direccióndirección ddee inversión inversión … de inversión 2013 ....

DirecciónDirección de de InversiónInversión PúblicaPública

1

1. Principales lineamientos en materia de Inversión

Pública:

a) Criterios Generalesb) Lineamientos para la Programaciónc) Lineamientos para la Presupuestación


OrdenOrden del del díadía

d) Informacion a entregar por Dependencias/Entidades

2. Fechas clave

3. Registro de propuesta en SINVP

4. Preguntas y respuestas

22

Objetivos del taller

Dar a conocer los principales lineamientos en materia de Programación -

Presupuestación, para la integración del Proyecto de Presupuesto de

Inversión Pública 2013.

CriteriosCriterios GeneralesGenerales

Propósito del proceso de programación - presupuestación

Contar con propuestas con viabilidad técnica para ejecutarse en elsiguiente ejercicio presupuestal y que permita iniciar con obras y accionesconcretas, atendiendo las prioridades de Gobierno, los programassectoriales y las necesidades

de cada región.

33

Coordinación SectorialEl proceso de trabajo es de ámbito y responsabilidad sectorial, por lo que el Coordinador deSector es el guía y líder que conducirá y validará el proceso de Programación –Presupuestación de la Inversión Pública.

Para coordinar los trabajos de programación – presupuestación se deberá designar unfuncionario de segundo nivel o en su caso al Director de Inversión de la Dependencia o su

CriteriosCriterios GeneralesGenerales

ParticipantesParticipantes

Asesor de Inversión Pública

funcionario de segundo nivel o en su caso al Director de Inversión de la Dependencia o suequivalente.

• Auxilia al Coordinador de Sector.

• Documenta la información que sustente la viabilidad de la propuesta de inversión

• Aplica la normatividad vigente en materia de fondos de inversión.

• Prioriza el programa de obras y/o acciones del sector en base a lineamientos vigentes.

44

El SINVP es el único conductooficial por el que se recibirán lapropuestas de inversión 2013.

El registro de la propuesta de obrasy acciones se realizará mediante elSistema Integral de Inversión Pública (SINVP).

LineamientosLineamientos parapara la la ProgramaciónProgramación

RegistroRegistro de de propuestaspropuestas

propuestas de inversión 2013.

Sera responsabilidad de laCoordinadora de Sector, incorporaral SINVP para fines Informativos yde Seguimiento; el ProgramaSectorial de Inversión Publica,

una vez que este haya sido autorizado por el Órgano de Gobierno de laEntidad de que se trate.

55

Las Dependencias Coordinadoras de Sector deberán prever en su

presupuesto los recursos estimados para:

� Prever los impactos económicos, sociales y ecológicos que se originencon la ejecución de las obras.

� La liberación de los derechos de vía y adquisición de terrenos o reserva


ProgramaciónProgramación

� La liberación de los derechos de vía y adquisición de terrenos o reservaterritorial, así como las afectaciones de predios o terrenos que serequieran.

� Obras acordes con los planes de desarrollo urbano autorizados por laautoridad.

� En el tema de Edificios Públicos deberá considerarse que estos deberánestar operativos al término de la administración (31 de octubre de 2013).

66

Las obras deberán ser concluidas al Las obras deberán ser concluidas al

3131 de Octubre de de Octubre de 20132013


3131 de Octubre de de Octubre de 20132013

77

Se deberán programar las obras o acciones destacando lo siguiente:

I. La conclusión de obras y acciones que se encuentren en proceso.

II. Las obras y acciones asociadas a proyectos que sean producto de laPlaneación Operativa.


Criterios para la programación

Planeación Operativa.

III. Los recursos estatales vinculados a convenios con los Gobiernos Federal yMunicipales (paripassus).

IV. Las obras y acciones nuevas que cuenten con proyecto ejecutivo costeado,cuenten con su dictamen de impacto ambiental, evaluación socioeconómica(cuando proceda) y dispongan de terrenos liberados.

V. Los estudios y proyectos ejecutivos, evaluaciones socioeconómicas yestudios de impacto ambiental, y todos aquellos estudios que se requieran paradarle viabilidad técnica y/o económica a la propuesta de obras presentadas porel sector.

88

Documento en forma de sumario que contiene la descripción de lascaracterísticas y/o escenario particular de un programa o proyecto. Lasdependencias y entidades a través del mismo, informan de manera general,el objetivo, alcance, costo de inversión y los beneficios que otorga larealización de un proyecto y/o obra.

Nota Nota TécnicaTécnica

Qué es una Nota Técnica?

Cuál es el propósito de una Nota Técnica?

Proporcionar al usuario de la información datos generales, situación actual que presenta, objetivo por atender, beneficios a lograr, datos técnicos sobre las actividades que se contempla desarrollar, etapas que comprende, costo de inversión, entre otros, de un programa o proyecto; de tal forma, que el documento permita conocer, comprender, identificar y situar su realización como alternativa viable de inversión.

99

� Para todos los estudios y proyectos ejecutivos.� Para obras que representen una erogación ≥ 10 mdp.� Adquisiciones cuyo monto total de inversión representen una erogación ≥ 2 mdp.� Todas aquellas que la Secretaría así lo considere.


Cuándo se presenta una Nota Técnica?

Quién y cómo se deberá presentar una Nota Técnica?

En atención a los Lineamientos para la Gestión de Recursos para Estudios,

Los Lineamientos para la Gestión de Recursos en Estudios, Proyectos de

Inversión, Obras y Acciones de Infraestructura se encuentran en la siguientedirección:

La Nota Técnica deberá enviarse en forma electrónica a la dirección:

[email protected]

En atención a los Lineamientos para la Gestión de Recursos para Estudios,Proyectos de Inversión, Obras y Acciones de Infraestructura y las Guías de llenado,publicados en el portal de internet de la Dirección de Inversión Pública, es de laCoordinadora de Sector presentar el documento a ésta Dirección a través del correoelectrónico establecido para tal efecto.

http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/normatividad.html

1010

1. Entidad Federativa.

2. Municipio y Localidad.

3. Nombre del Proyecto.

4. Vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias del PED y los programas que se derivan del mismo.

Zona de Influencia.


Estudios y Proyectos

5. Zona de Influencia.

6. Localización.

7. Evaluación Legal.

8. Componentes de Inversión.

9. Calendario de Inversión.

10. Monto del apoyo financiero que solicita.

11. Situación Actual.

12. Principales resultados.

13. Responsables de la información.1111

1. Marco de referencia del programa o proyecto.

2. Especificaciones del proyecto.

3. Monto del apoyo financiero que se solicita.


Ob r a s

4. Explicación de las etapas y componentes.

5. Identificación otras fuentes de financiamiento.

6. Otras consideraciones relevantes del proyecto.

7. Responsables de la información.

1212

Para la integración del Presupuesto Para la integración del Presupuesto 2013, se establece como criterio 2013, se establece como criterio

LineamientosLineamientos parapara la la PresupuestaciónPresupuestación

Criterios para la Presupuestación

2013, se establece como criterio 2013, se establece como criterio general un nivel de gasto general un nivel de gasto no mayor no mayor al presupuesto autorizado inicial del al presupuesto autorizado inicial del

ejercicio 2012.ejercicio 2012.

1313

� Presentar por escrito relación de obras que se encuentren en procesoy requieran presupuesto para su conclusión en 2013.

InformaciónInformación a a entregarentregar porpor DependenciasDependencias//EntidadesEntidades

Compromisos de las Dependencias y Entidades:

No. Obra Descripción Costo Total Inversión a la Fecha

Faltante2013

� En relación al personal contratado por tiempo fijo y obra determinadaderivados del programa de obra e inversión pública, las Dependenciasy Entidades deberán enviar a la SPF a mas tardar el día 0909 dede

octubreoctubre dede 20122012,, el listado de personal con el que iniciarán en 2013.

Para lo cuál tomarán como base el formato

RPP-01 y PP-01.

1414

RPPRPP--0101

1515

PPPP--0101

1616

Tratándose de recursos de refrendo que serán ampliados en el presupuesto

2013, deberá remitir lo siguiente:

a) Justificación del motivo por el cual dicho recurso no fue ejercido en el presente ejercicio.

b) Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio

Información a entregar por Dependencias/EntidadesInformación a entregar por Dependencias/Entidades

Recurso de Refrendo

b) Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio donde se refrenda el recurso (en este caso 2012), esto es, qué metas del POA se dejaron de cumplir.

c) Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio donde se ampliarán los recursos de refrendo, es decir qué metas del POA se van a incrementar, o crear para el 2013 derivado de dichos recursos refrendados.

Esta información deberá ser atendido por las Dependencias y Ejecutores de obra pública, debiendo remitirse vía oficial y electrónica a la Dirección de Planeación y Evaluación de la SPF, así como a la

Dirección de Inversión Pública para conocimiento (sólo por medio electrónico)

1717

Fechas ClaveFechas Clave

Proceso Fecha

Publicación de lineamientos 17 / agosto

Impartición del taller 30 y 31 / agosto

Captura en SINVP de propuesta 17 – 28 / septiembre

Cierre del SINVP 1 / octubreCierre del SINVP 1 / octubre

Revisión de propuestas y Observaciones 1 – 19 / octubre

Presupuestación 22 / octubre – 1 / noviembre

Revisión sectortial del presupuesto 5 – 9 / noviembre

Presentación de propuesta al Gobernador 12 – 16 / noviembre

Ajustes finales 19 – 29 / noviembre

Entrega del proyecto de presupuesto 30 / noviembre

1818

Ejercicio 2013Ejercicio 2013

Seleccionar ejercicio 2013

2020

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Gaceta Oficial,ubicó a Baja California como líder nacional por su modelo de gobierno basadoen resultados.

Baja California es el Estado que tiene el primer lugar nacional en este modelo, yse logró pasar de la posición 11 a la 1 en sólo 2 años, es decir fue el Estado del

Gobierno Basado en Resultados

se logró pasar de la posición 11 a la 1 en sólo 2 años, es decir fue el Estado delPaís que más avances presentó en esta materia.

Obtuvimos el primer lugar, una calificación del 88% de efectividad, por lo queredoblaremos esfuerzos para logar una calificación del 100%; en BC gracias aque se tiene un modelo de gobierno que busca dar resultados”, dijo ManuelAguilar Bojórquez. El Secretario de Planeación y Finanzas mencionó es unainstrucción del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, que los servicios quepresta el Gobierno estatal mejoren a favor de la ciudadanía, utilizando losmismos recursos o menos.

Continua9.2121

Este esfuerzo es medible gracias a instrumentos claros, que han arrojado esteprimer lugar nacional que nos da mucho orgullo, así que no importa si tenemosmás o menos dinero para operar, lo que importa es cómo hacer que ese dineroalcance para seguir beneficiando y mejorando a los bajacalifornianos”, dijoAguilar Bojórquez.

Gobierno Basado en Resultados

El funcionario explicó que en esta medición se califica cuánto dinero recibe unaentidad federativa vía impuestos, cómo los aplica, y que tanto se informa sobreesto a la sociedad.

Según el informe de la Secretaría de Hacienda, Baja California se ubica en elprimer lugar, seguido del Estado de México, Jalisco en tercer lugar, Nuevo Leónen cuarta posición y Distrito Federal en quinto, seguido de Chiapas y Puebla ensexto y séptimo lugar, respectivamente.

2222

SEBS• Más y mejores Espacios Educativos, Culturales y

Deportivos.• Media Superior para Ti.• Todos en Media Superior.

SEFOA• Impulso del Uso Sustentable de los Recursos

Naturales en la Producción Agropecuaria.• Infraestructura Productiva en Valles Altos.

Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos

SEDESOE• Vida Digna.• Programa Empleo Temporal en el Estado.

O.M.• Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Mexicali (SSP).• Implemantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Ensenada (SGG).

SectorSector

2323

SPYA

• Desarrollo de la Pesca Ribereña y de Mediana Altura.• Impulso de la Ampliación del Puerto el Sauzal.• Ordenamiento Acuicola.• Ordenamiento Pesquero.

SIDUE

• Cruces Fronterizos.• Modernización y Consolidación de la Infraestructura Vial en

el Estado.• Programa Carretero Estatal.• Eje Vial Arroyo Alamar.• Programa de Edificaciones en el Estado.• Construcción del Zócalo 11 de Julio.

Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos

• Construcción del Zócalo 11 de Julio.

SPA

• Invernaderos para Forestación.• Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas.

SECTURE

• Cluster del Vino: Promoción y Consolidación• Impulso de la Competitividad y Posicionamiento de BC

como Destino Turístico Amigable.• Cluster de Turismo Médico y de Salud.• Tursimo de Reuniones.

SectorSector

SPF

•Fortalecimiento de los Ingresos.

SPF

•Fortalecimiento de los Ingresos.

2424

Catálogo de ProyectosCatálogo de Proyectos

Año de Captura: 2013

2525

Catálogo de ProyectosCatálogo de Proyectos

2626

OBRA: Contratos de obras y estudios y proyectos

ACCIÓN: Administraciones (cursos, talleres, apoyos, estímulos)

Catálogo de Obras

NOMBRE (Descripción de la obra):*Empezar con construcción, ampliación, adquisición, etc.*Especificar tramos, etapas, etc.

2727

Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio

público (Art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales)

• Puertos, bahías, radas y ensenadas, diques, muelles, escolleras,malecones, cauces, lagunas, esteros, riberas, presas, canales, bordos,zanjas para irrigación (usos de utilidad pública), zonas de protección,derechos de vía.

Clasificación de ProgramasClasificación de Programas

Obra pública en bienes de dominio público (610000)

derechos de vía.• Los caminos, carreteras, puentes, vías férreas.• Monumentos arqueológicos• Plazas, paseos, parques públicos.

• Los demás bienes considerados de uso común.• Bienes muebles e inmuebles patrimonio de la federación.

• Asignaciones para construcción en bienes inmuebles propiedad de losentes públicos.

Obra pública en bienes propios (620000)

2929

Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas

� Agua y Conducción

� Alcantarillado y Saneamiento

� Electrificación

� Carreteras

En bienes de dominio público

ProgramasProgramas

SubprogramasSubprogramas

EjemploEjemplo

� Agua y Conducción

� Estudios y Proyectos

� Carreteras

� Pavimentación

� Vialidades Urbanas

� Terrenos


3030

SEDESOESEDESOE


En bienes de dominio propio

� Desarrollo Integral de Vivienda

ProgramasProgramas

� Desarrollo Integral de Vivienda

� División de Terrenos y Obras de Urbanización



� Asistencia Social a Grupos Prioritarios y Vulnerables


� Asistencia Social Alimentaria

� Cursos y Talleres Comunitarios

� Ayudas Sociales a Personas de escasos recursos

3131

SEDESOE y SECTURESEDESOE y SECTURE


� Fondo para Empresas Sociales

� Impulso al Fomento de la Actividad

Turistica

ProgramasProgramas

� Proyectos Productivos


Turistica

3232


SEDESOESEDESOE

Infraestructura Social Básica en Bienes Propios

Infraestructura Social Básica en Bienes de Dominio Público

� Agua Potable y Alcantarillado


ProgramasProgramas


� Pavimentación

� Vialidades Urbanas

� Vivienda Digna


� Instalaciones Recreativas

� Edificios Públicos

3333


SEFOASEFOA

� Competitividad de las ActividadesPrimarias (fomentar las acciones de sanidad y otras en programas agropecuarios)

ProgramasProgramas

� Desarrollo Agrícola

� Sanidad, Incobuidad y Calidad Agroalimentaria

� Desarrollo Ganadero

� Impulsar la Competitividad de las Actividades Primarias


� Servicios de Capacitación

� Servicios y Asesorías en Materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

� Impulos al Desarrollo Rural (promover la comercialización y distribución de los bienes y servicios básicos)

� Promoción Agroindustrial y Desarrollo

� Asistencia Técnica Agropecuario

� Servicios de Capacitación� Usos Sustentable de los Recursos

Naturales� Conservación y Modernización de la

Infraestructura Hidroagrícola


3434


SEP Y PESCASEP Y PESCA

� Ordenamiento y Fomento para el Desarrollo Pesquero y Acuícola (promoverla comercialización y distribución)

ProgramasProgramas

� Ordenamiento y Fomento a la Pesca

� Ayudad Sociales a Personas

� Estudios y Proyectos de Inveestigación


� Desarrollo Sustentable de la ActividadPesquera y Acuícola

� Infraestructura Pesquera y Acuícola en Bienes de Dominio Público

� Apoyo y Financiamiento a Empresas Pesqueras

� Estudios y Proyectos de Investigación

3535


SPASPA

� Política Ambiental y AprovechamientoSustentable de los Recursos Naturales

ProgramasProgramas

� Protección del Medio Ambiente

� Estudios y Proyectos de


� Estudios y Proyectos de Investigaciín

� Alcantarillado y Saneamiento

� Servicios de Difusión

� Servicios y Asesorías en Materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseñ

3636


SEBS Y S IDUESEBS Y S IDUE

Edificios Públicos en Bienes Propios

� Educación Básica

� Educación Media Superior

� Educación Superior

� Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación

Estudios y Proyectos

� Acabados y Trabajos Especializados

� Estudios y Proyectos de Acabados y

Trabajos Especializados

� Instalaciones en Construcciones

� Estudios y Proyectos de Instalaciones

Edificios Públicos FASP - Federal

3737

� Maquinaria y Equipo Agropecuario

� Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado Maquinaria y


SEBSSEBS

Maquinaria y Equipo





Acondicionado Maquinaria y Equipo de Construcción

� Maquinaria y Equipo Eléctrico

� Maquinaria y Equipo Industrial

� Vehículos y Equipos de Transporte

� Equipos de Comunicación y Telecomunicación Equipo Científico y de Investigación

� Herramientas y Maquinaria

� Otros Equipos

3838

� Muebles de Oficina y Estantería

� Muebles excepto de Oficina y


SEBSSEBS

Mobiliario y Equipo





Estantería

� Equipos y Aparatos Audiovisuales

� Mobiliario y Equipo Educacional y

Recreativo Aparatos Deportivos

� Equipo Médico y de Laboratorio

� Equipo de Cómputo y Tecnología

� Cámaras Fotográficas y de Video3939

Ejecutor Ejecutor -- BeneficiarioBeneficiario

Ejecutor-Beneficiario:La institución a la que le será entregada la obra

y se encargará de su operación.

4040

Proyecto POAProyecto POA

4141

Metas Metas -- BeneficiariosBeneficiarios

Número de beneficiarios:Desagregar por sexo: Hombre / Mujer (cuando se tenga el dato).

Metas: Reales

Rubro eliminado para 2013

4242

Cobertura Cobertura -- UbicaciónUbicación

Cobertura:Lugar de destino de la inversión Ubicación:

Ubicación física de la obra

4343

Rubros 2013Rubros 20131 Agricultura, ganadería y pesca

2 Agua y alcantarillado

3 Asistencia social y servicios comunitarios

4 Carreteras estatales, alimentadoras y caminos rurales

5 Ecología

6 Educación básica

7 Educación media superior

8 Educación superior8 Educación superior

9 Electrificación

10 Infraestructura cultural

11 Infraestructura deportiva

12 Infraestructura y servicios gubernamentales

13 Pavimentación

14 Salud

15 Seguridad pública

16 Suelo y vivienda

17 Turismo

18 Vialidades4444

� Poner atención en el registro de fechas compromiso.

� Calendarizar las fechas programadas de los procesos de aprobación,contratación y ejecución de las obras y acciones. Las cuales permitirán unadecuado monitoreo y evaluación al programa de inversión a nivel sector, ejecutor,programa, obra.

Fechas CompromisoFechas Compromiso

Conclusión de las Obras al 31 de Octubre de 2013

4545

Asignación de Orden PrioritarioAsignación de Orden Prioritario

Nota:El orden Prioritario será de acuerdo a

los Lineamientos de Inversión

4646

ASESORES CORREO ELECTRONICO SECTOR

Noemi León Mendoza [email protected]

Monica del C. Chavez Aguirre [email protected] SEDESOE

Lily Galindo Rangel [email protected] SEBS

Angela Aguilera Espinoza [email protected] SEFOA-PESCA-SALUD

Dirección de Inversión PúblicaDirección de Inversión Pública

Departamento de Programación y PresupuestoDepartamento de Programación y Presupuesto

Angela Aguilera Espinoza [email protected] SEFOA-PESCA-SALUD

Patricia Rodriguez Ponce [email protected] OM-SPA-SPF-SECTUR

Laura Elizabeth Lizárraga [email protected] DEUDA

Alejandro Valadez Villela [email protected] SIDUE

T e l é f o n o

904 – 59 – 304747

direccióndirección ddee inversión inversión … de inversión 2013 ....

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