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Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra

MUNICIPIO DE CHILÓN CHIAPAS

17-nov-2015

FUNCIÓN : FINALIDAD : of 37

Partida Descripción de la Partida

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AYUNTAMIENTO

01 01

SUBFUNCIÓN: PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

1 1 1

GOBIERNO LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

Area : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 290,711.68 DIETAS 3,488,540.16 1111 00 00000 AA 48,451.95 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 581,423.36 1322 00 00000 AA

Total Capítulo 4,069,963.52 339,163.63

4,166.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 50,000.00 2111 00 00000 AA 2,500.00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30,000.00 2121 00 00000 AA

833.33 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00 2531 00 00000 AA 19,583.33 COMBUSTIBLES 235,000.00 2611 00 00000 AA

1,666.67 LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,000.00 2612 00 00000 AA 1,666.67 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00 2911 00 00000 AA 6,666.67 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 2961 00 00000 AA

Total Capítulo 445,000.00 37,083.33 1,666.67 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 20,000.00 3531 00 00000 AA 6,666.67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 3551 00 00000 AA

12,500.00 VIÁTICOS NACIONALES 150,000.00 3751 00 00000 AA Total Capítulo 250,000.00 20,833.33

Total Area / Depto. 4,764,963.52 397,080.30

Total Programa y SubPrograma 4,764,963.52 397,080.30

PRESIDENTE

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR JUAN CARLOS NUÑEZ GUTIÉRREZ SINDICO TESORERO

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*

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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADO MUNICIPAL

01 06


SUBPROGRAMA:

1 2 1

GOBIERNO JUSTICIA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA


Area : JUZGADO MUNICIPAL 20,820.18 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 249,842.16 1134 00 00000 AA

3,470.03 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 41,640.36 1322 00 00000 AA 124.06 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 1,488.72 1546 00 00000 AA

Total Capítulo 292,971.24 24,414.27

833.33 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00 2111 00 00000 AA 1,250.00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00 2121 00 00000 AA

416.67 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 5,000.00 2171 00 00000 AA 1,250.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000.00 2961 00 00000 AA

Total Capítulo 45,000.00 3,750.00 83.33 SERVICIO POSTAL 1,000.00 3181 00 00000 AA

2,500.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 30,000.00 3531 00 00000 AA 1,000.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 3551 00 00000 AA 2,500.00 VIÁTICOS NACIONALES 30,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 73,000.00 6,083.33

Total Area / Depto. 410,971.24 34,247.60

Total Programa y SubPrograma 410,971.24 34,247.60

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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES

01 07


SUBPROGRAMA:

1 2 2

GOBIERNO JUSTICIA PROCURACIÓN DE JUSTICIA


Area : COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES 22,074.91 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 264,898.92 1134 00 00000 AA


Total Capítulo 310,537.46 25,878.12

3,333.33 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 40,000.00 2111 00 00000 AA 833.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00 2121 00 00000 AA

Total Capítulo 50,000.00 4,166.67 1,666.67 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 20,000.00 3531 00 00000 AA

833.33 VIÁTICOS NACIONALES 10,000.00 3751 00 00000 AA Total Capítulo 30,000.00 2,500.00

Total Area / Depto. 390,537.46 32,544.79


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FELIPE GUTIERREZ MIRANDA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR JUAN CARLOS NUÑEZ GUTIÉRREZ SINDICO TESORERO

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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

01 02


SUBPROGRAMA:

1 3 1

GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GUBERNATURA


Area : PRESIDENCIA MUNICIPAL 58,528.54 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 702,342.48 1134 00 00000 AA

407,820.00 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 4,893,840.00 1221 00 00000 AA 17,841.88 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 214,102.58 1322 00 00000 AA 48,522.75 COMPENSACIÓN FIJA 582,273.00 1348 00 00000 AA

4,196.67 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 50,360.00 1522 00 00000 AA 345.32 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 4,143.84 1546 00 00000 AA

Total Capítulo 6,447,061.90 537,255.15 29,166.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 350,000.00 2111 00 00000 AA 20,833.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 250,000.00 2121 00 00000 AA

833.33 MATERIAL FOTOGRAFICO 10,000.00 2122 00 00000 AA 6,666.67 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 80,000.00 2152 00 00000 AA

54,166.67 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 650,000.00 2211 00 00000 AA 833.33 PLANTAS DE ORNATO 10,000.00 2482 00 00000 AA

1,666.67 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 20,000.00 2531 00 00000 AA 29,166.67 COMBUSTIBLES 350,000.00 2611 00 00000 AA

5,833.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,000.00 2612 00 00000 AA 3,333.33 VESTUARIOS Y UNIFORMES 40,000.00 2711 00 00000 AA

10,000.00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1 20,000.00 2731 00 00000 AA 2,500.00 PRODUCTOS TEXTILES 30,000.00 2741 00 00000 AA

12,500.00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 150,000.00 2751 00 00000 AA 6,666.67 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 80,000.00 2911 00 00000 AA

833.33 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

10,000.00 2931 00 00000 AA 83.33 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 2941 00 00000 AA

4,166.67 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 2961 00 00000 AA Total Capítulo 2,271,000.00 189,250.00

21,666.67 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 260,000.00 3111 00 00000 AA 16,666.67 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 200,000.00 3141 00 00000 AA

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Obra


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01 02


SUBPROGRAMA:

1 3 1



5,000.00 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 60,000.00 3171 00 00000 AA 37,500.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 450,000.00 3221 00 00000 AA 16,666.67 OTROS ARRENDAMIENTO 200,000.00 3291 00 00000 AA 19,720.00 ASESORÍA 236,640.00 3311 00 00000 AA 15,000.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 180,000.00 3361 00 00000 AA

1,666.67 SERVICIOS MÉDICOS 20,000.00 3394 00 00000 AA 4,166.67 SERVICIOS HOSPITALARIOS 50,000.00 3395 00 00000 AA

12,500.00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 150,000.00 3451 00 00000 AA 5,000.00 FLETES Y MANIOBRAS 60,000.00 3471 00 00000 AA 3,333.33 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 40,000.00 3511 00 00000 AA

833.33 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10,000.00 3521 00 00000 AA 4,166.67 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 50,000.00 3531 00 00000 AA

15,000.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 180,000.00 3551 00 00000 AA 15,000.00 GASTOS DE PROPAGANDA 180,000.00 3611 00 00000 AA

154,166.67 PUBLICACIONES OFICIALES 1,850,000.00 3612 00 00000 AA 17,400.00 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA

PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 208,800.00 3621 00 00000 AA

20,833.33 VIÁTICOS NACIONALES 250,000.00 3751 00 00000 AA 6,666.67 TRASLADO DE PERSONAS 80,000.00 3791 00 00000 AA 1,666.67 HOSPEDAJE 20,000.00 3792 00 00000 AA

145,833.34 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,750,000.00 3821 00 00000 AA 100,000.00 ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,200,000.00 3822 00 00000 AA

2,500.00 CONGRESOS Y CONVENCIONES 30,000.00 3831 00 00000 AA 23,333.33 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 280,000.00 3851 00 00000 AA

4,166.67 FUNERALES 50,000.00 3911 00 00000 AA Total Capítulo 8,045,440.00 670,453.36

680,722.11 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) 8,168,665.22 4411 00 00000 AA 6,666.67 PREMIOS 80,000.00 4412 00 00000 AA

170,833.33 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,050,000.00 4451 00 00000 AA Total Capítulo 10,298,665.22 858,222.11

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Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




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Fecha Impresión:

*

PGM-2


01 02


SUBPROGRAMA:

1 3 1



Total Area / Depto. 27,062,167.12 2,255,180.60

Total Programa y SubPrograma 27,062,167.12 2,255,180.60

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FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA FLOR DE MARIA GUIRAO AGUILAR JUAN CARLOS NUÑEZ GUTIÉRREZ SINDICO TESORERO

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Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

01 03


SUBPROGRAMA:

1 3 2

GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR


Area : SECRETARIA MUNICIPAL 23,566.96 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 282,803.52 1134 00 00000 AA

5,688.08 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 68,256.90 1322 00 00000 AA 10,561.49 COMPENSACIÓN FIJA 126,737.88 1348 00 00000 AA

282.64 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 3,391.68 1546 00 00000 AA

Total Capítulo 481,189.98 40,099.17

5,000.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 60,000.00 2111 00 00000 AA 3,333.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 40,000.00 2121 00 00000 AA

Total Capítulo 100,000.00 8,333.33 416.67 SERVICIO POSTAL 5,000.00 3181 00 00000 AA

3,500.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 42,000.00 3531 00 00000 AA 3,333.33 VIÁTICOS NACIONALES 40,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 87,000.00 7,250.00

Total Area / Depto. 668,189.98 55,682.50


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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTROS

01 10


SUBPROGRAMA:

1 3 4

GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN PÚBLICA


Area : OTROS 3,520.01 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 42,240.08 1322 00 00000 AA

21,120.04 COMPENSACIÓN FIJA 253,440.48

1348 00 00000 AA

Total Capítulo 295,680.56 24,640.05

6,666.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 80,000.00 2111 00 00000 AA 2,500.00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30,000.00 2121 00 00000 AA 5,000.00 COMBUSTIBLES 60,000.00 2611 00 00000 AA

833.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 2612 00 00000 AA 833.33 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 2911 00 00000 AA 833.33 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 2941 00 00000 AA

4,166.67 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 2961 00 00000 AA Total Capítulo 250,000.00 20,833.33

6,666.67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 3551 00 00000 AA 1,666.67 VIÁTICOS NACIONALES 20,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 100,000.00 8,333.33

Total Area / Depto. 645,680.56 53,806.71


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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICIALIA MAYOR

01 05


SUBPROGRAMA:

1 3 9

GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO OTROS


Area : OFICIALIA MAYOR 24,847.14 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 298,165.68 1134 00 00000 AA



Total Capítulo 449,010.84 37,417.57 833.33 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00 2111 00 00000 AA 833.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00 2121 00 00000 AA

12,500.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000.00 2161 00 00000 AA 27,500.00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 330,000.00 2461 00 00000 AA 12,500.00 COMBUSTIBLES 150,000.00 2611 00 00000 AA

4,166.67 LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000.00 2612 00 00000 AA 10,416.67 VESTUARIOS Y UNIFORMES 125,000.00 2711 00 00000 AA

6,666.67 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 80,000.00 2911 00 00000 AA 4,166.67 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 2961 00 00000 AA

Total Capítulo 955,000.00 79,583.33 833.33 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 10,000.00 3531 00 00000 AA

6,666.67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 3551 00 00000 AA 833.33 VIÁTICOS NACIONALES 10,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 100,000.00 8,333.33

Total Area / Depto. 1,504,010.84 125,334.23


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Obra


17-nov-2015




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*

PGM-2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

01 09


SUBPROGRAMA:

1 3 9



Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 134,893.71 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,618,724.52 1134 00 00000 AA 30,531.64 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 366,379.64 1322 00 00000 AA 48,296.11 COMPENSACIÓN FIJA 579,553.32 1348 00 00000 AA

3,165.40 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 37,984.80 1546 00 00000 AA

Total Capítulo 2,602,642.28 216,886.86 14,166.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 1 70,000.00 2111 00 00000 AA

30,833.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 370,000.00 2121 00 00000 AA 1,250.00 MATERIAL FOTOGRAFICO 15,000.00 2122 00 00000 AA

833.33 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 10,000.00 2171 00 00000 AA 4,166.67 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 50,000.00 2461 00 00000 AA

20,833.34 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 250,000.00 2491 00 00000 AA 20,833.34 COMBUSTIBLES 250,000.00 2611 00 00000 AA

3,333.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,000.00 2612 00 00000 AA 6,666.67 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 80,000.00 2911 00 00000 AA 2,500.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 2941 00 00000 AA 4,166.67 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 2961 00 00000 AA 1,250.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 15,000.00 2981 00 00000 AA

Total Capítulo 1,330,000.00 110,833.35 6,666.67 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 80,000.00 3511 00 00000 AA

83.33 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,000.00 3521 00 00000 AA 2,500.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 30,000.00 3531 00 00000 AA

10,000.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120,000.00 3551 00 00000 AA 6,666.67 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 80,000.00 3571 00 00000 AA 1,666.67 INSTALACIONES 20,000.00 3572 00 00000 AA 6,666.67 VIÁTICOS NACIONALES 80,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 411,000.00 34,250.00

Total Area / Depto. 4,343,642.28 361,970.21

PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

01 09


SUBPROGRAMA:

1 3 9




PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2


01 10


SUBPROGRAMA:

1 3 9



Area : OTROS

Total Capítulo

Total Area / Depto.

Total Programa y SubPrograma

PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TESORERIA

01 04


SUBPROGRAMA:

1 5 2

GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS HACENDARIOS


Area : TESORERIA MUNICIPAL 67,131.12 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 805,573.44 1134 00 00000 AA 23,201.86 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 278,422.32 1322 00 00000 AA 72,080.04 COMPENSACIÓN FIJA 864,960.48 1348 00 00000 AA

Total Capítulo 1,948,956.24 162,413.02 19,166.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 230,000.00 2111 00 00000 AA 12,500.00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 150,000.00 2121 00 00000 AA

1,666.67 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 20,000.00 2211 00 00000 AA 2,083.33 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25,000.00 2531 00 00000 AA

15,000.00 COMBUSTIBLES 180,000.00 2611 00 00000 AA 1,666.67 LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,000.00 2612 00 00000 AA 2,500.00 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00 2911 00 00000 AA 2,500.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 2941 00 00000 AA 4,166.67 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 2961 00 00000 AA

Total Capítulo 735,000.00 61,250.00 2,500.00 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 30,000.00 3141 00 00000 AA 1,666.67 SERVICIOS HOSPITALARIOS 20,000.00 3395 00 00000 AA 2,500.00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 30,000.00 3411 00 00000 AA 4,166.67 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 50,000.00 3521 00 00000 AA 4,166.67 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 50,000.00 3531 00 00000 AA 6,666.67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 3551 00 00000 AA 7,500.00 VIÁTICOS NACIONALES 90,000.00 3751 00 00000 AA

10,000.00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 120,000.00 3922 00 00000 AA 25,844.81 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 310,137.73 3981 00 00000 AA

Total Capítulo 780,137.73 65,011.48

Total Area / Depto. 3,464,093.97 288,674.50


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TESORERIA

01 04


SUBPROGRAMA:

1 5 2

GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS HACENDARIOS


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS PROTECCION CIUDADANA

02 01


SUBPROGRAMA:

1 7 1

GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA


Area : PROTECCION CIUDADANA 6,691.85 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 80,302.20 1134 00 00000 AA 2,230.62 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 26,767.40 1322 00 00000 AA 6,691.85 COMPENSACIÓN FIJA 80,302.20 1348 00 00000 AA

Total Capítulo 187,371.80 15,614.32 833.33 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00 2111 00 00000 AA

1,666.67 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,000.00 2121 00 00000 AA 4,166.67 COMBUSTIBLES 50,000.00 2611 00 00000 AA

833.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 2612 00 00000 AA 9,833.33 VESTUARIOS Y UNIFORMES 118,000.00 2711 00 00000 AA 2,083.33 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 25,000.00 2911 00 00000 AA 2,500.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 2961 00 00000 AA

Total Capítulo 263,000.00 21,916.67 2,500.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 30,000.00 3531 00 00000 AA 2,500.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 3551 00 00000 AA 3,333.33 VIÁTICOS NACIONALES 40,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 100,000.00 8,333.33

Total Area / Depto. 550,371.80 45,864.32


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS LIMPIA

02 02


SUBPROGRAMA:

2 1 1

DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL ORDENACIÓN DE DESECHOS


Area : LIMPIA 57,717.19 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 692,606.28 1134 00 00000 AA

9,619.53 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 115,434.38 1322 00 00000 AA 4,004.56 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 48,054.72 1546 00 00000 AA

18.00 216.00

Total Capítulo 856,095.38 71,341.28 833.33 MATERIAL FOTOGRAFICO 10,000.00 2122 00 00000 AA

12,500.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000.00 2161 00 00000 AA 10,000.00 COMBUSTIBLES 120,000.00 2611 00 00000 AA

833.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 2612 00 00000 AA 4,166.67 VESTUARIOS Y UNIFORMES 50,000.00 2711 00 00000 AA 2,166.67 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 26,000.00 2911 00 00000 AA

Total Capítulo 366,000.00 30,500.00 4,166.67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 3551 00 00000 AA

833.33 VIÁTICOS NACIONALES 10,000.00 3751 00 00000 AA Total Capítulo 60,000.00 5,000.00

Total Area / Depto. 1,282,095.38 106,841.28


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2


01 10


SUBPROGRAMA:

4

2 1

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO


Area : OTROS

PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

03 06


SUBPROGRAMA:

2 1 3

DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 68,329.34 CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS 819,952.00 6141 09 60012 AA

Total Capítulo 819,952.00 68,329.34

Total Area / Depto. 819,952.00 68,329.34


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

03 12


SUBPROGRAMA:

2 1 3

DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 64,019.36

68,186.17 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES

768,232.24

818,234.00 6143

6143 05

05 60003

60005 AA

AA

Total Capítulo 1,586,466.24 132,205.53

Total Area / Depto. 1,586,466.24 132,205.53 Total Programa y SubPrograma 1,586,466.24 132,205.53

PRESIDENTE

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR JUAN CARLOS NUÑEZ GUTIÉRREZ SINDICO TESORERO

Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

03 17


SUBPROGRAMA:

2 5 1

DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 169,983.77 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELAS PRIMARIAS 2,039,805.20 6123 01 60004 AA

Total Capítulo 2,039,805.20 169,983.77

Total Area / Depto. 2,039,805.20 169983.77


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

03 17


SUBPROGRAMA:

2 2 3

DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 168,216.67

64,216.67 REHABILITACIÓN Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAB. MPAL. REHABILITACIÓN Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. VARIAS

624,000.00

770,600.00 6143

6143 04

04 60001

60002 AA

AA

Total Capítulo 1,394,600.00 116,216.67

Total Area / Depto. 1,394,600.00 116,216.67 Total Programa y SubPrograma 1,394,600.00 116,216.67

PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

02 06


SUBPROGRAMA:

2 2 3

DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA


Area : AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 43,950.04 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 527,400.48 1134 00 00000 AA

7,325.01 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 87,900.08 1322 00 00000 AA 995.26

AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,943.12

1546 00 00000 AA

Total Capítulo 627,243.68 52,270.31

1,666.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 20,000.00 2111 00 00000 AA 2,083.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,000.00 2121 00 00000 AA 6,666.67 SUSTANCIAS QUÍMICAS 80,000.00 2592 00 00000 AA

12,500.00 COMBUSTIBLES 150,000.00 2611 00 00000 AA 833.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 2612 00 00000 AA


Total Capítulo 375,000.00 31,250.00 833.33 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 10,000.00 3511 00 00000 AA

2,500.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 3551 00 00000 AA 2,500.00 VIÁTICOS NACIONALES 30,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 70,000.00 5,833.33

Total Area / Depto. 1,072,243.68 89,353.64


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Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

03 12


SUBPROGRAMA:

2 2 4

DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

95,032.22 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, LOC. VARIAS Y CAB. MPAL. 1,140,386.64 6143 10 60007 AA Total Capítulo 1,140,386.64 95,032.22

Total Area / Depto. 1,140,386.64 95,032.22


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Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO

02 07


SUBPROGRAMA:

2 2 4

DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO


Area : ALUMBRADO PUBLICO 16,657.20 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 199,886.40 1134 00 00000 AA


Total Capítulo 238,663.68 19,888.64 10,000.00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 120,000.00 2461 00 00000 AA

Total Capítulo 120,000.00 10,000.00 208,333.34 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,500,000.00 3111 00 00000 AA

Total Capítulo 2,500,000.00 208,333.34

Total Area / Depto. 2,858,663.68 238,221.98


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Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS PANTEONES

02 05


SUBPROGRAMA:

2 2 6

DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS COMUNALES


Area : PANTEON MUNICIPAL 3,513.22 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 42,158.64 1134 00 00000 AA

585.54 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7,026.44 1322 00 00000 AA 258.70 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 3,104.40 1546 00 00000 AA

Total Capítulo 52,289.48 4,357.46

Total Area / Depto. 52,289.48 4,357.46


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Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

02 06


SUBPROGRAMA:

2 2 6

DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS COMUNALES


Area : AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Total Capítulo

Total Area / Depto.

Total Programa y SubPrograma

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Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS ASISTENCIA A LA SALUD

02 09


SUBPROGRAMA:

2 3 1

DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD


Area : ASISTENCIA A LA SALUD 11,041.56 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 132,498.72 1134 00 00000 AA


Total Capítulo 157,766.40 13,147.20 2,083.33 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 25,000.00 2111 00 00000 AA 2,083.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,000.00 2121 00 00000 AA

833.33 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 10,000.00 2171 00 00000 AA 833.33 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 10,000.00 2521 00 00000 AA

12,500.00 COMBUSTIBLES 150,000.00 2611 00 00000 AA 833.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 2612 00 00000 AA


Total Capítulo 300,000.00 25,000.00 1,250.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 15,000.00 3531 00 00000 AA 2,500.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 3551 00 00000 AA 2,500.00 VIÁTICOS NACIONALES 30,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 75,000.00 6,250.00 15,000.00 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180,000.00 4451 00 00000 AA

Total Capítulo 180,000.00 15,000.00

Total Area / Depto. 712,766.40 59,397.20


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Obra


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Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL

02 15


SUBPROGRAMA:

2 4 2

DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES CULTURA


Area : CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL 7,000.00 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84,000.00 4451 00 00000 AA

Total Capítulo 84,000.00 7,000.00

Total Area / Depto. 84,000.00 7,000.00


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Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

03 08


SUBPROGRAMA:

2 2 1

DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN BÁSICA


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 119,976.84 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOC. VARIAS 1,439,722.08 6141 17 60010 AA

Total Capítulo 1,439,722.08 119,976.84

Total Area / Depto. 1,439,722.08 119,976.84


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Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

03 12


SUBPROGRAMA:

2 2 1

DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN BÁSICA


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 142,520.36 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, PALACIO MUNICIPAL 1,710,244.32 6223 09 60013 AA

Total Capítulo 1,710,244.32 142,520.36

Total Area / Depto. 1,710,244.32 142,520.36


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Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS ASISTENCIA A LA EDUCACION

02 10


SUBPROGRAMA:

2 5 6

DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES


Area : ASISTENCIA A LA EDUCACION 51,611.60 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 619,339.20 1134 00 00000 AA

8,601.93 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 103,223.20 1322 00 00000 AA 1,830.18 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 21,962.16 1546 00 00000 AA

Total Capítulo 744,524.56 62,043.71 1,666.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 20,000.00 2111 00 00000 AA 2,083.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,000.00 2121 00 00000 AA 2,500.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 2941 00 00000 AA

Total Capítulo 75,000.00 6,250.00 1,666.67 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 20,000.00 3531 00 00000 AA 2,500.00 VIÁTICOS NACIONALES 30,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 50,000.00 4,166.67 101,900.00 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,222,800.00 4451 00 00000 AA

Total Capítulo 1,222,800.00 101,900.00

Total Area / Depto. 2,092,324.56 174,378.38


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS PUBLICOS ASISTENCIA AGROPECUARIA

02 12


SUBPROGRAMA:

3 2 1

DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA AGROPECUARIA


Area : ASISTENCIA AGROPECUARIA 30,389.15 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 364,669.80 1134 00 00000 AA



Total Capítulo 689,117.30 57,426.44 4,166.67 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 50,000.00 2111 00 00000 AA 3,333.33 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 40,000.00 2121 00 00000 AA 2,500.00 COMBUSTIBLES 30,000.00 2611 00 00000 AA 2,500.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,000.00 2612 00 00000 AA 2,500.00 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00 2911 00 00000 AA

Total Capítulo 180,000.00 15,000.00 1,666.67 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 20,000.00 3261 00 00000 AA

833.33 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10,000.00 3521 00 00000 AA 1,250.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 15,000.00 3531 00 00000 AA 1,666.67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00 3551 00 00000 AA 3,333.33 VIÁTICOS NACIONALES 40,000.00 3751 00 00000 AA

Total Capítulo 105,000.00 8,750.00

Total Area / Depto. 974,117.30 81,176.44


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

03 12


SUBPROGRAMA:

3 5 1

DESARROLLO ECONÓMICO TRANSPORTE TRANSPORTE POR CARRETERA


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 148,642.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, LOC. VARIAS 1,783,704.00 6153 06 60006 AA 67,514.34 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, TRAMO: CRUCERO TEMO - CHILON 810,172.00 6153 06 60011 AA

Total Capítulo 2,593,876.00 216,156.34

Total Area / Depto. 2,596,876.00 216,156.34


PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIF MUNICIPAL

01 08


SUBPROGRAMA:

4 2 1

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO


Area : DIF MUNICIPAL 554,582.11 OTROS SUBSIDIOS 6,654,985.29 4391 00 00000 AA

Total Capítulo 6,654,985.29

554,582.11

Total Area / Depto. 6,654,985.29

554,582.11

Total Programa y SubPrograma 6,654,985.29

554,582.11

PRESIDENTE


Gasto Promedio

Mensual Gasto Total

Anual Proyecto -

Obra


17-nov-2015




Fte.

Financ.

Fecha Impresión:

*

PGM-2


01 10


SUBPROGRAMA:

4 2 1

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO


Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 41,409,960.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM) 496,919,520.00 8321 00 00000 EA

4,928,359.33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 59,140,311.86 8322 00 00000 FA Total Capítulo 556,059,831.86 46,338,319.33

Total Area / Depto. 556,059,831.86 46,338,319.33

Total Programa y SubPrograma 556,059,831.86 46,338,319.33

PRESIDENTE


MUNICIPIO DE CHILOÓN CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

IMPORTE

Órgano Ejecutivo Municipal 6,654,985.29

Otras Entidades Paraestatales y Organismos 623,889,989.75



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CONCEPTO IMPORTE

GOBIERNO 51,204,318.09

DESARROLLO SOCIAL 14,329,224.50

DESARROLLO ECÓNOMICO 2,296,615.30

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 562,714,817.15



CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO DEL GASTO

CONCEPTO IMPORTE

Gasto Corriente 63,577,801.48

Gasto de Capital 559,304,070.97

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00



PRIORIDADES DE GASTO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Subsidios

Obras Públicas



PROGRAMAS Y PROYECTOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

ED EDUCACIÓN

PP SEGURIDAD

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRTD)

SA SALUD

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

UR URBANIZACIÓN

VI VIVIENDA



ANALÍTICO DE PLAZAS

PLAZAS/PUESTO NÚMERO DE PLAZAS

DE

HASTA

0101 AYUNTAMIENTO 15 18,495.71 31,771.74

0102 PRESIDENCIA 5 4,182.42 69,827.84

0103 SECRETARÍA 3 6,022.67 22,083.11

0104 TESORERÍA 9 8,737.81 27,459.86

0105 OFICIALIA MAYOR 4 6,022.67 13,092.75

0106 JUZGADO MUNICIPAL 3 5,018.89 9,201.29

0107 COORDINACIÓN DE AGENCIAS 3 5,018.89 10,456.02

0109 OBRAS PÚBLICAS 26 6,022.67 26,211.71

0110 OTROS 1 21,120.04 21,120.04

0201 PROTECCIÓN CIUDADANA 1 13,383.70 13,383.70

0202 LIMPIA 16 3,513.22 5,018.89

0205 PANTEONES 1 3,513.22 3,513.22

0206 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8 3,613.60 8,728.50

0207 ALUMBRADO PÚBLICO 3 5,028.60 6,600.00

0209 ASISTENCIA A LA SALUD 2 5,018.89 6,022.67

0210 ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 10 4,395.28 10,183.25

0212 ASISTENCIA AGROPECUARIA 6 6,022.66 21,559.40

REMUNERACIONES

descripción de la partida · anualdescripción de la partida proyecto - obra municipio de chilÓn...

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