df - brasília - sede ii - avaliação 2015
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação
DF - Brasília - CGAU_SGCS (DAJI)_DTI_EAGU_SAD_SGA_CGU (CCAF)
Endereço da Instalação SIG – Quadra 6 – Lote 800
Asa Sul Brasília/DF – CEP 70610-460
Unidade:
Corregedoria-Geral da Advocacia da União Secretaria-Geral de Consultoria – Departamento de Assuntos Jurídicos Internos – DAJI Departamento de Tecnologia da Informação Escola da Advocacia-Geral da União Superintendência de Administração Secretaria-Geral de Administração Consultoria-Geral da União – Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal – CCAF
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO .................................................................................. 5
RELATÓRIO DE CUSTOS - INSTALAÇÃO ..................................................................................... 6
MAPEAMENTO DA UNIDADE - CGAU ........................................................................................ 7
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CGAU ............................................................................................. 8
RELATÓRIO DE CUSTOS – CGAU ................................................................................................ 9
MAPEAMENTO DA UNIDADE – DAJI ....................................................................................... 10
RELATÓRIO DE CUSTOS - DAJI ................................................................................................. 12
MAPEAMENTO DA UNIDADE – DTI ......................................................................................... 13
QUADRO DE AVALIAÇÃO – DTI ................................................................................................ 14
RELATÓRIO DE CUSTOS – DTI .................................................................................................. 15
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU ............................................................................................ 17
RELATÓRIO DE CUSTOS - EAGU ............................................................................................... 18
MAPEAMENTO DA UNIDADE – SAD ........................................................................................ 19
QUADRO DE AVALIAÇÃO – SAD .............................................................................................. 20
RELATÓRIO DE CUSTOS – SAD ................................................................................................. 21
MAPEAMENTO DA UNIDADE – SGA ........................................................................................ 22
QUADRO DE AVALIAÇÃO – SGA .............................................................................................. 23
RELATÓRIO DE CUSTOS – SGA ................................................................................................. 24
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CCAF ...................................................................................... 25
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CCAF ............................................................................................. 26
RELATÓRIO DE CUSTOS – CCAF ............................................................................................... 27
FOTOS ...................................................................................................................................... 28
CHECK LIST – CGAU ............................................................................................................... 100
CHECK LIST – DTI ................................................................................................................... 115
CHECK LIST – EAGU ............................................................................................................... 122
CHECK LIST – SAD .................................................................................................................. 130
CHECK LIST – SGA .................................................................................................................. 137
CHECK LIST – CCAF ................................................................................................................ 144
ANEXO II – PLANTA BAIXA ..................................................................................................... 152
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
DF - Brasília - CGAU_CGCS (DAJI)_DTI_EAGU_SAD_SGA_SGU (CCAF) Código do Centro de Custo da Instalação: 010200
Endereço da Instalação:
SIG – Quadra 6 – Lote 800 – Asa Sul – Brasília – DF – CEP 70610-460 Código RIP do prédio no SPIUnet: 9701.33308.500-8
Situação do Imóvel: Próprio
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 12.592,48
Unidade Gestora (UG): 110161 - SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
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QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2012 93,28% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2013 83,02% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 83,12% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 87,99% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 4,57 91,40% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 4,71 4,00 84,93% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 4,86 4,71 96,91% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2,00 1,86 93,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23,57 22,14 93,93% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8,00 6,57 82,13% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5,00 4,29 85,80% ÓTIMO
2.4 Elevadores 3,00 2,57 85,67% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20,00 17,43 87,15% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4,00 3,71 92,75% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3,00 1,71 57,00% REGULAR
3.3 Veículos 6,43 6,14 95,49% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5,00 4,57 91,40% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6,00 4,71 78,50% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 5,71 95,17% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 30,43 26,55 87,25% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9,00 8,00 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 2,00 66,67% BOM
6 Gestão Administrativa 5,86 4,71 80,38% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 91,86 80,83 87,99% ÓTIMO
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
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RELATÓRIO DE CUSTOS - INSTALAÇÃO
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 691,44 R$ 738,43 R$ 1.799,09 R$ 78.320,40 R$ 81.549,36
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 632.162,12
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 3.380,67 R$ 4.020,00 R$ 4.020,00 R$ 11.420,67
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 4.289,62 R$ 3.193,00 R$ 4.817,11 R$ 4.817,11 R$ 4.817,11 R$ 4.817,11 R$ 1.624,11 R$ 1.624,11 R$ 29.999,28
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.223,90 R$ 2.685,24 R$ 4.909,14
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 329,69 R$ 329,69 R$ 329,69 R$ 329,69 R$ 329,69 R$ 1.648,45
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 76.089,22 R$ 92.902,81 R$ 79.415,34 R$ 86.129,80 R$ 79.733,74 R$ 8.035,59 R$ 54.858,47 R$ 4.683,79 R$ 481.848,76
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 199.225,73 R$ 199.225,73 R$ 199.225,73 R$ 685.006,80 R$ 419.853,81 R$ 419.853,81 R$ 143.355,19 R$ 143.355,19 R$ 2.409.101,99
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 10.651,72 R$ 9.632,29 R$ 7.422,66 R$ 8.725,62 R$ 10.381,12 R$ 11.730,04 R$ 8.916,84 R$ 9.695,88 R$ 8.733,46 R$ 85.889,63
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 5.548,82 R$ 8.837,07 R$ 14.385,89
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 27.926,10 R$ 600,68 R$ 6.439,37 R$ 2.387,40 R$ 2.632,36 R$ 8.656,51 R$ 9,13 R$ 19,95 R$ 48.671,50
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 93.541,17 R$ 97.878,83 R$ 99.007,63 R$ 374.164,66 R$ 431.450,15 R$ 431.450,15 R$ 431.450,15 R$ 1.958.942,74
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 14.077,84 R$ 33.997,26 R$ 27.837,11 R$ 25.969,62 R$ 27.973,30 R$ 29.921,86 R$ 19.166,25 R$ 178.943,24
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 991,78 R$ 4.387,09 R$ 18.899,70 R$ 12.943,87 R$ 8.980,05 R$ 4.591,83 R$ 50.794,32
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 35.710,07 R$ 35.710,07 R$ 35.710,07 R$ 123.362,06 R$ 123.362,06 R$ 42.776,95 R$ 42.776,95 R$ 439.408,23
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 3.772,21 R$ 17.500,20 R$ 17.500,20 R$ 17.500,20 R$ 3.772,21 R$ 1.886,10 R$ 61.931,12
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 32.365,50 R$ 32.365,40 R$ 144.226,88 R$ 32.365,50 R$ 32.365,50 R$ 32.365,50 R$ 57.519,58 R$ 363.573,86
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 10.791,92 R$ 10.791,72 R$ 21.583,64
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 64.617,09 R$ 79.399,60 R$ 77.663,29 R$ 76.538,44 R$ 93.554,65 R$ 82.708,62 R$ 73.069,62 R$ 82.080,31 R$ 629.631,62
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 97.847,73 R$ 26.847,73 R$ 124.695,46
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 674.125,63 R$ 674.125,63
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 33,00 R$ 5.026,53 R$ 591,00 R$ 5.650,53
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 67.405,30 R$ 67.405,30 R$ 62.571,98 R$ 219.218,22 R$ 67.405,30 R$ 69.175,46 R$ 62.105,72 R$ 54.084,80 R$ 669.372,08
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 258.732,21 R$ 226.094,03 R$ 254.231,93 R$ 133.533,62 R$ 309.602,44 R$ 85.746,07 R$ 1.267.940,30
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 85.678,06 R$ 85.678,06 R$ 85.678,06 R$ 85.678,06 R$ 85.678,06 R$ 186.285,40 R$ 93.142,70 R$ 186.285,40 R$ 894.103,80
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 45.916,56 R$ 30.539,83 R$ 58.973,41 R$ 124.910,75 R$ 126.260,38 R$ 118.529,01 R$ 97.309,21 R$ 1.834,36 R$ 604.273,51
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 24.851,40 R$ 24.851,40 R$ 24.851,40 R$ 101.989,37 R$ 101.989,37 R$ 32.845,10 R$ 27.352,40 R$ 338.730,44
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 4.692,68 R$ 4.692,68
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 47.455,09 R$ 54.786,61 R$ 54.627,43 R$ 56.198,72 R$ 54.774,60 R$ 21.006,88 R$ 54.748,90 R$ 343.598,23
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 46.843,46 R$ 53.091,25 R$ 72.639,22 R$ 3.154,37 R$ 175.728,30
R$ 2.550.242,87 R$ 1.180.436,86 R$ 1.348.492,66 R$ 2.172.460,95 R$ 1.994.948,52 R$ 1.517.340,83 R$ 1.352.986,58 R$ 483.663,79 R$ 8.733,46 R$ 12.609.306,52
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 7
MAPEAMENTO DA UNIDADE - CGAU
Nome da unidade Instalada: Corregedoria-Geral da Advocacia da União Código do Centro de Custo da Unidade: 010201
Endereço da unidade: SIG - Quadra 6 - lote 800 - 3º Andar - Asa Sul - Brasília-DF– CEP 70610-460 Telefone: (61)2026-7320
Fax: (61) 2026-7319
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar com 40 salas, sendo 26 salas de advogados, 10 salas de administrativos, 1 sala de reunião, 10 banheiros, 1 copa e 2 salas de arquivo.
Área Operacional da unidade (m²): 2.297,99
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Ademar Passos Veiga E-mail: [email protected]
Substituto: Edimar Fernandes de Oliveira E-mail: Edimar Fernandes de Oliveira
Coordenador Administrativo: Maurino Almeida Neves E-mail: Maurino Almeida Neves
Coordenador Administrativo Substituto: Maurino Almeida Neves E-mail: Maurino Almeida Neves
Quantidade de Advogados Públicos: 34 membros, sendo 21 Advogados da União e 12 Procuradores da Fazenda Nacional e 01 Procurador Federal
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 29 administrativos, sendo 01 NS; 28 NM
Quantidade de Estagiários: 01 AGU/NS
Quantidade de Terceirizados: 5 terceirizados, sendo: 01 operadores de maq. Reprográfica, 02 recepcionistas; 2 auxiliares administrativos.
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CGAU
94,96% ÓTIMO
81,53% ÓTIMO
80,53% ÓTIMO
85,87% ÓTIMO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 22 91,67% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 18 90,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 30 26 86,67% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 92 79 85,87% ÓTIMO
Imóvel1
Gestão da Infraestrutura2
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II | Unidade: CGAU
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015
CLASSIFICAÇÃO
3 Gestão da Logística
ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 9
RELATÓRIO DE CUSTOS – CGAU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 691,44 R$ 738,43 R$ 1.799,09 R$ 78.320,40 R$ 81.549,36
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 632.162,12
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 3.380,67 R$ 4.020,00 R$ 4.020,00 R$ 11.420,67
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 663,87 R$ 494,15 R$ 745,51 R$ 745,51 R$ 745,51 R$ 745,51 R$ 251,35 R$ 251,35 R$ 4.642,75
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.223,90 R$ 2.685,24 R$ 4.909,14
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 65,14 R$ 65,14 R$ 65,14 R$ 65,14 R$ 65,14 R$ 325,71
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 1.471,59 R$ 862,75 R$ 761,10 R$ 743,40 R$ 1.584,15 R$ 804,45 R$ 6.227,44
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 15.034,34 R$ 18.356,51 R$ 15.691,55 R$ 17.018,24 R$ 15.754,46 R$ 1.587,74 R$ 10.839,39 R$ 925,46 R$ 95.207,70
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 39.364,68 R$ 39.364,68 R$ 39.364,68 R$ 135.349,36 R$ 82.958,22 R$ 82.958,22 R$ 28.325,31 R$ 28.325,31 R$ 476.010,48
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 1.648,48 R$ 1.490,71 R$ 1.148,75 R$ 1.350,39 R$ 1.606,60 R$ 1.815,36 R$ 1.379,99 R$ 1.500,55 R$ 1.351,61 R$ 13.292,44
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 858,75 R$ 1.367,64 R$ 2.226,39
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 5.100,39 R$ 18.322,73 R$ 21.865,50 R$ 14.938,49 R$ 1.711,55 R$ 61.938,66
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 5.517,87 R$ 118,69 R$ 1.272,34 R$ 471,72 R$ 520,12 R$ 1.710,43 R$ 1,80 R$ 3,94 R$ 9.616,92
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 18.482,65 R$ 19.339,72 R$ 19.562,75 R$ 73.930,58 R$ 85.249,52 R$ 85.249,52 R$ 85.249,52 R$ 387.064,25
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.178,71 R$ 5.261,48 R$ 4.308,12 R$ 4.019,11 R$ 4.329,20 R$ 4.630,76 R$ 2.966,21 R$ 27.693,60
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 153,49 R$ 678,95 R$ 2.924,95 R$ 2.003,22 R$ 1.389,77 R$ 710,64 R$ 7.861,03
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 5.526,56 R$ 5.526,56 R$ 5.526,56 R$ 19.091,75 R$ 19.091,75 R$ 6.620,24 R$ 6.620,24 R$ 68.003,65
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 583,79 R$ 2.708,36 R$ 2.708,36 R$ 2.708,36 R$ 583,79 R$ 291,90 R$ 9.584,58
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 5.008,95 R$ 5.008,93 R$ 22.320,83 R$ 5.008,95 R$ 5.008,95 R$ 5.008,95 R$ 8.901,84 R$ 56.267,38
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 10.791,92 R$ 10.791,72 R$ 21.583,64
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 10.000,26 R$ 12.288,03 R$ 12.019,32 R$ 11.845,23 R$ 14.478,70 R$ 12.800,14 R$ 11.308,39 R$ 12.702,91 R$ 97.442,99
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 97.847,73 R$ 26.847,73 R$ 124.695,46
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 674.125,63 R$ 674.125,63
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 6,52 R$ 993,18 R$ 116,77 R$ 1.116,48
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 67.405,30 R$ 67.405,30 R$ 62.571,98 R$ 219.218,22 R$ 67.405,30 R$ 69.175,46 R$ 62.105,72 R$ 54.084,80 R$ 669.372,08
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 51.122,47 R$ 44.673,55 R$ 50.233,27 R$ 26.384,69 R$ 61.173,83 R$ 16.942,42 R$ 250.530,23
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 16.928,99 R$ 16.928,99 R$ 16.928,99 R$ 16.928,99 R$ 16.928,99 R$ 36.807,82 R$ 18.403,91 R$ 36.807,82 R$ 176.664,49
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 7.106,13 R$ 4.726,40 R$ 9.126,84 R$ 19.331,43 R$ 19.540,30 R$ 18.343,78 R$ 15.059,76 R$ 283,89 R$ 93.518,52
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.846,05 R$ 3.846,05 R$ 3.846,05 R$ 15.784,07 R$ 15.784,07 R$ 5.083,17 R$ 4.233,11 R$ 52.422,57
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 726,25 R$ 726,25
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 7.344,24 R$ 8.478,88 R$ 8.454,25 R$ 8.697,42 R$ 8.477,02 R$ 3.251,06 R$ 8.473,04 R$ 53.175,92
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 9.255,72 R$ 10.490,21 R$ 14.352,66 R$ 623,27 R$ 34.721,86
R$ 1.676.984,27 R$ 298.119,04 R$ 303.069,16 R$ 581.506,56 R$ 429.289,94 R$ 368.155,94 R$ 395.283,33 R$ 135.690,49 R$ 16.290,10 R$ 1.711,55 R$ 4.206.100,38
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 10
MAPEAMENTO DA UNIDADE – DAJI
Nome da unidade Instalada: Secretaria-Geral de Contencioso – Departamento de Assuntos Jurídicos Internos Código do Centro de Custo da Unidade: 010207
Endereço da unidade: SIG Quadra 06 - Lote 800 - 3º Andar - Sala 355 – Asa Sul – Brasília-DF – CEP 70610-460 Telefone: (61) 2026-7679
Fax: (61) 2026-7771
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte do 3º andar com 9 salas de advogados, 02 banheiros, 01 copa e 8 estações de trabalho para administrativos
Área Operacional da unidade (m²): 493,63
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Thiago de Oliveira Gonçalves E-mail: [email protected]
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 9
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5
Quantidade de Estagiários: 2
Quantidade de Terceirizados: 1
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – DAJI
93,28% ÓTIMO
80,58% ÓTIMO
69,44% BOM
85,06% ÓTIMO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 4 4 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 22 20 90,91% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 18 90,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO
3.3 Veículos 4 4 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 28 22 78,57% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM
6 Gestão Administrativa 5 4 80,00% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 87 74 85,06% ÓTIMO
Imóvel1
Gestão da Infraestrutura2
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II | Unidade: SGCS (DAJI)
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015
CLASSIFICAÇÃO
3 Gestão da Logística
ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 12
RELATÓRIO DE CUSTOS - DAJI
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 691,44 R$ 738,43 R$ 1.799,09 R$ 78.320,40 R$ 81.549,36
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 632.162,12
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 3.380,67 R$ 4.020,00 R$ 4.020,00 R$ 11.420,67
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 145,91 R$ 108,61 R$ 163,85 R$ 163,85 R$ 163,85 R$ 163,85 R$ 55,24 R$ 55,24 R$ 1.020,38
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.223,90 R$ 2.685,24 R$ 4.909,14
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 69,97
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 3.229,52 R$ 3.943,15 R$ 3.370,69 R$ 3.655,68 R$ 3.384,21 R$ 341,06 R$ 2.328,40 R$ 198,80 R$ 20.451,51
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 8.455,91 R$ 8.455,91 R$ 8.455,91 R$ 29.074,32 R$ 17.820,21 R$ 17.820,21 R$ 6.084,55 R$ 6.084,55 R$ 102.251,56
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 362,30 R$ 327,63 R$ 252,47 R$ 296,79 R$ 353,10 R$ 398,98 R$ 303,29 R$ 329,79 R$ 297,06 R$ 2.921,42
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 188,74 R$ 300,58 R$ 489,32
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 1.185,29 R$ 25,50 R$ 273,31 R$ 101,33 R$ 111,73 R$ 367,42 R$ 0,39 R$ 0,85 R$ 2.065,81
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 3.970,25 R$ 4.154,35 R$ 4.202,26 R$ 15.880,99 R$ 18.312,40 R$ 18.312,40 R$ 18.312,40 R$ 83.145,07
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 478,84 R$ 1.156,37 R$ 946,84 R$ 883,32 R$ 951,47 R$ 1.017,75 R$ 651,91 R$ 6.086,50
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 33,73 R$ 149,22 R$ 642,85 R$ 440,27 R$ 305,44 R$ 156,18 R$ 1.727,70
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 1.214,63 R$ 1.214,63 R$ 1.214,63 R$ 4.195,99 R$ 4.195,99 R$ 1.455,00 R$ 1.455,00 R$ 14.945,86
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 128,31 R$ 595,24 R$ 595,24 R$ 595,24 R$ 128,31 R$ 64,15 R$ 2.106,50
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.100,87 R$ 1.100,86 R$ 4.905,68 R$ 1.100,87 R$ 1.100,87 R$ 1.100,87 R$ 1.956,45 R$ 12.366,46
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 10.791,92 R$ 10.791,72 R$ 21.583,64
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.197,86 R$ 2.700,67 R$ 2.641,61 R$ 2.603,35 R$ 3.182,13 R$ 2.813,22 R$ 2.485,36 R$ 2.791,85 R$ 21.416,04
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 97.847,73 R$ 26.847,73 R$ 124.695,46
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 674.125,63 R$ 674.125,63
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 1,40 R$ 213,35 R$ 25,08 R$ 239,83
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 67.405,30 R$ 67.405,30 R$ 62.571,98 R$ 219.218,22 R$ 67.405,30 R$ 69.175,46 R$ 62.105,72 R$ 54.084,80 R$ 669.372,08
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 10.981,59 R$ 9.596,30 R$ 10.790,58 R$ 5.667,68 R$ 13.140,72 R$ 3.639,39 R$ 53.816,26
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 3.636,51 R$ 3.636,51 R$ 3.636,51 R$ 3.636,51 R$ 3.636,51 R$ 7.906,67 R$ 3.953,33 R$ 7.906,67 R$ 37.949,20
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 1.561,79 R$ 1.038,77 R$ 2.005,90 R$ 4.248,66 R$ 4.294,57 R$ 4.031,60 R$ 3.309,84 R$ 62,39 R$ 20.553,52
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 845,29 R$ 845,29 R$ 845,29 R$ 3.469,03 R$ 3.469,03 R$ 1.117,18 R$ 930,35 R$ 11.521,44
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 159,61 R$ 159,61
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 1.614,12 R$ 1.863,49 R$ 1.858,08 R$ 1.911,52 R$ 1.863,08 R$ 714,52 R$ 1.862,21 R$ 11.687,01
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 1.988,22 R$ 2.253,40 R$ 3.083,09 R$ 133,88 R$ 7.458,59
R$ 1.520.291,66 R$ 141.452,91 R$ 119.548,95 R$ 297.849,05 R$ 144.919,04 R$ 139.483,38 R$ 198.910,70 R$ 71.514,93 R$ 297,06 R$ 2.634.267,66
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 13
MAPEAMENTO DA UNIDADE – DTI
Nome da unidade Instalada: Departamento de Tecnologia da Informação Código do Centro de Custo da Unidade: 010202
Endereço da unidade: SIG – Quadra 6 – Lote 800 – Térreo - Sala 115-A - Asa Sul – Brasília – DF – CEP 70610-460 Telefone: (61) 2026-7117
Fax:
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte de 01 andar com 08 salas Área Operacional da unidade (m²): 1083,28
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Marconi Gonçalves Brasileiro de Sant’ana E-mail: [email protected]
Substituto: Humberto Miranda Cardoso E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: André Rodrigues de Alcântara Neto E-mail: André Rodrigues de Alcântara Neto
Coordenador Administrativo Substituto: André Rodrigues de Alcântara Neto E-mail: André Rodrigues de Alcântara Neto
Quantidade de Advogados Públicos: 0
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 38
Quantidade de Estagiários: 4
Quantidade de Terceirizados: 185
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 14
QUADRO DE AVALIAÇÃO – DTI
72,73% BOM
72,45% BOM
93,55% ÓTIMO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 24 100,00% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 17 85,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 7 7 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 31 29 93,55% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 93 87 93,55% ÓTIMO
Imóvel1
Gestão da Infraestrutura2
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II | Unidade: DTI
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015
CLASSIFICAÇÃO
3 Gestão da Logística
ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – DTI
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL GERAL
AGU0001 SISTEMAS DE INFORMATICA R$ 7.683,27 R$ 7.683,27 R$ 22.266,60 R$ 7.683,27 R$ 45.316,41
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 691,44 R$ 738,43 R$ 1.799,09 R$ 78.320,40 R$ 81.549,36
AGU0015 AQUISICAO DE APLICATIVOS E SOFTWARES R$ 10.441.410,53 R$ 10.441.410,53
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 632.162,12
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 3.380,67 R$ 4.020,00 R$ 4.020,00 R$ 11.420,67
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 240,74 R$ 179,20 R$ 270,35 R$ 270,35 R$ 270,35 R$ 270,35 R$ 91,15 R$ 91,15 R$ 1.683,63
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 99.589,84 R$ 127.207,69 R$ 139.530,05 R$ 148.294,43 R$ 222.250,90 R$ 251.265,77 R$ 102.759,21 R$ 1.090.897,89
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 30,71 R$ 30,71 R$ 30,71 R$ 30,71 R$ 30,71 R$ 153,54
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 56,00 R$ 1.778,00 R$ 1.834,00
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 7.087,24 R$ 8.653,32 R$ 7.397,05 R$ 8.022,46 R$ 7.426,70 R$ 748,47 R$ 5.109,73 R$ 436,27 R$ 44.881,22
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 18.556,64 R$ 18.556,64 R$ 18.556,64 R$ 63.804,13 R$ 39.106,78 R$ 39.106,78 R$ 13.352,65 R$ 13.352,65 R$ 224.392,90
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 597,80 R$ 540,59 R$ 416,58 R$ 489,70 R$ 582,61 R$ 658,32 R$ 500,43 R$ 544,16 R$ 490,14 R$ 4.820,34
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 311,41 R$ 495,96 R$ 807,37
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 2.601,14 R$ 146,27 R$ 603,90 R$ 222,37 R$ 245,19 R$ 806,30 R$ 0,85 R$ 18.949,03 R$ 23.575,05
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 8.712,78 R$ 9.116,81 R$ 9.221,95 R$ 34.851,12 R$ 40.186,90 R$ 40.186,90 R$ 40.186,90 R$ 182.463,36
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 790,08 R$ 1.908,01 R$ 1.562,29 R$ 1.457,48 R$ 1.569,93 R$ 1.679,29 R$ 1.075,66 R$ 10.042,73
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 55,66 R$ 246,21 R$ 1.060,70 R$ 726,44 R$ 503,98 R$ 257,70 R$ 2.850,70
AGU0043 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS R$ 1.222.590,41 R$ 1.303.989,10 R$ 10.600,00 R$ 10.600,00 R$ 10.600,00 R$ 10.600,00 R$ 2.568.979,51
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 2.004,14 R$ 2.004,14 R$ 2.004,14 R$ 6.923,38 R$ 6.923,38 R$ 2.400,75 R$ 2.400,75 R$ 24.660,67
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 211,71 R$ 982,15 R$ 982,15 R$ 982,15 R$ 211,71 R$ 105,85 R$ 3.475,73
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.816,43 R$ 1.816,43 R$ 8.094,37 R$ 1.816,43 R$ 1.816,43 R$ 1.816,43 R$ 3.228,14 R$ 20.404,66
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 109.909,17 R$ 109.244,68 R$ 83.005,30 R$ 105.504,33 R$ 99.037,68 R$ 88.341,11 R$ 85.473,99 R$ 25.688,01 R$ 706.204,27
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.626,47 R$ 4.456,10 R$ 4.358,65 R$ 4.295,52 R$ 5.250,52 R$ 4.641,81 R$ 4.100,85 R$ 4.606,55 R$ 35.336,47
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 167.375,09 R$ 168.254,03 R$ 78.872,69 R$ 98.847,67 R$ 71.999,94 R$ 585.349,42
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 736.241,59 R$ 741.143,31 R$ 1.229.109,51 R$ 1.083.078,30 R$ 283.755,17 R$ 137.650,67 -R$ 91.638,98 R$ 4.119.339,57
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 3,07 R$ 468,19 R$ 55,05 R$ 526,31
AGU0056 REDE LOGICA E ESTRUTURADA R$ 132.728,00 R$ 132.728,00
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 67.405,30 R$ 67.405,30 R$ 62.571,98 R$ 219.218,22 R$ 67.405,30 R$ 69.175,46 R$ 62.105,72 R$ 54.084,80 R$ 669.372,08
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 24.099,30 R$ 21.059,26 R$ 23.680,13 R$ 12.437,83 R$ 28.837,55 R$ 7.986,71 R$ 118.100,77
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 7.980,38 R$ 7.980,38 R$ 7.980,38 R$ 7.980,38 R$ 7.980,38 R$ 17.351,33 R$ 8.675,66 R$ 17.351,33 R$ 83.280,22
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 2.576,95 R$ 1.713,97 R$ 3.309,73 R$ 7.010,30 R$ 7.086,04 R$ 6.652,14 R$ 5.461,23 R$ 102,95 R$ 33.913,31
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.394,72 R$ 1.394,72 R$ 1.394,72 R$ 5.723,89 R$ 5.723,89 R$ 1.843,35 R$ 1.535,08 R$ 19.010,38
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 263,36 R$ 263,36
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 2.663,30 R$ 3.074,76 R$ 3.065,83 R$ 3.154,01 R$ 3.074,08 R$ 1.178,96 R$ 3.072,64 R$ 19.283,57
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 4.363,18 R$ 4.945,12 R$ 6.765,89 R$ 12.628,58 R$ 28.702,77
R$ 3.135.749,90 R$ 2.617.752,16 R$ 1.709.253,22 R$ 1.828.211,04 R$ 1.058.337,59 R$ 700.697,56 R$ 10.783.494,39 R$ 135.206,88 R$ 490,14 R$ 21.969.192,88
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 16
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU
Nome da unidade Instalada: Escola da Advocacia-Geral da União Código do Centro de Custo da Unidade: 010203
Endereço da unidade: SIG – Quadra 06 – Lote 800 – Térreo – Asa Sul – Brasília – DF – CEP 70610-460 Telefone: (61) 2026-7349
Fax: (99) 9999-9999
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte de 01 andar com 10 salas Área Operacional da unidade (m²): 2.022,87
CNPJ da unidade: 26.994.558/0066-79
Titular: Juliana Sahione Mayrink Neiva E-mail: [email protected]
Substituto: André Luiz Mendonça E-mail: André Luiz Mendonça
Coordenador Administrativo: Nélida Maria de Brito Araújo E-mail: Nélida Maria de Brito Araújo
Coordenador Administrativo Substituto: Nélida Maria de Brito Araújo E-mail: Nélida Maria de Brito Araújo
Quantidade de Advogados Públicos: 5
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 53
Quantidade de Estagiários: 9
Quantidade de Terceirizados: 10
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 17
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU
78,07% BOM
74,79% BOM
75,27% BOM
1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 20 83,33% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 20 15 75,00% BOM
3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR
3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM
3.3 Veículos 7 7 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 3 60,00% REGULAR
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 31 23 74,19% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 93 70 75,27% BOM
Imóvel1
Gestão da Infraestrutura2
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II | Unidade: EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015
CLASSIFICAÇÃO
3 Gestão da Logística
ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 18
RELATÓRIO DE CUSTOS - EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 24.170,16 R$ 4.175,16 R$ 19.611,60 R$ 11.178,43 R$ 2.537,52 R$ 81.220,40 R$ 142.893,27
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 632.162,12
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 46.519,63 R$ 40.736,89 R$ 53.834,55 R$ 36.716,89 R$ 112.569,23 R$ 48.965,22 R$ 50.065,72 R$ 389.408,13
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 561,74 R$ 418,13 R$ 630,81 R$ 630,81 R$ 630,81 R$ 630,81 R$ 212,68 R$ 212,68 R$ 3.928,48
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.223,90 R$ 2.685,24 R$ 4.909,14
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 57,34 R$ 57,34 R$ 57,34 R$ 57,34 R$ 57,34 R$ 286,72
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 3.193,75 R$ 1.893,90 R$ 1.725,75 R$ 1.672,65 R$ 3.566,55 R$ 1.807,85 R$ 7,00 R$ 13.867,45
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 13.234,40 R$ 16.158,83 R$ 13.812,92 R$ 14.980,79 R$ 13.868,30 R$ 1.397,65 R$ 9.541,68 R$ 814,66 R$ 83.809,24
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 34.651,86 R$ 34.651,86 R$ 34.651,86 R$ 119.145,06 R$ 73.026,29 R$ 73.026,29 R$ 24.934,15 R$ 24.934,15 R$ 419.021,54
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 1.394,87 R$ 1.261,37 R$ 972,02 R$ 1.142,64 R$ 1.359,43 R$ 1.536,08 R$ 1.167,68 R$ 1.269,70 R$ 1.143,67 R$ 11.247,45
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 726,63 R$ 1.833,18 R$ 2.559,81
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 9.755,81 R$ 21.905,25 R$ 42.302,80 R$ 11.373,57 R$ 17.069,54 R$ 102.406,97
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 4.857,26 R$ 104,48 R$ 1.120,02 R$ 415,25 R$ 457,85 R$ 1.505,65 R$ 1,59 R$ 3,47 R$ 8.465,56
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 16.269,87 R$ 17.024,33 R$ 17.220,66 R$ 65.079,46 R$ 75.043,28 R$ 75.043,28 R$ 75.043,28 R$ 340.724,14
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.843,53 R$ 4.452,02 R$ 3.645,34 R$ 3.400,78 R$ 3.663,17 R$ 3.918,34 R$ 2.509,87 R$ 23.433,04
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 129,88 R$ 574,50 R$ 2.474,96 R$ 1.695,03 R$ 1.175,96 R$ 601,31 R$ 6.651,64
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 4.676,32 R$ 4.676,32 R$ 4.676,32 R$ 16.154,56 R$ 16.154,56 R$ 5.601,74 R$ 5.601,74 R$ 57.541,55
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 493,98 R$ 2.291,69 R$ 2.291,69 R$ 2.291,69 R$ 493,98 R$ 246,99 R$ 8.110,03
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 4.238,34 R$ 4.238,33 R$ 18.886,85 R$ 4.238,34 R$ 4.238,34 R$ 4.238,34 R$ 7.532,33 R$ 47.610,86
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 10.791,92 R$ 10.791,72 R$ 21.583,64
AGU0051 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRATIVO R$ 155.248,94 R$ 37.500,00 R$ 208.341,73 R$ 3.190,00 R$ 1.100,00 R$ 405.380,67
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 8.461,76 R$ 10.397,57 R$ 10.170,19 R$ 10.022,89 R$ 12.251,20 R$ 10.830,89 R$ 9.568,64 R$ 10.748,61 R$ 82.451,76
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 97.847,73 R$ 26.847,73 R$ 124.695,46
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 674.125,63 R$ 674.125,63
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 5,74 R$ 874,28 R$ 102,79 R$ 982,81
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 67.405,30 R$ 67.405,30 R$ 62.571,98 R$ 219.218,22 R$ 67.405,30 R$ 69.175,46 R$ 62.105,72 R$ 54.084,80 R$ 669.372,08
AGU0058 EVENTOS DE TREINAMENTO R$ 974,40 R$ 119,80 R$ 1.094,20
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 45.001,98 R$ 39.325,14 R$ 44.219,24 R$ 23.225,86 R$ 53.849,98 R$ 14.914,04 R$ 220.536,24
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 14.902,21 R$ 14.902,21 R$ 14.902,21 R$ 14.902,21 R$ 14.902,21 R$ 32.401,12 R$ 16.200,56 R$ 32.401,12 R$ 155.513,86
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.012,88 R$ 3.999,26 R$ 7.722,71 R$ 16.357,36 R$ 16.534,10 R$ 15.521,66 R$ 12.742,87 R$ 240,21 R$ 79.131,05
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.254,35 R$ 3.254,35 R$ 3.254,35 R$ 13.355,75 R$ 13.355,75 R$ 4.301,14 R$ 3.581,86 R$ 44.357,56
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 614,52 R$ 614,52
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 6.214,36 R$ 7.174,44 R$ 7.153,59 R$ 7.359,36 R$ 7.172,86 R$ 2.750,90 R$ 7.169,50 R$ 44.995,01
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 8.147,61 R$ 9.234,30 R$ 12.634,33 R$ 548,65 R$ 30.564,89
R$ 1.718.864,75 R$ 309.186,40 R$ 329.421,30 R$ 592.015,59 R$ 667.496,96 R$ 425.853,22 R$ 651.197,27 R$ 129.707,26 R$ 13.624,24 R$ 17.069,54 R$ 4.854.436,53
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 19
MAPEAMENTO DA UNIDADE – SAD
Nome da unidade Instalada: Superintendência de Administração no Distrito Federal Código do Centro de Custo da Unidade: 010205
Endereço da unidade: SIG Quadra 06 Lote 800 - 2º Andar - Asa Sul - Brasília-DF – CEP 70610-460 Telefone: (61) 2026-7667
Fax: (61) 2026-7859
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte de 01 andar com 10 salas Área Operacional da unidade (m²): 1.888,16
CNPJ da unidade: 26.994.558/0068-30
Titular: José Felipe Rodrigues de Oliveira E-mail: [email protected]
Substituto: Maria Aparecida Vieira Bedaqui E-mail: Maria Aparecida Vieira Bedaqui
Coordenador Administrativo: André Rodrigues de Alcântara Neto E-mail: André Rodrigues de Alcântara Neto
Coordenador Administrativo Substituto: André Rodrigues de Alcântara Neto E-mail: André Rodrigues de Alcântara Neto
Quantidade de Advogados Públicos: 0
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 71, sendo: 27 NS e 44NM
Quantidade de Estagiários: 7, sendo: 3 NS e 4 NM
Quantidade de Terceirizados: 21
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 20
QUADRO DE AVALIAÇÃO – SAD
92,66% ÓTIMO
95,90% ÓTIMO
96,74% ÓTIMO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23 22 95,65% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 19 95,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 7 7 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 31 31 100,00% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 92 89 96,74% ÓTIMO
Imóvel1
Gestão da Infraestrutura2
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II | Unidade: SAD
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015
CLASSIFICAÇÃO
3 Gestão da Logística
ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 21
RELATÓRIO DE CUSTOS – SAD
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 691,44 R$ 738,43 R$ 1.799,09 R$ 78.320,40 R$ 81.549,36
AGU0014 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 7.950,00 R$ 7.950,00
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 448.868,20 R$ 791.853,01 R$ 745,02 R$ 850,25 R$ 774,02 R$ 1.875.252,62
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 7.529,99 R$ 4.020,00 R$ 7.446,21 R$ 12.841,43 R$ 12.841,43 R$ 8.821,43 R$ 8.821,43 R$ 62.321,92
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 1.035,93 R$ 771,10 R$ 1.163,32 R$ 1.163,32 R$ 1.163,32 R$ 1.163,32 R$ 392,22 R$ 392,22 R$ 7.244,72
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 81.402,82 R$ 82.701,89 R$ 92.628,71 R$ 87.171,08 R$ 91.701,53 R$ 52.231,70 R$ 87.793,96 R$ 575.631,69
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 53,53 R$ 53,53 R$ 53,53 R$ 53,53 R$ 53,53 R$ 329,69 R$ 597,32
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 19.433,54 R$ 10.512,65 R$ 7.318,95 R$ 7.080,00 R$ 15.142,35 R$ 8.287,05 R$ 520,00 R$ 68.294,54
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 12.353,08 R$ 15.082,76 R$ 12.893,07 R$ 13.983,16 R$ 12.944,76 R$ 53.447,31 R$ 8.906,27 R$ 760,41 R$ 130.370,82
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 32.344,27 R$ 32.344,27 R$ 32.344,27 R$ 111.210,77 R$ 68.163,22 R$ 68.163,22 R$ 23.273,70 R$ 23.273,70 R$ 391.117,43
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 2.572,35 R$ 2.326,17 R$ 1.792,55 R$ 2.107,21 R$ 2.507,01 R$ 2.832,76 R$ 2.153,39 R$ 2.341,52 R$ 2.109,10 R$ 20.742,05
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 1.340,02 R$ 2.134,12 R$ 3.474,14
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 4.533,80 R$ 97,52 R$ 1.045,43 R$ 387,59 R$ 427,36 R$ 2.527,72 R$ 166,49 R$ 85,61 R$ 9.271,53
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 15.186,40 R$ 15.890,62 R$ 16.073,88 R$ 60.745,59 R$ 70.045,88 R$ 70.045,88 R$ 70.045,88 R$ 318.034,13
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 3.399,75 R$ 8.210,22 R$ 11.826,89 R$ 10.071,10 R$ 11.243,79 R$ 11.600,00 R$ 17.133,15 R$ 14.360,82 R$ 7.119,34 R$ 94.965,06
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 239,51 R$ 1.059,47 R$ 4.564,21 R$ 3.125,90 R$ 2.168,65 R$ 1.108,91 R$ 12.266,66
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 8.623,86 R$ 8.623,86 R$ 8.623,86 R$ 29.791,52 R$ 29.791,52 R$ 10.330,49 R$ 10.330,49 R$ 106.115,59
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 910,98 R$ 4.226,24 R$ 4.226,24 R$ 4.226,24 R$ 14.638,97 R$ 455,49 R$ 28.684,14
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 7.816,16 R$ 7.816,13 R$ 34.830,30 R$ 7.816,16 R$ 7.816,16 R$ 7.816,16 R$ 13.890,78 R$ 87.801,85
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 10.791,92 R$ 10.791,72 R$ 21.583,64
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 15.604,81 R$ 19.174,73 R$ 18.755,42 R$ 18.483,77 R$ 22.593,13 R$ 160.057,83 R$ 284.300,86 R$ 19.822,12 R$ 558.792,67
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 97.847,73 R$ 26.847,73 R$ 26.847,73 R$ 26.847,73 R$ 178.390,92
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 674.125,63 R$ 674.125,63
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 5,36 R$ 816,06 R$ 95,95 R$ 917,36
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 78.232,47 R$ 78.232,47 R$ 73.399,13 R$ 230.045,39 R$ 78.232,47 R$ 80.002,63 R$ 72.932,89 R$ 54.084,80 R$ 745.162,25
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 42.005,14 R$ 36.706,34 R$ 41.274,52 R$ 21.679,17 R$ 50.263,92 R$ 282.673,92 R$ 13.920,86 R$ 488.523,88
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 13.909,82 R$ 13.909,82 R$ 13.909,82 R$ 13.909,82 R$ 13.909,82 R$ 30.243,41 R$ 15.121,71 R$ 30.243,41 R$ 145.157,65
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 11.088,69 R$ 7.375,27 R$ 14.241,88 R$ 30.165,52 R$ 30.491,45 R$ 28.624,35 R$ 56.066,02 R$ 117.712,87 R$ 295.766,06
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 6.001,53 R$ 6.001,53 R$ 6.001,53 R$ 24.630,09 R$ 24.630,09 R$ 7.931,98 R$ 6.605,51 R$ 81.802,25
AGU0063 SERVICOS DE TRANSPORTADORA R$ 9.695,13 R$ 8.399,34 R$ 18.094,47
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 1.133,27 R$ 1.133,27
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 11.460,24 R$ 13.230,78 R$ 13.192,34 R$ 13.571,80 R$ 13.227,88 R$ 5.073,09 R$ 13.221,67 R$ 82.977,80
AGU0071 SERVICOS DE CHAVEIRO R$ 4.707,00 R$ 4.707,00
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 7.605,03 R$ 8.619,36 R$ 11.792,97 R$ 512,11 R$ 28.529,47
R$ 1.776.001,00 R$ 842.190,00 R$ 1.245.011,08 R$ 708.384,25 R$ 595.709,06 R$ 936.666,87 R$ 821.170,96 R$ 272.138,55 R$ 9.748,44 R$ 329,69 R$ 7.207.349,91
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 22
MAPEAMENTO DA UNIDADE – SGA
Nome da unidade Instalada: Secretaria-Geral de Administração Código do Centro de Custo da Unidade: 010206
Endereço da unidade: SIG – Quadra 06 – Lote 800 – 2º Andar - Asa Sul – Brasília – DF Telefone: (61) 2026-7661
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte do 2º Andar Área Operacional da unidade (m²): 3.146,84
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Patrícia Carneiro Leão de Amorim E-mail: [email protected]
Substituto: Junia Cristina França Santos Egídio E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: André Rodrigues de Alcântara Neto E-mail: André Rodrigues de Alcântara Neto
Coordenador Administrativo Substituto: André Rodrigues de Alcântara Neto E-mail: André Rodrigues de Alcântara Neto
Quantidade de Advogados Públicos:
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 147: 15 (DIDIP 7 – gabinete 8 - somente os servidores lotados no espaço do gabinete) CGDO 6; A3P 2; DGEP 78; CGDI 32 e SAMES – 3 odontólogos; 1 assistente social; 1 psicólogo; 3 auxiliares de enfermagem; 6 agentes administrativos.
Quantidade de Estagiários: 24: 2 Gabinete; 2 CGDO; 20 CGDI; 1 SAMES
Quantidade de Terceirizados: 08: 8 CGDI;
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 23
QUADRO DE AVALIAÇÃO – SGA
92,86% ÓTIMO
92,50% ÓTIMO
97,85% ÓTIMO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 24 100,00% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 19 95,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 7 7 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 31 31 100,00% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 93 91 97,85% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015
CLASSIFICAÇÃO
3 Gestão da Logística
ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS
Imóvel1
Gestão da Infraestrutura2
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II | Unidade: SGA
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 24
RELATÓRIO DE CUSTOS – SGA
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 691,44 R$ 738,43 R$ 1.799,09 R$ 78.320,40 R$ 81.549,36
AGU0016 SUPRIMENTO DE INFORMATICA R$ 72.959,81 R$ 72.959,81
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 176.955,72 R$ 807.001,52 R$ 725.026,81 R$ 2.341.146,17
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 3.380,67 R$ 4.020,00 R$ 4.020,00 R$ 11.420,67
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 1.407,99 R$ 1.048,04 R$ 1.581,13 R$ 1.581,13 R$ 1.581,13 R$ 1.581,13 R$ 533,08 R$ 533,08 R$ 9.846,70
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.223,90 R$ 2.685,24 R$ 12.141,08 R$ 5.732,30 R$ 22.782,52
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 89,21 R$ 89,21 R$ 89,21 R$ 89,21 R$ 89,21 R$ 446,03
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 130,50 R$ 72,00 R$ 6.690,12 R$ 6.892,62
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 20.587,91 R$ 25.137,27 R$ 21.487,88 R$ 23.304,65 R$ 21.574,03 R$ 2.174,24 R$ 14.843,38 R$ 1.267,32 R$ 130.376,70
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 53.905,70 R$ 53.905,70 R$ 53.905,70 R$ 185.346,38 R$ 113.602,35 R$ 113.602,35 R$ 38.788,47 R$ 38.788,47 R$ 651.845,12
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 3.496,23 R$ 3.161,62 R$ 2.436,35 R$ 2.864,02 R$ 3.407,41 R$ 3.850,17 R$ 2.926,79 R$ 3.182,49 R$ 2.866,59 R$ 28.191,66
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 1.821,30 R$ 10.070,63 R$ 11.891,93
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 5.888,12 R$ 15.800,18 R$ 26.646,53 R$ 15.230,01 R$ 63.564,84
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 7.556,13 R$ 162,53 R$ 1.742,34 R$ 645,97 R$ 712,25 R$ 2.342,24 R$ 2,47 R$ 5,40 R$ 13.169,34
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 25.309,99 R$ 26.483,66 R$ 26.789,09 R$ 101.239,97 R$ 116.740,05 R$ 116.740,05 R$ 116.740,05 R$ 530.042,84
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 4.620,79 R$ 11.158,96 R$ 9.137,01 R$ 8.524,04 R$ 9.181,71 R$ 9.821,29 R$ 6.290,96 R$ 58.734,77
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 325,53 R$ 1.439,98 R$ 6.203,47 R$ 4.248,58 R$ 2.947,53 R$ 1.507,18 R$ 16.672,29
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 11.721,16 R$ 11.721,16 R$ 11.721,16 R$ 40.491,29 R$ 40.491,29 R$ 14.040,73 R$ 14.040,73 R$ 144.227,53
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 1.238,16 R$ 5.744,11 R$ 5.744,11 R$ 5.744,11 R$ 1.238,16 R$ 619,08 R$ 20.327,73
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 10.623,37 R$ 10.623,34 R$ 47.339,78 R$ 10.623,37 R$ 10.623,37 R$ 10.623,37 R$ 18.879,73 R$ 119.336,32
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 10.791,92 R$ 10.791,72 R$ 21.583,64
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 21.209,35 R$ 26.061,43 R$ 25.491,52 R$ 25.122,31 R$ 30.707,56 R$ 27.147,56 R$ 23.983,74 R$ 26.941,33 R$ 206.664,80
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 97.847,73 R$ 26.847,73 R$ 124.695,46
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 674.125,63 R$ 674.125,63
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 8,93 R$ 1.360,06 R$ 159,91 R$ 1.528,90
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 67.405,30 R$ 67.405,30 R$ 62.571,98 R$ 219.218,22 R$ 67.405,30 R$ 69.175,46 R$ 62.105,72 R$ 54.084,80 R$ 669.372,08
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 70.006,72 R$ 61.175,61 R$ 68.789,05 R$ 36.130,99 R$ 83.770,98 R$ 23.200,83 R$ 343.074,18
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 23.182,42 R$ 23.182,42 R$ 23.182,42 R$ 23.182,42 R$ 23.182,42 R$ 50.404,35 R$ 25.202,18 R$ 50.404,35 R$ 241.923,01
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 15.071,25 R$ 10.024,13 R$ 19.356,92 R$ 40.999,62 R$ 41.442,61 R$ 38.904,93 R$ 31.939,93 R$ 602,09 R$ 198.341,48
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 8.157,01 R$ 8.157,01 R$ 8.157,01 R$ 33.476,10 R$ 33.476,10 R$ 10.780,79 R$ 8.977,91 R$ 111.181,93
AGU0063 SERVICOS DE TRANSPORTADORA R$ 1.658,11 R$ 475,56 R$ 2.133,67
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 1.540,28 R$ 1.540,28
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 15.576,25 R$ 17.982,68 R$ 17.930,43 R$ 18.446,18 R$ 17.978,74 R$ 6.895,12 R$ 17.970,30 R$ 112.779,69
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 12.674,71 R$ 14.365,22 R$ 19.654,43 R$ 853,50 R$ 47.547,86
R$ 1.783.914,16 R$ 586.852,83 R$ 444.705,18 R$ 1.589.043,53 R$ 1.373.947,03 R$ 586.674,26 R$ 532.874,62 R$ 175.809,34 R$ 2.866,59 R$ 15.230,01 R$ 7.091.917,56
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 25
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CCAF
Nome da unidade Instalada: Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal Código do Centro de Custo da Unidade: 010204
Endereço da unidade: SIG – Quadra 6 – Lote 800 – Asa Sul – Brasília – DF – CEP 70610-460 Telefone: (61) 2026-7691
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte de 01 andar com 12 salas Área Operacional da unidade (m²): 697,40
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Francisco Orlando Costa Muniz E-mail: [email protected]
Substituto: Vera Ines Werle E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Enesio Bezerra Cabral E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 12
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 11
Quantidade de Estagiários: 9
Quantidade de Terceirizados: 0
Outros Colaboradores:
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QUADRO DE AVALIAÇÃO – CCAF
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013 90,32% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 90,32% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 81,72% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 23 95,83% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 8 100,00% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 1 33,33% RUIM
TOTAL DO ITEM 20 16 80,00% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO
3.3 Veículos 7 5 71,43% BOM
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 31 24 77,42% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 93 76 81,72% ÓTIMO
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: DF - Brasília - Sede II | Unidade: CCAF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 27
RELATÓRIO DE CUSTOS – CCAF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 691,44 R$ 738,43 R$ 1.799,09 R$ 78.320,40 R$ 81.549,36
AGU0017 EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS R$ 632.162,12 R$ 632.162,12
AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 3.380,67 R$ 4.020,00 R$ 4.020,00 R$ 11.420,67
AGU0023 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS R$ 233,45 R$ 173,77 R$ 262,16 R$ 262,16 R$ 262,16 R$ 262,16 R$ 88,39 R$ 88,39 R$ 1.632,61
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.223,90 R$ 2.685,24 R$ 4.909,14
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 19,77 R$ 19,77 R$ 19,77 R$ 19,77 R$ 19,77 R$ 98,85
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 4.562,73 R$ 5.570,96 R$ 4.762,18 R$ 5.164,82 R$ 4.781,27 R$ 481,86 R$ 3.289,61 R$ 280,87 R$ 28.894,30
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 11.946,67 R$ 11.946,67 R$ 11.946,67 R$ 41.076,77 R$ 25.176,74 R$ 25.176,74 R$ 8.596,36 R$ 8.596,36 R$ 144.462,97
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 579,69 R$ 524,21 R$ 403,95 R$ 474,86 R$ 564,96 R$ 638,37 R$ 485,27 R$ 527,67 R$ 475,29 R$ 4.674,27
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 301,98 R$ 480,93 R$ 782,91
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 1.674,60 R$ 36,02 R$ 386,14 R$ 143,16 R$ 157,85 R$ 519,09 R$ 0,55 R$ 1,20 R$ 2.918,61
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 5.609,24 R$ 5.869,35 R$ 5.937,04 R$ 22.436,97 R$ 25.872,12 R$ 25.872,12 R$ 25.872,12 R$ 117.468,95
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 766,14 R$ 1.850,19 R$ 1.514,94 R$ 1.413,31 R$ 1.522,36 R$ 1.628,40 R$ 1.043,06 R$ 9.738,41
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 53,97 R$ 238,75 R$ 1.028,56 R$ 704,43 R$ 488,71 R$ 249,90 R$ 2.764,32
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 1.943,41 R$ 1.943,41 R$ 1.943,41 R$ 6.713,58 R$ 6.713,58 R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 R$ 23.913,37
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 205,29 R$ 952,39 R$ 952,39 R$ 952,39 R$ 205,29 R$ 102,64 R$ 3.370,40
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.761,39 R$ 1.761,38 R$ 7.849,08 R$ 1.761,39 R$ 1.761,39 R$ 1.761,39 R$ 3.130,32 R$ 19.786,33
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 10.791,92 R$ 10.791,72 R$ 21.583,64
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.516,58 R$ 4.321,07 R$ 4.226,57 R$ 4.165,36 R$ 5.091,41 R$ 4.501,15 R$ 3.976,58 R$ 4.466,96 R$ 34.265,67
AGU0053 APOIO AS ACOES DE INFORMATICA R$ 97.847,73 R$ 26.847,73 R$ 124.695,46
AGU0054 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 674.125,63 R$ 674.125,63
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 1,98 R$ 301,42 R$ 35,44 R$ 338,84
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 67.405,30 R$ 67.405,30 R$ 62.571,98 R$ 219.218,22 R$ 67.405,30 R$ 69.175,46 R$ 62.105,72 R$ 54.084,80 R$ 669.372,08
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 15.515,00 R$ 13.557,84 R$ 15.245,14 R$ 8.007,41 R$ 18.565,46 R$ 5.141,80 R$ 76.032,66
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 5.137,73 R$ 5.137,73 R$ 5.137,73 R$ 5.137,73 R$ 5.137,73 R$ 11.170,69 R$ 5.585,35 R$ 11.170,69 R$ 53.615,37
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 2.498,86 R$ 1.662,03 R$ 3.209,44 R$ 6.797,86 R$ 6.871,31 R$ 6.450,56 R$ 5.295,74 R$ 99,83 R$ 32.885,63
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.352,46 R$ 1.352,46 R$ 1.352,46 R$ 5.550,44 R$ 5.550,44 R$ 1.787,49 R$ 1.488,57 R$ 18.434,31
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 255,38 R$ 255,38
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 2.582,59 R$ 2.981,58 R$ 2.972,92 R$ 3.058,43 R$ 2.980,93 R$ 1.143,23 R$ 2.979,53 R$ 18.699,22
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 2.808,99 R$ 3.183,64 R$ 4.355,85 R$ 189,15 R$ 10.537,63
R$ 1.539.915,87 R$ 161.356,25 R$ 143.340,41 R$ 333.750,49 R$ 180.393,77 R$ 165.737,60 R$ 221.102,66 R$ 79.316,76 R$ 475,29 R$ 2.825.389,11
Posição em: 22 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 28
FOTOS
Fachada do Ed. Sede II
Corredor de acesso ao Ed. Sede II
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 29
Recepção Ed. Sede II
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 30
CGAU
Corredor principal
Sala do Corregedor-Geral
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 31
Gabinete
Sala de advogados
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 32
Sala de servidores administrativos (assessoria do gabinete)
Sala de servidores administrativos
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 33
Sala de servidores administrativos e reprografia
Sala de convivência
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 34
Bonecas recicladas com garrafa pet (sala de convivência)
Caixa de coleta PES (sala de convivência)
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 35
Rack
Rack
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 36
Quadro de energia
Poço de ventilação
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 37
DAJI
Hall de acesso ao DAJI
Recepção com Setor de Apoio ao Fundo
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 38
Sala da Diretora
Sala da Diretora
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 39
Sala da Coordenadora de Licitações e Contratos – Advogado
Sala do Coordenador de Atos Normativos – Advogado
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 40
Sala de Coordenador - Procurador
Sala de Advogados
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 41
Sala de Advogados
Apoio Administrativo
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 42
Futura Sala de Reunião
Máquinas Reprográficas e Trituradora
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 43
Armários
Copa
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 44
Informativos sobre Coleta Seletiva
Banheiro Masculino
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 45
Banheiro Feminino
Ar condicionado e infiltração no teto
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 46
DTI
Sala do Diretor
Sala do Diretor
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 47
Sala da assessoria
Sala de coordenação
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 48
Sala de desenvolvimento
Sala de desenvolvimento
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 49
Sala de monitoramento e avaliação
Sala de monitoramento e avaliação
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 50
Sala de suporte
Sala de reunião
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 51
Sala de reunião
Gerência de planejamento
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 52
Gerência de planejamento
CPD
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 53
CPD
Rack
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 54
Corredor
Banheiro
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 55
Jardim
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 56
EAGU
Entrada EAGU
Corredor de acesso
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 57
Diretores da Escola
Sala da diretora
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 58
Sala da assessoria técnica
Sala de servidores administrativos
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 59
Sala da coordenação de logística (Distribuição de revistas)
Sala do núcleo audio visual
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 60
Laboratório de informática
Corredor das salas de aula
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 61
Sala de aula
Telefone na cadeira em sala de aula
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 62
Sala de reunião
Auditório
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 63
Depósito
Rack
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 64
Quadro elétrico
Tomadas identificadas quanto a voltagem
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 65
Tomadas sem identificação
Piso
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 66
Biblioteca
Biblioteca
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 67
Biblioteca (Sala de leitura)
Biblioteca (Sala de leitura)
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 68
SAD
Entrada SAD
Corredor de acesso à SAD
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 69
Sala do Superintendente da SAD
Sala do Superintendente da SAD
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 70
Sala dos Estagiários
Sala da Assessoria
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 71
Sala COLIC – DICON E DICOL
Sala COLIC – DICON E DICOL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 72
Sala Coordenação COMAP – DIPOM - SETEL
Sala COMAP – DIPOM -SETEL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 73
Sala DIMAP
Sala Coordenação DIMAP
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 74
Sala CEOFI
Sala Coordenação CEOFI
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 75
Sala CEOFI
Sala CEOFI
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 76
Aniversariantes do mês
Rack
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 77
Quadro elétrico
Quadro elétrico
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 78
Banheiro
Banheiro
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SGA
Entrada do gabinete - Secretaria-Geral de Administração – SGA
Gabinete - Secretaria-Geral de Administração – SGA
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Sala do Chefe de Gabinete – SGA
Sala da Secretária-Geral de Administração
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Sala de reunião – SGA
Divisão de Diárias e Passagens – DIDIP
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Diretoria de Gestão de Pessoas – DGEP
Sala do Diretor de Gestão de Pessoas
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Sala do Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas
Estações de Trabalho – DGEP
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Coordenação-Geral de Desenvolvimento Organizacional – CGDO
Sala da Coordenadora-Geral de Desenvolvimento Organizacional
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Sala da Agenda Ambiental – A3P
Mesa de reunião – A3P
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Laboratório – A3P
Sala de Reprografia
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Sanitário – Portadores de Necessidades Especiais
DPOF – Hall de Entrada
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DPOF – Sala da Diretora
Sala do Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil
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Sala do Coordenador-Geral de Planejamento Setorial
Sala do Coordenador de Contabilidade
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Sala do Coordenador de Orçamento e Finanças
Estações de trabalho – Coordenação de Contabilidade – CONTA
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Estações de Trabalho – Coordenação de Orçamento e Finanças - CORFI
Estações de trabalho – Coordenação-Geral de Planejamento Setorial - CGPS
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CCAF
Entrada CCAF
Corredor
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Sala de espera e estações de trabalho de estagiários
Sala do Diretor
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Sala do Diretor
Sala da Vice-Diretora
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Assessoria de planejamento
Assessoria técnica
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Sala de reunião
Sala de reunião
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Sala de conciliação
Copa
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Infiltração no teto da sala do diretor
Infiltração no teto da sala da vice-diretora
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Rack
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institucional. 100
CHECK LIST – CGAU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM A ventilação no âmbito da CGAU não foi considerada adequada.
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM Apesar de atender o efetivo falta área para receber as comissões temporárias.
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma sala
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM Os datashows foram considerados obsoletos pela unidade. Necessitando, portanto, de novos equipamentos.
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
Apesar de não ter sido realizado o atendimento, quanto à solicitação de mural, para fins de utilização como espaço comunicativo, a CGAU adaptou cavaletes para tal finalidade.
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
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institucional. 101
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM Digitalização é realizada pela CGAU, por questões de segurança. A CGAU lida com processo sigilosos.
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
Posto de vigilância sem controle aparente de entrada e saída d e veículos
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Demora no atendimento
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM Na unidade não há banheiro acessível para deficiente. Somente na unidade.
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
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institucional. 102
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM Fechamento automático. Torneira necessita de manutenção ou regulagem, pois o tempo é bastante demorado para o completo fechamento da torneira.
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM A percepção é que não há diferença quanto as opções
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
A CGAU informou que havia a informação de que a rede era estabilizada, no entanto, utiliza-se estabilizadores. (segundo o Superintendente, a Sede II utiliza estabilizadores.)
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM
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institucional. 103
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
Refrigeração não é considerada adequada em dois ambientes, nas salas 303 e 338, aparelhos necessitam de manutenção.
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
Não há cronograma publicizado de manutenção do aparelho de ar condicionado que seja de conhecimento da Unidade e da coordenação administrativa.
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
3.2. Almoxarifado:
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institucional. 104
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
Está faltando material básico, tais como: post it, marca texto, cola entre outros.
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM Sim. Exceto o café que poderia ser de melhor qualidade.
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO SE APLICA
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM Apesar de não haver reclamações quanto às linhas telefônicas, caso haja a necessidade de solicitar mais uma há grande dificuldades de disponibilizá-las.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO
Não, pois não há uma padronização de aparelhos com identificador de chamada. Outros estão com a aparência envelhecida (amarelados) por causa do tempo.
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
O controle de acesso é frágil e possui falha de identificação dos visitantes externos. As vezes entram pessoas da casa sem serem anunciadas.
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
O controle de acesso é frágil e possui falha de identificação dos visitantes externos. As vezes entram pessoas da casa sem serem anunciadas. Quando há ocorrências ( ex: luzes acesas, porta aberta, etc...) não há ciência por parte da vigilância para com a CGAU, impossibilitando o conhecimento dos fatos para ações preventivas
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeirarem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
O modelo outsourcing de compartilhamento não é ideal para a CGAU, pois há falha de segurança, uma vez que os documentos sigilosos ficam acessíveis às pessoas que transitam pelo corredor.
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institucional. 106
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM Não há ar condicionado próprio e o rack não é protegido.
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
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institucional. 107
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO Encontra-se inoperante
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
Sim, no entanto, após a realização da limpeza, os materiais utilizados na higienização, como as luvas, são utilizados para abrir porta de ouros ambientes da unidade. Desse modo, observamos que deve haver maior conscientização dos terceirizados de como proceder na realização da limpeza.
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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institucional. 108
CHECK LIST - DAJI
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
NÃO Infiltrações no teto
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO Funciona na sala do diretor
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO SE APLICA
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM Podendo ser melhorado. Demora na troca de Lâmpadas
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Provocada
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
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institucional. 111
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM José Luis Brandão
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
Quantidade inferior ao solicitado.Muita demora. Faltam materiais (Ex. Marca texto)
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO Demora no atendimento
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Material vencido
3.3. Veículos:
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institucional. 112
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO SE APLICA
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA O DAJI não utiliza o serviço de taxi
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO Já houve pequenos furtos na unidade
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institucional. 113
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO
Deixa muito a desejar. Banheiros sujos,limpeza dos móveis mal feita
3.5.4. O serviço de copeirarem é adequado? NÃO Não há atendimento adequado. Falta uma coordenação melhor
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 114
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO É a própria unidade que faz
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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institucional. 115
CHECK LIST – DTI
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
Sim. Existe, também, uma sala do DTI no edifício sede I sendo compartilhada com o NECAP (2º andar).
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 116
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM limpeza pode melhorar aumentando a frequência da limpeza
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
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institucional. 117
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
NÃO falta tomada
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
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institucional. 118
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
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institucional. 119
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM poucos telefones celulares (para transito smart fone)
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
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institucional. 120
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO
fluxo grande de pessoas nos banheiros comuns e limpeza não adequada
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 121
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 122
CHECK LIST – EAGU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO Saída de emergência inexistentes
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
NÃO Os pisos melhorados e padronizados
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM Há ambientes que precisam melhorar a ventilação (auditório)
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Considerando a lotação necessária
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO Está em reformulação
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma sala sem equipamentos. Com pedidos efetuados em processo
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 123
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 124
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
Poucas
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
A quantidade e distribuição é inadequada
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 125
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO A limpeza dos filtros só acontece sob demanda
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Defeitos antigos que não são consertados, exemplo botão de acionamento
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Faltam mesas de reunião, cadeiras e armários
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM José Ronald Nunes
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO Faltam canetas
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 126
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Canetas não escrevem
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO Precisa de mais linhas
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO
Falta aparelhos
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
Falta ramais digitais para coordenação da escola
3.5. Serviços Terceirizados:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 127
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
Quantidade insuficiente
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM A manutenção tem apresentado problemas no atendimento. A impressora está sem o modulo cartilha (fundamental para a escola)
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM A manutenção tem apresentado problemas no atendimento. A impressora está sem o modulo cartilha (fundamental para a escola)
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 128
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO Há vários computadores (30%) com configuração defasada.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO A rede não é estável
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO 75% não possui o segundo monitor e trabalham no sapiens
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO Não há servidor com formação suficiente para exercer a atividade
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO Estamos aguardando o contrato de pré-postagem para as revistas da AGU
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM Para os contratos da escola
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO O suprimento de fundos concorre com todas as unidades atendidas pela SAD
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 129
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 130
CHECK LIST – SAD
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM O piso (Paviflex) precisa de reforma em alguns lugares da Superintendência.
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO As reuniões são realizadas nas salas dos respectivos chefes e na sala do superintendente.
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO SE APLICA
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 131
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
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institucional. 132
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM As descargas são do tipo provocada
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
São identificadas somente quando forem 110 volts
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM Sede II utiliza-se estabilizadores
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM
Sistema de ar condicionado VRF central do tipo multi-split. São 216 em toda a Sede II.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
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institucional. 133
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade? SIM
José Ronaldo Nunes
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
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institucional. 134
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM Sede I e II
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
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institucional. 135
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeirarem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
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institucional. 136
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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institucional. 137
CHECK LIST – SGA
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1 na SGA; 1 na DGEP; 2 na CGDI; e 1 na DPOF
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 138
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 139
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Descarga provocada
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 140
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM SGA/GAB – Eneilton Pereira de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 141
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM 18 linhas telefônicas na CGDI
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 142
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 143
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 144
CHECK LIST – CCAF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM O problema de infiltração em princípio foi solucionado, no entanto estamos aguardando o período de chuva para verifica se de fato resolveu.
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 145
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM Na unidade da Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal não há banheiro acessível para deficientes físicos.
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 146
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 147
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO
Sugestão para desligamento de ambientes desocupados: A unidade monitora todas as salas desocupadas e informa à central para fins de proceder com o desligamento.
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
Pois, há muita demora no serviço de limpeza, bem como não se tem conhecimento de uma regularidade.
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO Somente 1 dos elevadores funciona.
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Muita demora na manutenção para fins de conserto.
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
Faltam muitos itens, tais como caneta, cola, CD’s e etc. Quando se solicita não vem. E os que vem chegam com qualidade inferiores.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Canetas não escrevem, cola fora de validade.
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
Taxi
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO Tratando se de prestação de serviço da central de transporte em casos de necessidades urgentes o atendimento é bem precário, pois há demora.
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
NÃO
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM No âmbito da CCAF os veículos são pouco utilizados.
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM No âmbito da CCAF os veículos são pouco utilizados.
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
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4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO O acesso à rede e a internet não são céleres. Tem dias que funciona bem, já e outros não.
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO Primeiro há a necessidade da CCAF tomar conhecimento dos procedimentos de suprimentos de fundos.
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano