devolucion de objetos
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DEVOLUCON DE MERCANCIAS
Devolución de MercancíasObjetivo
Las devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos que el cliente ha
devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de entregasincorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario muestra el
casoen que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La
mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque lasentregas fueran incorrectas.
La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo,
la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez)
para su inspección. Una vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el
proveedor o fabricante determinará:El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar. Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe.
Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos para el
tratamiento de devoluciones de mercancías.
FuncionesEn el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de
devoluciones de mercancías:
Se Crea Se puede crear
Se puede visualizarSe produceSe liquida
Se creaUna orden de devolución de mercancías. El
sistema genera y contabiliza laentrada de mercancías. La contabilización de
entrada de mercancías se actualiza elstock (por ejemplo stock bloqueado)
Se puede crear Un abono independiente de los
envases devueltos para el cliente. Este abono de
envases puede crearse antes de que estén disponibles los resultados del
análisis dellaboratorio.
Se puede Visualizar
Visualizar e imprimir un documento de facturación
Se produceEl análisis de las mercancías devueltas. Luego se deciden, en
función de los resultados, las etapas que se llevarán a cabo con los productos devueltos.
Productos Devueltos
Se liquidaLa devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP
SD y SAP MM durante la liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se
incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén.
1. ¿Que es SAP?: El nombre de SAP viene de: Systems, Applications, Products in
Data Processing2. Objetivos Corporativos: SAP ha definido los objetivos de
la corporación como los Siguientes: - Satisfacción de la clientela
- Realización de beneficios - Crecimiento - Satisfacción de los empleados
SAP: CaracterísticasLas principales características de SAP son:
Información On-Line Jerarquía de la información Integración
Información On-LineEsta característica significa que la
información se encuentra disponible al momento,
sin necesidad de esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales
en otros sistemas.
Jerarquía de la información
Esta forma de organizar la información permite obtener informes desde diferente
vistas.
Integración
Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la información secomparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener
acceso aella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas.La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de
cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que introducimos en
SAP repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la misma. Este
hecho implica que la información siempre debe estar actualizada, debe ser completa y
debe ser correcta.
La corporación SAP
La corporación SAP fue fundada en 1972 y se ha desarrollado hasta convertirse en la
quinta más grande compañía mundial de software. EL nombre SAP es al mismo
tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema
comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca prácticamente
todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido desarrollado para
cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones mundiales y su
importancia esta más allá de toda duda.
SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema único que
soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. SAP proporciona la
oportunidad de sustituir un gran número de sistemas independientes, que se han
desarrollado he instalado en organizaciones ya establecidas, con un solo sistema
modular. Cada módulo realiza una función diferente, pero esta diseñado para
trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado ofreciendo real compatibilidad
a lo largo de las funciones de una empresa.
SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, con 28 sucursales y
afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 40 países. La lista
siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay instalaciones SAP
HistoriaSAP fue fundada el 1 de Abril 1972 por cinco personas:
Wellenreuther, Hopp,Héctor, Plattner y Tschira. Mientras que estaban empleados en
la IBM, habíandesarrollado un paquete de contabilidad financiera que
funcionaba en bloques paraun cliente de IBM (Naturin). SAP compró los derechos a
Naturin y empezó con eldiseño y aplicación de un sistema financiero a tiempo real
como un paquete básicosobres las experiencias que se tenía en el programa
Vendieron la primera copia del sistema básico a ICI por el mismo precio que a los últimos
clientes. Simultáneamente, desarrollaron un sistema de administración de materiales, como
software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de propiedad para SAP.
Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema financiero contable.
Posteriormente el sistema de administración de materiales se convirtió en un paquete
estándar, que se financió con los beneficios del sistema financiero contable. Los dos
sistemas desarrollados fueron los primeros módulos de los que se llamo el sistema R,
que solo más tarde, póstumamente se renombró R/1 para distinguirlo mejor de sus
sucesores R/2 y R/3.
Mercados de S.A.PSAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde las
compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un muestra
parcial de las industrias a las que sirve SAP: - Materias primas, minería y agricultura - Gas y petróleo - Químicas - Farmacéuticas - Materiales de construcción, arcilla y vidrio - Construcción pesada - Servicios - Consultorías y software - Sanatorios y hospitales - Muebles - Automoción - Textil y vestidos - Papel y madera[/b]
Productos:SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos empresariales (o
ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El principalproducto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de
2007como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el número 3se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor
deaplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2.
Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de
mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura deacreedores para dicha entrada de mercancías
Sin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada de
mercancías.
Si registra un pedido de entrada de mercancías o una factura de acreedores en SAP
Business One, las estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier modificación
en estos documentos, o incluso borrarlos. Sin embargo, es posible que deba devolver las
mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que cometió
un error al introducir los documentos.Si necesita anular una operación de compra para un artículo,
debe introducir undocumento de compras correspondiente para saldarlo. El
documento de devolucionesanula las modificaciones de cantidad y valor, completa o
parcialmente.
Devolución: Area General
Los siguientes campos contienen información general relativa a las devoluciones de
mercancías.Para acceder a la ventana desde el menú principal
SAP Business One, seleccione compras – Acreedores Devolución de mercancías.
EstructuraCampos de Devoluciones, Área General
Proveedor Nombre
Persona de contacto Numero de referencia del
proveedor Numero Status
Fecha de contabilización Fecha de vencimiento Fecha de documento
Moneda Encargado de Compras
Titular Notas
Total Ant. Descuento Descuento
Porte redondeo impuesto
credito total Copiar de Copiar en
ProveedorIndicar el código de proveedor.
Para seleccionar un código de la lista de códigos de proveedor, pulse TAB o haga clic
en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos maestros del socio de negocios
y añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de
socios de negocios.
NombreVisualiza el nombre completo del proveedor
después de haber indicado el código delproveedor.
Para modificar el código del proveedor de la devolución de mercancías actual, borre o
trate el nombre original y pulse CTRL+TAB para grabar las modificaciones del
documento. Esta modificación no afecta al nombre del proveedor en los Datos maestros
del socio de negocios.
Persona de ContactoMuestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido
en los Datos maestros del socio de negocios.
Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . También se puede
hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto yseleccionar un valor.
Numero de Referencia del Proveedor
Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.
NúmeroEl campo izquierdo visualiza el nombre de la
serie de numeración seleccionada. Hagaclic en para seleccionar una serie.
El campo de la derecha visualiza el número de devolución de mercancías. Si selecciona
las series manuales, indique el número correspondiente.
StatusVisualiza uno de los status de la devolución de mercancías.
Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.
Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.
Anulado: se puede anular el documento de forma manual. Cerrado: se puede cerrar el documento de forma manual o
SAP Business One lo cerrará de forma automática cuando lo arrastre a otro documento.
Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar.
Fecha de ContabilizaciónIndique la fecha de contabilización para determinar
el período de la devolución demercancías que se incluirá en los informes.
El valor estándar de este campo es la fecha actual en la que se crea la devolución de
mercancías. Modifique esta fecha en caso necesario.
Si lo hace, se interrumpirá la continuidad de los números y las fechas del documento.
Fecha De VencimientoVisualiza la fecha de vencimiento prevista
de los artículos o servicios. El valorestándar es de 30 días a partir de la fecha
de contabilización.Para modificarlo, seleccione otras
condiciones de pago del menú desplegable para el
campo Condiciones de pago o introduzca una fecha de forma manual.
Fecha de DocumentoVisualiza la fecha actual como
fecha de documento de la devolución de mercancías
destinado a los impuestos. Modifique la fecha, si es
necesario.
MonedaSeleccione la moneda de visualización de los importes de la
devolución de mercancíasCuando la moneda del cliente es la misma que la moneda
local, las opciones delcuadro desplegable de este campo son Moneda local o
Moneda sistema. Si la monedadel cliente es una moneda extranjera, el cuadro desplegable
de este campo incluye laopción Moneda SN.
La moneda que se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda
original de la devolución de mercancías.
Encargado de ComprasSeleccione un encargado de
compras que haya iniciado la devolución de mercancías
haciendo clic en .Para crear un nuevo registro
de encargado de compras, seleccione Definir nuevo.
También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para
visualizar la Lista deempleados del departamento
de ventas y seleccionar un valor.
TitularIndique el código del empleado encargado
de la devolución de mercancías haciendoclic en . Para crear un nuevo registro de
empleado, seleccione Definir nuevo.También se puede hacer clic en Seleccionar
de lista para visualizar la Lista deempleados y seleccionar un valor. Para
obtener más información, consulte .
Total Antes de DescuentoVisualiza el importe total de la devolución de
mercancías antes de calcular eldescuento del documento.
Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado
en este campo lo tiene en cuenta.
Descuento %En el campo de la izquierda, indique
un descuento fijo para toda la devolución
de mercancías como porcentaje.El campo de la derecha visualiza el
importe del descuento. Puede modificar
los valores de estos campos en caso necesario.
PorteEste campo aparece únicamente si ha seleccionado
Gestionar porte en documentos enAdministración Inicialización del sistema
Parametrización de documento fecha General.
Es posible definir el porte de la devolución de mercancías.
Para abrir la ventana Gastos de porte y ver el porte correspondiente
RedondeoEste campo aparece únicamente si el método de redondeo
está definido como Pormoneda (en el menú principal, seleccione Administración
Inicialización delsistema Parametrizaciones de documento ficha General).Cuando se redondea el importe total del documento según el
método de redondeodeterminado para la moneda, la diferencia entre el importe
original y el importeredondeado aparece en este campo.
ImpuestosVisualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado
según lasdefiniciones del impuesto.
Crédito TotalVisualiza el importe total de la devolución de
mercancías incluidos impuestos, gastosadicionales y descuentos..
Copiar DeVisualiza una lista de los
documentos base para crear un documento de destino.
Copiar En
Visualiza una lista de los documentos base para crear
desde el documento base actual.