Dialog

•Le périmètre du projet•L’avancée du projet partagé

Direction de la Stratégie Financière, de l’Innovation et de la Modernisation

Réunion des responsables

administratifs des unitésINSIS – 8 avril 2013

1) Lé périmètre du projet : Dialog et le processus budgétaire partagé

2) Les évolutions 2013 et 2014 de Dialog

3) Les étapes ultérieures du projet

Points abordés

DIALOG

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• Application dédiée à la campagne annuelle de formulation des demandes de ressources humaines et financières des unités

• Développée en interne au CNRS avec une dimension multi-partenariale

• Conçue pour enregistrer l’ensemble des demandes des unités à leurs partenaires afin de :

– Simplifier le travail des unités en leur fournissant une application unique– Permettre une analyse complète des besoins

• Application support du dialogue de gestion : intègre des fonctionnalités complémentaires à la demande de ressources

– descriptif de l’unité, saisie et consultation des attributions, demandes pluriannuelles, échanges de documents (exécution des dépenses, organigramme, …)

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Le périmètre du projet «  processus budgétaire partagé »

• Accord CNRS/AMUE/CPU : projet de partage de l’application Dialog + référentiel budgétaire

=> Le projet évolue vers le « Processus budgétaire partagé » Processus commun qui vise un arbitrage concerté des ressources des unités mixtes :

– au cours d’un dialogue de gestion– en prenant appui sur des outils communs (référentiel budgétaire +

Dialog)– en suivant un même calendrier

• Pour la campagne 2013 : 9 partenaires expérimentateurs sur un échantillon d’unités (21)

• Pour la campagne 2014 : 10 universités nouvelles sollicitées

5

Les 9 partenaires expérimentateurs de 2013

• INSERM

• IRD

• INP Grenoble

• Université Paris Sud

• Université Paris Diderot

• Université Nantes

• Université Lille 1

• Université Aix Marseille

• Université Rennes 1

Les 10 partenaires sollicités pour 2014

• Grenoble 1

• Lyon 1

• Caen

• Rouen

• Lorraine

• Lille 3

• Nice

• UPMC

• Toulouse 3

• Cergy

Le périmètre du projet «  processus budgétaire partagé »

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Evolutions 2013 : Dialog Intégration des attributions

• Les instituts saisissent les dotations FEI des unités dans Dialog• Production et transmission automatique à l’unité d’un courrier d’attribution • L’unité peut consulter dans Dialog : le courrier, les attributions FEI + RH, la

synthèse des attributions / demandes

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Evolutions 2013 : Dialog

Ouverture de l’application aux autres établissements

• Pour les établissements expérimentateurs : accès aux données des unités qui leur sont rattachées (demandes, attributions, dépenses, descriptif)

• Pour les autres établissements : accès aux données des unités qui auront un dialogue de gestion approfondi pour l’année N+1

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Evolutions 2014 : Dialog

Intégration des dépenses selon le référentiel budgétaire

• Pour toutes les unités : mise à disposition dans Dialog des dépenses CNRS suivant le référentiel budgétaire au 31/12/2011, 31/12/2012 et 30/06/2013

• Pour les unités en dialogue de gestion « partagé » : mise à disposition des dépenses gérées par les partenaires expérimentateurs (mêmes dates)

Renforcement de la vision multipartenariale

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Evolutions ultérieures pour le processus partagé

Evolutions du processus commun : contraintes d’élaboration budget établissement, échanges inter-partenaires, niveau d’arbitrages, ...

Evolutions de l’outil : intégration d’unités non CNRS, fonctionnalités communes ou spécifiques si nécessaire