divisiÓn de infraestructura y regulaciÓn unidad de...
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del Ministerio de Obras Públicas
Número de Informe: 3912011
17 de enero deI 2013
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNUNIDAD DE SEGUIMIENTO
INFORMEDE SEGUIMIENTO
Dirección de Vialidad
wwwxontraria.cl
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIR N° 1.336/12 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
USEGDIR: 32/12 QUESE INDICA.
REF. N° 200.561 /12
__________________________________
ir 13 A00367{)SANTIAGO, 1 1.
Adjunto, se remite para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del informe de seguimiento efectuado al informe final N° 39,
de 2011, debidamente aprobado, sobre auditoría de transacciones en la Dirección de
Víalidad del Ministerio de Obras Públicas.
Transcríbase a la Dirección de Vialidad, a la
Dirección de Contabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la Dirección de Vialidad, al Auditor
Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, a la Unidad Técnica de Control Externo
de la División de Infraestructura y Regulación y a la Unidad de Sumarios de esta
Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,
POR ORDEN DEL CONTRALORGENERAL DE LA REPL)BUCA
DMSN PE
- SUBSECE7A
1ENE 2013
JHt:lNf
AL SEÑORSUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRtítTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
1.336/12 TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.32/12
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AL SEÑORDIRECTOR DE VIALIDADMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
DIRN°USEG DIR:REF. N°
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Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,
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UR’SIÓ: L) . i\ Y flEGULJ\CIÓNLrJEH: VuN
CONTRALORIAGENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIRN°USEG DIR:REF. N°
1.336/1232/12
200.561/12
Saluda atentamente a Ud.,
POR )EN D.L CON1íORCij\JL. 1
DViSÓN DE FI 1 A Y REGUIj•\CIÓN3UDJ;]E OIVi)N
A LA SEÑORADIRECTORA NACIONALDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.
SANTIAGO, 1LENE1 3 oo:6?2
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.fecha17.ENE13 3O367O
N°
1 ENE 213
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/
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTR1DRA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIRN°USEG DIR:REF. N°
1.336/1232/12
200.561/12
Saluda atentamente a Ud.,
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DfSlÓN DE h.. i kh Y REGULJ\CIÓNS1,i )V.)N
AL SEÑORAUDITOR INTERNODIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
)
TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.
17.EN[13 OO673SANTIAGO,
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.fecha N°
18 ENE 20131 RE.1UDQ
±
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIRN°USEG DIR:REF. N°
1.336/1232/12
200.561/12
TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.
SANTIAGO, lLENE 13 OO37
fech a17.ENE’13 OO367O
N°Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,
3 1,’.\DVSIÓN DE 1 RELJ\CÓN
SUB2.±L JIV:k;N
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AL SEÑORAUDITOR INTERNODIRECCIÓN DE VIALIDADMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIRN°USEG DIR:REF. N°
1.336/1232/12
200.561/12
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Saluda atentamente a Ud.,
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AL SEÑORAUDITOR MINISTERIALMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
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TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.
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Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.
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DIRN°USEG DIR:REF. N°
1.336/1232/12
200.561/12
SANTIAGO,lLENE 13 kOO367t
fecha17. ENE 13 OO337O
N°
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,
VIRGINIA GODOY CORÍESADOGADO
SUBJEFE DIVIStÓN DE RAESTRUCTUR V REGUIJ)N
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AL SEÑORJEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTE
CONTRALORÍA GEN E-R4L-DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.
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CONTRALORIA GENERAL DLREPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
1.336/1232/12
200.561/12
1 LENE 13 O 03670fecha N° de esta Contraloría General.
AL SEÑORJEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOSFISCALÍACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTE
DIRN°USEG DIR:REF. N°
TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.
SANTIAGO,17.ENE13:003677
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
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Saluda atentamente a Ud.,
VIRGINIA GODOY CORTESABOGADO
SUBJEFE DMSIÓN DE FRAESTRUCTURÁ Y REGULClÓNCONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA 7;)
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO AL INFORME FINALN° 39, DE 2011, SOBRE AUDITORÍA DETRANSACCIONES EN LA DIRECCIÓNDE VIALIDAD DEL MINISTERIO DEOBRAS PÚBLICAS.
SANTIAGO, 17 EWE Zlfl3
1’
En cumplimiento del plan anual defiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad deverificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, parasubsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informefinal N° 39, de 2011, sobre auditoría de transacciones.
El proceso de seguimiento consideró elinforme de estado de observaciones N° 8/2011, enviado mediante el oficio N° 35.601,de 15 de junio de 2012, cuya respuesta fue remitida a través del oficio ordinarioN° 1.923, de 10 de julio de 2012, a este Órgano Contralor.
Los antecedentes aportados fueronanalizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas,arrojando los resultados que en cada caso se indican:
1. Observaciones subsanadas
A LA SEÑORAVIRGINIA GODOY CORTÉSSUBJEFA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTEMOF/MDR/CSA
DIRN°USEG DIR:REF. N°
1.336/1232/12
200.561/12
N° Descripción de la Respuesta del Análisis de la ConclusiónObservación observación servicio respuesta y
verificacionesrealizadas
Acápite II. Procedimiento de La Dirección de Se comprobaron Se subsana lo3. cálculo erróneo del Contabilidad y las gestiones observado.Procedimiento aporte al fondo de Finanzas generó el realizadas por elde cálculo retiro, por parte del requerimiento al servicio,erróneo del empleador Departamento de tendientes aaporte correspondiente al Informática del recuperar lospatronal al 1,4 % de la Ministerio de Obras montos pagadosfondo de remuneración Públicas, en exceso, queretiro. imponible de cada solicitando el ajuste culminaron conPágina 8. funcionario, debido de la rutina de su efectivo
a que el servicio cálculo a partir de reintegro, segúnconsideró para su septiembre de consta en elcálculo un límite 2011, para comprobante dede 99 unidades adecuarlo al tope depósitode fomento, en legal, lo cual fue
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9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, es posible concluir
que la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas ha realizado acciones
que permiten subsanar las observaciones referidas en el cuadro N°1 del presente
informe, sin perjuicio de que dichas materias puedan ser incorporadas en futuras
auditorías.
No obstante lo anterior, se mantienen las
observaciones contenida en el cuadro N°2, con las acciones derivadas que en el caso
se señalan.
Finalmente, para las observaciones en cuyo
caso se solicita al servicio instruir un proceso disciplinario, se deberán remitir a esta
Contraloría General dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción
/7 de este informe, copia de las resoluciones de inicio.
Saluda atentamente a Ud.,
Ma MORELiA ORELLANA FLOSJefa Ur’1dod de SegurnieIo 1
Dviaór’ de Infraestructura Y RegUIiÓn
CoitraIOda General de a RepbtiCa
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12
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
Anexo N° 2: Horas extraordinarias no autorizadas y pagadas en los meses de mayo y junio,
que no aparecen en las resoluciones N° 2329, de 30 de abril de 2012, y N° 2868, de 31 de
mayo de 2012, respectivamente.
Horas a pago
Toct
20
NombreFecha Fechapago referencia
05/2012
N° HorasAutorizadas
04/2012 0
05/2012 05/2012 0 33 46
05/2012 05/2012 0 14 16
05/2012 05/2012 0 40 0
05/2012 05/2012 0 40 0
05/2012 05/2012 0 5 35
05/2012 05/2012 0 5 31
05/2012 05/2012 0 5 55
05/2012 04/2012 0 10 0
05/2012 05/2012 0 16 38
05/2012 05/2012 0 5 25
05/2012 05/2012 0 15 16
05/20 12 05/20 12 0 5 58
05/2012 05/2012 0 5 40
05/2012 05/2012 0 35 46
05/2012 05/2012 0 19 19
05/2012 05/2012 0 25 16
05/2012 04/2012 0 20 0
05/2012 05/2012 0 20 0
05/2012 05/2012 0 15 16
05/2012 05/2012 0 - 5 46
05/2012 05/2012 0 5 47
05/2012 05/2012 0 20 0
05/2012 05/2012 0 5 58
05/2012 05/2012 0 20 6
05/2012 05/2012 0 37 15
05/2012 05/2012 0 24 16
05/2012 05/2012 0 5 31
05/2012 05/2012 0 5 63
05/2012 05/2012 0 25 19
05/20 12 05/20 12 0 5 55
05/2012 05/2012 0 18 28
05/2012 05/2012 0 33 46
05/2012 05/2012 0 15 0
05/2012 04/2012 0 4 0
05/2012 05/2012 0 27 7
05/2012 05/2012 0 15 0
05/2012 05/2012 0 15 14
05/2012 05/2012 0 5 34
05/2012 05/2012 0 15
05/20 12 05/20 12 0 40 0
13
\I1927
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
Horas a pago
Fecha Fecha N° HorasNombre Diurnas Nocturnas
pago referencia Autorizadas
05/2012 05/2012 0 19 16
06/2012 05/2012 0 12 8
06/2012 05/2012 0 11 7
06/2012 04/2012 0 4 0
06/2012 04/2012 0 10 0
06/2012 05/2012 0 24 0
06/2012 05/2012 0 40 8
06/2012 05/2012 0 10 7
06/2012 05/2012 0 — 12 7
06/20 12 06/20 12 0 20 0
06/2012 06/2012 0 3 0
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
Anexo N° 4: Horas extraordinarias pagadas en exceso respecto de las autorizadas.
Resoluciónautorización
Resolución de pago
Fecha FechaNombre Diurnas Nocturnas Diurnas Nocturnas
pago referencia
05/2012 05/2012 15 30 30 0
05/2012 05/2012 15 0 20 0
05/2012 05/2012 15 0 19 0
05/2012 05/2012 15 0 18 0
06/2012 06/2012 15 30 30 1
06/2012 06/2012 15 30 3D O
06/2012 06/2012 15 0 25 0
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150
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012
028
012
01/2
012
028
05/2
012
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150
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03/2
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05/2
012
04/2
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100
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