dino mensajero febrero 2011
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Edicion Extraordinaria, Gobierno Municipal de Camiri - Informe de Gestión Municipal 2010TRANSCRIPT
“Real Mensajero de Tierra Adentro”
FUNDADO EL 26 DE ENERO DE 2004
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COMO LLEGAR A CAMIRIPor el Sur, Yacuiba que cuenta con infraestructura ho-
telera instalada. Aeropuerto Internacional y Terminal, la afluencia de ciudadanos argentinos es considerable, la vin-culación carretera es asfaltada y se considera una de las más seguras por la señalización de seguridad especialmente en horas nocturnas.
Siempre por el Sur, desde Villamontes como otro centro urbano importante del Chaco, con afluencia también de ciu-dadanos paraguayos o pasajeros con destino a Santa Cruz.
Por el Oeste desde Sucre, Capital constitucional de Bolivia y Santa Cruz capital del Departamento.
Circulación Nacional • Febrero 2011 Edición ExtraordinariaNº 68AÑO VII
INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL 2010Corazón del CHACO
e Integrador del Desarrollo
Alerones Abasto Terminal de BusesAlumbrado Público
Mantenimiento de monumentos
Mantenimiento parques y jardines
Fomento al DeporteDesayuno Escolar
Pág.2 FEBRERO 2011 EDICIÓN ESPECIAL
Pensamiento:
ANIVERSARIO
Freddy Baluarte YáñezDIRECTOR GENERAL
Dr. Freddy Baluarte PórcelGERENTE PROPIETARIO
Roly Quezada AvilaRESPONSABLE DE EDICIÓN
Ariel Roca - hostingroca.comRESPONSABLE DE LA WEB
Arnoldo Pessoa PedrazaDEPARTAMENTO DE PRENSA
Lucio Arteaga CabreraEsperanza Calzadilla
Santiago SandóvalVALLEGRANDE
Juan Carlos Villarroel QuirozMAIRANA
Javier Siles BalladaresSAMAIPATA
Bernardo Ribero AcostaCAMIRI
Jorge Figueroa MercadoSAN IGNACIO DE VELASCO
Claudia SuárezSAN MIGUEL DE VELASCO
Hugo Acuña FloresCONCEPCIÓN
Delfín Rivero MuñozLOS NEGROS
Luis Alberto Zeballos RodríguezROBORÉ
Kily VirreiraOscar Gonzáles Loayza
Lorenzo YopiezPUERTO QUIJARRO
Walter Coria PeinadoFederico Aranda
PUERTO SUÁREZ
Alberto Barrancos MarazLímber Cambará Flores
SAN JOSÉ DE CHIQUITOS
Walter Vasquez VargasCOMARAPA
Harol ArteagaEL TORNO
Valentín Rojas R. MATARAL
Gonzalo Galarza GonzalesLA GUARDIA
Yolanda Quezada AvilaÁREA SOCIAL
ÁREA NACIONAL:
Mario Ríos JordánLA PAZ
Jimena Requena SilesCOCHABAMBA
Sta�
Telf.: Pilotos: 350-6608 / 320-4194Cel.: 731-05391
7mo.7mo.
"Benditos son los hombres que ven disfrutando a los demás, de sus
obras realizadas"
COORDINACIÓN PARA ESTE NÚMERO
EXTRAORDINARIOLic. Walter Huayllasi Durán OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVOProf. Alfonso Vargas Vargas DIRECTOR DESARROLLO HUMANOSr. Jorge Campos Villarroel DIRECTOR DESARROLLO PRODUCTIVOIng. Jorge Quiroga Civera DIRECTOR OBRAS PÚBLICASSr. Hugo Fernández Escóbar DIRECTOR DE FINANZASArq. Ramón Botello Camacho DIRECTOR DE CATASTRO URBANOLic. Goldy Ruiz Carballo AUDITORIA INTERNASr. Ismael Vargas Ávila RESPOSABLE DPTO. COMUNICACIONSr. Damián Flores Dávalos JEFE DE SISTEMASLic. Antenor Cuevas Párraga ASESOR ADMINISTRATIVOSr. Boris Saavedra Barrenechea RELACIONADOR PÚBLICO
INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL 2010RESUMEN EJECUTIVO
En mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de Camiri, tengo a bien entregar al Concejo Municipal, Presidente del
Comité de Vigilancia y por su intermedio a los representantes de todas las Organizaciones Territoriales de Base, sectores económicos el Informe de Gestión que corresponde a la gestión 2010, con la finalidad de que todos
conozcan el destino y uso que han tenidos los recursos económicos con los que se ha contado en la presente gestión, conforme lo establece la Guía de
Rendición de Cuentas.
Cabe aclarar; que el presente informe representa un 95% de la Información Municipal generada al 31 de diciembre de 2010; considerando que se vienen efectuando el registro de las transacciones por cierre de gestión y conciliación con reportes del Ministerio de Economía, registro de factura impagas y otros.
Mi Persona como Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal de Camiri confía que este documento que contiene el Resumen Ejecutivo de la utilización de los recursos financieros en gastos corrientes,
gastos de inversión y servicio de la deuda sea de satisfacción para todos los distritos, comunidades y representantes de todas las organizaciones sociales y sectores económicos involucrados con el desarrollo de nuestro municipio, no sin antes agradecerles por su comprensión en esta gestión; ya que dentro del proceso democrático asumimos la administración de la misma a partir del mes de Junio/2010, y hemos continuando saneando la economía municipal en forma eficiente, cumpliendo todos los compromisos oportunamente y ejecutando obras
sociales y de infraestructura acordes a los recursos con lo que contamos y apalancamos (financiamientos a fondos perdidos) y sobre todo por aquellos compromisos no ejecutados, principalmente a factores ajenos a nuestra
voluntad debido al factor tiempo (clima) y otros ajenos a nuestra voluntad.
En este sentido, hoy, al finalizar una gestión administrativa pongo a consideración de las autoridades competentes llamadas por Ley a cumplir las funciones de Fiscalización y Control Social, así como a mi pueblo
en general, el informe de gestión al mando del Poder Ejecutivo del Gobierno Municipal.
El día Jueves 13 de enero de 2011 me hice presente a rendir cuentas por los actos, acciones y procedimientos desarrollados en la pasada gestión, respondiendo en primera instancia ante Dios y mi conciencia, dejando que sea el pueblo el que juzgue los actos desarrollados en la gestión pública (2010) para lo cual fui electo y me tocó administrar, conforme lo establece la Ley de Municipalidades, la Ley Marco de Autonomía, la Guía de Rendición Pública de Cuentas y demás normativa legal, que indican los momentos claves del proceso de
rendición pública de Cuentas.
Para una mejor interrelación adjunto informes de cada Unidad del municipio en los cuales se reflejan los
detalles en la ejecución.
Pág.3FEBRERO 2011EDICIÓN ESPECIAL
INF ORME DE GE ST IÓN MUNICIPAL 2010
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 10,000.00 10,000.00 100.00TOTAL 10,000.00 10,000.00 100.00
10.0000.13 EQUIPAMIENTO PROYECTO PRODUCCION DE ESCOBAS (COMUNIDAD EL RODEO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 23,510.00 23,510.00 100.00TOTAL 23,510.00 23,510.00 100.00
10.0000.11 FORTALECIMIENTO PRODUCCION COMUNITARIA DE ARIDOS (COMUNIDAD ITANAMBIKUA)
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 CARRETILLAS 25
2 PALA TRAMONTINA 26
3 PICOTA TRAMONTINA 26
4 COMBO DE 14 LBS. 30
5 BARRETA 26
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 7,000.00 7,000.00 100.00TOTAL 7,000.00 7,000.00 100.00
10.0000.10 FORTALECIMIENTO PROYECTO OVEJA DE PELO(12 COMUNIDADES)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,725.84 19,725.84 100.00TOTAL 19,725.84 19,725.84 100.00
10.0000.09 IMPLEMENTACION PROYECTO ARTESANAL COMUNITARIO
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERIA, COSTURA, PINTURA Y TEJIDO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 12,000.00 12,000.00 100.00TOTAL 12,000.00 12,000.00 100.00
10.0000.08 PLAN SANITARIO PECUARIO
CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 9,994.10 9,994.10 100.00TOTAL 9,994.10 9,994.10 100.00
10.0000.06 FORTALECIMIENTO PROYECTO HORTALIZA ITANAMBIKUA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,999.00 19,999.00 100.00TOTAL 19,999.00 19,999.00 100.00
10.0000.04 FORTALECIMIENTO HUERTO HORTALIZA GUAPOY
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 LECHUGA 500 Gr. 16 TARROS
2 CEBOLLA 500 Gr. 16 SOBRES
3 ZANAHORIA 500Gr. 16 SOBRES
4 ACELGA 500 Gr. 16 TARROS
5 PEREJIL 100 Gr. 16 TARROS
6 KARATE 100 Ml 16 FCOS
7 LORBANS PLUS 500 Ml 8 FCOS
8 RABANO 100 Gr. 1 TARRO
9 MOCHILA FUMIGADORA 16 UNIDADES
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 4,910.00 4,910.00 0.00TOTAL 4,910.00 4,910.00 0.00
10.0000.05 FORTALECIMIENTO PROYECTO HORTALIZA IMBOCHI
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 7,943.00 7,943.00 100.00TOTAL 7,943.00 7,943.00 100.00
10.0000.03 FORTALECIMIENTO HUERTO HORTALIZA ITAKISE
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 197,369.52 169,563.77 85.91TOTAL 197,369.52 169,563.77 85.91
10.0000.00 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
10.0000.01 ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION PROYECTOS PRODUCTIVOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 46,296.63 46,079.50 99.53TOTAL 46,296.63 46,079.50 99.53
10.0000.02 FOMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (SIEMBRAS COMUNALES)
PAGO ALQUILER TRACTOR AGRICOLA PARA EL ARADO DE 40 HECTAREAS (INVIERNO)PAGO ALQUILER TRACTOR AGRICOLA PARA EL ARADO DE 40 HECTAREAS (VERANO)ENTREGA SEMILLAS DE FREJOL A LA COMUNIDAD EL RODEOENTREGA DE 2.000 LTS DE DIESEL A DIFERENTES COMUNIDADES
COMPOSICION DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS
DESCRIPCION F. SOLIDARIO 2.009
SUMIENERO-NOV.
ADULTO MAYOR
REC. PROPIOS
ENERO-DIC.TOTAL
HOSPITAL CAMIRI 516.394,75 1.142.363,10 161.009.41 612.661,54 2.432.428,80
Consultas 0,00 0,00 0,00 347.827,00 347.827,00
Farmacia 0,00 0,00 0,00 159.762,40 159.762,40
Laboratorio 0,00 0,00 0,00 105.072,14 105.072,14
SSPAM 0,00 0,00 161.009,41 0,00 161.009,41
Sumi 516.394,75 1.142.363,10 0,00 0,00 1.658.757,85
PRIMER NIVEL 366.621,00 0,00 40.597,50 407.218,50
1Centro de Salud San Jose Obrero 44.409,00 0,00 4.231,50 48.640,50
2Centro de Salud San Jose del Abra 33.746,00 0,00 9.062,00 42.808,00
3 Centro de Salud Peñas Blanca 56.098,00 0,00 14.121,00 70.219,00
4 Centro de salud San Francisco 34.612,00 0,00 3.800,00 38.412,00
5Centro de Salud Virgen de Fatima 68.580,00 0,00 8.969,00 77.549,00
6 Centro de Salud Chorety 61.942,00 0,00 133,00 62.075,00
7 Puestos de Salud Guasigua 21.475,00 0,00 0,00 21.475,00
8 Puesto de Salud Itanambikua 31.640,00 0,00 281,00 31.921,00
9 Puesto de Salud Pipi 4.581,00 0,00 0,00 4.581,00
10 Puesto de Salud Guirarapo 9.538,00 0,00 0,00 9.538,00TOTAL RECURSOS 516.394,75 1.508.984,40 161.009,41 653.259,04 2.839.647,30
RECURSOS RECIBIDOS 516.394,75 1.398.215,87 161.009,41 653.259,04 2.728.879,07
FONDO SOLIDARIO 110.768,23 0,00 0,00 110.768,23
PATENTES 334.000,00 512.017,00 153,30
Patente General 150.000,00 322.225,00 214,82
Patente a los Espectáculos Públicos 1.000,00 822,00 82,20
Patente a la Extracción de Agregados 2.000,00 23.951,00 1.164,55
Patente Forestal 1.000,00 0,00 0,00
Sitiaje 180.000,00 165.019,00 91,68
OTROS INGRESOS 404.000,00 262.982,43 65,09
Multas y Sanciones 2.000,00 12.075,00 603,75
Ingresos Varios 250.000,00 78.769,43 31,51
Pro Deportes 150.000,00 172.138,00 114,76
Ingreso por Espectáculos Públicos 2.000,00 0,00 0,00
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR 168.579,73 168.579,73 100,00
TOTAL RECURSOS 8.611.646,83 8.605.261,13 99,93
INGRESOS POR IMPUESTOS 2.280.000,00 2.642.974,81 115,92Impuestos a la Propiedad de Inmuebles 1.500.000,00 1.567.399,90 104,49Impuestos a la Propiedad Rural 10.000,00 4.123,35 41,23Impuestos a la Propiedad de Vehículos 500.000,00 614.363,56 122,87Imp. a la Transferencia de Inmuebles 250.000,00 457.088,00 182,84Imp. a la Transferencia de Vehículos 20.000,00 0,00 0,00TASA, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 2.298.000,00 1.997.059,12 86,90TASAS 1.460.000,00 982.627,69 67,30Tasa de Aseo Urbano 600.000,00 119.233,00 19,87Tasa de Cementerio General 20.000,00 42.835,00 214,18Tasa de Alumbrado Publico 650.000,00 612.191,69 94,18Visado de Plano 75.000,00 68.585,00 91,45Inspección y Mensura 15.000,00 14.178,00 94,52Mingitorio 100.000,00 125.605,00 125,61DERECHOS (TERMINAL DE BUSES) 100.000,00 239.432,00 239,43Mingitorios Terminal 2.000,00 1.200,00 60,00Derecho Anden Terminal 80.000,00 195.226,00 244,03Parqueo Publico Terminal 18.000,00 43.006,00 238,92
COMPOSICION DE LOS INGRESOS PROPIOS
DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
VENTAS DE BIENES 270.000,00 352.002,00 130,37Venta de Inmuebles Terrenos 250.000,00 323.593,00 129,44Venta de Terrenos Cementerio General 20.000,00 28.409,00 142,05VENTAS DE SERVICIOS 2.990.067,10 2,991.333,40 100,04Certificaciones 70.000,00 66.188,00 94,55Autorizaciones 30.000,00 54.342,00 181,14Ventas de Valores (Timbres) 30.000,00 10.708,00 35,69Venta de Folders 10.000,00 7.045,00 70,45Venta de tarjeta de Empadronamiento 5.000,00 9.698,00 193,96Venta de Formato para Planos 30.000,00 28.815,00 96,05Confeccion de Planos 90.000,00 78.062,00 86,74Pase a Inhumacion 5.000,00 5.560,00 111,20Servicios Hospitalarios 2.690.067,10 2,692.557,40 100,09Reposicion del Activo Fijo 10.000,00 12.786,00 127,86Reposicion Formularios 20.000,00 25.572,00 127,86ALQUILER Y OTRAS RENTAS 605.000,00 453.312,07 74,93Alquiler de Maquinaria 250.000,00 100.631,07 40,25Alquiler de Puestos de Mercado Publico 100.000,00 130.411,00 130,41Alquiler Otros Edificios (Cerocsam) 200.000,00 197.392,00 98,70Otros Alquileres (Nicho,Infraes.Deportiva) 55.000,00 24.878,00 45,23
COMPOSICION OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES
DESCRIPCION PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUTADO DEVENGADO %
Otros Organismos 230,232.72 230,232.72 100.00
MINISTERIO DE EDUCACION 35,232.72 35,232.72 100.00
PDA ARAKAVI 195,000.00 195,000.00 100.00
TOTAL OTROS RECURSOS 230,232.72 230,232.72 100.00
COMPOSICION DE LOS INGRESOS TOTALES
DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTO
VIGENTEEJECUTADO DEVENGADO %
Recursos Específicos Propios 7.603.000,00 1.008.646,83 8.611.646,83 8.605.261,13 99,93T.G.N. Participación Popular 12.385.981,00 2.428.078,34 14.814.059,34 14.814.059,34 100,00
Patente Petrolera 0,00 581.862,43 581.862,43 581.862,43 100,00Tesoro General de la Nación I.D.H. 4.800.657,00 2.173.682,05 6.974.339,05 6.974.339,05 100,00Prefectura del Departamento 0,00 197.224,00 197.224,00 197.224,00 100,00
Donaciones HIPC II 764.031,00 850.342,23 1.614.373,23 1.614.373,23 100,00
Ministerio de Educación 0,00 35.232,72 35.232,72 35.232,22 100,00Organismo No Gubernamentales 0,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,00
Saldo Caja Banco 0,00 2.551.807,73 2.551.807,73 2.551.807,73 100,00
TOTAL RECURSOS 25.553.669,00 10.021.876,33 35.575.545,33 35.569.159,63 99,98FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %
G.M.C. 29,445.00 29,445.00 100.00TOTAL 29,445.00 29,445.00 100.00
10.0000.16 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD GUASUIGUA)
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 VIENTRES 7 UNID.
2 REPRODUCTOR 1 UNID.
3 ALAMBRE DE PUAS 3 ROL.
4 GRAMPAS 4 KIL.
5 SEMILLA DE PASTO 17 KIL.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 9,994.00 9,994.00 100.00TOTAL 9,994.00 9,994.00 100.00
10.0000.15 FORTALECIMIENTO PROYECTO APICOLA (8 COMUNIDADES)
COMPRA DE CERA ESTAMPADA Y ALIMENTOS PARA LAS ABEJAS
0.0000.00 PROGRAMA CENTRAL
ADM. CENTRAL PRESUPUESTO EJECUTADO %
CONCEJO MUNICIPAL 951,043.51 944,643.52 99.33
EJECUTIVO MUNICIPAL 4,072,643.00 4,069,122.76 99.91
TOTAL 5,023,686.51 5,013,766.28 99.80
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,334.00 19,334.00 100.00TOTAL 19,334.00 19,334.00 100.00
10.0000.18 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD CAÑON DE SEGURA)
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 REPRODUCTOR 2 UNID.
2 ALAMBRE LISO 5 ROL.
3 SEMILLAS PARA PASTO 27 KIL.
AMPLIACION DE MANGA PARA PASTO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,713.00 19,713.00 100.00TOTAL 19,713.00 19,713.00 100.00
10.0000.17 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD YOBATITINDI)
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 REPRODUCTOR 2 UNID.
2 SEMILLA DE PASTO 30 KIL.
3 CALAMINAS 20 UNID.
5 TACHOS LECHEROS 3 UNID.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,791.00 19,791.00 100.00TOTAL 19,791.00 19,791.00 100.00
10.0000.20 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD PIPI PARIRENDA)
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 REPRODUCTORES 2 UNID.
2 ALAMBRE DE PUA 11 ROL.
3 GRAMPAS 11 KIL.
4 SEMILLAS DE PASTO 36 KIL.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 49,475.00 49,475.00 100.00TOTAL 49,475.00 49,475.00 100.00
10.0000.19 PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD PIPI ITIYURO)
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 VIENTRE 14 UNID.
2 REPRODUCTOR 1 UNID.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,767.00 19,767.00 100.00TOTAL 19,767.00 19,767.00 100.00
10.0000.21 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD PIPI SANTA RITA)
No DESCRIPCION CANTIDAD
1 VIENTRE 4 UNID.
2 REPRODUCTOR 1 UNID.
3 GRAMPAS 5 KIL.
4 ALAMBRE DE PUA 5 KIL.
5 SEMILLAS DE PASTO 6 KIL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 23,631.87 23,631.87 100.00TOTAL 23,631.87 23,631.87 100.00
10.0001.00 DEUDA F.N.D.R. (PROYECTOS PRODUCTIVOS)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %
G.M.C. 93,456.00 93,456.00 100.00
TOTAL 93,456.00 93,456.00 100.00
10.0000.22 DESMONTE 50 HA. COMUNIDADES
DESMONTE DE 50 HA. EN LA COMUNIDAD EL RODEO
Pág.4 FEBRERO 2011 EDICIÓN ESPECIAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 375,877.30 355,877.30 94.68TOTAL 375,877.30 355,877.30 94.68
13.0000.00 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
13.0000.01 MANTENIMIENTO AREAS VERDES
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 340,920.90CONSUMO AGUA 17,951.40CONTRATISTAS 266,521.50OTROS SERVICIOS 56,448.40MATERIALES Y SUMINISTROS 14,956.40HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS 2,762.00OTROS MATERIALES 12,194.40TOTAL 355,877.30
13.0000.02 MEJORAS PLAZAS Y PARQUES
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 36,089.00 35,264.00 97.71TOTAL 36,089.00 35,264.00 97.71
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 14,786.50 14,786.50 100.00TOTAL 14,786.50 14,786.50 100.00
13.0000.04 EDUCACION AMBIENTAL
REALIZACION TALLERES MEDIO AMBIENTE
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 30,991.47 30,991.47 100.00TOTAL 30,991.47 30,991.47 100.00
13.0001.00 MEJORAS PARQUE INFANTIL (CHORETY)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 71,972.45 71,972.45 100.00TOTAL 71,972.45 71,972.45 100.00
13.0002.00 MEJORAS PLAZUELA DEL ESTUDIANTE (BARRIO OBRERO)
COLOCADO DE 13 POSTES Y PANTALLAS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 10,815.69 9,309.63 86.08TOTAL 10,815.69 9,309.63 86.08
13.0000.00 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
13.0003.00 PARQUE INFANTIL (BARRIO ALTO SAN PEDRO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 134,567.59 134,567.59 100.00TOTAL 134,567.59 134,567.59 100.00
13.0004.00 3° FASE PLAZUELA(BARRIO 21 DE DICIEMBRE)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 934,675.85 934,675.85 100.00TOTAL 934,675.85 934,675.85 100.00
14.0000.00 LIMPIEZA URBANA Y RURAL
14.0000.01 MANTENIMIENTO LIMPIEZA URBANA
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 771,015.81MANT. Y REPARACION MAQUINARIA 119,614.50CONTRATISTA 558,067.51OTROS SERVICIOS 93,333.80MATERIALES Y SUMINISTROS 163,660.04COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 123,371.36OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,366.18OTROS MATERIALES 13,922.50TOTAL 934,675.85
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 65,000.00 0.00 0.00TOTAL 65,000.00 0.00 0.00
14.0000.02 ELABORACION DE PROYECTOVERTEDERO MUNICIPAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 598,923.22 598,923.22 100.00TOTAL 598,923.22 598,923.22 100.00
16.0000.00 ALUMBRADO PUBLICO
16.0000.01 ALUMBRADO PUBLICO (CRE)
INGRESO TOTAL 673,136.39RECAUDACION TASA ALUMBRADO (ENERO – DICIEMBRE/2.010) 673,136.39GASTOS:
PAGO CRE POR CONSUMO DE PANTALLAS 591,530.50COMISION 1% 7,392.72TOTAL GASTOS 598,923.22SALDO 74,213.17
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 538,165.03 533,616.03 99.15TOTAL 538,165.03 533,616.03 99.15
16.0000.02 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 211,942.74MANT. REPARACION DE MAQUINARIA 30,651.50CONTRATISTAS 134,483.64OTROS SERVICIOS 46,807.60MATERIALES Y SUMINISTROS 321,673.29COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 19,042.56MATERIAL ELECTRICO 296,811.73OTROS MATERIALES 5,819.00TOTAL 533,616.03
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 173,637.17 173,440.47 99.89TOTAL 173,637.17 173,440.47 99.89
17.0000.00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
17.0000.01 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 163,300.25SERVICIOS BASICO (LUZ – AGUA ) 42,027.80CONTRATISTAS 121,272.55MATERIALES Y SUMINISTROS 10,140.12MATERIAL DE LIMPIEZAS Y OTROS 10,140.12TOTAL 173,440.47
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 93,540.96 93,540.96 100.00TOTAL 93,540.96 93,540.96 100.00
17.0000.00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
17.0001.00 PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 48,240.69 48,240.69 100.00TOTAL 48,240.69 48,240.69 100.00
11.0000.06 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD ITAKISE)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 13,533.33 13,533.33 100.00PREFECTURA 83,688.02 0.00 0.00TOTAL 97,221.35 13,533.33 13.92
11.0002.00 EPSA MANCHACO S.A.M.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 14,000.00 13,209.33 94.35TOTAL 14,000.00 13,209.33 94.35
11.0003.00 CONSTRUCCION ALJIBE(COMUNIDAD GUASUIGUA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 0.00 0.00 0.00PDA-ARAKAVI 20,000.00 20,000.00 100.00TOTAL 20,000.00 20,000.00 100.00
11.0004.00 CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO(COMUNIDAD YOBATITINDI)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,117.40 19,117.40 100.00TOTAL 19,117.40 19,117.40 100.00
11.0005.00 CONSTRUCCION ZANJA DE CORONACION (ENTRE CALLE LA PAZ Y AV. BOLIVAR)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 10,000.00 10,000.00 100.00TOTAL 10,000.00 10,000.00 100.00
11.0000.00 SANEAMIENTO BASICO
11.0000.01 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD PUENTE VIEJO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 10,000.00 10,000.00 100.00TOTAL 10,000.00 10,000.00 100.00
11.0000.02 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD IMBOCHI)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 20,000.00 17,041.28 85.21TOTAL 20,000.00 17,041.28 85.21
11.0000.03 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD PIEDRITAS)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 24,053.85 23,267.38 96.73TOTAL 24,053.85 23,267.38 96.73
11.0000.04 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD LOS PIPIS)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,891.00 17,458.67 87.77PDA-ARAKAVI 15,000.00 15,000.00 100.00TOTAL 34,891.00 32,458.67 93.03
11.0000.05 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDADES RODEO – YOBATITINDI - GUASUIGUA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 249,654.35 249,654.35 100.00TOTAL 249,654.35 249,654.35 100.00
17.0000.02 MANTENIMIENTO TERMINAL DE BUSES“ISAAC ORTUÑO PADILLA”
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 233,107.35SERVICIOS BASICO (LUZ – AGUA ) 5,724.44CONTRATISTAS 227,382.91MATERIALES Y SUMINISTROS 16,547.00MATERIAL DE LIMPIEZAS Y OTROS 16,547.00TOTAL 249,654.35
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 93,540.96 93,540.96 100.00TOTAL 93,540.96 93,540.96 100.00
17.0000.00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
17.0001.00 PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 69,588.04 69,588.04 100.00TOTAL 69,588.04 69,588.04 100.00
17.0003.00 MEJORAS Y AMPLIACION EDIFICIOS PUBLICOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 3,882,507.57 3,811,727.31 98.18TOTAL 3,882,507.57 3,811,727.31 98.18
17.0004.00 MEJORAMIENTO DE BARRIOS(PAVIMENTOS)
Nº DESCRIPCIÓN EJECUTADO
CORDON (ML)
PAVIMENTO (M2)
COSTO DE LA OBRA
1 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO SARARENDA" 115,96 556,66 89.032,18 2 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 13 DE MAYO" 221,25 597,35 95.172,703 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO SAN CRISTÓBAL" 649,67 2.192,99 331.569,864 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO CORDILLERA SUR" 352,15 951,59 152.686,995 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO BARTOS" 73,87 1.906,85 221.272,376 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO LA WILLIAMS" 70,04 1.768,50 205.065,657 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO ANTEZANA" 180,00 1.529,10 219.521,128 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EX - GRANJA" 582,60 1.808,17 281.415,729 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO MUNICIPAL" 151,64 2.249,48 279.675,33
10 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO PEÑAS BLANCAS" 600,00 1.800,00 273.356,6011 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO URKUPIÑA" 635,08 1.921,38 297.604,8112 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO LINDO" 618,40 1.845,18 279.993,9113 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO PANAMERICANO ALTO" 600,00 1.800,00 281.033,6414 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO BARTOS PARAPETY" 561,68 1.798,50 270.831,5015 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO SAN FRANCISCO" 600,00 1.800,00 262.114,4716 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO AV. ISMAEL MONTES 135,09 323,73 56.526,72
CANTIDADES TOTALES 6.147,43 24.849,48
42 CUADRAS PAVIMENTADAS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,785.00 19,785.00 100.00TOTAL 19,785.00 19,785.00 100.00
17.0006.00 CONSTRUCCION DE LETRINAS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 34,612.54 34,612.54 100.00TOTAL 34,612.54 34,612.54 100.00
17.0007.00 MEJORAMIENTO DE TRES CALLES(BARRIO SAN ANTONIO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 99,506.16 99,506.16 100.00TOTAL 99,506.16 99,506.16 100.00
18.0000.00 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
18.0000.01 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 62,233.11MANT. Y REPARACION MAQUINARIA 19,056.00OTROS SERVICIOS (RIP. AL VERTEDERO) 43,177.11MATERIALES Y SUMINISTROS 37,273.05COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 33,773.05OTROS MATERIALES 3,500.00TOTAL 99,506.16
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 59,849.50 59,849.50 100.00TOTAL 59,849.50 59,849.50 100.00
19.0000.00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL
19.0000.01 MANTENIMIENTO PLAN REGULADOR
DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 54,881.00OTROS SERVICIOS 54,881.00MATERIALES Y SUMINISTROS 4,968.50OTROS MATERIALES 4,968.50TOTAL 59,849.50
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 635.50 635.50 100.00TOTAL 635.50 635.50 100.00
19.0000.00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL
19.0000.02 REGULARIZACION DERECHO PROPIETARIO(EDIFICIOS PUBLICOS)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 2,165,523.87 2,017,248.05 93.15TOTAL 2,165,523.87 2,017,248.05 93.15
20.0000.00 SERVICIOS DE SALUD
20.0000.01 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL (SUMI)
TRANSF.RECURSOS PRESTACION TOTAL DIFERENCIAENERO-NOVIEMBRE C.P.S. C.N.S. HOSPITAL PRESTACION
1,498,856.54 152,996.00 25,017.00 1,686,785.10 1,686,785.10 -187,928.56TOTAL 152,996.00 25,017.00 1,686,785.10 1,686,785.10 -187,928.56
TRANSF.RECURSOS DESEMBOLSOS TOTAL DIFERENCIAENERO-NOVIEMBRE C.P.S. C.N.S. HOSPITAL DESEMBOLSO
1,498,856.54 78,501.00 20,780.00 1,398,215.87 1,497,496.87 1,359.67TOTAL 78,501.00 20,780.00 1,398,215.87 1,497,496.87 1,359.67
CUADRO PRESTACION DEL SERVICIO
CUADRO DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 713,000.00 713,000.00 100.00TOTAL 713,000.00 713,000.00 100.00
20.0000.02 SEGURO DE SALUD PARA ELADULTO MAYOR (SSPAM)
1034 BENEFICIARIOS CON EL SEGURO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 2,695,443.94 2,591,041.68 96.13TOTAL 2,695,443.94 2,591,041.68 96.13
20.0000.03 APOYO Y MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD
DETALLE IMPORTE
SERVICIOS NO PERSONALES 864,741.14
SERVICIOS BASICOS (LUZ-AGUA-TELEFONO) 121,359.80
IMPRESIÓN FORMULARIOS Y OTROS 100,885.70
OTROS SERVICIOS 642,525.64
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,680,427.14
ALIMENTACION HOSPITALARIA 144,967.43
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 120,690.93
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 1,164,929.38
LLANTAS Y NUEMATICOS 17,960.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 231,879.40
ACTIVOS REALES 45,873.40
EQUIPOS DE COMPUTACION Y CADENA DE FRIO 45,873.40
TOTAL 2,591,041.68
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 29,800.00 29,800.00 100.00TOTAL 29,800.00 29,800.00 100.00
20.0000.04 FORTALECIMIENTO DILOS
Lic. CarolyIchazoAuxiliar
Prof. Alfonso Vargas V.Presidente
Sr. Jose Abad PojassiRpte. Comité Vigilancia
Lic. Richard Moreno S.Rpte. Gobernación
DIRECTORIO DILOSFINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 5,870.00 5,870.00 100.00TOTAL 5,870.00 5,870.00 100.00
20.0000.05 CAMPAÑAS MUNICIPALES DE VACUNACION
PAGO DE AMPLIFICACION P/FERIA DE SALUD (TUBERCULOSIS Y VIH SIDA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 3,982.00 3,982.00 100.00TOTAL 3,982.00 3,982.00 100.00
20.0000.06 ASISTENCIA NUTRICIONALMENORES DE 2 AÑOS
COMPRA DE 181 BOLSAS DE NUTRIBEBE
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 25,260.30 25,260.30 99.21TOTAL 25,260.30 25,260.30 99.21
20.0000.07 BRIGADAS MOVILES DE SALUD
PAGO DEL RESPONSABLE DE PROGRAMA CHAGAS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 29,968.10 27,891.89 93.07TOTAL 29,968.10 27,891.89 93.07
20.0000.08 PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIAY CONTROL EPIDEMIOLOGICO
No DESCRIPCION IMPORTE1 INSECTICIDA 13,520.002 COMBUSTIBLE 10,008.893 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS 961.004 OTROS SERVICIOS 3,402.00
TOTAL 27,891.89
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 158,057.77 55,170.00 34.90TOTAL 158,057.77 55,170.00 34.90
20.0000.09 EQUIPAMIENTO SALUD CAMIRI
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 40,600.00 40,600.00 100.00TOTAL 40,600.00 40,600.00 100.00
20.0000.10 PROGRAMA OPERACIÓN MILAGRO
Nº CUADRO CLINICO N° PACIENTES1.- PTERIGION 742.- CATARATAS 503.- RETINOPATIAS 134.- TRANSTORNOS REFRACTARIOS 1235.- GLAUCOMA 34
TOTAL 294
PAGO DE ALQUILER P/MEDICOS CUBANOS Y TRANSPORTE DE PACIENTES
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 32,313.80 32,213.80 99.69TOTAL 32,313.80 32,213.80 99.69
20.0000.11 PROGRAMA PURA VIDA
ATENCION DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA PARA EL ADULTO MAYOR DISCAPACITADOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C 16,698.68 16,698.68 100.00TOTAL 16,698.68 16,698.68 100.00
20.0001.00 CONSTRUCCION BATERIAS DE BAÑO PARA SALAS DE EDAS – IRAS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 59,274.53 59,274.53 100.00TOTAL 59,274.53 59,274.53 100.00
20.0002.00 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO MEDICO GUASUIGUA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,207.13 19,207.13 100.00TOTAL 19,207.13 19,207.13 100.00
20.0003.00 CONSTRUCCION CONSULTORIOMEDICO CHORETY
Pág.5FEBRERO 2011EDICIÓN ESPECIAL
Pág.6 FEBRERO 2011 ESPECIAL
TERMINAL DE BUSES“ISAAC ORTUÑO PADILLA”
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”RECURSOS DE FINANCIAMIENTO
DETALLE
RECURSOS POR GESTION
2007 2008 2009 2010 (programado) TOTALES Bs. % PART.
VENTA DE LOTES (RP) 1.655.143,92 1.655.143,92 40%
RECURSOS MPAL.ES (P.P. Y PROPIOS) 3.639,60 28.009,66 140.916,03 590.000,00 762.565,29 18%
RECURSOS IDH 277.573,79 84.143,18 361.716,97 9%
RECURSOS PREFECTURA -GOBERNACION 1.395.564,00 1.395.564,00 33%
TOTALES Bs. 1.658.783,5228.009,66 1.814.053,82 674.143,18 4.174.990,18 100%
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”COMPARACION DE COSTOS DE CONSTRUCCION
LOCAL vs. NACIONAL
OBRA (FPS - PROPAIS) COSTO BS. SUP. M2 C/M2 Bs. C/M2 $us.CONST. CENTRO COMUNAL ITANAMBIKUA 159.381,47 90,00 1.770,91 250,48
OBRA GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI COSTO BS. SUP. M2 C/M2 Bs. C/M2 $us.
COSTO MODULO I TERMINAL 2.385.328,16 2.427,20 982,75 139,00
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”MODULO I INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
COSTO TOTAL(Bs.-)
CANTIDADCONSTRUIDA (M2)
COSTO POR M2 ($us.-)
2.385.328,16 2.427,20 139,00
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”
DETALLE COSTOS Bs.INGRESOS 4.174.990,18 COSTOS 4.167.824,25
DIFERENCIA 7.165,93
EMPLEOS DIRECTOS 250EMPLEOS INDIRECTOS 1.100
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”TERCER REMATE: 20 DE JULIO DE 2007 ( 06 LOTES)
LOTE OFERENTE GANADOR SUP.M2
PRECIO BASE $US.
MONTO PROPUESTO $US.
DIFERENCIA A FAVOR
13 RUTH ARANCIBIA RODAS 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00
21 CASIANO CARLOS MACHACA QUISPE 299.70 2,397.60 2,397.60 0.00
25 MIGUEL CRUZ MENDOZA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00
26 TEODOCIA MACHA DE TORREZ 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00
29 JOSEFA CONDORI SIRPA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00
51 FELIX SEPULVEDA MACHICADO 300.00 4,500.00 6,950.00 2,450.00
TOTALES 1,799.70 20,097.60 22,547.60 2,450.00
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”PRIMER REMATE: 31 DE MAYO DE 2007 ( 21 LOTES)
LOTE OFERENTE GANADOR SUPERFICIE M2 PRECIO BASE $US. MONTO PROPUESTO
$US.
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO
1 BETSY BONILLA 300.00 2,400.00 4,350.00 1,950.00 3 MARTINIANO PLATA 300.00 2,400.00 2,600.00 200.00 4 BETSY BONILLA 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00 5 NILDA VILLARROEL VD. RIOS 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00 6 SANDRO ARAMAYO TELLEZ 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00 7 SANDRO ARAMAYO TELLEZ 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00
23 LUIS OLIVA GUMIEL 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 27 ANGELICA PADILLA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 28 REYNA ANDRADE 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 30 GABRIELA CASTRO 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 32 FATIMA NEYDA ALVAREZ O. 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 41 LUIS OLIVA GUMIEL 300.00 4,500.00 5,100.00 600.00 42 LUIS OLIVA GUMIEL 300.00 4,500.00 4,550.00 50.00 43 SONIA AMUSQUIVAR 300.00 4,500.00 5,927.00 1,427.00 44 JUAN CARLOS LOAYZA 300.00 4,500.00 5,615.00 1,115.00 45 GENARA ALVAREZ 300.00 4,500.00 5,240.00 740.00 46 ANGELICA PADILLA 300.00 4,500.00 5,615.00 1,115.00 47 REYNA ANDRADE 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00 48 JOSE MARIA HURTADO 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00 49 GABRIELA CASTRO 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00
50 ZENON ALDUNATE PADILLA 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00
TOTALES 6,300.00 77,400.00 84,597.00 7,197.00
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”
MODULO II PUESTO POLICIAL
PUESTO POLICIALCOSTO TOTAL
(Bs.-)
CANTIDADCONSTRUIDA
(M2)
COSTOPOR M2 ($us.-)
370.260,41 600,90 86,79 CONSTRUCCION OFICINA POLICIA NACIONAL 318.503,63 220,00 203,91 PAVIMENTO INGRESO PUESTO POLICIAL 51.756,78 380,90 19,14
MANTENIMIENTO TERMINAL DE BUSESUNA VEZ INAUGURADA LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL DE BUSES, ESTA
EMPEZÓ A OPERAR A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE/2010, SIENDO EL ADMINISTRADOR DIRECTO LA MUNICIPALIDAD QUE CONTRATO SERVICIOS DE TERCEROS PARA: LIMPIEZA, SEGURIDAD, CONTROL DE CASETAS, COBRO DE ANDEM, ADMINISTRACIÓN, SIENDO LOS INGRESOS QUE GENERA ACORDES A LOS GASTOS QUE SE ESTÁN EROGANDO LA MISMA PARA SU MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
Pág.7ESPECIAL
TERMINAL DE BUSES“ISAAC ORTUÑO PADILLA”
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”TERCER REMATE: 20 DE JULIO DE 2007 ( 06 LOTES)
LOTE OFERENTE GANADOR SUP.M2
PRECIO BASE $US.
MONTO PROPUESTO $US.
DIFERENCIA A FAVOR
13 RUTH ARANCIBIA RODAS 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00
21 CASIANO CARLOS MACHACA QUISPE 299.70 2,397.60 2,397.60 0.00
25 MIGUEL CRUZ MENDOZA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00
26 TEODOCIA MACHA DE TORREZ 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00
29 JOSEFA CONDORI SIRPA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00
51 FELIX SEPULVEDA MACHICADO 300.00 4,500.00 6,950.00 2,450.00
TOTALES 1,799.70 20,097.60 22,547.60 2,450.00
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”
MODULO II PUESTO POLICIAL
PUESTO POLICIALCOSTO TOTAL
(Bs.-)
CANTIDADCONSTRUIDA
(M2)
COSTOPOR M2 ($us.-)
370.260,41 600,90 86,79 CONSTRUCCION OFICINA POLICIA NACIONAL 318.503,63 220,00 203,91 PAVIMENTO INGRESO PUESTO POLICIAL 51.756,78 380,90 19,14
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”
MODULO III ENLOSETADO Y CORDONES
COSTO TOTAL(Bs.-)
CANTIDADCONSTRUIDA (M2)
COSTO POR M2 ($us.-)
843.902,93 5.513,39 21,56
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”RESUMEN VENTA DE LOTES (57 LOTES)
DETALLE LOTES SUP. M2 MONTO $US. MONTO Bs.
TERRENOS RES. MPAL. 064/2006 57.00 17,212.70 196,839.60 1,545,190.86 PRIMER REMATE 21.00 6,300.00 84,597.00 663,457.38 SEGUNDO REMATE 17.00 5,213.00 64,942.00 509,428.80 TERCER REMATE 6.00 1,799.70 22,547.60 175,980.14 CUARTO REMATE 9.00 2,700.00 29,180.00 224,174.00 VTA. DIRECTA 4.00 1,200.00 9,600.00 73,632.00 MTTO. VALOR PRIMER REMATE 30.00 239.60 GARANTIAS CONSOLIDADAS G.M.C. 1,050.00 8,232.00
TOTALES 57.00 17,212.70 211,946.60 1,655,143.92 DIFERENCIA 0.00 0.00 15,107.00 109,953.06
DETALLE VALORES BS.CATASTRAL COMERCIAL
VALOR TERRENOS (VALOR CATASTRAL M2 Bs. 55,45) 954.409.79 1,545,190.86 VALOR DE VENTA 1,655,143.92 1,655,143.92
TOTALES DIFERENCIA Bs. 700,734.13 109,953.06
TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”MODULO IV OBRAS COMPLEMENTARIAS
DETALLE COSTOS Bs.FINAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS 506.308,45
CONST. MALLA OLIMPICA DE PROTECCION CON POSTES 177.095,28 381,71 m2 CONST. C/M2 $US. 65,35
CONSTRUCCION ACERAS EXTERIORES 43.688,63 443,87 m2 CONST. C/M2 $US. 13,86
ALUMBRADO PARQUEO 48,295,56
MANTENIMIENTO TERMINAL DE BUSESUNA VEZ INAUGURADA LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL DE BUSES, ESTA
EMPEZÓ A OPERAR A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE/2010, SIENDO EL ADMINISTRADOR DIRECTO LA MUNICIPALIDAD QUE CONTRATO SERVICIOS DE TERCEROS PARA: LIMPIEZA, SEGURIDAD, CONTROL DE CASETAS, COBRO DE ANDEM, ADMINISTRACIÓN, SIENDO LOS INGRESOS QUE GENERA ACORDES A LOS GASTOS QUE SE ESTÁN EROGANDO LA MISMA PARA SU MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 284,508.49 271,312.17 95.36TOTAL 284,508.49 271,312.17 95.36
21.0000.00 SERVICIOS DE EDUCACION
21.0000.01 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS
DETALLE IMPORTESERVICOS PERSONALES 250,489.21SERVICIOS BASICOS (LUZ-AGUA-TELEFONO) 205,478.55OTROS SERVICIOS 45,010.66MATERIALES Y SUMINISTROS 15,248.96COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 13,463.96OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,785.00ACTIVOS REALES 5,574.00EQUIPO DE COMPUTACION Y EQ. DE COMUNICACIÓN 5,574.00TOTAL 271,312.17
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 70,000.00 70,000.00 100.00TOTAL 70,000.00 70,000.00 100.00
21.0000.02 DOTACION MATERIAL ESCOLAR
CANTIDAD DETALLE IMPORTE57 UNIDADES EDUCATIVAS 70,000.00
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 49,994.00 49,994.00 100.00TOTAL 49,994.00 49,994.00 100.00
21.0000.03 DOTACION MATERIAL DE LIMPIEZA
CANTIDAD DETALLE IMPORTE29 UNIDADES EDUCATIVAS 49,994.00
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 25,009.00 25,009.00 100.00TOTAL 25,009.00 25,009.00 100.00
21.0000.06 DOTACION MATERIAL DEPORTIVO(UNIDADES EDUCATIVAS)
Nº UNIDADES EDUCATIVAS CANTIDAD1 BALON DE FUTBOL 802 BALON FUTSAL #4 1603 BALON DE BASQUET# 7 1604 BALON DE BASQUET # 4 1305 BALON VOLIBOL 636 BALON DE GOMA 380
TOTALES 973
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 411,772.00 410,384.80 99.66PREFECTURA 197,224.00 197,224.00 100.00TOTAL 608,996.00 607,608.80 99.77
21.0000.07 DESAYUNO ESCOLAR
CANTIDAD DETALLE IMPORTE38 UNIDADES EDUCATIVAS 607,608.80
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 47,756.00 47,756.00 100.00TOTAL 47,756.00 47,756.00 100.00
21.0000.08 PROGRAMA A LA EDUCACION NAT
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 131,822.60 131,822.60 100.00TOTAL 131,822.60 131,822.60 100.00
21.0000.09 PROGRAMA INTEGRAL ATENCION NIÑO Y NIÑA(CENTROS PIAN)
149 NIÑOS BENEFICIADOS DE 0 A 6 AÑOS EN 6 CENTROS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 387.00 387.00 100.00TOTAL 387.00 387.00 100.00
21.0000.11 APOYO A OLIMPIADAS DE LECTO ESCRITURA (NIVEL PRIMARIO)
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 7,399.00 7,399.00 100.00TOTAL 7,399.00 7,399.00 100.00
21.0000.12 APOYO A FERIAS PEDAGOGICAS
PAGO AMPLIFICACION PARA FERIAS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 100,412.84 98,297.20 97.89TOTAL 100,412.84 98,297.20 97.89
21.0000.13 MEJORAMIENTO SISTEMA PLOMERIA Y ELECTRICA (UNIDADES EDUCATIVAS)
COMPRA MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 3,915.00 3,915.00 100.00TOTAL 3,915.00 3,915.00 100.00
21.0000.15 MANTENIMIENTO UNIDADESEDUCATIVAS (RURAL)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 21,056.00 21,056.00 100.00TOTAL 21,056.00 21,056.00 100.00
21.0000.16 APOYO TRANSPORTE UNIDADEDUCATIVA FLORA TORRICO
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE A NIÑOS ESPECIALES
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 63,000.00 61,842.00 98.16TOTAL 63,000.00 61,842.00 98.16
21.0000.18 EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR UNIDADES EDUCATIVAS (URBANO)
COMPRA DE 50 SILLAS UNIPERSONALES
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 7,572.00 7,298.00 96.38TOTAL 7,572.00 7,298.00 96.38
21.0000.19 PROGRAMA YO SI PUEDO SEGUIR
PAGO SERVICIOS AUXILIAR DE EDUCACION
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 45,300.00 45,300.00 100.00TOTAL 45,300.00 45,300.00 100.00
21.0000.20EDUCACION TECNICA – PROYECTO
HORTICULTURA COMUNIDAD ITANAMBIKUA
PAGO GASTOS DE PROYECTO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 150,365.88 150,365.88 100.00TOTAL 150,365.88 150,365.88 100.00
21.0001.00 CONSTRUCCION TINGLADOUNIDAD EDUCATIVA PARAPETY
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 168,694.36 168,694.36 100.00TOTAL 168,694.36 168,694.36 100.00
21.0002.00 CONSTRUCCION TINGLADO UNIDAD EDUCATIVASAN FRANCISCO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 135,915.91 135,915.91 100.00TOTAL 135,915.91 135,915.91 100.00
21.0003.00 CONSTRUCCION TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA JESUS NAZARENO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 145,438.91 145,438.91 100.00TOTAL 145,438.91 145,438.91 100.00
21.0004.00 CONSTRUCCION TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA GRACIELA DE DELGADILLO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 84,687.79 84,687.79 100.00TOTAL 84,687.79 84,687.79 100.00
21.0005.00 CONSTRUCCION TINGLADOKINDER SAN ANTONIO
Pág.8 FEBRERO 2011 EDICIÓN ESPECIAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 525,000.00 427,416.43 81.41TOTAL 525,000.00 427,416.43 81.41
21.0007.00 CONSTRUCCION 4° FASEUNIDAD EDUCATIVA HUGO ARTEAGA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 71,699.00 71,699.00 100.00PDA-ARAKAVI 30,000.00 30,000.00 100.00TOTAL 101,699.00 101,699.00 100.00
21.0009.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD CAÑON DE SEGURA)
21.0010.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA(COMUNIDAD GUASUIGUA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 98,829.61 98,829.61 100.00PDA-ARAKAVI 60,000.00 60,000.00 100.00TOTAL 158,829.61 158,829.61 100.00
21.0011.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA(COMUNIDAD PIPI PARIRENDA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 33,962.69 33,962.69 100.00PDA-ARAKAVI 20,000.00 20,000.00 100.00TOTAL 53,962.69 53,962.69 100.00
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 376,000.00 204,797.11 54.47TOTAL 376,000.00 204,797.11 54.47
21.0012.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD ITANAMBIKUA)
21.0013.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA(COMUNIDAD PIPI ITIYURO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 31,587.44 31,587.44 100.00PDA-ARAKAVI 20,000.00 20,000.00 100.00TOTAL 51,587.44 51,587.44 100.00
21.0014.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD URUNDAITY)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 68,315.77 68,315.77 100.00PDA-ARAKAVI 30,000.00 30,000.00 100.00TOTAL 98,315.77 98,315.77 100.00
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 52,505.15 52,505.15 100.00TOTAL 52,505.15 52,505.15 100.00
21.0015.00 MEJORA CENTRO PIAN NESTOR DAZA(PEÑAS BLANCAS)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 23,631.87 23,631.87 100.00F.P.S. 3,134.53 0.00 0.00TOTAL 26,766.40 23,631.87 88.29
21.0016.00 CONTRAPARTE LOCALES PEN Y UNIDADES EDUCATIVAS (FNDR)
PAGO DE DEUDA AL F.N.D.R.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 9,294.64 9,294.64 100.00TOTAL 9,294.64 9,294.64 100.00
21.0017.00 CONSTRUCCION CENTRO DE COMPUTO(COMUNIDAD GUIRARAPO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 18,284.62 18,284.62 100.00TOTAL 18,284.62 18,284.62 100.00
21.0018.00 CONCLUSION TRES AULAS(COMUNIDAD ITANAMBIKUA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 116,178.45 116,178.45 100.00TOTAL 116,178.45 116,178.45 100.00
21.0019.00 REFACCION TINGLADO METALICO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD ITANAMBIKUA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 232,921.92 232,921.92 100.00TOTAL 232,921.92 232,921.92 100.00
21.0020.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICO UNIDAD EDUCATIVA “16 DE MARZO”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 313,943.00 313,943.00 100.00TOTAL 313,943.00 313,943.00 100.00
21.0021.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICOUNIDAD EDUCATIVA “EL RODEO”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 182,827.10 182,827.10 100.00TOTAL 182,827.10 182,827.10 100.00
21.0022.00 CONTRUCCION TINGLADO METALICO U. E. “OSCAR UNZAGA DE LA VEGA-JUANA AZURDUY”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 230,000.00 0.00 0.00TOTAL 230,000.00 0.00 0.00
21.0023.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICOUNIDAD EDUCATIVA ISIPOTY
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 75,041.81 0.00 0.00TOTAL 75,041.81 0.00 0.00
21.0024.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA“24 DE SEPTIEMBRE”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 130,000.00 0.00 0.00TOTAL 130,000.00 0.00 0.00
21.0025.00 CONSTRUCCION CANCHA POLIFUNCIONALUNIDAD EDUCATIVA “YOBATITINDI”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 130,000.00 0.00 0.00TOTAL 130,000.00 0.00 0.00
21.0026.00 CONSTRUCCION CANCHA POLIFUNCIONALUNIDAD EDUCATIVA “GUASUIGUA ALTO”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 150,000.00 0.00 0.00TOTAL 150,000.00 0.00 0.00
21.0027.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA“EL RODEO”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %MIN. EDUCACION 35,232.72 35,232.72 100.00TOTAL 35,232.72 35,232.72 100.00
21.0028.00 EQUIPAMIENTO INTERNADOCOMUNIDAD “GUIRARAPO”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 28,120.28 0.00 0.00TOTAL 28,120.28 0.00 0.00
21.0029.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICOUNIDAD EDUCATIVA “CORDILLERA”
Pág.9FEBRERO 2011EDICIÓN ESPECIAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 69,442.00 69,442.00 100.00TOTAL 69,442.00 69,442.00 100.00
22.0000.00 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE
22.0000.01 FOMENTO AL DEPORTE (FUTBOL)
ASISTENCIA AL CAMPEONATO FUTBOL DAMAS EN SAN IGNACIO DE VELASCO ASISTENCIA AL CAMPEONATO SUB 15 EN VILLAMONTESASISTENCIA AL CAMPEONATO COPA DEL CHACO EN YACUIBAASISTENCIA AL CAMPEONATO COPA DEL CHACO EN CHARAGUAAPOYO SELECCIÓN INFANTIL SUB-15
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 49,734.97 49,734.97 100.00TOTAL 49,734.97 49,734.97 100.00
22.0000.02 FOMENTO AL DEPORTE (BASQUET)
APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO CLUB REAL AMERICA
APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO SELECCIÓN SUB 17 DAMAS
CAMPEONATO MINI BASQUET EN CAMIRI
DOTACION MATERIAL DEPORTIVO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 34,000.00 33,732.00 99.21TOTAL 34,000.00 33,732.00 99.21
22.0000.03 FOMENTO AL DEPORTE (AUTOMOVILISMO)
REALIZACION COMPETENCIA AUTOMOVILISTICA FUNDACION DE
CAMIRI
REALIZACION COMPETENCIA AUTOMOVILISTICA HOMENAJE AL
TRABAJADOR PETROLERO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 14,936.00 14,936.00 100.00TOTAL 14,936.00 14,936.00 100.00
22.0000.04 FOMENTO AL DEPORTE (FUTBOL DE SALON)
REALIZACION CAMPEONATO INTERPROVINCIAL EN CAMIRIPARTICIPACION CAMPEONATO EN PUERTO SUAREZ
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 14,985.00 14,985.00 100.00TOTAL 14,985.00 14,985.00 100.00
22.0000.05 FOMENTO AL DEPORTE (VOLEIBOL)
REALIZACION CAMPEONATO OFICIAL DE LA ASOCIACION MUNICIPAL DE VOLEIBOL
DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 13,350.00 13,350.00 100,00TOTAL 13,350.00 13,350.00 100,00
22.0000.06 FOMENTO AL DEPORTE (RAQUETA FRONTON)
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO
INTERMUNICIPAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 2,931.00 2,931.00 100.00TOTAL 2,931.00 2,931.00 100.00
22.0000.07 FOMENTO AL DEPORTE (AJEDREZ)
ASISTENCIA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL REALIZADO EN
YACUIBA
CAMPEONATO LOCAL EN CAMIRI
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 6,860.00 6,860.00 100.00TOTAL 6,860.00 6,860.00 100.00
22.0000.08 FOMENTO AL DEPORTE (CICLISMO)
REALIZACION CAMPEONATO LOCAL
ASISTENCIA A LOS CAMPEONATOS INTERPROVINCIALES DE WARNES Y
YACUIBA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 6,357.00 6,357.00 100.00TOTAL 6,357.00 6,357.00 100.00
22.0000.09 FOMENTO AL DEPORTE (MOTOCICLISMO)
CAMPEONATO LOCAL DE MOTOCICLISMOASISTENCIA AL CAMPEONATO INTERPROVINCIAL EN MONTEAGUDO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 4,130.00 4,130.00 100.00TOTAL 4,130.00 4,130.00 100.00
22.0000.11 FOMENTO AL DEPORTE (FISICULTURISMO)
CAMPEONATO LOCAL DE FISICULTURISMO
DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 4,400.00 4,400.00 100.00TOTAL 4,400.00 4,400.00 100.00
22.0000.12 FOMENTO AL DEPORTE (HIPISMO)
PAGO TRANSPORTE DE CABALLOS A VILLA MONTES - MONTEAGUDO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 4,391.00 4,391.00 100.00TOTAL 4,391.00 4,391.00 100.00
22.0000.13 FOMENTO AL DEPORTE (ATLETISMO)
MINI MARATON EN HOMENAJEAL DIA DEL NIÑO
MARATON LOCAL FESTEJO ANIVERSARIO DE CAMIRI
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 107,206.25 107,206.25 100.00TOTAL 107,206.25 107,206.25 100.00
22.0000.14 FORTALECIMIENTO DEPORTIVO
PAGO PERSONAL DE LAS TRANCAS Y SECRETARIA ASAMBLEA DEL DEPORTE
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 52,090.00 52,090.00 100.00TOTAL 52,090.00 52,090.00 100.00
22.0000.15 APOYO JUEGOS ESTUDIANTILES
DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO
PAGO PASAJES DELEGACION A CABEZAS - MONTERO – SANTA CRUZ
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 77,418.00 77,418.00 100.00TOTAL 77,418.00 77,418.00 100.00
22.0000.16 APOYO JUEGOS NIÑOS ESPECIALES
REALIZACION CAMPEONATO IX JUEGOS NIÑOS ESPECIALES DEL SUR
DOTACION MATERIAL DEPORTIVO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 2,984.52 2,984.52 100.00TOTAL 2,984.52 2,984.52 100.00
22.0000.17 APOYO DEPORTIVO COMUNIDADES
DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 26,663.00 26,663.00 100.00TOTAL 26,663.00 26,663.00 100.00
22.0000.18 APOYO DEPORTIVO OTB’S
REALIZACION CAMPEONATO INFANTIL INTER OTB´S FUTBOL DE SALON DAMAS Y
VARONES
DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS PARTICIPANTES Y PREMIACION
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 18,127.78 18,127.78 100.00TOTAL 18,127.78 18,127.78 100.00
22.0000.19 APOYO DEPORTIVO CLUB DE MADRES
ORGANIZACIÓN II CAMPEONATO DE VOLEIBOL Y ENTREGA DE
MATERIAL DEPORTIVO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 133,391.94 133,391.94 100.00TOTAL 133,391.94 133,391.94 100.00
22.0000.20 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 129,154.94SERVICIOS BASICOS (LUZ-AGUA) 59,222.90OTROS SERVICIOS 69,932.04MATERIALES Y SUMINISTROS 4,237.00OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,237.00TOTAL 133,391.94
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 1,026.00 1,026.00 100.00TOTAL 1,026.00 1,026.00 100.00
22.0000.21 MANTENIMIENTO STADIUM CAMIRI
PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 100,000.00 0.00 0.00TOTAL 100,000.00 0.00 0.00
22.0000.22 ILUMINACION COLISEO CERRADO “ENRIQUE PARADA AGUILERA”
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 44,462.75 43,571.66 98.00TOTAL 44,462.75 43,571.66 98.00
23.0000.00 DESARROLLO DE LA CULTURA
23.0000.01 MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA
DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 42,278.66SERVICIOS BASICOS (LUZ AGUA) 3,794.80OTROS SERVICIOS 38,483.86MATERIALES Y SUMINISTROS 1,293.00OTROS MATERIALES 1,293.00TOTAL 43,571.66
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 35,000.00 35,000.00 100.00TOTAL 35,000.00 35,000.00 100.00
23.0000.02 CARNAVAL CAMIREÑO 2010
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 27,959.00 27,959.00 100.00TOTAL 27,959.00 27,959.00 100.00
23.0000.03 ANIVERSARIO DE CAMIRI
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,836.00 19,836.00 100.00TOTAL 19,836.00 19,836.00 100.00
23.0000.04 ENTRADA SAN FRANCISCO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 10,000.00 10,000.00 100.00TOTAL 10,000.00 10,000.00 100.00
23.0000.05 DIA DE LA TRADICION
Pág.10 FEBRERO 2011 EDICIÓN ESPECIAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 44,628.00 44,628.00 100.00TOTAL 44,628.00 44,628.00 100.00
23.0000.06 FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES
PAGO DE TRANSPORTEA BALLET (KAAMI, ARISCO,
ALMA Y VIDA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 14,000.00 12,415.42 88.68TOTAL 14,000.00 12,415.42 88.68
23.0000.07 EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION PUERTA DE VIDRIO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 4,994.90 4,994.90 100.00TOTAL 4,994.90 4,994.90 100.00
26.0000.03 EQUIPAMIENTO DEFENSORIADE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 103,245.02 103,145.02 99.90TOTAL 103,245.02 103,145.02 99.90
24.0000.00 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO
24.0000.01 PROMOCION DEL TURISMO LOCAL
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 89,053.20OTROS SERVICIOS 89,053.20MATERIALES Y SUMINISTROS 4,212.82COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,651.82OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 561.00ACTIVOS REALES 9,879.00EQUIPO DE COMPUTACION Y MAQUINARIA 9,879.00TOTAL 103,145.02
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 17,000.00 17,000.00 100.00TOTAL 17,000.00 17,000.00 100.00
24.0000.02 PROMOCION TURISTICABICENTENARIO MEMBIRAY
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 20,000.00 18,158.79 90.79TOTAL 20,000.00 18,158.79 90.79
24.0000.03 MANTENIMIENTO MONUMENTO REFINERIA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 15,737.16 15,737.16 100.00TOTAL 15,737.16 15,737.16 100.00
24.0000.04 MANTENIMIENTO MONUMENTOS TURISTICOS
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 13,190.16REFACCION MONUMENTO HEROES DEL CHACO 7,825.16REFACCION MONUMENTO A SAN FRANCISCO 2,485.00OTROS SERVICIOS (ENC. MIRADOR PETROLERO) 2,880.00MATERIALES Y SUMINISTROS 2,547.00PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,547.00TOTAL 15,737.16
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 17,120.00 16,328.83 95.38TOTAL 17,120.00 16,328.83 95.38
24.0000.05 MANTENIMIENTO MONUMENTO A LA BOMBA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,000.00 17,528.07 92.25TOTAL 19,000.00 17,528.07 92.25
24.0000.06 MANTENIMIENTO MONUMENTO PUENTE VIEJO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 4,900.00 4,900.00 100.00TOTAL 4,900.00 4,900.00 100.00
24.0000.08 MANTENIMIENTO MIRADORES TURISTICOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 78,292.62 78,292.62 100.00TOTAL 78,292.62 78,292.62 100.00
25.0000.00 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO
25.0000.01 CAPACITACION Y PROMOCIONCLUB DE MADRES
CURSO TALLER REPOSTERIA BASICACURSO TALLER PREPARACION DE FIDEOSCURSO DE SALTEÑERIACAPACITACION GASTRONOMICA COMUNIDAD ITANAMBIKUA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 58,428.50 28,428.50 48.66TOTAL 58,428.50 28,428.50 48.66
25.0000.02 EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES
Nº DESCRIPCION CANT.
1 PUPITRES UNIPERSONALES 30
2 MESASGRANDES 10
3 TABURETES 21
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 93,618.96 93,618.96 100.00TOTAL 93,618.96 93,618.96 100.00
25.0000.03 CONSTRUCCION ESCUELA GASTRONOMICA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 89,688.82 89,428.92 99.71TOTAL 89,688.82 89,428.92 99.71
26.0000.00 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
26.0000.01 FUNCIONAMIENTO SLIM
DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 88,906.92SERVICIOS BASICOS 5,025.60OTROS SERVICIOS 83,881.32MATERIALES Y SUMINISTROS 522.00UTILES ESCRITORIO Y OFICINA 522.00TOTAL 89,428.92
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 90,250.00 90,250.03 100.00TOTAL 90,250.00 90,250.00 100.00
26.0000.02 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DETALLE IMPORTE
SERVICOS NO PERSONALES 87,611.00
SERVICIOS BASICOS 6,221.70
OTROS SERVICIOS 81,389.30
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,639.00
COMBUSTIBLE 374.00
OTROS MATERIALES 2,265.00
TOTAL 90,250.00
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 4,994.90 4,994.90 100.00TOTAL 4,994.90 4,994.90 100.00
26.0000.03 EQUIPAMIENTO DEFENSORIADE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 356,775.75 339,659.25 95.20TOTAL 356,775.75 339.659.25 95.20
27.0000.00 SERVICIOS DE TRANSPORTE
27.0000.01 MANTENIMIENTO VIAS URBANAS
DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 228,061.17MANT. REPARACION DE VEHICULO 91,117.75OTROS SERVICIOS 136,883.42MATERIALES Y SUMINISTROS 111,598.08COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 76,305.26OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 31,491.82OTROS MATERIALES 3,801.00TOTAL 339,659.25
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 30,000.00 0.00 0.00TOTAL 30,000.00 0.00 0.00
27.0000.02 SEÑALIZACION Y ORDENAMIENTO VIAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 301,374.25 301,374.25 100.00TOTAL 301,374.25 301,374.25 100.00
28.0000.00 CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS
28.0000.01 MANTENIMIENTO MERCADOS PUBLICOS
DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 270,902.60SERVICIOS BASICOS (AGUA) 67,951.60OTROS SERVICIOS 202,951.00MATERIALES Y SUMINISTROS 30,471.65COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 12,263.60OTROS MATERIALES 18,208.05TOTAL 301,374.25
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 446,646.59 446,646.59 100.00TOTAL 446,646.59 446,646.59 100.00
28.0001.00 MEJORAS MERCADOS PUBLICOS
CONSTRUCCION 2da PLANTAPABELLON 1ro DE MAYO
MERCADO CENTRAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 25,901.13 25,901.13 100.00TOTAL 25,901.13 25,901.13 100.00
28.0002.00 CONCLUSION TINGLADO METALICOMERCADO ABASTO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 14,229.29 14,229.29 100.00TOTAL 14,229.29 14,229.29 100.00
28.0003.00 CONCLUSION TINGLADO METALICO MERCADO CENTRAL (PABELLON 1° DE MAYO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 96,002.90 96,002.90 100.00TOTAL 96,002.90 96,002.90 100.00
30.0000.00 SERVICIO DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS
30.0000.01 MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL
DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 94,903.50SERVICIOS BASICOS (AGUA) 2,161.50OTROS SERVICIOS 92,742.00MATERIALES Y SUMINISTROS 1,099.40OTROS MATERIALES 1,099.40TOTAL 96,002.90
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,138.56 19,138.56 100.00TOTAL 19,138.56 19,138.56 100.00
30.0001.00 MEJORAS Y REFACCION CEMENTERIO GENERAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 32,627.50 32,099.50 98.38TOTAL 32,627.50 32,099.50 98.38
31.0000.00 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES
31.0000.01 DESASTRES NATURALES
PAGO TRANSPORTE TRASLADO ALIMENTOS (PASTOBOL)COMPRA ALIMENTOS PARA GANADO (17 COMUNIDADES)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 77,218.10 77,207.51 99.99TOTAL 77,218.10 77,207.51 99.99
33.0000.00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
33.0000.01 SEGURIDAD CIUDADANA
PAGO DE SERVICIOS BASICOS Y DOTACION DE COMBUSTIBLE
Pág.11FEBRERO 2011EDICIÓN ESPECIAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 166,221.93 166,221.93 100.00TOTAL 166,221.93 166,221.93 100.00
34.0000.04 APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 35,000.00 33,000.00 94.29TOTAL 35,000.00 33,000.00 94.29
34.0000.05 AUDITORIA EXTERNA
PAGO AUDITORIA FINANCIERA GESTION 2009
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 57,338.75 57,338.75 100.00TOTAL 57,338.75 57,338.75 100.00
34.0000.06 ELABORACION DE PROYECTOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 22,160.60 20,811.60 93.91TOTAL 22,160.60 20,811.60 93.91
34.0000.07 APOYO A LA SUBALCALDIA(DISTRITO INDIGENA)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 3,101.70 3,101.70 100.00TOTAL 3,101.70 3,101.70 100.00
34.0000.09 HOGAR DE ANCIANOS
PAGO DE SERVICIOS BASICOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 27,132.80 27,132.80 100.00TOTAL 27,132.80 27,132.80 100.00
34.0000.10 HOGAR DEL MENOR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 76,622.00 76,622.00 100.00TOTAL 76,622.00 76,622.00 100.00
34.0000.11 APOYO ASAPEDIS
PAGO SERVICIOSPERSONALES
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 362,772.32 331,641.42 91.41TOTAL 362,772.32 331,641.42 91.41
34.0000.13 EQUIPAMIENTO ALCALDIA
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE COMPUTACION
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 75,000.00 0.00 0.00TOTAL 75,000.00 0.00 0.00
34.0000.14 AUDITORIA OPERATIVA I.D.H.
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 29,325.00 24,325.00 82.95TOTAL 29,325.00 24,325.00 82.95
34.0001.00 ELABORACION CARTA ORGANICA MUNICIPAL
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 14,217.10 14,217.10 100.00TOTAL 14,217.10 14,217.10 100.00
36.0000.01 CAPACITACION ASISTENCIATECNICA SECTOR PRODUCTIVO
36.0000.00 DESARROLLO ECONOMICO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 50,745.30 50,133.50 98.79TOTAL 50,745.30 50,133.50 98.79
36.0000.02 PROMOCION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION
TERCERA FERIA DE LOS DERIVADOS DEL MAIZ
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 10,000.00 10,000.00 100.00TOTAL 10,000.00 10,000.00 100.00
36.0000.03 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMPRA DE 20ARMOZONESPARA TOLDO
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 1,159,679.21 1,159,679.21 100.00TOTAL 1,159,679.21 1,159,679.21 100.00
98.0000.00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(OTRAS TRANSFERENCIAS)
98.0000.01 RENTA DIGNIDAD
PAGO DE RENTA DIGNIDAD DE ENERO-NOVIEMBRE
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %
G.M.C. 683,437.62 681,224.13 99.67TOTAL 683,437.62 681,224.13 99.67
99.0000.00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(DEUDAS)
99.0000.01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(FUNCIONAMIENTO)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 2,744,367.47 2,740,691.62 99.87TOTAL 2,744,367.47 2,740,691.62 99.87
99.0000.02 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(INVERSION)
DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO %TOTAL 35,575,545.33 32,877,600.94 92.42
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 5,570.00 5,570.00 100.00TOTAL 5,570.00 5,570.00 100.00
33.0000.02 EQUIPAMIENTO FELCC
COMPRA DE UN EQUIPO DECOMPUTACION Y ACCESORIOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 264,559.60 163,388.23 61.76TOTAL 264,559.60 163,388.23 61.76
33.0000.03 GUARDIAS MUNICIPALES
CREADA MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 34/2010
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 230,958.11 122,942.20 53.23TOTAL 230,958.11 122,942.20 53.23
33.0000.04 EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS POLICIALES
COMPRA DE 8 MOTOS
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 240,000.00 0.00 0.00TOTAL 240,000.00 0.00 0.00
33.0001.00 MEJORAMIENTO UNIDADES POLICIALES
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 133,680.11 133,680.11 100.00TOTAL 133,680.11 133,680.11 100.00
33.0002.00 REFACCION CONSTRUCCION CARCELETA(BARRIO SAN JOSE)
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 58,234.70 56,335.60 96.77TOTAL 58,234.70 56,335.60 96.77
34.0000.03 FORTALECIMIENTO OTB’S
PAGO DE SERVICIOS BASICOSY PERSONAL COMITÉ
DE VIGILANCIA
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 11,000.00 10,585.00 96.23TOTAL 11,000.00 10,585.00 96.23
34.0000.00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
34.0000.01 CAPACITACION
FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 74,463.56 74,060.30 99.47TOTAL 74,463.56 74,060.30 99.47
34.0000.02 FONDO DE CONTROL SOCIAL
Sr. José Abad PojassiPresidente Comité de Vigilancia
TRANSFERENCIA DE FONDOSCORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO-DICIEMBRE
Pág.12 FEBRERO 2011 EDICIÓN ESPECIAL
Es todo Cuanto puedo informar a mi pueblo, OTBs, ONGs, instituciones en general, agradeciendo en primera instancia a DIOS, a estas Instituciones,
a los funcionarios municipales por su apoyo incondicional que nos permitió cumplir con los objetivos de gestión previstos en el POA/2010 (Mejorar la calidad
de vida de los habitantes del municipio en cuanto a salud, educación, producción e infraestructura urbana, rural), pidiendo su comprensión y apoyo para que este 2011
sea mejor para todos y superemos las adversidades económicas originadas por la variación de la economía a nivel mundial y que están repercutiendo en nuestro país.
Gracias...
POR HACER LA VOLUNTAD DE DIOS
EL HOMBRE ME CULPA POR LA OBRA
AQUÍ NACE OTRO CAMIRI
Ing. Luis Gonzalo Moreno GarcíaALCALDE MUNICIPAL DE CAMIRI