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CODIGO: DNP-UITS / ITS-002-05
VERSION: PRIMERA
AREA:
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION
UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
TITULO:
EJECUCION DE INSPECCIONES TECNICAS DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
MULTIDISCIPLINARIAS
RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA
Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) - OPP
Aprobado por: Dirección Nacional de Prevención
VºBº por: Oficina de Planificación y Presupuesto
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
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1. OBJETIVO
Estandarizar el procedimiento de Ejecución de Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias en la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención, así como en las Direcciones Regionales de Defensa Civil, con excepción de Lima – Callao1.
Para determinar si el Objeto de Inspección cumple o no cumple con las condiciones de Seguridad de Defensa Civil, emitiéndose el Certificado de Seguridad o Informe de Inspección, respectivamente.
2. ALCANCE
Este procedimiento involucra a la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención, a las Direcciones Regionales de Defensa Civil, con excepción de Lima – Callao, a los Ministerios y Organismos competentes en materia de seguridad y medio ambiente, así como los distintos órganos del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI).
Describe las actividades que se desarrollan desde la presentación de una denuncia de riesgo en los distintos órganos del SINADECI (o directamente en el INDECI) o de una solicitud de Inspección Técnica Multidisciplinaria por parte del Administrado en la Sede Central del INDECI o en las Direcciones Regionales de Defensa Civil, con excepción de Lima – Callao, hasta la emisión del Certificado de Seguridad o del Informe Técnico.
3. BASE LEGAL
3.1. Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus normas modificatorias Decretos Legislativos Nos. 442, 735 y 905, Ley Nº 25414 y el Decreto de Urgencia Nº 049-2000.
3.2. Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, aprueba el Reglamento del Sistema de Defensa Civil, artículo 43° y su norma modificatoria Decreto Supremo Nº 058-2001-PCM.
3.3. Decreto Supremo N° 059-2001-PCM, que aprueba Reglamento de Organización y Funciones del INDECI.
3.4. Decreto Supremo N.° 001-A-2004-DE/SG, que aprueba el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
3.5. Decreto Legislativo N° 276, que aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público.
3.6. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM.
3.7. Resolución Jefatural Nº 202-2003-INDECI, que aprueba la Directiva sobre Normas y Procedimientos para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinarias”.
3.8. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECI, aprobado por Decreto Supremo N1 116-2001-PCM.
1 De acuerdo a lo dispuesto la Resolución Jefatural N° 202-2003-INDECI, de fecha 20.07.03.
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4. REQUISITOS DEL PROCESO2
4.1. Solicitud de Inspección Técnica Multidisciplinaria, presentada por el Administrado en las Direcciones Regionales de Defensa Civil, las que correspondan a la DRDC de Lima – Callao serán presentadas en la Sede Central del INDECI, para ser ejecutadas por la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención.
4.2. Denuncia o riesgo inminente que pone en peligro la vida o salud de los ocupantes de un local, recinto, zona geográfica o del ambiente (suelo, aire y agua) por contaminación o deterioro.
5. RESPONSABLES DEL PROCESO
5.1. Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención.
5.2. Unidad de Prevención de la Dirección Regional de Defensa Civil, correspondiente.
6. CONSIDERACIONES
6.1. De acuerdo a la Resolución Jefatural Nº 202-2003-INDECI, se dispuso que las Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias de los Objetos de Inspección Técnica de Seguridad que se encuentren ubicados en la jurisdicción de la Dirección Regional de Defensa Civil de Lima - Callao, serán ejecutadas por la Dirección Nacional de Prevención, en la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad (UITS), mientras que las que se encuentren en las demás jurisdicciones se ejecutarán en las Direcciones Regionales de Defensa Civil correspondientes.
6.2. La Inspección Técnica Multidisciplinaria se realiza cada vez que se solicite o por iniciativa del INDECI o cuando exista denuncia de persona natural o jurídica ante los diversos órganos del SINADECI, sobre situaciones de riesgo inminente que ponga en peligro la vida o salud de los ocupantes de un local, recinto, zona geográfica o del ambiente (suelo, aire y agua) por contaminación o deterioro. Los órganos que recibieron dicha denuncia deberán ponerlas en conocimiento del INDECI, quien evaluará si existe mérito para proceder a la inspección.
6.3. Si se requiere la participación de órganos y ministerios competentes en seguridad y medio ambiente que no conforman el Consejo Consultivo Científico Tecnológico, son convocados para que lo integren y brinden la asesoría necesaria en la Inspección Técnica Multidisciplinaria.
6.4. Los asesores que son convocados pueden participar en la ejecución de la Inspección (visita al objeto de inspección) y/o en la revisión del proyecto de Informe, si el Coordinador así lo determina, además estos pueden ser agentes externos al INDECI que serán convocados si no se cuenta con otro calificado en la institución.
2 Ambos requisitos son excluyentes.
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6.5. El proceso se inicia con: � La presentación de una denuncia de riesgo, en este caso se convoca a
dos inspectores para que realicen una visita al lugar donde se encuentra el Objeto de Inspección (OI) y verifiquen si realmente se debe ejecutar la inspección
� Solicitud de Inspección Técnica por parte del Administrado, en este caso se verifican los requisitos presentados por el administrado.
Habiéndose decidido que la Inspección debe realizarse, se procede a la convocatoria del Grupo Inspector (GI) y de los Asesores, si el grado de complejidad de la inspección lo amerita se convocará al Consejo Consultivo Científico Tecnológico (CCCT).
6.6. La Inspección se debe realizar a nivel local y a nivel urbano, dependiendo de la complejidad estos se podrán ejecutar en dos etapas, cada etapa puede durar un día o más.
6.7. En los casos que un miembro del Grupo Inspector comunique su renuncia al Grupo, habiéndose emitido la Resolución Directoral3 correspondiente, será separado del Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, quedando imposibilitado de realizar cualquier tipo de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. Los casos de excepción son por causas de fuerza mayor (comprobada), los que deberán contar con opinión favorable del Jefe de la UITS y del Director Nacional de Prevención.
6.8. El Grupo Inspector (GI) elabora el proyecto de Informe Técnico para ser revisado por uno de los responsables de la Coordinación y por los Consultores de la UITS o UP (DRDC), las observaciones serán subsanadas por el GI. Dicho proyecto de Informe luego debe ser expuesto ante los asesores y los representantes del CCCT, si no tiene observaciones se procederá a emitir el Informe Técnico (IT), de lo contrario será sometido a una segunda revisión por parte de los Consultores y por los representantes del CCCT, las observaciones serán subsanadas por el GI, revisados por el responsable de coordinación y finalmente expuestos ante los asesores y representantes del CCCT por última vez, antes de emitir el Informe Técnico.
6.9. Si el Objeto de Inspección no cumple las condiciones de seguridad de Defensa Civil se procederá a realizar una Inspección Complementaria para verificar si el administrado ha subsanado las observaciones o ha seguido las recomendaciones indicadas en el Informe Técnico, luego de ejecutada la inspección por el Grupo Inspector, elaborarán un proyecto de Informe Complementario que seguirá el mismo proceso que el proyecto de Informe Técnico.
6.10. Si el Objeto de Inspección aún no cumple las condiciones de seguridad de Defensa Civil se puede realizar una segunda inspección complementaria, sólo en casos excepcionales, cuando la situación lo amerite (esto lo decidirán el responsable de coordinación y los inspectores, indicando su decisión en el Informe Complementario). El proceso de esta Inspección es el mismo que los anteriores.
3 Las Direcciones Regionales de Defensa Civil deberán remitir una copia de la Resolución
Directoral, a la Dirección Nacional de Prevención, de la separación del Inspector renunciante como miembro del Grupo de Inspector de ITSDC Multidisciplinaria y la designación del nuevo Inspector.
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6.11. Si el administrado no esta conforme con el resultado de la inspección tiene dos instancias donde presentar recursos de impugnación. En la primera instancia se presenta un recurso de reconsideración y en la segunda un recurso de apelación; para el caso de la jurisdicción de la DRDC de Lima – Callao, la primera instancia la constituye la Dirección Nacional de Prevención, mientras que la segunda instancia es la Jefatura del INDECI; para el caso de las demás DRDC la primera instancia será la misma DRDC, y la segunda instancia es la Dirección Nacional de Prevención.
6.12. Este procedimiento debe ser ejecutado en un plazo máximo de 50 días.
6.13. La Inspección Técnica Multidisciplinaria tiene vigencia de un (1) año. 6.14. El plazo para resolver los recursos impugnativos es de treinta días hábiles,
agotándose la vía administrativa con el recurso de apelación.
7. SIGLAS
7.1. AITM: Area de Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias. 7.2. CCCT: Consejo Consultivo Científico Tecnológico. 7.3. DNP: Dirección Nacional de Prevención. 7.4. DRDC: Dirección Regional de Defensa Civil. 7.5. GI: Grupo Inspector. 7.6. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil. 7.7. IT: Informe Técnico. 7.8. ITSDC: Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 7.9. OI: Objeto de Inspección Técnica de Seguridad. 7.10. R.D: Resolución Directoral. 7.11. SINADECI: Sistema Nacional de Defensa Civil. 7.12. SGII: Secretaria General e Imagen Institucional. 7.13. TUPA: Texto Unico de Procedimientos Administrativos. 7.14. UITS: Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad. 7.15. UP: Unidad de Prevención de las DRDC. 7.16. VIDC: Visita de Inspección de Defensa Civil.
8. GLOSARIO DE TERMINOS
8.1. Administrado: Persona natural o jurídica propietaria de un local, empresa, negocio o cualquier tipo de recinto objeto de inspección técnica de seguridad en defensa civil y que esta sometida al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI).
8.2. Certificado de Seguridad: Documento que acredita que el recinto ha sido inspeccionado y se ha determinado que cumple con las condiciones de seguridad de Defensa Civil.
8.3. Constancia: Es el documento donde se consigna si el bien objeto de la inspección cuenta o no con las condiciones de seguridad básicas. Se expide solo a solicitud de parte, sustentando en el contenido del Informe Técnico. Este documento deberá ser firmado por el inspector que ejecuto la inspección y refrendado por la autoridad respectiva de la Oficina de Defensa Civil.
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8.4. Condiciones de seguridad 8.4.1. Físicas: Aquellas relacionadas con la infraestructura y las medidas
de seguridad internas adoptadas en las instalaciones o edificaciones.
8.4.2. Espaciales: Aquellas relacionadas con el entorno, contaminación ambiental, salubridad, tugurización, etc.
8.5. Edificación: Es toda construcción o instalación(viviendas multifamiliares, viviendas unifamiliares, viviendas precarias, centros educativos, edificios, centro de salud, hospitales, clínicas, establecimientos en general, centros comerciales, mercados, ferias, locales de espectáculos abiertos y cerrados, centros de recreación, industrias, establecimientos de hospedaje, casinos, salas de juego, talleres, etc.) de propiedad publica o privada, donde reside, labora o concurre público.
8.6. Inspecciones técnicas 8.6.1. A solicitud de parte: Aquella que se realiza a solicitud de las
personas naturales y/o jurídicas privadas o públicas. Dichas inspecciones tienen un costo que varia de acuerdo a las escalas que se especifican en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA), y se realiza en los siguientes casos: 8.6.1.1. Cuando el interesado por iniciativa propia desea conocer
las condiciones de seguridad de un inmueble, local o zona, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen su tranquilidad y bienestar.
8.6.1.2. Cuando es exigido por un dispositivo de autoridad competente, a fin de garantizar condiciones de seguridad o como requisito previo al otorgamiento de algún tipo de permiso o licencia, tales como Licencia de Funcionamiento, cambio de uso, autorización para espectáculo público, titulo de propiedad, etc.
8.6.2. De Oficio: Es aquella que realizan los órganos del SINADECI sobre los bienes que son Objeto de Inspección, a fin de verificar las condiciones de seguridad o cuando existe de por medio una denuncia o un riesgo inminente que pone en peligro la vida o salud de los ocupantes de una edificación, recinto o zona geográfica así como el ambiente por degradación o contaminación. Este tipo de inspección es a criterio de la entidad y no tiene costo.
8.7. Instalaciones: Es todo local, terreno, edificación donde concurre público y que es materia de inspección técnica.
8.8. Informe Técnico: Es un documento numerado y emitido por el INDECI, expedido por los órganos del SINADECI, luego de efectuadas las Inspecciones Técnicas. En el informe se consignan las características y condiciones del bien Objeto de la Inspección, así como las observaciones y recomendaciones formuladas por el Inspector, estableciéndose los plazos para el levantamiento y cumplimiento de estos. Para su validez, deberá estar firmado por el inspector que efectuó la inspección y refrendado por la autoridad de Defensa Civil correspondiente.
8.9. Objeto de Inspección: Son Objeto de Inspección Técnica de Seguridad los inmuebles, instalaciones y recintos de propiedad privada de dominio privado del estado y/o de dominio publico, en los cuales reside, labora o
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concurre público así como las zonas geográficas donde se ubican centros poblados. Los que califican para Inspección Técnica Multidisciplinaria son los locales o recintos donde se almacenan, fabrican y comercializan productos pirotécnicos, los derivados de hidrocarburos, de sustancias y de productos químicos tóxicos; así como los lugares donde se producen explosivos y todos aquellos que signifiquen peligro para la población y afectación al medio ambiente. Asimismo los cauces de ríos y quebradas, mares, atmósfera entre otros, por insalubridad o contaminación (rellenos sanitarios, emisores de desagües, relaves mineros, desechos de establecimientos de salud, entre otros) y todos los lugares y/o edificaciones donde puedan existir peligros potenciales que generen desastre.
8.10. Panel Fotográfico: Fotografía detallada de la zona donde ha ocurrido el desastre, certificando de esta manera la autenticidad de la Ficha Técnica presentada por el solicitante. El Gobierno Regional y/o Gobierno Local presentará un panel fotográfico que sea lo suficientemente representativa del Objeto de Inspección.
8.11. Recinton: Espacio comprendido dentro de ciertos límites.
9. ANEXOS
9.1. Anexo 1: Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 9.2. Anexo 2: Formato Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa
Civil. 9.3. Anexo 3: Términos de Referencia del inspector técnico de seguridad.
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10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 10.1. Ejecución de Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Inspección Técnica Multidisciplinaria a Solicitud de Parte
ADMINISTRADO
1. Paga en el Banco de la Nación la tasa de acuerdo al TUPA, presenta la Solicitud de Inspección (sin formato) y los demás requisitos.
2. Entrega documentos en Mesa de Partes del INDECI o DRDC, según sea el caso, y espera comunicación del INDECI. Continuar en la actividad 16 ó 37.
SGII SG Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”.
Secretaria Ejecutiva
3. Recibe y firma cargo. 4. Entrega documento.
Director 4. Recibe, autoriza y asigna documento. DNP / DRDC
Secretaria Ejecutiva
5. Entrega documento, solicita firma del cargo. 6. Archiva el cargo.
DNP / UITS DRDC / UP Jefe 7. Revisa documentos y designa destinatario.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Técnico Administrativo (Responsable de
revisión de requisitos)
8. Recibe y revisa documento. 9. Revisa requisitos presentados por el administrado y
determina su conformidad. No es conforme 10. Entrega documento indicando razones de
rechazo (requisitos observados).
Jefe 11. Revisa y autoriza envío de documentos. DNP / UITS DRDC/ UP Apoyo
Administrativo 12. Entrega documentos a la Secretaría de la DNP,
solicita firma del cargo, archiva cargo. Secretaria Ejecutiva
13. Entrega documento.
Director 14. Revisa y autoriza entrega de documentos al Administrado.
DNP / DRDC
Secretaria Ejecutiva
15. Entrega documento en Secretaria General y solicita firma del cargo y lo archiva.
SGII SG Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”, el que concluye con la entrega del documento al administrado
ADMINISTRADO 16. Recibe documento y firma cargo. 17. Prepara requisitos observados, continúa en la
actividad 2. Técnico
Administrativo (Responsable de
revisión de requisitos)
Es conforme 18. Abre expediente de OI y entrega requisitos
recibidos y aprobados, y solicitud de inspección. DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM Ingeniero
(Responsable de Coordinación)
19. Determina grado de complejidad de la ITSDC y espera hasta coordinar y fijar fecha de Inspección con administrado, luego ir a la actividad 36.
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DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
20. Designa y convoca al Grupo Inspector, vía telefónica o por correo electrónico, indicándoles además que deben apersonarse al local de la UITS para recibir y firmar los Términos de Referencia.
21. Entrega Términos de Referencia y la solicita firma del cargo.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores 21. Reciben el documento, lo revisan, firman y lo
devuelven.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
22. Convoca, vía telefónica o por correo electrónico a los Asesores que considere idóneos de acuerdo al tipo y complejidad de Inspección.
Inspección con alto grado de complejidad 23. Convoca, vía correo electrónico y
telefónicamente, a instituciones del CCCT que participarán en la Inspección,
CCCT Responsables 23. Reciben convocatoria y esperan oficio del INDECI. Continúa en la actividad 35.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
No es inspección con alto grado de complejidad 24. Elabora proyecto de Resolución Directoral
designando al Grupo Inspector, Asesores y miembros del CCCT convocados.
DNP / DRDC Director
Se inicia proceso “Formulación y aprobación de Resoluciones Directorales en una Unidad Orgánica”, el que concluye con la distribución de la R.D. al responsable de Coordinación, Asesores y al Grupo Inspector.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
25. Recibe Resolución Directoral. Se convocó al CCCT 26. Redacta proyectos de oficio dirigido a las
instituciones del CCCT convocadas para oficializar su participación en la Inspección. No es Inspección de oficio Continúa en el actividad 28. Es inspección de oficio 27. Redacta proyecto de oficio dirigido al
Administrado para informarle la ejecución de Inspección a su local o recinto.
28. Entrega proyectos de oficio. Continúa en la actividad 36.
Jefe 29. Revisa y autoriza envío de documentos.
Apoyo administrativo entrega documento y solicita firma del cargo. DNP / UITS
DRDC / UP Apoyo
Administrativo
30. Entrega documentos a la Secretaría de la DNP, solicita firma del cargo, archiva cargo.
Secretaria Ejecutiva
31. Entrega oficios.
Director 32. Revisa y firma oficios. DNP / DRDC
Secretaria Ejecutiva
33. Entrega documento en Secretaria General y solicita firma del cargo y archiva cargo.
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SGII SG
Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”, el que concluye con la entrega de los oficios al Administrado y/o al CCCT. Oficios son para el CCCT Continúa en la actividad 35. Oficios no son para el CCCT Continúa en la actividad 34.
ADMINISTRADO Responsable 34. Recibe oficio y espera comunicación del INDECI.
CCCT Responsables 35. Recibe oficio y espera comunicación del AITM, continúa en la actividad 37.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
No se convocó al CCCT Es Inspección de oficio Ir a la actividad 27. No es Inspección de oficio 36. Coordina fecha y hora de Inspección con el
Administrado, vía correo electrónico o telefónicamente, se le cita un día antes de la fecha de Inspección para que firme la Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, primera hoja (H1).
ADMINISTRADO Responsable
36. Determinada la fecha y hora de Inspección, espera hasta la firmar de la Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, continúa en la actividad 38.
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
37. Comunica hora y fecha de inspección, vía correo electrónico o telefónicamente, al Grupo Inspector y a las Instituciones del CCCT (si fuera el caso), también se les cita para recoger la documentación correspondiente.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Inspectores 37. Reciben comunicación y esperan fecha de
entrega de documentación. Continúa en la actividad 40.
CCCT Responsables 37. Reciben comunicación y esperan fecha de la
inspección. Continúa en la actividad 54.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
No es Inspección a solicitud de parte Espera fecha de entrega de documentación correspondiente al OI. Continúa en la actividad 40. Es inspección a solicitud de parte 38. Registra fecha y hora de Inspección en la
Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (de acuerdo a formato), y entrega al administrado para que lo firme.
ADMINISTRADO Responsable 38. Firma solicitud y devuelve el documento.
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DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
39. Recibe la solicitud firmada por el administrado. Anexa Solicitud firmada y archiva expediente. Espera hasta la fecha de entrega de documentación correspondiente al OI a los Inspectores.
40. Entrega Acta de Visita de Inspección de Defensa Civil, solicita firma del cargo.
40. Reciben documentación, firman Acta de entrega de documentos y devuelven documento. Esperan fecha de Inspección. DNP / UITS
DRDC/ UP Inspectores 40. Coordinan antes de iniciar Inspección
comunicando si existe alguna circunstancia que impida su ejecución.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
41. Coordina con Inspectores. Faltó algún Inspector a la Inspección 42. Suspende ejecución de Inspección. 43. Comunica separación de Inspector, vía
correo electrónico y telefónicamente. 44. Convoca nuevo Inspector, vía correo
electrónico y telefónicamente. 45. Elabora y entrega proyecto de R.D. donde se
incluye al nuevo Inspector y la separación del anterior. Si se trata de una Dirección Regional, deberá enviar copia de la R.D. a la Dirección Nacional de Prevención.
DNP / DRDC
Director
Se inicia el proceso de “Formulación y Aprobación de Resoluciones Directorales en una Unidad Orgánica”, el que concluye con la entrega del R.D. al responsable de coordinación del AITM en la UITS o en la Unidad de Prevención de la DRDC, según correponda.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
46. Coordina con el Administrado, nueva fcha y hora de Inspección. No es Inspección Complementaria 47. Comunica nueva fecha y hora de
Inspección a los inspectores, vía correo electrónico o telefónicamente, luego continúa en la actividad 40.
Es Inspección Complementaria Continúa en la actividad 108.
No faltó ningún Inspector a Inspección Continuar en la condicional “Se encontró al administrado en el local”.
DNP / UITS DRDC/ UP Inspectores
No se encontró al administrado en el local 48. Se suspende Inspección y entrega
Constancia de ausencia de administrado a responsable de Coordinación y deja copia en el local del administrado.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
48. Recibe y revisa documento.
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DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
Es segunda vez 49. Archiva documentos correspondientes al
OI y da por concluida la Inspección Técnica Multidisciplinaria, amparándose en el artículo 23 del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM. Fin del proceso.
No es segunda vez 50. Coordina y fija hora y fecha de
Inspección, vía correo electrónico o telefónicamente con el administrado, si no se le contactó es el Coordinador quien fija una fecha pertinente.
51. Anula Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, señalando la responsabilidad del Administrado.
52. Redacta y entrega proyecto de oficio dirigido al administrado, en el que se señala la hora y fecha de Inspección. Luego ir a la actividad 29. Continuar en la condicional “Es Inspección Complementaria”. No es Inspección Complementaria 53. Comunica hora y fecha de
Inspección, vía correo electrónico y telefónicamente, a los inspectores. Continúa en la actividad 40.
Es Inspección Complementaria Continúa en la actividad 108.
DNP / UITS DRDC/ UP Inspectores
Se encontró al Administrado en el local OI no amerita dos etapas en Inspección, según el grado de complejidad 54. Ejecutan Inspección a nivel local y
urbano en una sola etapa que puede durar un día o más de acuerdo al grado de complejidad que representa el OI. Entregan segunda hoja (H2) del formato de Solicitud para ser firmado por el Administrado. Si el CCCT fue convocado, brindaran la asesoría correspondiente.
55. Elaboran el proyecto de Informe Técnico de acuerdo al formato, donde se desarrolla: descripción, verificación estructural y no estructural, verificación de seguridad y protección contra incendios, entre
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DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
otros; Conclusiones donde debe indicarse como conclusión general si el OI cumple o no con las condiciones de seguridad, y las Recomendaciones donde se fijarán los plazos para el levantamiento de las observaciones, si las hubiere.
OI amerita dos etapas en Inspección, según su grado de complejidad NIVEL LOCAL 56. Ejecutan Inspección a nivel local,
puede durar un día o más de acuerdo al grado de complejidad que representa el OI. Si el CCCT fue convocado y se requiere su participación en la Inspección, lo harán brindando la asesoría correspondiente.
57. Elaborar proyecto de Informe con las características del entorno local. Si el CCCT fue convocado, brindará la asesoría correspondiente. Continúa en la actividad 41.
NIVEL URBANO 58. Ejecutan Inspección a nivel urbano,
puede durar un día o más, de acuerdo al grado de complejidad que representa el OI. Si el CCCT fue convocado, brindará la asesoría correspondiente.
59. Incorporan las características del entorno urbano al proyecto de Informe.
60. Entregan proyecto de Informe, impreso, en disquete, por correo electrónico.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
61. Recibe y revisa proyecto de Informe Técnico.
Existen errores sustanciales de forma 62. Devuelve proyecto de Informe indicando
errores.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
63. Subsanan observaciones y devuelve proyecto de Informe corregido. Continúa en la actividad 61.
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
No existen errores sustanciales de forma 64. Envía a los Consultores, entrega
proyecto de Informe, vía correo electrónico, impreso o en medio de almacenamiento magnético. DNP/UITS/AITM
DRDC/UP/AITM
Consultores
65. Reciben y evalúan proyecto de Informe, registrando observaciones en el formato RM1, esta actividad debe durar como máximo 12 horas.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 14/39
Técnico Administrativo
(Responsable de Libro de Control)
66. Registra hora y fecha de recepción del proyecto de informe en cuaderno de control con la finalidad de controlar el tiempo que demoran en revisar y evaluar el proyecto de Informe los consultores.
Consultores 67. Entrega o envía formato RM1 impreso
y/o a través de correo electrónico y/o en disquete con observaciones registradas.
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
67. Recibe y revisa formato RM1.
Técnico Administrativo
(Responsable de Libro de Control)
67. Registra hora y fecha de devolución de proyecto de Informe en cuaderno de control.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
68. Envía o entrega formato RM1, a través de correo electrónico y/o impreso y/o en disquete.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
69. Reciben y subsanan observaciones indicadas en el formato RM1.
70. Entregan o envían proyecto de Informe corregido, a través del correo electrónico, impreso o en disquete.
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
71. Revisa documento recibido. CCCT fue convocado y/o No es Inspección Complementaria 72. Coordina hora y fecha de exposición del
proyecto de Informe por Grupo de Inspectores a los representantes del CCCT, consultores y asesores.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Apoyo Administrativo
72. Coordina hora y fecha de exposición. Se inicia proceso “Organización de eventos o reuniones”, en la Sede Central y DRDC. 73. Verifica reserva del Auditorio (Sala de
Reuniones) y comunica hora y fecha de exposición al Responsable de coordinación, a los Inspectores, a los Consultores, a los Asesores, a los representantes del CCCT, luego ir a la actividad 75.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
74. Archiva correos electrónicos y demás documentos manejados hasta el momento en carpeta correspondiente al OI.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores 75. Exponen proyecto de Informe Técnico.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingenieros (Consultores)
75. Participan en exposición.
DNP / UITS DRDC / UP Asesores 75. Participan en exposición.
ASESORES Representantes 75. Participan en exposición.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 15/39
Ingeniero (responsable de
coordinación)
CCCT no fue convocado y/o es inspección complementaria
Proyecto sin observaciones Fue Primera Exposición del proyecto y/o requiere otra revisión 76. Entrega proyecto de Informe y formato
correspondiente a CCCT y/o consultores.
Ingenieros (Consultores)
76. Reciben y evalúan proyecto de informe registrando observaciones en formato correspondiente, luego ir a la actividad 84.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Técnico Administrativo
(Responsable de Libro de Control)
76. Registra hora y fecha de recepción en Cuaderno de Control.
CCCT Representantes
CCCT no ha sido convocado Continúa en el actividad 85. CCCT ha sido convocado 76. Reciben proyecto y formato
correspondiente. 77. Revisan y registran observaciones
en formato correspondiente, y redactan oficios para enviar el formato al INDECI.
78. Envía formato a través del correo electrónico y adjunto a los oficios.
Por correo electrónico Continúa en el actividad 85.
SGII SG No es por correo electrónico Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”.
Secretaria Ejecutiva
79. Recibe, firma cargo y entrega documento al Director.
Director 80. Recibe, autoriza y asigna documento.
DNP / DRDC
Secretaria Ejecutiva
81. Envía documento, solicita firma del cargo y archiva cargo.
Apoyo Administrativo
82. Recibe, firma cargo y entrega documento. DNP / UITS
DRDC / UP Jefe 83. Revisa documentos y los asigna.
Continúa en la actividad 88.
Ingenieros (Consultores)
84. Entregan formato correspondiente a través del correo electrónico y/o impreso y/o en disquete. DNP/UITS/AITM
DRDC/UP/AITM Ingeniero (responsable de
coordinación)
85. Recibe y revisa formato y proyecto de Informe, correspondiente
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 16/39
Técnico Administrativo
(Responsable de Libro de Control)
85. Registra en el Cuaderno de Control, hora y fecha de devolución del formato correspondiente. DNP/UITS/AITM
DRDC/UP/AITM Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
Existen observaciones 86. Envía o entrega formato
correspondiente a través del correo electrónico y/o en disquete.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
87. Reciben, subsanan observaciones indicadas en formato correspondiente y lo entregan a través del correo electrónico o impreso o en disquete. Continúa en el actividad 71.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (responsable de
coordinación)
CCCT no fue convocado y/o es Inspección Complementaria
Proyecto con observaciones
No fue Primera Exposición del proyecto y/o requiere otra revisión
No existen observaciones 88. Imprime Informe Técnico o Informe
Complementario o Segundo Informe Complementario.
89. Comunica a Inspectores por medio del correo electrónico y por teléfono, para que se acerquen al local de la UITS y firmen el Informe.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
90. Firman Informe de Inspección Técnica de Seguridad, según formato, hoja 3 (H3) y devuelven documento.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
91. Recibe Informe firmado. OI cumple condiciones de seguridad
Inspección no es de Oficio 92. Emite Certificado de
Seguridad. 93. Coordina con el
Administrado entrega oficial o remisión de Certificado e informe correspondiente, a través del correo electrónico y telefónicamente.
Inspección es de Oficio Ir a la actividad 94.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 17/39
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
OI no cumple condiciones de seguridad 94. Redacta proyectos de oficio
correspondientes (para gobiernos locales, para el CCCT, si fueron convocados, y para el Administrado, Inspección a solicitud de parte) e imprime junto a correos electrónicos enviados y recibidos.
95. Entrega documentos para ser firmados por el Director de la DNP, luego archiva correos electrónicos impresos y demás documentos (copia de Informe y certificado o R.D con resultado de impugnación) en carpeta correspondiente al OI.
DNP / UITS DRDC / UP Jefe
96. Recibe, revisa y autoriza envío de documentos.
97. Apoyo administrativo entrega documento, solicita firma de cargo y archiva cargo.
Director 98. Recibe, revisa y firma documentos. DNP /
DRDC Secretaria Ejecutiva
99. Recibe, entrega documentos y solicita firma de cargo.
SGII Secretaría General
Se inicia el proceso de “Administración del Proceso de Trámite Documentario”. Continúa en la actividad 100.
ORGANOS DEL SINADECI/
CCCT Representantes
Inspección Técnica, NO es a solicitud de parte Se convocó a CCCT 100. Recibe Informe correspondiente (Técnico o
Complementario o Segundo Informe Complementario).
ORGANOS DEL SINADECI Representantes
No se convocó a CCCT 100. Recibe Informe correspondiente.
ORGANOS DEL SINADECI/
ADMINISTRADO/ CCCT
Representantes
Inspección Técnica, ES a solicitud de parte CCCT participó 100. Recibe Informe correspondiente, y el
administrado recibe el Certificado de Seguridad y/o Informe correspondiente.
ORGANOS DEL SINADECI Representantes CCCT no participó
100. Recibe informe correspondiente.
ADMINISTRADO Responsable
100. Recibe Certificado de Seguridad y/o Informe correspondiente. OI cumple condiciones de seguridad Fin del proceso.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 18/39
ADMINISTRADO Responsable
OI no cumple condiciones de seguridad No Corresponde Primera Inspección Complementaria
Situación de excepción amerita 2da Inspección Complementaria o administrado esta conforme
Continúa en la condicional “Solicita Inspección complementaria antes de lo programado”. Corresponde Primera Inspección Complementaria
Solicita Inspección Complementaria antes de lo programado 101. Presenta documento solicitando
inspección antes de lo programado.
SGII Secretaría General
Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”.
Secretaria Ejecutiva
102. Recibe, firma cargo y entrega documento.
Director 103. Recibe, autoriza y asigna documento.
DNP / DRDC
Secretaria Ejecutiva
104. Entrega documento, solicita firma del cargo y archiva el cargo.
DNP / UITS DRDC / UP Jefe 105. Revisa documentos y designa
destinatario.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
105. Recibe y revisa solicitud. No solicita Inspección Complementaria antes de lo programado 106. Coordina fecha y/o hora de
Inspección Complementaria con el administrado.
Se solicitó Inspección antes de lo programado o no se pudo contactar al administrado para fijar hora 107. Redacta y entrega proyectos de
oficio indicando fecha y hora de inspección, porque se debe oficializar el cambio de la fecha programada, luego ir a la actividad 29, y a la 108.
No se solicitó Inspección antes de lo programado o se pudo contactar al administrado para fijar hora 108. Comunica fecha y/o hora de
Inspección a través del correo electrónico o telefónicamente.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 19/39
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
108. Reciben comunicación. Esperan hasta la hora y/o fecha de inspección.
109. Coordinan antes de iniciar Inspección comunicando si existe alguna circunstancia que impida su ejecución.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
109. Coordina antes de iniciar Inspección.
Faltó algún Inspector Continúa en la actividad 42.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
No faltó ningún Inspector Administrado no está en su local Continúa en la actividad 51. Administrado está en su local 110. Ejecutan Inspección
Complementaria, para verificar si se han cumplido las observaciones y recomendaciones presentadas en el Informe Técnico o Complementario, según sea el caso. Esta actividad puede durar un día o más.
111. Elaboran proyecto de informe correspondiente (complementario o 2do complementario).
112. Envían o entregan proyecto a través del correo electrónico, impreso o en disquete.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
112. Recibe y revisa proyecto de informe.
Existen observaciones en el proyecto 113. Devuelve proyecto con
observaciones indicadas a través del correo electrónico, impreso o en disquete.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
114. Reciben y subsanan observaciones.
115. Entregan o envían proyecto corregido a través del correo electrónico, impreso o en disquete. Continúa en el actividad 112.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 20/39
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
No existen observaciones en el proyecto 116. Entrega o envía proyecto
de Informe para revisión a través del correo electrónico o impreso.
Consultores
116. Reciben y revisan proyecto de Informe anotando observaciones en formato correspondiente.
Técnico Administrativo
(Responsable de Libro de Control)
116. Registra hora y fecha de recepción de proyecto de informe.
Consultores
117. Entregan o envían formato con observaciones a través del correo electrónico o impreso.
Técnico Administrativo
(Responsable de Libro de Control)
117. Registra fecha y hora de fin de revisión de proyecto de informe.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
117. Recibe formato. Continúa en la actividad 71.
ADMINISTRADO Responsable
OI no cumple condiciones de seguridad No Corresponde Primera Inspección Complementaria
Situación de excepción no amerita 2da Inspección Complementaria o administrado no esta conforme No presenta Recurso de Impugnación Fin del proceso. Presenta Recurso de Impugnación Continúa con el proceso de “Manejo de Recursos Impugnativos en Inspecciones Técnicas”.
DNP / DRDC Director
Se inicia el proceso de “Manejo de Recursos Impugnativos en Inspecciones Técnicas”. Se emite la respuesta al recurso mediante una R.D que será enviada al AITM para que ellos la ejecuten y comuniquen al administrado.
DNP / UITS DRDC / UP Jefe 118. Coordina ejecución de Recurso de
Impugnación y deriva R.D.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
118. Coordina ejecución de Recurso de Impugnación y recibe Resolución Directoral. Se declaró infundado el Recurso de Impugnación Continúa en la actividad 94.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 21/39
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
Se declaró fundado el Recurso de Impugnación 119. Supervisa cumplimiento de
ejecución del Recurso de Impugnación. Continúa en la actividad 94.
Inspección Técnica Multidisciplinaria de Oficio DENUNCIANTE 120. Presenta documento con denuncia de riesgo.
ORGANOS DEL SINADECI Representantes 121. Recibe documento y lo deriva al INDECI.
SGII Secretaría General
Se inicia proceso “Administración del Proceso de Tramite Documentario”.
Secretaria Ejecutiva
122. Recibe, firma cargo y entrega documento.
Director 123. Recibe, toma conocimiento y asigna documento. DNP/ DRDC
Secretaria Ejecutiva
123. Entrega documento, solicita firma del cargo y archiva.
Apoyo Administrativo
124. Recibe documentación, firma cargo, registra y entrega.
Jefe 125. Revisa documentación y designa destinatario. DNP / UITS DRDC/ UP
Apoyo Administrativo
126. Entrega documento y solicita firma del cargo.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
127. Recibe y revisa documento. 128. Convoca Inspectores, vía correo electrónico y
telefónicamente. 129. Entrega Acta de Visita de Inspección y
documentación presentada por denunciante.
DNP / UITS DRDC / UP Inspectores
129. Reciben, revisan y se dirigen al OI. 130. Ejecutan visita y registran observaciones en el
Acta de Visita de Inspección en Defensa Civil. 131. Elaboran Informe correspondiente. 132. Entregan documentos.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
132. Recibe y revisa documentos. Amerita ejecutar Inspección Continúa en la actividad 19. No amerita ejecutar Inspección 133. Archiva documentos e Informe. Fin del proceso.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG
Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 22/39
10.2. Seguimiento de Acciones Tomadas (por los Gobiernos Locales).
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM
Ingeniero (Responsable de
Coordinación)
1. Revisa plazos para verificar acciones tomadas por los Gobiernos Locales (en caso de riesgo alto se esperan 10 días, como máximo, para ejecutar una nueva visita al Objeto de Inspección luego de haber enviado el Acta de VIDC o Informe correspondiente, en los casos de riesgo moderado o bajo se esperan 20 días para ejecutar una nueva visita, luego de haber enviado el Acta de VIDC o Informe).
OI no representa Riesgo Alto o Moderado Se recibió informe de Gobierno Local Fin del proceso.
No se recibió informe de gobierno local Continúa en el actividad 6.
OI representa Riesgo Alto o Moderado 2. Comunica hora y fecha de visita.
Inspectores 2. Recibe comunicación. 3. Ejecutan visita y elaboran Informe. 4. Entregan informe.
DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM Ingeniero
(Responsable de Coordinación)
4. Recibe y revisa Informe. Gobierno Local ha intervenido adecuadamente 5. Archiva informe, se da fin al proceso. Gobierno Local no ha intervenido adecuadamente 6. Redacta y entrega proyecto de oficio informando
situación.
DNP / UITS DRDC / UP Jefe
7. Recibe, revisa y deriva proyecto de oficio para firma del Director.
8. Registra, entrega, solicita firma de cargo y archiva.
DNP / DRDC Secretaria Ejecutiva
8. Recibe, firma cargo y entrega documento.
Director 9. Revisa, de estar conforme firma Oficio.
DNP / DRDC Secretaria
Ejecutiva
10. Recibe, registra, entrega y solicita firma del cargo y archiva.
SGII Secretaría General
Se inicia al proceso de “Administración del proceso de Tramite Documentario”, el que concluye con la entrega del Oficio a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de la Nación y al Gobierno Local.
Defensoría del Pueblo Responsable 12. Recibe oficio.
Fiscalía de la
Nación Responsable 12. Recibe oficio.
Gobierno Local Responsable 12. Recibe oficio, se da fin al proceso.
11. DIAGRAMA DE FLUJO
INDECI
Director
ADMINISTRADOJefe/ Apoyo
AdministrativoTécnico Administrativo
(Responsable de Revisiónde Requisitos)
CONSEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad
Asesores
Inicio
1Paga en Banco de la
Nación tasa del TUPAy prepara requisitos
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
ITM a Solicitud deParte
2Entrega documentos
3Recibe y firma cargo
SGII
Administración delProceso de Tramite
Documentario
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
4Entrega documento
5Entrega documento ysolicita firma del cargo
5Recibe y firma cargo
7Revisa documentos ydesigna destinatario6
8Recibe documentos
9Revisa requisitos
Conforme?
Si
No
10Entrega documentos
con razones derechazo
11Revisa y autoriza
envio dedocumentos
AREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIASIngeniero
(Responsable deCoordinación)
12Entrega documento ysolicita firma de cargo
13Entrega
14Revisa y autoriza
documento
15Entrega documento
12Apoyo Administrativoentrega documento ysolicita firma de cargo
Administración delProceso de Tramite
Documentario
12
15Cargo
16Recibe documento y
firma cargo
17Prepara requisitos
observados
Comunicacióndel INDECI
18Abre expediente de OIy entrega documentos
18Recibe y revisa
documentos
α
Técnico Administrativo(Responsable del Libro de
Control)
a
a
Secretaria Ejecutiva
4Recibe, autorizayasigna documento
α
19Determina grado de
complejidad de inspección
INDECI
Director
ADMINISTRADO
Jefe/ ApoyoAdministrativo
Técnico Administrativo(Responsable de
Revisión de Requisito)
CONSEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad
Asesores
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS
Ingeniero(Responsable de Coordinación)
20Designa y convoca
Grupo Inspector
21Entrega terminos de lareferencia y la solicita
firmada
22Convoca Asesores
Inspeccióncon alto gradode complejidad
?
Si
No
23Convoca al CCCT
24Elabora proyecto de
R.D
u
Formulación yAprobación deresoluciones
Directorales en unaUnidad Orgánica
25Recibe R.D
25Reciben R.D
25Reciben R.D
23Recibe convocatoria
Se convocoal CCCT
?
EsInspección de
oficio?
EsInspección de
oficio?
26Redacta proyectos de
oficio para CCCT yanexa R.D
27Redacta proyecto de
oficio para Administrado
28Entrega proyectos de
oficio
β
b
bSi
No
Si
No
Si
No
R.D
b
20Reciben
convocatoria
...
...
21Reciben, firman y devuelven
terminos de referencia
22Reciben
convocatoria
Oficio delINDECI
c
...
β
INDECI
Director
ADMINISTRADOJefe/ Apoyo
AdministrativoTécnico Administrativo
(Responsable de Revisiónde Requisito)
CONSEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad Asesores
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
AREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS
Ingeniero (Responsable de Coordinación)
29Revisa y autoriza envio
de documentos
30Apoyo Administrativoentrega documentos
31Entrega
32Revisa y firma oficios
Administración delProceso de Tramite
Documentario
Oficiosa CCCT
?
34Recibe oficio
Comunicacióndel INDECI
36Coordina hora y
fecha de inspección
30
35Reciben oficio(s)
36Coordina hora y fecha deinspección y de firma desolicitud de inspección
37Comunica hora y fecha
de inspección
37Reciben comunicación
Esinspección asolicitud de
parte?
38Registra hora y fecha de
inspección en hoja 1 de formato desolicitud numerado y solicita firma
a Administrado
39Reciben solicitud firmada
40Entrega acta de VIDC y/o documentación
correspondiente, solicita firmacargo
Fecha de entregade documentos
40Reciben documentos
χ
37Reciben comunicación
Comunicación delAITM
Fecha de entregade documentos
p
g
Secretaria Ejecutiva
Si
No
Si
No
33Entrega documentos y
recibe cargo
33
30Recibe y firma cargo
Comunicado delINDECI
38Registra hora y fecha deinspección en hoja 1 de
solicitud numerada ysolicita firma aAdministrado
39Entrega formato de
solicitud firmado(H1)
39
Fecha deinspección
e
c
b
...
...
χ
42Suspende ejecución
de inspección
44Recibe convocatoria
41Coordinan antes deiniciar inspección
43Comunica separación
de Inspector
Fecha deinspección
41Coordinan antes deiniciar inspección
43Recibe
comunicación
INDECI
DirectorADMINISTRADO
Jefe/ ApoyoAdministrativo
Técnico Administrativo(Responsable de Revisión
de Requisito)
CONCEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos de Seguridad
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
AREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS
Ingeniero (Responsable de Coordinación)
Falto algúnInspector
?
h
44Convoca nuevo Inspector
45E labora proyecto de R.D
46Coordina hora y fecha de
inspección46
Coordina hora y fecha deinspección
Esinspección
complementaria?
Es2da. vez
?
47Comunica fecha de
inspección
47Recibe comunicado
48Recibe y revisa documento
48Entrega constancia a
Responsable deCoordinación y deja copiaen local de Administrado
48Recibe constancia
Fin
50Corrdina y fija hora y fecha
de inspección, si no se ubicoal Administrado, Coordinador
fija fecha pertinente
50Coordina y fija hora yfecha de inspección
Seencontró al
Administrado enel local
?
χ
d
Secretaria Ejecutiva
Si
No
Si
No
Si
No
f
Si
No
q
43Recibe comunicación
Formulación yAprobación deresoluciones
Directorales en unaUnidad Orgánica
...
...
h
...
49
...
...
χ
INDECI
DirectorADMINISTRADO
Jefe/ ApoyoAdministrativo Técnico Administrativo
(Responsable de Revisiónde Requisito)
CONSEJO CONSULTIVOCIENTIFICO TECNOLOGICO
Inspectores Técnicos deSeguridad
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
AREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS
Ingeniero (Responsable de Coordinación)
51Anula solicitud señalando
responsabilidad delAdministrado
52Redacta y entrega proyecto deoficio, indicando hora y fecha
de inspección para elAdministrado
Esinspección
complementaria?
53Comunica hora y
fecha de inspección
53Recibe comunicado
54Brinda asesoriacorrespondiente
54Ejecutan inspección a nivel localy urbano (1 día o mas), entregan
hoja 2 de formato de solicitudpara ser firmado por Administrado
55Elabora proyecto de informe
55Brinda asesoriacorrespondiente
56Ejecutan inspección a nivel local
(1 día o mas) coordinan conAdministrado, ejecución deinspección a nivel urbano
56Brinda asesoriacorrespondiente
57Empieza a elaborar proyecto de
informe
58Ejecutan inspección a nivel
urbano (1 día a mas)
58Brinda asesoriacorrespondiente
57Brinda asesoriacorrespondiente
59Incorporan las características del
entorno urbano al proyecto deinforme
60Entregan o envian proyecto
de informe
Comunicacióndel AITM
Nivel
Urbano
61Recibe y revisa proyecto de
informe
Existenerrores
sustanciales deforma
?
62Devuelve proyecto
de informe conerrores señalados
63Subsanan observaciones y
devuelve proyecto de informecorregido
64Envía o entrega proyecto de
informe
δ
j
Secretaria Ejecutiva
Si
No
f
Si
No
r
p
g ... e
h
...
j
i
...
OIamerita
dos etapas, eninspeción según su
grado decomplejidad
?
Si No
Nivel
Local
δ
INDECI
Director
ADMINISTRADO
Ingeniero (Consultores) Técnico Administrativo(Responsable del Libro de Control)
CONCEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad Asesores
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
AREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS
Ingeniero(Responsable de Coordinación)
65Reciben y evaluan proyecto de
informe, registrando observacionesen formato RM1 (dura 12 hrs.)
66registra hora y fecha de
recepción de proyecto deinforme en cuaderno de control
67Registra hora y fecha de
devolución de proyecto deinforme
67Recibe y revisa formato RM1
67Entrega o envía formato
RM1 y proyecto de informe
68Envía o entrega formato RM1
69Reciben y subsanan
observaciones indicadas enformato RM1
71Revisa documento recibido
70Entregan o envían proyecto de
informe corregido
CCCT fueconvocado y noes inspección
complementaria?
72Coordina hora y
fecha de exposición
72Coordina hora y
fecha de exposición
Organización deEventos o Reuniones
73Verifica reserva de
Auditorio/Sala de reunionesy comunica hora y fecha de
exposición
73Recibe y comunica hora y
fecha de exposición eimprime correos
electrónicos
73Recibe comunicación
73Recibe comunicación
73Recibe comunicación
Día de laexposición
73Recibe comunicación
Día de laexposición
Día de laexposición
Día de laexposición
74
Fue 1ra.exposición delproyecto y/orequiere otra
revisión?
75Participan en exposición
75Exponen proyecto de
informe técnico
75Participan en exposición
75Participan en exposición
Proyecto conobeservaciones
?
76Entrega o envía proyecto de
informe y formatocorrespondiente a CCCT y/o
Consultores
76Reciben y evaluan proyecto de
informe, registrandoobservaciones en formato
correspondiente
ε
76Registra hora y fecha
de devolución encuaderno de control
CCCTha sido convocado
?
76Recibe proyecto y
formato correspondiente
l
Si
No
Si
No
kSi No
k
SiNo
Jefe/ ApoyoAdministrativo
m
i
...
...
...
...
...
INDECI
DirectorIngeniero
(Consultores)
Técnico Administrativo(Responsable del Libro
de Control)
CONSEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS
Ingeniero(Responsable de Coordinación)
ε
77Registra observaciones
en formato y redactaoficio
78Envía formato
Por correoelectrónico
?
Administración delProceso de Tramite
Documentario
79Recibe, firma
cargo y entrega
80Recibe, autoriza yasigna documento
81Envía documento y
solicita firma
82Recibe, firma cargo y
entrega
81
83Apoyo Administrativorevisa documento y
designa
84Envían o entregan
formato
l
85Recibe y revisa formato
85Registra hora y fecha dedevolución en cuaderno
de control
Existenobservaciones
?
86Envía o entrega formato
correspondiente
87Reciben y subsanan
observaciones indicadas enformato y lo envian o
entregan (dura 12 hrs.)88Imprime informe técnicoo complementario o 2do.
complementario
89Comunica a Inspectores
para firma de informe
90Firma informe y hoja 3de formato de solicitud
91Recibe informe firmado
OIcumple
condiciones deseguridad
?
Inspecciónes de oficio
?
92Emite certificado de
seguridad
93Coordina entrega oficial oremisión de certificado e
informe
94Redacta proyectos
φ
93Coordina
ADMINISTRADO
Si
No
Si
No
Si
No
SiNo
Jefe/Apoyo Administrativo
...
k
...
m
t
...
...
...
...
φ
INDECI
Director
CONSEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES
TECNICAS MULTIDICIPLINARIASIngeniero
(Responsable de Coordinación)
ADMINISTRADO
95Entrega documentos
96Recibe, revisa y autoriza
envío de documentos
97 Entrega y solicita
firma de cargo
97Recibe y firma cargo
Jefe/Apoyo Administrativo
98Entrega documentos
98Recibe, revisa y firma
documentos
99Recibe y entrega
documentos
99
Administración delProceso de Tramite
Documentario
Inspeccióna solicitud de
parte?
SeconvocoCCCT
?
100Recibe documentos
ParticipaCCCT
?
100Recibe documentos
100Recibe documentos
ORGANOS DELSINADECI
OICumple
condiciones deseguridad
?
Corresponde1ra. inspeccióncomplementaria
?
γ
Si
No
Si
No
Si
No
Si
NoFin
Si
No
n
97
γ
Situaciónde excepciónamerita 2da.inspección
complementaria?
INDECI
Director
CONSEJOCONSULTIVOCIENTIFICO
TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS
MULTIDICIPLINARIASIngeniero
(Responsable de Coordinación)
ADMINISTRADOJefe/
Apoyo Administrativo
ORGANOS DELSINADECI
Solicitainspección
complementaria antesde lo programado
?
101Presenta documento
solicitando inspección
Administración delProceso de Tramite
Documentario
106Coordina fecha y hora
de inspección
104Recibe y firma cargo
103Recibe, revisa,
autoriza y asigna
105Revisa documentos ydesigna destinatario
102Recibe, firma cargo yentrega documento
106Coordina fecha y hora
de inspección
107Redacta y entrega
proyectos de oficio conhora y fecha de inspección
108Comunica fecha y/ohora de inspección
104Entrega documento y
recibe cargo
105Recibe y revisa
solicitud
Se solicitóinspección a
parte de lo programadoo no se contacto al
Administrado?
108Recibe comunicación
η
Fecha deinspección
o
Si
No
Si
No
Si
No
n
...
p
...
f
η
109Coordina antes deiniciar inspección
111Elaboran proyecto de informe
Faltó algúnInspector
?
110Ejecutan inspección
complementaria (1 día o más)
109Coordina antes deiniciar inspección
INDECI
Director Inspectores Técnicos deSeguridad
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS
MULTIDICIPLINARIASIngeniero
(Responsable de Coordinación)
ADMINISTRADO
Ingeniero (Consultores)
ORGANOS DELSINADECI
Administradoesta en su local
?
112Entregan o envian proyecto
de informe
112Recibe y revisa proyecto de
informe
Existenobservaciones en
el proyecto?
113Devuelve proyecto con
observaciones
114Reciben y subsanan
observaciones
115Entregan o envían proyecto
corregido
116Entrega o envía proyecto de
informe
116Reciben y revisan proyecto de
informe anotandoobservaciones en formato
correspondiente
116Registra fecha y hora de
recepción
117Entregan formato
117Recibe formato
117Registra fecha y hora de
fin de revisión
m
Si
No
q
Si
No
r
Si
No
s
...
...
...
s
...
Presentarecurso de
impugnación?
o
INDECI
Director Inspectores Técnicos deSeguridad
EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
Jefe/Apoyo Administrativo
AREA DE INSPECCIONES TECNICASMULTIDICIPLINARIAS
Ingeniero(Responsable de Coordinación)
DENUNCIANTE
Ingeniero (Consultores)
ORGANOS DELSINADECI
Manejo deRecursos
inpugnativos
Fin
118Coordina ejecución de recursode impugnación y entrega R.D
118Coordina ejecución de recursode impugnación y recibe R.D
Se declarófundado el recurso
de impugnación?
119Supervisa cumplimiento de
ejecución del recurso deimpugnación
120Presenta documento con
denuncia de riesgo
121Recibe y deriva al INDECI
Administración delProceso de Tramite
Documentario
122Recibe, firma cargo yentrega documento
123Recibe, toma
conocimiento y asignadocumento
124Entrega documento y
recibe cargo
125Recibe y asigna
126Entrega documento
127Recibe y revisa documento
128Convoca Inspectores
128Reciben convocatoria
129Entrega Acta de visita y
documentación presentada porDenunciante
129Reciben, revisan y se dirigen
al OI
130Ejecutan visita y registranobservaciones en Acta de
visita
131Elaboran informe
132Entrega documentos
132Recibe y revisa documentos
ITM DE OFICIO
ADMINISTRADO
Ameritaejecutar
inspección?
133Informa
133Conoce
133
Informe
u
Si
No
Si
Not
t
SiNo
ITM de oficio
126
Cargo
...
Fin
SecretariaEjecutiva
Secretaria
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCINDECI
SEGUIMIENTO DE ACCIONES TOMADAS POR LAS MUNICIPALIDADES
GOBIERNOLOCAL
Director AREA DE ITSDC MULTIDICIPLINARIA
Inicio
Administración delProceso de Tramite
Documentario
1Revisa plazos para verificar
acciones tomadas porGobierno Locales
FISCALIA DELA NACION
DEFENSORIADEL PUEBLO
OIrepresenta
riesgo alto oinminente
?
2Comunica hora y
fecha de visita
2Recibe
comunicación
3Ejecutan visita yelaboran informe
4Entrega informe
4Recibe y revisa informe
Gobierno Localha intervenido
adecuadamente?
Se recibioinforme de
Gobierno Local?
7Recibe, revisa y deriva
proyecto de oficio
8Recibe y firma
9Revisa y firma
Inspectores
UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION
Responsable de Coordinación
Jefe/Apoyo Administrativo
5
6Redacta y entrega proyecto
de oficio informando situación
12Recibe oficio
10Registra, entrega oficiosolicita firma del cargo
8Apoyo Administrativo
registra, entrega, solicitafirma de cargo
12Recibe oficio
12Recibe oficio
SGII
SECRETARIAGENERAL
Fin
Si
NoFin
Si
No
No
Si
Fin
10
Cargo
8
Cargo
...
ANEXOS