delrapport fÖrÄndrade stadsdelsfÖrvaltningar · ”viktigt och bråttom”. sammanställningen...

Bilagor

DELRAPPORT FÖRÄNDRADE STADSDELSFÖRVALTNINGAR

BILAGA 1

Riskanalys avseende verksamhet, befolkningsuppdraget och ekonomi

för de nya stadsdelsnämnderna, samt slutsatser från Workshop i

Styrgruppen 2017-08-18

BILAGA 2

Sammanställning av det uppdrag samtliga stadsdelsdirektörer gett till

i sina förvaltningsledningar.

BILAGA 3

Stadsdelarnas organisation HT 2017, utan förskola och skola men

med dagens stödfunktioner

BILAGA 1

Riskanalys avseende verksamhet, befolkningsuppdraget och ekonomi för de nya stadsdelsnämnderna, samt slutsatser från workshop i styrgruppen 2017-08-18

Summering Risker (Läs kolumnvis)

5HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDE N

Ekonomi Verksamhet Befolkningsuppdrag

Övertalighet Kompetensbrist - kan inte

upprätthålla

specialistkompetens när

ekonomin halveras

Jämlikt, Trygg-i-,

områdesarbete etc.

riskerar att slås sönder i

omorganiseringarna

Svårt att leverera utifrån

grunduppdraget

(Kostnadsutvecklingen

inom IFO)

Produktionen påverkas

pga. oro och osäkerhet,

gäller främst

Stödfunktioner, KoF, Intern

service etc. (samt övriga

pga. osäkerhet om SDF)

Sparar in/ tar bort

förebyggandearbetet

(inom främst IFO) i tider

av tuff ekonomi

Svårt med

ekonomistyrning pga.

omorganisation

Samverkan kring barn och

unga riskerar att slås

sönder

Kan inte leva upp till

förväntningar från politiken

och övriga förvaltningar

Ingen tydlig definition av..

Slutsatser WS 18/8

4HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDE N

Samarbete för ökad effektivitet

Tidsaspekten – mycket är beroende av när vi får besked om vad

politiken vill med SDF på längre sikt > Regionalt samarbete mest

gynnsamt just nu. Utgå från de ”gamla regionerna”

Styrning och ledning

Hur lika/ olika behöver SDF vara? Vilka ledningsresurser behöver vi

utifrån olika alternativ? Chefsnivåer, SLK:s roll och behov för att kunna

arbeta med uppsikt och samordningsansvar

Uppfylla målen med budget i balans

Hur behålla lokal prägel på Jämlik stad, Trygg-i, stadsutveckling och

demografi, samlat förebyggande/områdesutvecklingsarbete i

stadsdelen, ökat samarbete, minskad adm och chefsled, effektivisering

BILAGA 2

Sammanställning av det uppdrag samtliga stadsdelsdirektörer gett till sina förvaltningsledningar. ”Viktigt och bråttom”.

Sammanställningen är gjord på det material som kommit in från

förvaltningsledningar, sektorledningar och 10-grupper utifrån

fyrfältaren ”viktigt-bråttom”. Allt som framkommit i uppdraget

bedömer grupperna behöver vara klart innan 1/7 2018 oavsett om

det är bedömt som ”bråttom” eller ”mindre bråttom” samt ”viktigt”

eller ”mindre viktigt”.

UTIFRÅN SDF:s perspektiv: VAD behöver vara klart inom ert område innan 1/7 2018 ? VILKA FRÅGOR är viktigast? / mest bråttom?

VIK

TIG

T

BRÅTTOM

Sammanställningen är gjord på det material som kommit in från

förvaltningsledningar, sektorledningar och 10-grupper utifrån

fyrfältaren ”viktigt-bråttom”.

• Inventera chefernas behov

• Kartlägga stödfunktionerna

• Stödavdelningarnas organisation

• Avtal och överenskommelser med nya förvaltningarna

• Samverkansformer nya förvaltningarna

• Tydlighet i roller (både gentemot nya förvaltningar och internt i SDF)

• Chefsnivåer

• Tydliga uppdrag till 10-grupper och stöd

• Bemanningsprinciper GO

Viktigt och bråttom

• Administrativt stöd till enhetschefer

• Samsyn på vad SDF kan leverera utifrån förväntningar från SLK och planerande nämnder vad gäller remisser, rapporter och frågor

Mindre viktigt och bråttom

•Många frågor kring intern service

•Lokaler

•Bemanningsenhet förskola

•Krisledning och krisstöd

•Många administrativa frågor

Viktigt och mindre bråttom

•Ekonomisk uppföljning och prognos 2018

•Medarbetarenkäten

•Bistå GO med medarbetare och kompetens

•Servicenivåer inom intern service

Mindre viktigt och

mindre bråttom

BILAGA 3

Stadsdelarnas organisation HT 2017, utan förskola och skola, men med dagens stödfunktioner Bilagan bygger på uppgifter från respektive SDF och är en ögonblicksbild från stadsdelarnas organisation (anställda i tjänst)

SDF Angered

Organisation 2017, utan förskola och skola och med 100 procent av nuvarande antal medarbetare på

stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC

1 OC och 10 EC Arbetsmarknad och

Sysselsättning

1 OC och 10 EC Bistånd och service

1 OC och 12 EC Boende och personligt stöd

2 EC Trygghetssamordning, Administration

ÄO-HS

1 SC

1 OC och 5 EC Hälso- och sjukvård

1 OC och 12 EC Utförare egen regi

1 EC Myndighetsenheten

KoF

1 SC

5 EC och 2 GC (Kulturskolan)

Stöd-IS

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef

1 OC Internt specialist stöd

1 OC och 9 EC Intern service

1 EC Bemanningsenheten och optimerad

bemanning

1 EC Kansli

Medarbetare i stödfunktioner:

HR, Kommunikation, medborgarkontoret,

Ekonomi, Kansli, Utveckling (81)

Intern Service (313)

Bemanning (246)

IFO-FH

977

ÄO-HS

535

KoF

175

STÖD-IS

640 (81)

Medarbetare

totalt: 2327

EC totalt:

68

IFO-FH

34

ÄO-HS

18

KoF

5

STÖD-IS

11

OC totalt:

7

IFO-FH

3

ÄO-HS

2

KoF

0

FL totalt:

9

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR

1

SDD

1

KoF

1 SC

Stöd-IS

2

KoF

2

GC totalt:

2

SDF Askim Frölunda Högsbo


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC

1 OC och 9 EC Stöd och sysselsättning

1 OC och 6 EC Myndighetsutövning


* Ev. ytterligare 1 OC i framtiden

ÄO-HS

1 SC

1 OC och 19 EC Särskilt boende

1 OC och 18 EC Ordinärt boende



KoF-IS

1 SC

1 OC och 5 EC Kultur och fritid


*Medarbetare: befolkn.ansv 95 Resursnämnd 95

Stöd

4 i FL

1 EK-chef

1 HR-chef

1 UTV-chef

3 EC Bemanning,

1 EC Kansli

1 EC Redovisning


HR, Kommunikation, Medborgarkontoret,

Ekonomi, Kansli, Utveckling (58)

Bemanning (390)

IFO-FH

758

ÄO-HS

1354

KoF-IS

190*

STÖD

448 (58)

Medarbetare

totalt: 2750

EC totalt:

88

IFO-FH

28

ÄO-HS

44

KoF-IS

11

STÖD

5

OC totalt:

9+1*

IFO-FH

3(+1)*

ÄO-HS

4

KoF-IS

2

FL totalt:

8

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

3 chefer

FCR

1

SDD

1

KoF-IS

1 SC

SDF Centrum


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC

1 EC och 1 GC Sektorgemensamt

1 OC och 7 EC Sysselsättning/ Öppna insatser


ÄO-HS

1 SC




1 OC Bistånd

1 EC Förebyggande

1 EC Sektorsgemensamt

KoF

0 SC

0,2 OC, 1 EC och 1 GC(Bibliotek)

Stöd-IS

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef


1 EC Kanslichef

1 EC Bemanning 1 GC bemanning


HR, Kommunikation, Ekonomi, Kansli, Utveckling

(60)

Bemanning (178)

Intern service (129)

IFO-FH

375

ÄO-HS

645

KoF

24

STÖD-IS

367 (60)

Medarbetare

totalt: 1411

EC totalt:

44

IFO-FH

14

ÄO-HS

24

KoF

1

STÖD-IS

5

OC totalt:

7,2

IFO-FH

2

ÄO-HS

4

KoF

0,2

FL totalt:

8

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR

1

SDD

1

STÖD-IS

1

GC totalt:

3

STÖD-IS

1

KoF

1

IFO-FH

1

SDF Lundby


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC


1 OC och 6 EC Sysselsättning och personligt stöd

1 OC och 7 EC Boende med särskilt stöd

1 EC Administration

ÄO-HS-IS

1 SC



1 OC och 5 EC Bistånd och Hälso- och sjukvård

KoF

1 SC


1 OC och 7 EC Kultur och Fritid

Stöd

3 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 UTV-chef

3 EC: 1 Kanslichef, 1 Utvecklingschef, 1

Kommunikationschef.



(67)

Bemanning (170)


IFO-FH

490

ÄO-HS

642

KoF-IS

104

STÖD

406 (67)

Medarbetare

totalt: 1642

EC totalt:

57

IFO-FH

20

ÄO-HS

20

KoF-IS

15

STÖD

3

OC totalt:

8

IFO-FH

3

ÄO-HS

3

KoF-IS

2

FL totalt:

8

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

3 chefer

FCR

1

SDD

1

KoF-IS

1 SC

SDF Majorna Linné


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC


1 OC och 18 EC Boende, personligt stöd och

sysselsättning

ÄO-HS

1 SC




1 OC och 2 EC Trygghetsjour (för hela staden)

KoF

0 SC

1 OC och 4 EC(Fritid, Bibliotek 2 Kulturskola)

Stöd-IS

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef

7 EC: 4 Måltid, 1 EC Administrativenhet, 1 EC

Bemanning, 1 Fastighet


HR, Kommunikation, Ekonomi, Utveckling (42)

Administration som servar enbart IFO-FH och ÄO-

HS (28),


Bemanning (5)

IFO-FH

597

ÄO-HS

818

KoF

87STÖD-IS

250 (42)

Medarbetare

totalt: 1752

EC totalt:

59

IFO-FH

23

ÄO-HS

25

KoF

4

STÖD-IS

7

OC totalt:

7IFO-FH

2

ÄO-HS

4

KoF

1

FL totalt:

8

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR

1

SDD

1

SDF Norra Hisingen


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC

1 OC och 2 EC Stöd och Sysselsättning

1 OC och 7 EC Bistånd, myndighet och service


4 EC Dagligverksamhet

ÄO-HS

1 SC




KoF

1 SC (*sektorchef för både UTB (85 procent) och

KoF (15 procent))

1 OC och 3 EC (1 Bibliotek, 2 Fritid)

Stöd-IS

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef

1 OC och 4 EC Måltid

4 EC Fastighet

1 EC Bemanning och rekrytering



(+Selma Center, Mötesplats Brunnsbo) (72)

Bemanning (156)

Fastighet och Måltid (231)

IFO-FH

633

ÄO-HS

819

KoF

73

STÖD-IS

459 (72)

Medarbetare

totalt: 1984

EC totalt:

60

IFO-FH

25

ÄO-HS

23

KoF

3

STÖD-IS

9

OC totalt:

8

IFO-FH

3

ÄO-HS

3

KoF

1

FL totalt:

9

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR/Kansli

1

SDD

1

KoF

1 SC*

STÖD-IS

1

SDF Västra Göteborg


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC

1 OC och 5 EC Arbetsmarknad och Sysselsättning

1 OC och 7 EC Bistånd, myndighet och service


ÄO-HS-IS

1 SC





1 EC Förebyggande

1 EC bistånd

KoF

0 SC

1 OC och 4 EC (2 Kulturskola, 2 Fritid)

Stöd

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef

3 EC: 1 Kansli, 1 Rekryteringsenheten, 1

Bemanning


HR, Kommunikation, Medborgarkontor, Ekonomi,

Kansli, Utveckling, Rekrytering (68)

Bemanning (269)

IFO-FH

712

ÄO-HS-IS

1079

KoF

80

STÖD

337 (68)

Medarbetare

totalt: 2208

EC totalt:

65

IFO-FH

25

ÄO-HS-IS

33

KoF

4

STÖD

3

OC totalt:

8

IFO-FH

3

ÄO-HS-IS

4

KoF

1

FL totalt:

8

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS-IS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR

1

SDD

1

SDF Västra Hisingen


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC




1 OC och 5 EC Hisingsgemensamma verksamheter

ÄO-HS

1 SC


1 OC och 8 EC Hemtjänst

1 OC och 4 EC Bistånd, Hälso- och sjukvård

KoF-IS

1 SC



Stöd

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef

3 EC: 1 Kanslichef, 1 Rekrytering 1 Bemanning



Kansli, Utveckling, Rekrytering (80)

Bemanning (304)

IFO-FH

794

ÄO-HS

530

KoF-IS

345

STÖD

384 (80)

Medarbetare

totalt: 2066

EC totalt:

58

IFO-FH

33

ÄO-H

20

KoF-IS

12

STÖD

3

OC totalt:

9

IFO-FH

4

ÄO-HS

3

KoF-IS

2

FL totalt:

9

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR

1

SDD

1

KoF

1 SC

SDF Örgryte Härlanda


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC




1 OC Boendeplanering/ Funktionshinder

ÄO-HS

1 SC

1 OC Äldreboendesamordning GBG Stad

1 OC och 9 EC Hemtjänst och förebyggande


1 OC och 10 EC Äldreboende

1 EC Administration

1 EC Biståndsenheten

KoF-IS

1 SC

1 OC och 3 EC Kultur och Fritid

1 OC och 6 EC Mat och Lokal

Stöd

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef

1 OC rekrytering och bemanning

2 EC: 1 Kanslichef, 1 bemanningspool.


HR, Kommunikation, Ekonomi, Kansli, Utveckling,

Rekrytering (58)

Bemanning (49)

IFO-FH

593

ÄO-HS

1219

KoF-IS

73

STÖD

107 (58)

Medarbetare

totalt:1992

EC totalt:

58

IFO-FH

21

ÄO-HS

26

KoF-IS

9

STÖD

2

OC totalt:

11

IFO-FH

4

ÄO-HS

4

KoF-IS

2

FL totalt:

9

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR

1

SDD

1

KoF

1 SC

STÖD

1

SDF Östra Göteborg


stödfunktionerna.

IFO-FH

1 SC

1 OC och 7 EC Stöd och försörjning


1 OC och 13 EC Boende, DV och personligt stöd

ÄO-HS

1 SC

1 OC och 8 EC Äldreboende


1 OC och 4 EC Hälsofrämjande

KoF-IS

1 SC


1 OC och 4 EC Måltid

1 OC och 6 EC Fastighet

Stöd

4 i FL

1 HR-chef

1 EK-chef

1 KOM-chef

1 UTV-chef

2 EC: 1 Kanslichef, 1 Rekrytering.



Kansli, Utveckling och Rekrytering (72)

Bemanning (232)

IFO-FH

748

ÄO-HS

626

KoF-IS

106

STÖD

304 (72)

Medarbetare

totalt: 1784

EC totalt:

64

IFO-FH

30

ÄO-HS

19

KoF-IS

13

STÖD

2

OC totalt:

9

IFO-FH

3

ÄO-HS

3

KoF-IS

3

FL totalt:

9

IFO-FH

1 SC

ÄO-HS

1 SC

STÖD

4 chefer

FCR

1

SDD

1

KoF-IS

1 SC

Sammanfattning

ANGERED AFH CENTRUM LUNDBY M-L

NORRA H VÄSTRA GBG VÄSTRA HISINGEN Ö-H ÖSTRA GBG

Medarbetare

totalt: 2327

EC totalt:

68

OC totalt:

7

FL totalt:

9

GC totalt:

2

Medarbetare

totalt: 2750

EC totalt:

88

OC totalt:

9(+1)

FL totalt:

8

Medarbetare

totalt: 1411

EC totalt:

44

OC totalt:

7,2

FL totalt:

8

GC totalt:

3

Medarbetare

totalt: 1642

EC totalt:

57

OC totalt:

8

FL totalt:

8

Medarbetare

totalt: 1752

EC totalt:

59

OC totalt:

7

FL totalt:

8

Medarbetare

totalt: 1984

EC totalt:

60

OC totalt:

8

FL totalt:

9

Medarbetare

totalt: 2208

EC totalt:

65

OC totalt:

8

FL totalt:

8

Medarbetare

totalt: 2066

EC totalt:

58

OC totalt:

9

FL totalt:

9

Medarbetare

totalt:1992

EC totalt:

58

OC totalt:

11

FL totalt:

9

Medarbetare

totalt: 1784

EC totalt:

64

OC totalt:

9

FL totalt:

9

delrapport fÖrÄndrade stadsdelsfÖrvaltningar · ”viktigt och bråttom”. sammanställningen...

Documents