dinas perpustakaan dan kearsipan …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...perpustakaan...
TRANSCRIPT
2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
306,599,871 337,259,858 370,985,844 1,014,845,573 Dispursipan Luwuk
Persentase
pelanggaran
disiplin PNS
2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
2,406,000 2,646,600 2,911,260 7,963,860 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
42,081,950 46,290,145 50,919,160 139,291,255 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.06 3. Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
3,507,500 3,858,250 4,244,075 11,609,825 Dispursipan Luwuk
- Jumlah Jasa
Kebersihan
Kantor
24,881,000 27,369,100 30,106,010 82,356,110 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.10 5. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
15,000,000 16,500,000 18,150,000 49,650,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah Cetakan
Jumlah
Penggandaan
3,750,000 4,125,000 4,537,500 12,412,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.12 7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
750,000 825,000 907,500 2,482,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.15 8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
3,000,000 3,300,000 3,630,000 9,930,000 Dispursipan Luwuk
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih dan
akuntabel
Meningkatnya
kinerja pelayanan
dinas
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.17.2.17.01.01.08
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab Lokasi
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Jumlah Materai
3000 dan 6000 yang
digunakan
Jumlah komponen
instalasi listrik
Jumlah Media Suart
Kabar
2.17.2.17.01.01.11
Jumlah Jenis Alat
Tulis Kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
4.
Jumlah Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
6.
Jumlah Kendaraan
Dinas yang dilakukan
Pemeliharaan dan
Perizinan
2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih dan
akuntabel
Meningkatnya
kinerja pelayanan
dinas
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab Lokasi
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
2.17.2.17.01.01.17 9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
4,602,000 5,062,200 5,568,420 15,232,620 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.18 10 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
86,934,079 95,627,487 105,190,236 287,751,801 Dispursipan Luar
daerah
2.17.2.17.01.01.19 11. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
45,187,342 49,706,076 54,676,684 149,570,102 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.01.20 12. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
74,500,000 81,950,000 90,145,000 246,595,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02 226,906,000 249,596,600 274,556,260 751,058,860 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 17,410,000 19,151,000 21,066,100 57,627,100 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
7,500,000 8,250,000 9,075,000 24,825,000 Dispursipan Luwuk
Jumlah Tenaga
pendukung Teknis
dan Admnistrasi
Perkantoran
Jumlah Makanan dan
Minuman
Jumlah Rapat Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
Jumlah Rapat Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
dalam kondisi baik
Jumlah Pengadaan
Meubelair
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/Operasional
2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih dan
akuntabel
Meningkatnya
kinerja pelayanan
dinas
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab Lokasi
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
2,250,000 2,475,000 2,722,500 7,447,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.42 9. Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
199,746,000 219,720,600 241,692,660 661,159,260 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03 43,231,800 47,554,980 52,310,478 143,097,258 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04 4,000,000 4,400,000 4,840,000 13,240,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
4,000,000 4,400,000 4,840,000 13,240,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05 39,231,800 43,154,980 47,470,478 129,857,258 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
22,125,000 24,337,500 26,771,250 73,233,750 Dispursipan Jakarta,
Palu
2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
17,106,800 18,817,480 20,699,228 56,623,508 Dispursipan Luwuk
Jumlah Rehab
Gedung Kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah Laporan
Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
Jumlah Pegawai yang
Purna Tugas
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
peningkatan
kualitas SDM Dinas
perpustakaan
Jumlah Aparatur yang
Mengikuti Diklat
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
Tingkat kepuasan
pegawai dinas
terhadap layanan
pindah/purna tugas
PNS
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih dan
akuntabel
Meningkatnya
kinerja pelayanan
dinas
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab Lokasi
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
2.17.2.17.01.06 64,216,200 70,637,820 77,701,602 212,555,622 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2,650,000 2,915,000 3,206,500 8,771,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
2,530,000 2,783,000 3,061,300 8,374,300 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
44,700,200 49,170,220 54,087,242 147,957,662 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05.05 3. Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah
Kabupaten Banggai
(OPD)
14,336,000 15,769,600 17,346,560 47,452,160 Dispursipan Luwuk
2.17 PERPUSTAKAAN
Meningkatkan Minat
dan Budaya Baca
Masyarakat
Meningkatnya
Pengembangan
dan Pembinaan
Masyarakat
Jumlah
Pengunjung
perpustakaan
2.17.2.17.01.15. 728,891,500 1,001,780,650 1,101,958,715 2,832,630,865 Dispursipan Kab.
Banggai
Jumlah buku
yang dipinjam
2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat
dan Budaya Baca
1. Jumlah jenis
lomba minat baca
- 100,000,000 110,000,000 210,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.02 2. Pengembangan dan
pembinaan
perpustakaan
1. Jumlah Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan
728,891,500 801,780,650 881,958,715 2,412,630,865 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.03 3. Pengembangan
tenaga perpustakaan
1. Jumlah Tenaga
Pustakawan/
Tenaga Teknis
- 100,000,000 110,000,000 210,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15. 205,987,400 226,586,140 249,244,754 681,818,294 Dispursipan Kab.
Banggai
Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Dinas
yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
aturan
Jumlah Laporan
Inventaris Aset
Pemerintah OPD
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
perpustakaan
umum,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat yang
aktif
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
peningkatan koleksi,
jumlah dan judul
buku perpustakaan
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih dan
akuntabel
Meningkatnya
kinerja pelayanan
dinas
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab Lokasi
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
2.17.2.17.01.15.04 1. Pengembangan
koleksi bahan
pustaka
1. Jumlah koleksi
bahan Pustaka
104,885,500 115,374,050 126,911,455 347,171,005 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.05 5. Pengolahan Bahan
Pustaka
66,880,000 73,568,000 80,924,800 221,372,800 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.06 6. Konservasi Bahan
Pustaka
34,221,900 37,644,090 41,408,499 113,274,489 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15. 107,961,683 138,757,851 152,633,636 399,353,171 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.07 7. Pengembangan
Layanan dan Kerja
Sama Perpustakaan
1. Jumlah
perpustakaan
yang terlayani
oleh mobil pusling
82,759,683 91,035,651 100,139,216 273,934,551 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.08 8. Layanan System
Informasi
Perpustakaan
1. Jumlah sarana
pendukung
pelayanan sistim
informasi
perpustakaan
25,202,000 27,722,200 30,494,420 83,418,620 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.09 9. Pelestarian isi/nilai
informasi bahan
perpustakaan dalam
bentuk microfilm
maupun digital
1. Jumlah judul
buku yang
dilestarikan
dalam bentuk
digital
- 20,000,000 22,000,000 42,000,000 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.15 Perbaikan sistim administrasi keasipan
2.18.2.17.01.15.01 55,304,422 239,659,864 263,625,851 558,590,137 Dispursipan Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.15.01 1. Pengelolaan arsip
dinamis dan statis
1. Jumlah peserta
sosialisasi
19,250,000 200,000,000 220,000,000 439,250,000 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.15.02 2. Penyelamatan dan
pemusnahan
dokumen/arsip
daerah
1. Jumlah Arsip
Yang dikumpul
13,199,022 14,518,924 15,970,817 43,688,763 Dispursipan Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.15.03 1. Dokumentasi dan
penduplikasian
dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
1. Jumlah arsip
yang di duplikasi
22,855,400 25,140,940 27,655,034 75,651,374 Dispursipan Kab.
Banggai
T O T A L
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Meningkatkan Tata
Kelola Kearsipan
Meningkatnya
Tata Kelola
Kearsipan
Persentase
Peningkatan
Tata Kelola
Kearsipan
Daerah Sesuai
Ketentuan
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
1,782,330,676
Jumlah Bahan
Pustaka yang terolah
Jumlah bahan
pustaka yang di
konservasi
Tingkat kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
perpustakaan
Persentase unit
pengelola arsip
yang dibina
2,359,388,744 2,595,327,618 6,737,047,038
Luwuk. 28 Mei 2018
2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih dan
akuntabel
Meningkatnya
kinerja pelayanan
dinas
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab Lokasi
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
NIP. 19600709 199703 1 001
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
80% 60% 630,000,000 70% 693,000,000 80% 762,300,000 90% 838,530,000 100% 922,383,000 100% 3,846,213,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
800 Lembar 1250 Lembar 7,500,000 1375 Lembar 8,250,000 1512 Lembar 9,075,000 1663 Lembar 9,982,500 1830 Lembar 10,980,750 7.630 Lembar 45,788,250 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Jaringan 3 Jaringan 50,000,000 4 Jaringan 55,000,000 4 Jaringan 60,500,000 4 Jaringan 66,550,000 4 Jaringan 73,205,000 4 Jaringan 305,255,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah alat
kebersihan
10 Jenis 10 Jenis 30,000,000 10 Jenis 33,000,000 10 Jenis 36,300,000 10 Jenis 39,930,000 10 Jenis 43,923,000 10 Jenis 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah petugas
Kebersihan
2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
2.17.2.17.01.01.10 4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Paket 1 Paket 40,000,000 1 Paket 44,000,000 1 Paket 48,400,000 1 Paket 53,240,000 1 Paket 58,564,000 1 Paket 244,204,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah Cetakan
yang digunakan
40 Buah 150 Buah 30,000,000 150 Buah 33,000,000 150 Buah 36,300,000 150 Buah 39,930,000 150 Buah 43,923,000 750 Buah 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah
penggandaan
yang digunakan
50.000 Lembar 100.000 Lembar 110.000 Lembar 121.000 Lembar 133.100 Lembar 146.410 Lembar 610.510 Lembar
2.17.2.17.01.01.12 6. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Paket 1 Paket 10,000,000 1 Paket 11,000,000 1 Paket 12,100,000 1 Paket 13,310,000 1 Paket 14,641,000 1 Paket 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.15 7. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
3 Jenis 3 Jenis 7,500,000 3 Jenis 8,250,000 3 Jenis 9,075,000 3 Jenis 9,982,500 3 Jenis 10,980,750 3 Jenis 45,788,250 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.17 8. Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Paket 1 Paket 35,000,000 1 Paket 38,500,000 1 Paket 42,350,000 1 Paket 46,585,000 1 Paket 51,243,500 1 Paket 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.18 9. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
1 Ls 1 Ls 200,000,000 1 Ls 220,000,000 1 Ls 242,000,000 1 Ls 266,200,000 1 Ls 292,820,000 1 Ls 1,221,020,000 Dispursipan Luar
daerah
2.17.2.17.01.01.19 10. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
1 Ls 1 Ls 100,000,000 1 Ls 110,000,000 1 Ls 121,000,000 1 Ls 133,100,000 1 Ls 146,410,000 1 Ls 610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.01.20 11. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
11 Orang 11 Orang 120,000,000 15 Orang 132,000,000 17 Orang 145,200,000 19 Orang 159,720,000 20 Orang 175,692,000 20 Orang 732,612,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02 80% 60% 655,000,000 70% 720,500,000 80% 792,550,000 90% 871,805,000 100% 958,985,500 100% 3,998,840,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.05 1. Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
2 Unit 5 Unit 100,000,000 5 Unit 110,000,000 5 Unit 121,000,000 5 Unit 133,100,000 5 Unit 146,410,000 25 Unit 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5. 1
5. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana dalam
kondisi baik
Jumlah Kendaraan
Roda Dua
3. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
2.17.2.17.01.01.08
2.17.2.17.01.01.11
Jumlah Materai
3000 dan 6000 yang
digunakan
Jumlah Jaringan
telepon, Internet,air,
dan Listrik yang
digunakan
Jumlah ATK yang
digunakan
Jumlah komponen
instalasi listrik
Jumlah Bahan Bacaan
yang digunakan
Jumlah Tenaga
pendukung Teknis
dan Admnistrasi
Perkantoran
Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Jumlah Makanan dan
Minuman
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Persentase
pelanggaran
disiplin PNS
Nilai
akuntabilitas
kinerja
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 71
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.02.07 2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
0 10 Unit 100,000,000 10 Unit 110,000,000 10 Unit 121,000,000 10 Unit 133,100,000 10 Unit 146,410,000 50 Unit 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.09 3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
4 Unit 10 Unit 150,000,000 10 Unit 165,000,000 10 Unit 181,500,000 10 Unit 199,650,000 10 Unit 219,615,000 50 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 14 Unit 15 Unit 150,000,000 15 Unit 165,000,000 15 Unit 181,500,000 15 Unit 199,650,000 15 Unit 219,615,000 75 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.22 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 1 Paket 100,000,000 1 Paket 110,000,000 1 Paket 121,000,000 1 Paket 133,100,000 1 Paket 146,410,000 1 Paket 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
6 Unit 6 Unit 35,000,000 6 Unit 38,500,000 6 Unit 42,350,000 6 Unit 46,585,000 6 Unit 51,243,500 30 Unit 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.26 7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
7 Unit 7 Unit 10,000,000 7 Unit 11,000,000 7 Unit 12,100,000 7 Unit 13,310,000 7 Unit 14,641,000 35 Unit 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
10 Unit 10 Unit 10,000,000 10 Unit 11,000,000 10 Unit 12,100,000 10 Unit 13,310,000 10 Unit 14,641,000 50 Unit 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03 100% 100% 70,000,000 100% 81,000,000 100% 89,100,000 100% 98,010,000 100% 107,811,000 100% 445,921,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.01 1. Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
0 1 Unit 10,000,000 0 0 0 0 1 Unit 10,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.02 2. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
17 Pasang 35 Pasang 35,000,000 38 Pasang 38,500,000 42 Pasang 42,350,000 46 Pasang 46,585,000 50 Pasang 51,243,500 211 Pasang 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.04 3. Pengadaan Pakaian
KORPRI
0 35 Lembar 15,000,000 38 Lembar 16,500,000 42 Lembar 18,150,000 46 Lembar 19,965,000 161 Lembar 69,615,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.05 4. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
34 Pasang 35 Lembar 25,000,000 38 Lembar 27,500,000 42 Lembar 30,250,000 46 Lembar 33,275,000 50 Lembar 36,602,500 211 Lembar 152,627,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04 0% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
0 2 Orang 10,000,000 2 Orang 11,000,000 2 Orang 12,100,000 2 Orang 13,310,000 2 Orang 14,641,000 10 Orang 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05 75% 60% 80,000,000 70% 88,000,000 80% 96,800,000 90% 106,480,000 100% 117,128,000 100% 488,408,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
8 Orang 10 Orang 30,000,000 11 Orang 33,000,000 12 Orang 36,300,000 13 Orang 39,930,000 14 Orang 43,923,000 60 Orang 183,153,000 Dispursipan Jakarta,
Palu
2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
0 35 Orang 50,000,000 38 Orang 55,000,000 42 Orang 60,500,000 46 Orang 66,550,000 50 Orang 73,205,000 50 Orang 305,255,000 Dispursipan LuwukJumlah Aparatur yang
dianalisa Jabatan
Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Pendidikan
dan Latihan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase pegawai
dinas yang
melanggar disiplin
kepegawaian
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
Terpelihara
Jumlah Perlengkapan
gedung Kantor yang
terpelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda Empat dan
Roda Dua yang
terpelihara
Jumlah Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Pegawai yang
pensiun
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
Tingkat kepuasan
pegawai dinas
terhadap layanan
pindah/purna tugas
PNS
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
SDM Dinas
perpustakaan
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus hari-
hari tertentu
Jumlah Pengadaan
Pakaian KORPRI
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
Jumlah Meubelair
yang dibutuhkan
Jumlah Peralatan
Kantor yang
dibutuhkan
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 72
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.06 80% 60% 265,000,000 70% 291,500,000 80% 320,650,000 90% 352,715,000 100% 387,986,500 100% 1,617,851,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 60,500,000 1 Dokumen 66,550,000 1 Dokumen 73,205,000 1 Dokumen 305,255,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 71,500,000 1 Dokumen 78,650,000 1 Dokumen 86,515,000 1 Dokumen 95,166,500 1 Dokumen 396,831,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
6 Dokumen 6 Dokumen 150,000,000 6 Dokumen 165,000,000 6 Dokumen 181,500,000 6 Dokumen 199,650,000 6 Dokumen 219,615,000 6 Dokumen 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17 PERPUSTAKAAN
Jumlah
Pengunjung
perpustakaan
2.17.2.17.01.15. 50% 60% 2,600,000,000 70% 2,860,000,000 80% 3,146,000,000 90% 3,460,600,000 100% 3,806,660,000 100% 15,873,260,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat
dan Budaya Baca
4 Jenis 5 Jenis 200,000,000 5 Jenis 220,000,000 5 Jenis 242,000,000 5 Jenis 266,200,000 5 Jenis 292,820,000 5 Jenis 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.08 2. Supervisi, Pembinaan
dan Stimulan pada
Perpustakaan Umum,
Perpustakaan
Khusus,
Perpustakaan
Sekolah, dan
Perpustakaan
Masyarakat
100 Perpustakaan 150 Perpustakaan 250,000,000 150 Perpustakaan 275,000,000 150 Perpustakaan 302,500,000 150 Perpustakaan 332,750,000 150 Perpustakaan 366,025,000 750
Perpustakaan
1,526,275,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.07 3. Bimbingan Teknis
Tenaga Pengelola
Perpustakaan
35 Orang 150 Orang 150,000,000 150 Orang 165,000,000 150 Orang 181,500,000 150 Orang 199,650,000 150 Orang 219,615,000 750 Orang 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.09 4. Penyediaan Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan dan
Minat Baca di Daerah
0 4 Paket 2,000,000,000 4 Paket 2,200,000,000 5 Paket 2,420,000,000 5 Paket 2,662,000,000 5 Paket 2,928,200,000 23 Paket 12,210,200,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15. 80% 60% 1,075,000,000 70% 1,182,500,000 80% 1,300,750,000 90% 1,430,825,000 100% 1,573,907,500 100% 6,562,982,500 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.02 5. Penyediaan Bahan
Pustaka
Perpustakaan Umum
Daerah
8.000 Exemplar 8.000 Exemplar 800,000,000 8.000 Exemplar 880,000,000 8.000 Exemplar 968,000,000 8.000 Exemplar 1,064,800,000 8.000 Exemplar 1,171,280,000 40.000 Exemplar 4,884,080,000 Dispursipan Luwuk
Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Dinas
yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
aturan
Jumlah jenis lomba
minat baca
Persentase
perpustakaan
umum,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat yang
aktif
Jumlah perpustakaan
yang di bina
Dokumen laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Dokumen LAKIP
Jumlah Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan dan
Minat Baca di daerah
Jumlah peserta
bimbingan teknis
tenaga Pengelola
Perpustakaan
Dokumen Renstra,
Renja, DPA, RKA,
DPAP, RKAP, LPPD,
Laporan Tahunan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
peningkatan koleksi,
jumlah dan judul
buku perpustakaan
Jumlah pengadaan
bahan Pustaka
Meningkatkan Minat
dan Budaya Baca
Masyarakat
Meningkatnya
Minat Baca
Masyarakat
Jumlah buku
yang dipinjam
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 73
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.15.12 6. Pengembangan
Koleksi Bahan
Pustaka
Judul 10 Jenis 100,000,000 10 Jenis 110,000,000 10 Jenis 121,000,000 10 Jenis 133,100,000 10 Jenis 146,410,000 10 Jenis 610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.06 7. Pengolahan Bahan
Pustaka
5.000 Exemplar 8.000 Exemplar 100,000,000 8.000 Exemplar 110,000,000 8.000 Exemplar 121,000,000 8.000 Exemplar 133,100,000 8.000 Exemplar 146,410,000 40.000 Exemplar 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.13 8. Konservasi Bahan
Pustaka
0 8.000 Exemplar 75,000,000 8.000 Exemplar 82,500,000 8.000 Exemplar 90,750,000 8.000 Exemplar 99,825,000 8.000 Exemplar 109,807,500 40.000 Exemplar 457,882,500 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15. 50% 60% 550,000,000 70% 605,000,000 80% 665,500,000 90% 732,050,000 100% 805,255,000 100% 3,357,805,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.04 9. Pelayanan dan
Penertiban Bahan
Pustaka
1500 Exemplar 5000 Exemplar 50,000,000 5000 Exemplar 55,000,000 5000 Exemplar 60,500,000 5000 Exemplar 66,550,000 5000 Exemplar 73,205,000 20.000 Exemplar 305,255,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.10 11. Pameran
Perpustakaan
2 Kali 2 Kali 200,000,000 2 Kali 220,000,000 2 Kali 242,000,000 2 Kali 266,200,000 2 Kali 292,820,000 2 Kali 1,221,020,000 Dispursipan Luar
Daerah
2.17.2.17.01.15.11 12. Layanan System
Informasi
Perpustakaan
0 3 Unit 150,000,000 3 Unit 165,000,000 3 Unit 181,500,000 3 Unit 199,650,000 3 Unit 219,615,000 15 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.17 13. Monev layanan
Perpustakaan
0 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 73,205,000 1 Paket 305,255,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.18 14. Pembinaan Kegiatan
Operasional Layanan
Perpustakaan
100 Perpustakaan 150 Perpustakaan 100,000,000 150 Perpustakaan 110,000,000 150 Perpustakaan 121,000,000 150 Perpustakaan 133,100,000 150 Perpustakaan 146,410,000 750
Perpustakaan
610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.18.2.17.01.15 Perbaikan sistim administrasi keasipan
2.18.2.17.01.15.01 0% 60% 350,000,000 70% 385,000,000 80% 423,500,000 90% 465,850,000 100% 512,435,000 100% 2,136,785,000 Dispursipan Kab.
Banggai
- Jumlah Dokumen
/ Arsip Daerah
yang dikumpul
30 Dokumen 30 Dokumen 150,000,000 30 Dokumen 165,000,000 30 Dokumen 181,500,000 30 Dokumen 199,650,000 30 Dokumen 219,615,000 150 Dokumen 915,765,000 Dispursipan 23 Kec
- Jumlah
Dokumen/arsip
yang diklasifikasi
30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen
- Jumlah
dokumen/arsip
yang di katalog
30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen
2.18.2.17.01.15.09 2. Bimtek Tenaga
Pengelola Arsip
Daerah
0 50 Orang 200,000,000 50 Orang 220,000,000 50 Orang 242,000,000 50 Orang 266,200,000 50 Orang 292,820,000 250 Orang 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.16 40% 60% 50,000,000 70% 55,000,000 80% 60,500,000 90% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 305,255,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.16.01 1. Pengadaan Sarana
Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
2 Buah 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 73,205,000 1 Paket 305,255,000 Dispursipan Luwuk
Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Persentase
Peningkatan Arsip
Daerah Yang telah
Dilakukan
Penyelamatan
Jumlah sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Jumlah bahan
pustaka yang
ditertibkan
Jumlah tenaga
pengelola arsip
daerah yang
Jumlah perpustakaan
sekolah yang terlayani
oleh mobil Pusling
Jumlah monev
layanan perpustakaan
Jumlah sarana
pendukung layanan
sistem informasi
perpustakaan
Jumlah pameran yang
di ikuti
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
Persentase unit
pengelola arsip yang
dibina
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan
perpustakaan
Jumlah bahan
pustaka yang di
konservasi
Jumlah Bahan
Pustaka yang terolah
Jumlah koleksi bahan
pustaka yang
dikembangkan
2.18.2.17.01.15.02 1. Pengumpulan Data
Meningkatkan
pengelolaan
kearsipan daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan arsip
Persentase unit
pengelola arsip
yang mengelola
arsip secara
baku
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 74
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.18.2.17.01.18 30% 60% 200,000,000 70% 220,000,000 80% 242,000,000 90% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.18.03 1. Sosialisasi/Penyuluha
n Kearsipan di
Lingkungan instansi
Pemerintah/Swasta
250 Orang 150 Orang 200,000,000 150 Orang 220,000,000 150 Orang 242,000,000 150 Orang 266,200,000 150 Orang 292,820,000 750 Orang 1,221,020,000 Dispursipan 23 Kec
6,535,000,000 7,192,500,000 7,911,750,000
PEMBINA
NIP. 19681215 199710 1 001
Luwuk. 03 Maret 2017
SEKRETARIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
8,702,925,000 9,573,217,500 39,915,392,500
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
Persentase
Peningkatan SDM
Pengelola Kearsipan
Jumlah Peserta
Sosialisasi/Penyuluha
n Kearsipan di
lingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
T O T A L
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 75
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Pengunjung
Perpustakaan
2.500
orang
5.000
orang
5.500
orang
6.000
orang
6.500
orang
2. Jumlah perpustakaan yang
dibina
150
perpustakaan
150
Perpustakaan
150
perpustakaan
150
perpustakaan
150
perpustakaan
3. Jumlah koleksi bahan
pustaka
8.000 Exemplar 8.000 Exemplar 8.000 Exemplar 8000 Exemplar 8000 Exemplar
1. Jumlah Sosialisasi,Bimtek,
Jumlah Arsip yang diolah,
jumlah arsip yang dikatalog
0% 60% 70% 80% 90%
2. Jumlah Akuisisi Arsip,
Produk Hukum JRA yang
dihasilkan, jumlah produk
yang diklasifikasi
50
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
3. Jumlah arsip yang
diduplikasi, arsip yang
didokumentasi dan jumlah
arsip yang dilestarikan
10
Dokumen
50
Dokumen
70
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO INDIKATOR
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NIP. 19600709 199703 1 001PEMBINA UTAMA MUDA
Perpustakaan
Kearsipan
Luwuk, Desember 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
TAHUN 5
8 9
7.000
orang
32.500
orang
150
perpustakaan
900
perpustakaan
8000 Exemplar 48.000
Exemplar
100% 100%
100
Dokumen
550
Dokumen
100
Dokumen
430
Dokumen
TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
RPJMD
NIP. 19600709 199703 1 001PEMBINA UTAMA MUDA
Perpustakaan
Kearsipan
Luwuk, Desember 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
80% 60% 627,906,000 70% 690,696,600 80% 784,766,260 90% 863,242,886 100% 949,567,175 100% 3,916,178,921 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
800 Lembar 1250 Lembar 7,500,000 1375 Lembar 8,250,000 1512 Lembar 9,075,000 1663 Lembar 9,982,500 1830 Lembar 10,980,750 7.630 Lembar 45,788,250 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Jaringan 3 Jaringan 50,000,000 4 Jaringan 55,000,000 4 Jaringan 60,500,000 4 Jaringan 66,550,000 4 Jaringan 73,205,000 4 Jaringan 305,255,000 Dispursipan Luwuk
3. Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
0 0 - 0 - 1 Paket 25,000,000 1 Paket 27,500,000 1 Paket 30,250,000 1 Paket 82,750,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah alat
kebersihan
10 Jenis 10 Jenis 30,000,000 10 Jenis 33,000,000 10 Jenis 36,300,000 10 Jenis 39,930,000 10 Jenis 43,923,000 10 Jenis 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah petugas
Kebersihan
2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
2.17.2.17.01.01.10 5. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Paket 1 Paket 40,000,000 1 Paket 44,000,000 1 Paket 48,400,000 1 Paket 53,240,000 1 Paket 58,564,000 1 Paket 244,204,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah Cetakan
yang digunakan
40 Buah 150 Buah 30,000,000 150 Buah 33,000,000 150 Buah 36,300,000 150 Buah 39,930,000 150 Buah 43,923,000 750 Buah 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah
penggandaan
yang digunakan
50.000 Lembar 100.000 Lembar 110.000 Lembar 121.000 Lembar 133.100 Lembar 146.410 Lembar 610.510 Lembar
2.17.2.17.01.01.12 7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Paket 1 Paket 10,000,000 1 Paket 11,000,000 1 Paket 12,100,000 1 Paket 13,310,000 1 Paket 14,641,000 1 Paket 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.15 8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
3 Jenis 3 Jenis 7,500,000 3 Jenis 8,250,000 3 Jenis 9,075,000 3 Jenis 9,982,500 3 Jenis 10,980,750 3 Jenis 45,788,250 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.17 9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Paket 1 Paket 35,000,000 1 Paket 38,500,000 1 Paket 42,350,000 1 Paket 46,585,000 1 Paket 51,243,500 1 Paket 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.18 10. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
1 Ls 1 Ls 197,906,000 1 Ls 217,696,600 1 Ls 239,466,260 1 Ls 263,412,886 1 Ls 289,754,175 1 Ls 1,208,235,921 Dispursipan Luar
daerah
2.17.2.17.01.01.19 11. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
1 Ls 1 Ls 100,000,000 1 Ls 110,000,000 1 Ls 121,000,000 1 Ls 133,100,000 1 Ls 146,410,000 1 Ls 610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.01.20 12. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
11 Orang 11 Orang 120,000,000 15 Orang 132,000,000 17 Orang 145,200,000 19 Orang 159,720,000 20 Orang 175,692,000 20 Orang 732,612,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02 80% 60% 755,000,000 70% 830,500,000 80% 1,113,550,000 90% 1,224,905,000 100% 1,347,395,500 100% 5,271,350,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.05 1. Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
2 Unit 10 Unit 200,000,000 11 Unit 220,000,000 12 Unit 242,000,000 5 Unit 266,200,000 5 Unit 292,820,000 25 Unit 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk
Terpenuhinya Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
TABEL 6. 1
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
2.17.2.17.01.01.11 6. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Persentase
pelanggaran
disiplin PNS
Jumlah Materai
3000 dan 6000 yang
digunakan
Jumlah Jaringan
telepon, Internet,air,
dan Listrik yang
digunakan
2.17.2.17.01.01.08
Jumlah komponen
instalasi listrik
Jumlah Bahan Bacaan
yang digunakan
Jumlah Makanan dan
Minuman
Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
Jumlah Tenaga
pendukung Teknis
dan Admnistrasi
Perkantoran
4. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah ATK yang
digunakan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana dalam
kondisi baik
Jumlah Kendaraan
Roda Dua
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 71
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
2.17.2.17.01.02.07 2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
0 10 Unit 100,000,000 10 Unit 110,000,000 10 Unit 121,000,000 10 Unit 133,100,000 10 Unit 146,410,000 50 Unit 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.09 3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
4 Unit 10 Unit 150,000,000 10 Unit 165,000,000 10 Unit 181,500,000 10 Unit 199,650,000 10 Unit 219,615,000 50 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 14 Unit 15 Unit 150,000,000 15 Unit 165,000,000 15 Unit 181,500,000 15 Unit 199,650,000 15 Unit 219,615,000 75 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.22 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 1 Paket 100,000,000 1 Paket 110,000,000 1 Paket 121,000,000 1 Paket 133,100,000 1 Paket 146,410,000 1 Paket 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
6 Unit 6 Unit 35,000,000 6 Unit 38,500,000 6 Unit 42,350,000 6 Unit 46,585,000 6 Unit 51,243,500 30 Unit 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.26 7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
7 Unit 7 Unit 10,000,000 7 Unit 11,000,000 7 Unit 12,100,000 7 Unit 13,310,000 7 Unit 14,641,000 35 Unit 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
10 Unit 10 Unit 10,000,000 10 Unit 11,000,000 10 Unit 12,100,000 10 Unit 13,310,000 10 Unit 14,641,000 50 Unit 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.42 9. Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
- - - - - 1 Paket 200,000,000 1 Paket 220,000,000 1 paket 242,000,000 1 paket 662,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03 100% 100% 70,000,000 100% 81,000,000 100% 89,100,000 100% 98,010,000 100% 107,811,000 100% 445,921,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.01 1. Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
0 1 Unit 10,000,000 0 0 0 0 1 Unit 10,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.02 2. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
17 Pasang 35 Pasang 35,000,000 38 Pasang 38,500,000 42 Pasang 42,350,000 46 Pasang 46,585,000 50 Pasang 51,243,500 211 Pasang 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.04 3. Pengadaan Pakaian
KORPRI
0 35 Lembar 15,000,000 38 Lembar 16,500,000 42 Lembar 18,150,000 46 Lembar 19,965,000 161 Lembar 69,615,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.05 4. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
34 Pasang 35 Lembar 25,000,000 38 Lembar 27,500,000 42 Lembar 30,250,000 46 Lembar 33,275,000 50 Lembar 36,602,500 211 Lembar 152,627,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04 0% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
0 2 Orang 10,000,000 2 Orang 11,000,000 2 Orang 12,100,000 2 Orang 13,310,000 2 Orang 14,641,000 10 Orang 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05 50% 60% 80,000,000 70% 88,000,000 80% 96,800,000 90% 106,480,000 100% 117,128,000 100% 488,408,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
8 Orang 10 Orang 30,000,000 11 Orang 33,000,000 12 Orang 36,300,000 13 Orang 39,930,000 14 Orang 43,923,000 60 Orang 183,153,000 Dispursipan Jakarta,
Palu
2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
0 35 Orang 50,000,000 38 Orang 55,000,000 42 Orang 60,500,000 46 Orang 66,550,000 50 Orang 73,205,000 50 Orang 305,255,000 Dispursipan Luwuk
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Peralatan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Meubelair
yang dibutuhkan
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Jumlah Pengadaan
Pakaian KORPRI
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus hari-
hari tertentu
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
Tingkat kepuasan
pegawai dinas
terhadap layanan
pindah/purna tugas
PNS
Jumlah Pegawai yang
pensiun
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda Empat dan
Roda Dua yang
terpelihara
Jumlah Perlengkapan
gedung Kantor yang
terpelihara
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
Terpelihara
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
SDM Dinas
perpustakaan
Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Pendidikan
dan Latihan
Jumlah Aparatur yang
dianalisa Jabatan
Terpenuhinya
rehabilitasi Gedung
Kantor
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 72
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
2.17.2.17.01.06 80% 60% 265,000,000 70% 291,500,000 80% 320,650,000 90% 352,715,000 100% 387,986,500 100% 1,617,851,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 60,500,000 1 Dokumen 66,550,000 1 Dokumen 73,205,000 1 Dokumen 305,255,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 71,500,000 1 Dokumen 78,650,000 1 Dokumen 86,515,000 1 Dokumen 95,166,500 1 Dokumen 396,831,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
6 Dokumen 6 Dokumen 150,000,000 6 Dokumen 165,000,000 6 Dokumen 181,500,000 6 Dokumen 199,650,000 6 Dokumen 219,615,000 6 Dokumen 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17 PERPUSTAKAAN
Jumlah
Pengunjung
perpustakaan
2.17.2.17.01.15. 50% 60% 2,600,910,000 70% 2,861,001,000 80% 3,147,101,100 90% 3,461,811,210 100% 3,807,992,331 100% 15,878,815,641 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat
dan Budaya Baca
1. Jumlah jenis
lomba minat baca
3 Jenis 3 Jenis 83,000,000 4 Jenis 91,300,000 5 Jenis 100,430,000 6 Jenis 110,473,000 7 Jenis 121,520,300 7 Jenis 506,723,300 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah kajian
minat baca
masyarakat
0 2 Kajian 73,000,000 2 Kajian 80,300,000 2 Kajian 88,330,000 2 Kajian 97,163,000 2 Kajian 106,879,300 2 Kajian 445,672,300 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.02 2. Pengembangan dan
pembinaan
perpustakaan
1. Jumlah
perpustakaan
yang di bina
0 150 Perpustakaan 81,000,000 150 Perpustakaan 89,100,000 150 Perpustakaan 98,010,000 150 Perpustakaan 107,811,000 150 Perpustakaan 118,592,100 750
Perpustakaan
494,513,100 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah bantuan
pengembangan
perpustakaan
0 25 Paket 2,058,000,000 27 Paket 2,263,800,000 29 Paket 2,490,180,000 31 Paket 2,739,198,000 33 Paket 3,013,117,800 145 Paket 12,564,295,800 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.03 3. Pengembangan
tenaga perpustakaan
1. Jumlah peserta
bimbingan teknis
tenaga
35 Orang 50 Orang 124,000,000 60 Orang 136,400,000 70 Orang 150,040,000 80 Orang 165,044,000 90 Orang 181,548,400 350 Orang 757,032,400 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah Peserta
sosialisasi/pembin
aan
100 Orang 550 Orang 124,000,000 580 Orang 136,400,000 600 Orang 150,040,000 610 Orang 165,044,000 620 Orang 181,548,400 2960 Orang 757,032,400 Dispursipan 23 Kec
3. Jumlah tenaga
pustakawan/tenag
a teknis
perpustakaan
0 1 Orang 37,210,000 2 Otang 40,931,000 3 Orang 45,024,100 3 Orang 49,526,510 3 Orang 54,479,161 12 Orang 227,170,771 Dispursipan Luar
daerah
4. Jumlah data
tenaga pengelola
perpustakaan
0 1 Dokumen 20,700,000 1 Dokumen 22,770,000 1 Dokumen 25,047,000 1 Dokumen 27,551,700 1 Dokumen 30,306,870 1 Dokumen 126,375,570 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15. 80% 60% 1,075,799,000 70% 1,183,378,900 80% 1,301,716,790 90% 1,431,888,469 100% 1,575,077,316 100% 6,567,860,475 Dispursipan Kab.
Banggai
Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Dinas
yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
aturan
Dokumen LAKIP
Dokumen laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Dokumen Renstra,
Renja, DPA, RKA,
DPAP, RKAP, LPPD,
Laporan Tahunan
Meningkatkan Minat
dan Budaya Baca
Masyarakat
Meningkatnya
Minat Baca
Masyarakat
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
perpustakaan
umum,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat yang
aktif
Jumlah buku
yang dipinjam
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
peningkatan koleksi,
jumlah dan judul
buku perpustakaan
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 73
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
2.17.2.17.01.15.04 4. Pengembangan
koleksi bahan
pustaka
1. Jumlah koleksi
bahan Pustaka
6.000 Exemplar 7.000 Exemplar 744,600,000 8000 Exemplar 819,060,000 9000 Exemplar 900,966,000 9500 Exemplar 991,062,600 10.000 Exemplar 1,090,168,860 10.000 Exemplar 4,545,857,460 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah koleksi
bahan Pustaka
1000 Judul 1.500 Judul 1550 Judul 1600 Judul 1650 Judul 1700 Judul 8000 Judul
3. Jumlah bahan
perpustakaan
yang di hunting,
seleksi,
inventarisasi dan
desiderata
0 6 Jenis 100,000,000 7 Jenis 110,000,000 8 Jenis 121,000,000 9 Jenis 133,100,000 10 Jenis 146,410,000 40 Jenis 610,510,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.05 5. Pengolahan Bahan
Pustaka
5.000 Exemplar 7.000 Exemplar 156,199,000 8000 Exemplar 171,818,900 9000 Exemplar 189,000,790 9500 Exemplar 207,900,869 10.000 Exemplar 228,690,956 10.000 Exemplar 953,610,515 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.06 6. Konservasi Bahan
Pustaka
0 1.000 Exemplar 75,000,000 1.500 Exemplar 82,500,000 1.600 Exemplar 90,750,000 1.700 Exemplar 99,825,000 1.800 Exemplar 109,807,500 7600 Exemplar 457,882,500 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15. 50% 60% 550,250,000 70% 605,275,000 80% 665,802,500 90% 732,382,750 100% 805,621,025 100% 3,359,331,275 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.07 7. Pengembangan
Layanan dan Kerja
Sama Perpustakaan
1. Jumlah
perpustakaan
yang terlayani
oleh mobil pusling
50 200 Perpustakaan 99,600,000 210 Perpustakaan 109,560,000 220 Perpustakaan 120,516,000 230 Perpustakaan 132,567,600 240 Perpustakaan 145,824,360 250
Perpustakaan
608,067,960 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah kerja
sama
perpustakaan
0 6 Kerja sama 82,700,000 7 Kerja sama 90,970,000 8 Kerja sama 100,067,000 9 Kerja sama 110,073,700 10 Kerja sama 121,081,070 40 Kerja sama 504,891,770 Dispursipan Kab.
Banggai
3. Jumlah Pojok
Baca
0 8 Pojok baca 41,350,000 9 Pojok baca 45,485,000 10 Pojok baca 50,033,500 11 Pojok baca 55,036,850 12 Pojok baca 60,540,535 50 Pojok baca 252,445,885 Dispursipan Luwuk
4. Data Statistik
Perpustakaan
0 1 Dokumen 24,800,000 1 Dokumen 27,280,000 1 Dokumen 30,008,000 1 Dokumen 33,008,800 1 Dokumen 36,309,680 5 Dokumen 151,406,480 Dispursipan Kab.
Banggai
5. Jumlah pameran
yang di ikuti
2 Kali 2 Kali 124,000,000 3 Kali 136,400,000 3 Kali 150,040,000 3 Kali 165,044,000 3 Kali 181,548,400 3 Kali 757,032,400 Dispursipan Luar
daerah
2.17.2.17.01.15.08 8. Layanan System
Informasi
Perpustakaan
1. Jumlah sarana
pendukung
pelayanan sistim
informasi
perpustakaan
2 Unit 2 Unit 29,000,000 2 Unit 31,900,000 3 Unit 35,090,000 3 Unit 38,599,000 5 Unit 42,458,900 15 Unit 177,047,900 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah jaringan
otomasi
perpustakaan
0 1 Paket 49,600,000 1 Paket 54,560,000 1 Paket 60,016,000 1 Paket 66,017,600 1 Paket 72,619,360 1 Paket 302,812,960 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.09 9. Pelestarian isi/nilai
informasi bahan
perpustakaan dalam
bentuk microfilm
maupun digital
1. Jumlah judul buku
yang dilestarikan
dalam bentuk
digital
0 400 Judul 99,200,000 550 Judul 109,120,000 600 Judul 120,032,000 650 Judul 132,035,200 700 Judul 145,238,720 2.900 Judul 605,625,920 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.15 Perbaikan sistim administrasi keasipan
2.18.2.17.01.15.01 0% 60% 500,135,000 70% 550,148,500 80% 605,163,350 90% 665,679,685 100% 732,247,654 100% 3,053,374,189 Dispursipan Kab.
Banggai
1. Jumlah peserta
sosialisasi
0 36 Orang 140,500,000 38 Orang 154,550,000 40 Orang 170,005,000 42 Orang 187,005,500 44 Orang 205,706,050 200 Orang 857,766,550 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah peserta
sosialisasi
0 66 Orang 86,000,000 68 Orang 94,600,000 70 Orang 104,060,000 72 Orang 114,466,000 74 Orang 125,912,600 350 Orang 525,038,600 Dispursipan 23 Kec
3. Jumlah arsip yang
di klasifikasi
0 36 Dokumen 24,800,000 38 Dokumen 27,280,000 40 Dokumen 30,008,000 42 Dokumen 33,008,800 44 Dokumen 36,309,680 200 Dokumen 151,406,480 Dispursipan Luwuk
4. Jumlah arsip yang
di katalog
0 36 Dokumen 24,800,000 38 Dokumen 27,280,000 40 Dokumen 30,008,000 42 Dokumen 33,008,800 44 Dokumen 36,309,680 200 Dokumen 151,406,480 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.15.02 2. Penyelamatan dan
pemusnahan
dokumen/arsip
daerah
1. Jumlah unit
pengelola arsip
yang di data
0 36 UPA 44,700,000 38 UPA 49,170,000 40 UPA 54,087,000 42 UPA 59,495,700 44 UPA 65,445,270 200 UPA 272,897,970 Dispursipan Kab.
Banggai
2. Jumlah arsip yang
dikumpul
0 36 Dokumen 67,800,000 38 Dokumen 74,580,000 40 Dokumen 82,038,000 42 Dokumen 90,241,800 44 Dokumen 99,265,980 200 Dokumen 413,925,780 Kab.
Banggai
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan
perpustakaan
Jumlah Bahan
Pustaka yang terolah
Jumlah bahan
pustaka yang di
konservasi
Meningkatkan
pengelolaan
kearsipan daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan arsip
Persentase unit
pengelola arsip
yang mengelola
arsip secara
baku
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
Persentase unit
pengelola arsip yang
dibina
2.18.2.17.01.15.01 1. Pengelolaan arsip
dinamis dan statis
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 74
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
3. Jadwal Retensi
Arsip (JRA)
0 1 Kegiatan 24,750,000 1 Kegiatan 27,225,000 1 Kegiatan 29,947,500 1 Kegiatan 32,942,250 1 Kegiatan 36,236,475 1 Kegiatan 151,101,225 Luwuk
4. Jumlah arsip yang
dipelihara
0 36 Dokumen 12,400,000 38 Dokumen 13,640,000 40 Dokumen 15,004,000 42 Dokumen 16,504,400 44 Dokumen 18,154,840 200 Dokumen 75,703,240 Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.15.03 1. Dokumentasi dan
penduplikasian
dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
1. Jumlah arsip yang
di duplikasi
- 26 Dokumen 24,795,000 28 Dokumen 27,274,500 30 Dokumen 30,001,950 32 Dokumen 33,002,145 34 Dokumen 36,302,360 150 Dokumen 151,375,955 Dispursipan Kab.
Banggai
2. Jumlah arsip yang
diautentikasi
0 6 Dokumen 24,795,000 8 Dokumen 27,274,500 10 Dokumen 30,001,950 12 Dokumen 33,002,145 14 Dokumen 36,302,360 50 Dokumen 151,375,955 Kab.
Banggai
3. Jumlah arsip yang
dilestarikan
0 6 Dokumen 24,795,000 8 Dokumen 27,274,500 10 Dokumen 30,001,950 12 Dokumen 33,002,145 14 Dokumen 36,302,360 50 Dokumen 151,375,955 Dispursipan Luwuk
Meningkatkan
pengelolaan
kearsipan daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan arsip
Persentase unit
pengelola arsip
yang mengelola
arsip secara
baku
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
PEMBINA
NIP. 19681215 199710 1 001
40,660,142,500
Luwuk. 03 Maret 2017
SEKRETARIS DINAS
8,136,750,000 8,950,425,000 9,845,467,500 T O T A L 6,535,000,000 7,192,500,000
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 75
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
627,906,000 690,696,600 784,766,260 863,242,886 949,567,175 3,916,178,921 Dispursipan Luwuk
Persentase
pelanggaran
disiplin PNS
2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
7,500,000 8,250,000 9,075,000 9,982,500 10,980,750 45,788,250 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 305,255,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.06 3. Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
- - 25,000,000 27,500,000 30,250,000 82,750,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah alat
kebersihan
30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah petugas
Kebersihan
2.17.2.17.01.01.10 5. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240,000 58,564,000 244,204,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah Cetakan
yang digunakan
30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah
penggandaan
yang digunakan2.17.2.17.01.01.12 7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.15 8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
7,500,000 8,250,000 9,075,000 9,982,500 10,980,750 45,788,250 Dispursipan Luwuk
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab Lokasi
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2017 S/D TAHUN 2021
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Jumlah Materai
3000 dan 6000 yang
digunakan
Jumlah Jaringan
telepon, Internet,air,
dan Listrik yang
digunakan
2.17.2.17.01.01.08
Terpenuhinya Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.17.2.17.01.01.11 6. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah ATK yang
digunakan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Jumlah komponen
instalasi listrik
Jumlah Bahan Bacaan
yang digunakan
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.17 9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
35,000,000 38,500,000 42,350,000 46,585,000 51,243,500 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.18 10 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
197,906,000 217,696,600 239,466,260 263,412,886 289,754,175 1,208,235,921 Dispursipan Luar daerah
2.17.2.17.01.01.19 11. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.01.20 12. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,720,000 175,692,000 732,612,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02 755,000,000 830,500,000 1,113,550,000 1,224,905,000 1,347,395,500 5,271,350,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.05 1. Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,820,000 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.07 2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.09 3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.22 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
35,000,000 38,500,000 42,350,000 46,585,000 51,243,500 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.26 7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 61,051,000 Dispursipan Luwuk
Jumlah Makanan dan
Minuman
Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
Jumlah Tenaga
pendukung Teknis dan
Admnistrasi
Perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana dalam
kondisi baik
Jumlah Kendaraan
Roda Dua
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Peralatan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda Empat dan
Roda Dua yang
terpelihara
Jumlah Perlengkapan
gedung Kantor yang
terpelihara
Jumlah Meubelair
yang dibutuhkan
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.42 9. Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
- - 200,000,000 220,000,000 242,000,000 662,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03 70,000,000 81,000,000 89,100,000 98,010,000 107,811,000 445,921,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.01 1. Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
10,000,000 10,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.02 2. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
35,000,000 38,500,000 42,350,000 46,585,000 51,243,500 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.04 3. Pengadaan Pakaian
KORPRI
15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 69,615,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.05 4. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 36,602,500 152,627,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 117,128,000 488,408,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000 183,153,000 Dispursipan Jakarta,
Palu
2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 305,255,000 Dispursipan Luwuk
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
Tingkat kepuasan
pegawai dinas
terhadap layanan
pindah/purna tugas
PNS
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
Terpelihara
Terpenuhinya
rehabilitasi Gedung
Kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
SDM Dinas
perpustakaan
Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Pendidikan
dan Latihan
Jumlah Aparatur yang
dianalisa Jabatan
Jumlah Pegawai yang
pensiun
Jumlah Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Jumlah Pengadaan
Pakaian KORPRI
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus hari-
hari tertentu
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.06 265,000,000 291,500,000 320,650,000 352,715,000 387,986,500 1,617,851,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 305,255,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
65,000,000 71,500,000 78,650,000 86,515,000 95,166,500 396,831,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17 PERPUSTAKAAN
Meningkatkan Minat
dan Budaya Baca
Masyarakat
Meningkatnya
Minat Baca
Masyarakat
Jumlah
Pengunjung
perpustakaan
2.17.2.17.01.15. 2,600,910,000 2,861,001,000 3,147,101,100 3,461,811,210 3,807,992,331 15,878,815,641 Dispursipan Kab.
Banggai
Jumlah buku
yang dipinjam
2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat
dan Budaya Baca
1. Jumlah jenis
lomba minat baca
83,000,000 91,300,000 100,430,000 110,473,000 121,520,300 506,723,300 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah kajian
minat baca
masyarakat
73,000,000 80,300,000 88,330,000 97,163,000 106,879,300 445,672,300 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.02 2. Pengembangan dan
pembinaan
perpustakaan
1. Jumlah
perpustakaan
yang di bina
81,000,000 89,100,000 98,010,000 107,811,000 118,592,100 494,513,100 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah bantuan
pengembangan
perpustakaan
2,058,000,000 2,263,800,000 2,490,180,000 2,739,198,000 3,013,117,800 12,564,295,800 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.03 3. Pengembangan
tenaga perpustakaan
1. Jumlah peserta
bimbingan teknis
tenaga
124,000,000 136,400,000 150,040,000 165,044,000 181,548,400 757,032,400 Dispursipan Luwuk
Dokumen LAKIP
Dokumen laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Dokumen Renstra,
Renja, DPA, RKA,
DPAP, RKAP, LPPD,
Laporan Tahunan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
perpustakaan umum,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat yang
aktif
Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Dinas
yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
aturan
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
2. Jumlah Peserta
sosialisasi/pembin
aan
124,000,000 136,400,000 150,040,000 165,044,000 181,548,400 757,032,400 Dispursipan 23 Kec
3. Jumlah tenaga
pustakawan/tenag
a teknis
perpustakaan
37,210,000 40,931,000 45,024,100 49,526,510 54,479,161 227,170,771 Dispursipan Luar daerah
4. Jumlah data
tenaga pengelola
perpustakaan
20,700,000 22,770,000 25,047,000 27,551,700 30,306,870 126,375,570 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15. 1,075,799,000 1,183,378,900 1,301,716,790 1,431,888,469 1,575,077,316 6,567,860,475 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.04 4. Pengembangan
koleksi bahan pustaka
1. Jumlah koleksi
bahan Pustaka
744,600,000 819,060,000 900,966,000 991,062,600 1,090,168,860 4,545,857,460 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah koleksi
bahan Pustaka
3. Jumlah bahan
perpustakaan
yang di hunting,
seleksi,
inventarisasi dan
desiderata
100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 610,510,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.05 5. Pengolahan Bahan
Pustaka
156,199,000 171,818,900 189,000,790 207,900,869 228,690,956 953,610,515 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.06 6. Konservasi Bahan
Pustaka
75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 109,807,500 457,882,500 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15. 550,250,000 605,275,000 665,802,500 732,382,750 805,621,025 3,359,331,275 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.07 7. Pengembangan
Layanan dan Kerja
Sama Perpustakaan
1. Jumlah
perpustakaan
yang terlayani
oleh mobil pusling
99,600,000 109,560,000 120,516,000 132,567,600 145,824,360 608,067,960 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah kerja
sama
perpustakaan
82,700,000 90,970,000 100,067,000 110,073,700 121,081,070 504,891,770 Dispursipan Kab.
Banggai
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan
perpustakaan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
peningkatan koleksi,
jumlah dan judul
buku perpustakaan
Jumlah Bahan
Pustaka yang terolah
Jumlah bahan pustaka
yang di konservasi
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
3. Jumlah Pojok
Baca
41,350,000 45,485,000 50,033,500 55,036,850 60,540,535 252,445,885 Dispursipan Luwuk
4. Data Statistik
Perpustakaan
24,800,000 27,280,000 30,008,000 33,008,800 36,309,680 151,406,480 Dispursipan Kab.
Banggai
5. Jumlah pameran
yang di ikuti
124,000,000 136,400,000 150,040,000 165,044,000 181,548,400 757,032,400 Dispursipan Luar daerah
2.17.2.17.01.15.08 8. Layanan System
Informasi
Perpustakaan
1. Jumlah sarana
pendukung
pelayanan sistim
informasi
perpustakaan
29,000,000 31,900,000 35,090,000 38,599,000 42,458,900 177,047,900 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah jaringan
otomasi
perpustakaan
49,600,000 54,560,000 60,016,000 66,017,600 72,619,360 302,812,960 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.09 9. Pelestarian isi/nilai
informasi bahan
perpustakaan dalam
bentuk microfilm
maupun digital
1. Jumlah judul buku
yang dilestarikan
dalam bentuk
digital
99,200,000 109,120,000 120,032,000 132,035,200 145,238,720 605,625,920 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.15 Perbaikan sistim administrasi keasipan
2.18.2.17.01.15.01 500,135,000 550,148,500 605,163,350 665,679,685 732,247,654 3,053,374,189 Dispursipan Kab.
Banggai
1. Jumlah peserta
sosialisasi
140,500,000 154,550,000 170,005,000 187,005,500 205,706,050 857,766,550 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah peserta
sosialisasi
86,000,000 94,600,000 104,060,000 114,466,000 125,912,600 525,038,600 Dispursipan 23 Kec
3. Jumlah arsip yang
di klasifikasi
24,800,000 27,280,000 30,008,000 33,008,800 36,309,680 151,406,480 Dispursipan Luwuk
4. Jumlah arsip yang
di katalog
24,800,000 27,280,000 30,008,000 33,008,800 36,309,680 151,406,480 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.15.02 2. Penyelamatan dan
pemusnahan
dokumen/arsip
daerah
1. Jumlah unit
pengelola arsip
yang di data
44,700,000 49,170,000 54,087,000 59,495,700 65,445,270 272,897,970 Dispursipan Kab.
Banggai
2. Jumlah arsip yang
dikumpul
67,800,000 74,580,000 82,038,000 90,241,800 99,265,980 413,925,780 Kab.
Banggai
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
Persentase unit
pengelola arsip yang
dibina
2.18.2.17.01.15.01 1. Pengelolaan arsip
dinamis dan statis
Meningkatkan
pengelolaan
kearsipan daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan arsip
Persentase unit
pengelola arsip
yang mengelola
arsip secara
baku
2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab LokasiTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
3. Jadwal Retensi
Arsip (JRA)
24,750,000 27,225,000 29,947,500 32,942,250 36,236,475 151,101,225 Luwuk
4. Jumlah arsip yang
dipelihara
12,400,000 13,640,000 15,004,000 16,504,400 18,154,840 75,703,240 Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.15.03 1. Dokumentasi dan
penduplikasian
dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
1. Jumlah arsip yang
di duplikasi
24,795,000 27,274,500 30,001,950 33,002,145 36,302,360 151,375,955 Dispursipan Kab.
Banggai
2. Jumlah arsip yang
diautentikasi
24,795,000 27,274,500 30,001,950 33,002,145 36,302,360 151,375,955 Kab.
Banggai
3. Jumlah arsip yang
dilestarikan
24,795,000 27,274,500 30,001,950 33,002,145 36,302,360 151,375,955 Dispursipan Luwuk
40,660,142,500
Luwuk, 2019
8,136,750,000 8,950,425,000 9,845,467,500 T O T A L 6,535,000,000 7,192,500,000
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600709 199703 1 001
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KEPALA DINAS