devoluÇÃo de mercadorias pc help sistemas – todos os direitos reservados –
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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
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O sistema Supremo Gestão tem a opção de tratar devoluções de clientes, sejam elas por defeito (garantia), desistência de compra ou qualquer motivo. Vamos ver como realizar uma devolução de mercadoria.
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Para cadastrar uma devolução vamos entrar no menu Operações > Estoque > Devolução de clientes.
O sistema abrirá uma janela com as devoluções cadastradas. As efetuadas e as canceladas.
Poderemos também consultar, incluir, alterar e excluir uma devolução de mercadorias.
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Também poderemos buscar uma devolução por sequencia, período, origem, classificação, cliente, produto ou código genérico.
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Vamos cadastrar uma nova devolução, é só clicar no botão Incluir.
O sistema abrirá uma janela para que preenchamos os dados da devolução. Primeiro vamos ter que selecionar a origem (qual pedido gerou devolução).Automaticamente o sistema traz o cliente e vai perguntar se desejamos carregar todos os produtos do pedido.
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Eu vou clicar para ele carregar todos os produtos, que fica mais fácil depois eu excluir aqueles que não fazem parte da devolução.
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Vou fazer a devolução apenas de uma unidade do Produto 01.Então os demais, é só clicar com o botão direito do mouse que vai aparecer a opção de excluir o item.
Vamos deixar só o produto e a quantidade que queremos fazer a devolução.
Ainda nessa tela temos 3 abas, Complementar, Dados do Cliente e Dados do produto.
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A primeira aba que vamos ver é a complementar. Essa aba vem preenchida com os mesmos dados do pedido. Então, se foi cadastrado um desconto no pedido, esse desconto virá também na devolução.
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Essa aba é totalmente editável, podemos alterar os valor dos descontos, alterar frete. Até que chegue no valor da mercadoria na devolução.
A segunda Aba é Dados do cliente, que ao clicar nela vai aparecer todos os dados cadastrais desse cliente da devolução.
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A última aba é a dados do produto. Nela vai conter os dados cadastrais desse nosso produto.
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Também temos a opção de excluir um produto por aqui. É só clicar no botão Excluir Produto.Depois de conferir todos os dados da devolução é só clicar no botão Gravar.
O sistema dará uma mensagem que o registro foi gravado com sucesso.
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Ao clicar em Ok o sistema vai abrir a opção para imprimir o comprovante dessa devolução.É só escolher o modelo, a impressora, a saída, se é matricial, papel razão, e a quantidade.
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Se clicar em Imprimir, ou Cancelar o sistema retorna para a tela de devoluções com essa devolução inclusa.
Agora temos a opção de reimprimir o comprovante dessa devolução. É só clicar no botão, ou pressionar a tecla F4.
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Assim que concluímos a devolução da mercadoria, automaticamente o sistema gera um crédito para esse cliente no valor da devolução. Para consultar esse crédito é só ir no menu Financeiro > Documentos > Crédito de clientes.
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Para mais informações de como utilizar o crédito de clientes é só olhar a apresentação de Como utilizar créditos do cliente.
Se a mercadoria não apresentou defeito e será revendida, automaticamente o sistema coloca essa unidade em estoque. Podemos vende-la novamente. Agora se essa a mercadoria apresentou defeito, temos que devolver para nosso fornecedor.
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Se nossa mercadoria apresentou defeito e teremos que devolver para o fornecedor, vamos acessar o menu Operações > Estoque > Outras saídas de mercadoria.
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O sistema abrirá uma janela com as saídas cadastradas. As efetuadas e as canceladas.
Poderemos também consultar, incluir, alterar e excluir uma saída de mercadoria.
Também poderemos buscar uma saída de mercadoria por controle, período, produto ou fornecedor
Para cadastrar uma nova saída, é só clicar no botão Incluir.
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O sistema abrirá uma nova janela para preenchermos os dados da saída de mercadoria. Primeiro vamos definir o Fornecedor e a Natureza dessa saída.
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Na natureza, vou deixar como Garantia, pois é referente a devolução que o cliente fez. Mas podemos colocar qualquer uma das naturezas.
Depois vamos selecionar quais os produtos vamos realizar a devolução para nosso fornecedor.Por fim vamos colocar a quantidade do produto, nesse caso vou deixar uma unidade apenas.
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Assim como na devolução de mercadoria, temos algumas abas nessa tela. Complementar, Dados do Fornecedor, Dados da Saída e Dados do Produto.
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Na aba complementar, temos a opção de colocar um código genérico, um índice ou valor de desconto e uma observação para essa saída.
Na aba dados do fornecedor temos todos os dados cadastrais desse nosso fornecedor.
Na aba dados da saída temos a opção de colocar os dados do frete, caso tenha.
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A última aba é a de dados do produto. Nela teremos as informações de formação de preço, e também a consulta aos dados cadastrais.
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Após conferir se todos os dados estão corretos é só clicar no botão Gravar.
O sistema dará uma mensagem que o registro foi gravado com sucesso.
Ao clicar em Ok o sistema mostrará a tela para realizarmos a impressão do comprovante de saída de mercadoria.
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Se clicarmos em imprimir, ou cancelar o sistema vai retornar para a tela de outras saídas, onde estará essa nossa saída cadastrada. Agora podemos copiar essa saída, ou reimprimir o comprovante dela.
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Então fizemos uma devolução do cliente e fizemos uma saída de garantia para nosso fornecedor. Agora teremos que fazer uma nova entrada dessa mercadoria com natureza Garantia.Para isso vamos entrar no menu Operações > Compras > Entrada de mercadorias.
Vamos clicar no botão Incluir para cadastrar uma nova entrada. Para mais informações sobre entrada de mercadorias, olhar a apresentação Lançamento de Pedidos de Compra e Entradas de Mercadoria
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Vamos cadastrar nossa entrada de mercadoria com a natureza de Garantia. E depois selecionar o fornecedor, os produtos e clicar em Gravar.
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O sistema dará uma mensagem que o registro foi gravado com sucesso.
Pronto, o sistema retorna para a tela anterior com essa entrada de mercadoria cadastrada.
Depois é só fazer um novo lançamento para o cliente e dar baixa no crédito dele.
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Concluímos essa apresentação sabendo como fazer uma devolução, como fazer uma saída de mercadoria como garantia para nosso fornecedor, como fazer a entrada dessa mercadoria quando retornada do fornecedor.
CONCLUINDO A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA:
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Para aproveitar melhor essa apresentação aconselho que sejam visualizadas as apresentações de Lançamento de Orçamentos e Pedidos, Lançamento de Pedidos de Compra e Entradas de mercadorias e a de Como utilizar Crédito do cliente.
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Qualquer dúvida estamos a sua disposição.
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