direccionamiento estrategico procesos de nivel 1 procesos de nivel 2 gestión de auditoria y control...
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ProcesoProcesos de nivel 1s de nivel 1
Procesos de nivel 2Procesos de nivel 2
Gestión de Auditoria yControl
Gestión de Auditoria yControl
• Elaborar el “Plan anual de auditoria”
•Identificar Riesgos en los Macroprocesos y procesos.
•Asesorar la construcción de los Mapas de Riesgo.
• Diseño y asesoría de controles.
•Realización de pruebas sustantivas y de cumplimiento(Auditorias)
•Análisis de la efectividad de los controles.
•Verificar la existencia de controles.
•Preparar Conclusiones y recomendaciones.
•Seguimiento a los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento.
• Elaborar el “Plan anual de auditoria”
•Identificar Riesgos en los Macroprocesos y procesos.
•Asesorar la construcción de los Mapas de Riesgo.
• Diseño y asesoría de controles.
•Realización de pruebas sustantivas y de cumplimiento(Auditorias)
•Análisis de la efectividad de los controles.
•Verificar la existencia de controles.
•Preparar Conclusiones y recomendaciones.
•Seguimiento a los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento.
Macro procesoMacro procesos - MISIONALESs - MISIONALES
Proceso 1 Proceso 2 Proceso Proceso Proceso Proceso
IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores
ProveedoresProveedores EntradasEntradas SalidasSalidas ClientesClientes
Gestión de Auditoria y Control
Gestión de Auditoria y Control
Proceso de Direccionamiento
ProcesosProcesos de nivel 2 de nivel 2ProcesosProcesos de nivel 2 de nivel 2
•Proceso de Atención al Paciente.
•Procesos de Apoyo (en los diferentes niveles)
Proceso de direccionamiento
•Proceso de Atención al Paciente.•Procesos de Apoyo (en los diferentes niveles)
Gestión Humana
Proceso de mejoramiento
•Aprobación del plan Anual de auditoria.
•Políticas.
•Estrategias generales.
•Necesidades y expectativas
•Mapas de procesos
•Procesos estandarizados
•Información
•Necesidades y expectativas
•Capacitación en herramientas de :estandarización de procesos, mejoramiento de procesos e implementación de acciones preventivas y correctivas
•Elección y Vinculación de Personal ( perfil por competencias)•Inducción •Entrenamiento•Valoración del Desempeño•Educación, formación y capacitación.
•Plan Anual de auditoria.
•Preparación de conclusiones y recomendaciones.
•Informe de auditoria.
•Conclusiones.
•Recomendaciones
•Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento.
•Identificación de riesgos en los macroprocesos y procesos •Asesoría para la construcción de Mapas de Riesgo.•Diseño y Asesoría de Controles•Seguimiento a los compromisos establecidos en los planes de mejora
•Controles efectivos.
•Mapas de Riesgo.
•Oportunidades de mejora.
•Pruebas sustantivas y de cumplimiento (auditorias)
•Verificar la existencia de controles.
•Análisis de la efectividad de los controles
•Retroalimentación
•Información
•Retroalimentación
•Información..•Proceso de Gestión Humana.
•Información.•Recomendaciones y •conclusiones
IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores
ProveedoresProveedores EntradasEntradas SalidasSalidas ClientesClientes
Gestión de Control InternoGestión de Control Interno
ProcesosProcesos de nivel 2 de nivel 2ProcesosProcesos de nivel 2 de nivel 2
Gestión de Tecnología Informática
Gestión Comercial
Soporte tecnológico
Entidades Externas•Información•legislación
•Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
•información
•Clientes: (E.A.P.B., Aseguradoras, etc.)
•Proveedores de bienes y servicios
•Información.
•Necesidades y expectativas
•Pruebas sustantivas y de •cumplimiento (auditorias)•Verificar la existencia de• controles.•Análisis de la efectividad de• los controles
•Retroalimentación.
•Información
•Información
.Información.
•Recomendaciones y conclusiones
Gestión de Tecnología Informáticas
Entidades Externas
•Clientes: (E.A.P.B., Aseguradoras, etc.)•Proveedores de bienes y servicios
Gestión Comercial