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EP() Empresa de Pasajeros de Quito
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
EPMTPQ-GG 2 014 0 0 7 CARLOS POVEDA MERINO
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza Metropolitana No. 0314, de 12 julio de 2010, publicada en el Registro Oficial No. 246 de 29 de julio de 2010, el Concejo Metropolitano de Quito crea la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, cuyo objeto principal es el operar y administrar el servicio de transporte público de
pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito;
Que según el Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo — SART, Título II, artículo 8, numeral 2.3, literal d, Procedimientos, inciso d.15
establece que "Las auditorías internas del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo de la empresa u organización".
Que según el Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo — SART, Título II, artículo 8, numeral 2.3, literal d, Procedimientos, inciso d.16
establece que "Las inspecciones de acciones y condiciones sub estándares,
factores peligrosos del trabajador y del trabajo."
Que según el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Título I, artículo 14, numeral 10 Funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, literal c establece
que "Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas
necesarias."
En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley,
1
DISTRITO METROPOLITANO Miguel Carrión sin y Av. Maldonado • Telf.: (593) 2665-023 • www.trolebus.gob.ec
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2014 007 EPO Empresa de Pasajeros de Quito
RESUELVE:
Artículo Primero.- Expedir el Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de
Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita verificar el nivel de cumplimiento de la normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa
Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.
Artículo Segundo.- Delegar a la Coordinación de Talento Humano y a la Unidad de
Seguridad Industrial, la implementación de las políticas y requerimientos descritos en el Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo Tercero.- La Dirección de Planificación se compromete a apoyar a la Unidad de Seguridad Industrial a la difusión del Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entregando todo el material que permita obtener un nivel
de comprensión alto en la aplicación y seguimiento del mismo.
Artículo Cuarto.- Una vez aprobado el nuevo Procedimiento para Realizar Inspecciones
Técnicas de Seguridad y el Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Gerencia General, la Dirección de
Planificación y Desarrollo Institucional se reserva la custodia legal del documento original,
entregando copias controladas a las áreas que lo requieran.
DISPOSICIÓN FINAL:
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición.
Dada en Quito, Distrito Metropolitano el, 23 ABR 2014
Carlos Poveda Merino GERENTE GENERAL
SN/cc
2 1
DISTRITO METROPOLITANO Miguel Carrión s/n y Av. Maldonado • Telf.: (593) 2665-023 • www.trolebus.gob.ec
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INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE
SEGURIDAD
ELABORADO REVISADO APROBADO
gala: .000fpw--
I ir )9i7-10(
4d"..... 1 ATy3
Ar ng Sergi. aranjo
Coordinador de Planificación
Ing. Oscar Leica
Especialista de Seguridad Industrial 4
Dr. Edmundo Segovia
Coordinador de
Talento Humano
/._ .
41
Ing. Cristian Cárdenas Especialista de
Planificación y Procesos
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Tabla de Contenido
Objetivo 3
Alcance 3
Marco legal 3
Definiciones 4
Políticas 5
Descripción del Procedimiento para la Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad Industrial 7
Diagrama de Flujo para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad 11
Anexo 1 / F-GSI-007 Formulario para Registrar las Inspecciones Técnicas de Seguridad. 12
Anexo 2 / F-GSI-008 Formato de Registro de Novedades de las áreas — Seguridad Industrial. 14
Cuadro de Modificaciones
No. Revisión Tipo de Modificación Revisado Aprobado Fecha
Elaborado por SN / CC 1 Revisado por OL te
Aprobado por ES
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Objetivo
Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita:
• Identificar, evaluar y controlar las acciones y condiciones sub estándares en todas las
áreas de la EPMTPQ
• Responsabilizar a los jefes de área en el control de las acciones y condiciones sub
estándares.
• Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente.
Alcance
El procedimiento será aplicable a todas las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas de los diferentes centros de mantenimiento y operación de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito, el cual va:
Desde: La elaboración del Plan de Inspecciones de Seguridad de la EPMTPQ.
Hasta: Aplicación y seguimiento de acciones correctivas en las áreas que requieren
intervención de medidas de seguridad industrial.
Marco legal
• Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo-SART, TÍTULO II, Art. 8, numeral 2.3, literal d: Procedimientos, inciso d.16.-"Las inspecciones de: acciones y condiciones sub estándares, factores peligrosos del
trabajador y del trabajo."
• Del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución 390). CAPÍTULO VI, Art. 51, literal d: Procedimientos y programas operativos básicos, inciso d6: "Inspecciones de Seguridad y Salud"
• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Titulo I, Art. 14.- Numeral 10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las siguientes, Literal c.-
Elaborado por SN / CdP 1(0
Revisado por OL
Aprobado por ES _41/1
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"Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias."
• NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2008. TÍTULO 6: Gestión de los
Recursos. NUMERAL 6.4: Ambiente de Trabajo.- "La organización debe determinar y
gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos
y el producto.
NOTA: El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la
temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas)".
Definiciones
• ACCIONES SUBESTÁNDARES. - Se refiere a todas las decisiones y acciones humanas, que puede causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras.
• CONDICIONES SUB ESTÁNDARES. - Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente de trabajo que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.
• FORMATO DE INSPECCIÓN. - Es una estructura física o digital que se utiliza para registrar o guardar información relevante para un proceso de análisis posterior.
• ÍNDICE. - Son valores o unidades de control, que se obtienen de series estadísticas para medir el cumplimiento o satisfacción del desarrollo de las operaciones.
• INSPECCIÓN. - Es un método de exploración física que se efectúa por medio de la vista, permitiendo: detectar características físicas significativas u observar y discriminar en forma precisa los hallazgos anormales en relación con los normales.
• RIESGO. - Es todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador.
• SALUD OCUPACIONAL. - Es la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.
• SGP. - Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Elaborado por SN / CC
Revisado por OL 19* . Aprobado por ES iti 9/111
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• SEGURIDAD INDUSTRIAL. - Es la disciplina que se ocupa de dar lineamientos
generales para el manejo de riesgos laborales en la industria, con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades laborales; entiéndase por industria a cualquier empresa u organización que elabora productos o presta servicios, sea esta pública o
privada.
• REGLAMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA. - Se refiere al Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento Interno
de Servidores Públicos de la EPMTPQ.
• SSO.- Seguridad y Salud Ocupacional.
Políticas
• Pl. Las inspecciones de Seguridad Industrial se deberán realizar con la intervención de:
a. Personal de Seguridad Industrial
b. Médico Ocupacional de la empresa, en caso de que se lo requiera
c. Comité paritario de Seguridad y Salud
• P2. Para realizar las inspecciones de seguridad industrial se han definido 2 tipos:
a. Inspecciones ordinarias o programadas (mensuales)
b. Inspecciones extraordinarias (con la intervención de organismos reguladores externos o requeridas por personal de la EPQ)
• P3. Las implicaciones y responsabilidades de las personas involucradas en las actividades del proceso de Inspecciones de Seguridad Industrial son:
a. El Especialista de Seguridad Industrial, deberá:
1. Elaborar el plan anual de inspecciones de seguridad industrial.
2. Socializar el desarrollo permanente de Inspecciones Técnicas de
Seguridad Industrial.
3. Asistir, liderar, coordinar o delegar, la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad Industrial.
4. Administrar indicadores, procurando registrar datos que permitan obtener
estadísticas de la gestión realizada.
Elaborado por SN / CC
Revisado por OL cPaP
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5. En caso de que se soliciten inspecciones extraordinarias por las entidades de control externo, será el responsable de recopilar y afinar la información y documentación necesaria para sustentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
b. Médico Ocupacional de la empresa
1. Deberá asistir obligatoriamente a las inspecciones planificadas o requeridas por Seguridad Industrial.
2. Deberá mantener actualizados los registros de atención médica para presentarlos en el desarrollo de las Inspecciones de Seguridad Industrial, en caso que se lo requiera.
3. Aportará con el análisis de acciones y condiciones inseguras, con la finalidad de determinar las acciones correctivas y preventivas que tiendan a mitigar los riesgos laborales.
c. Miembros del comité paritario de SSO.
1. Deberá asistir obligatoriamente a las inspecciones planificadas o requeridas por el área de Seguridad Industrial.
2. Aportará con el análisis de acciones y condiciones inseguras, con la finalidad de determinar las acciones correctivas y preventivas que tiendan a mitigar los riesgos laborales.
3. Debe participar en la obtención de los recursos necesarios que permitan reducir o eliminar los riesgos detectados.
• P4. Las inspecciones de seguridad industrial se realizarán por lo regular mensualmente, y por inspección aplicada se llevará un archivo que será custodiado por el área de Seguridad Industrial.
• P5. Las acciones o condiciones sub estándares se deberán sancionar de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos Internos de la Empresa.
• P6. Se comunicará través de memorando a los responsables de área, las medidas correctivas que debe asumir cada uno, para lo cual se adjuntará una matriz resumen que indicará: muestra fotográfica, la novedad detectada, medida correctiva sugerida a realizar, fecha estimada de ejecución, responsable de ejecución, y lugares con dicha novedad.
• P7. La metodología a utilizarse para realizar la inspección consiste en:
Elaborado por SN / CC GJ
Revisado por OL 1124 Aprobado por ES 0/4 14
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a. Se planificará y realizarán visitas a todas las áreas de la empresa.
b. Se empleará un formato de registro de inspecciones estandarizado que recabe toda la información relevante a condiciones y acciones subestandar.
c. Se guardarán respaldos fotográficos de las inspecciones de todas las áreas para comprobar el cumplimiento de las medidas correctivas implementadas.
d. Se firmarán y legalizarán los formatos establecidos en el presente procedimiento.
• P8. Todos los departamentos a través de Gerentes y/o Coordinadores, están obligados a presentar la información pertinente al Área de Seguridad Industrial para documentar el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas realizadas.
Descripción del Procedimiento para la Realización de Inspecciones
Técnicas de Seguridad Industrial
Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes
1 Identificar necesidades de inspección
El área de Seguridad Industrial
debe planificar un plan anual de
inspecciones.
Seguridad Industrial
Registros: Plan de Inspecciones Políticas: P1 y P3
2.
Proporcionar los recursos humanos para la ejecución de inspecciones
La Coordinación de Talento
Humano, mediante la gestión de su máxima autoridad, designará y procurará la disponibilidad de todos los recursos que se deben emplear en la realización de inspecciones de las distintas áreas, como: Recurso Humano, permisos a miembros de Comité para ejecución de inspecciones,
cámaras fotográficas, equipo
informático, transporte, en otros.
Talento Humano
Políticas: P3
3. Ejecutar el plan de inspección de seguridad industrial
Al disponer de un cronograma y los
medios necesarios para la
ejecución de las inspecciones,
Seguridad Industrial y el Médico
Ocupacional, deben ejecutar sin
retraso alguno el cronograma de
Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y Organismos Prioritarios
Política: P1, P2, P4, P5 y
P7
Elaborado por SN CC
Revisado por OL
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Quito
Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes
inspecciones.
4. Evaluar condiciones y acciones sub estándares
La Unidad de Seguridad Industrial y el Médico Ocupacional deben visitar todas las áreas de la empresa, con la finalidad de registrar todas las observaciones que se puedan realizar mediante la ejecución de las inspecciones de Seguridad Industrial
Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y Organismos Prioritarios
Política: P/, P3, P5 y P8
5. Presentar información concerniente a SI
Todas las áreas de la empresa deben colaborar con Seguridad Industrial y aportar con sus observaciones ante las condiciones de instalaciones o la ejecución de trabajaos que puedan generar incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales
Áreas de la empresa
Política: P8
6.
Redactar informe de novedades obtenidas en la inspección
Mediante la realización de las inspecciones de Seguridad Industrial, la Unidad debe recopilar todas las observaciones que tengan ante las condiciones de trabajo y acciones ejecutadas por el personal
Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y Organismos Prioritarios
Política: P3
7. Determinar requerimientos de EPP
A partir de las inspecciones se debe determinar qué factores de riesgo se encuentran presentes en el ambiente laboral que deben mitigarse a través del uso de EPP, esto aplica siempre y cuando la aplicación de protección colectiva u otra acción aplicada a la fuente o al medio no sean efectivas
Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y
OrganismosPrioritarios
Política: P3
8. Determinar acciones correctivas
A partir de las inspecciones realizada a cada una de las áreas de la empresa se debe determinar las acciones correctivas que permitan mitigar o reducir la
Seguridad Industrial / Medicina Ocupacional y Organismos
Política: P6
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Revisado por OL
Aprobado por ES 9fri(
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Quito
Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes
presencia de los factores de riesgo presentes en el medio ambiente
laboral de la EPQ
Prioritarios
9.
Proponer
cronograma de cumplimiento de acciones correctivas y preventivas y entrega de EPP
Se debe determinar un
cronograma de cumplimiento o
implementación de las acciones
correctivas que se hayan identificado necesarias para reducir o mitigar los riesgos, este cumplimiento o ejecución debe ser
auditable, pues promoverá el mejoramiento del medio ambiente
laboral
Seguridad Industrial
Política: P6
10. Renovación de EPP
De acuerdo al desgaste o falta de
protección que se haya
determinado en el proceso de
inspección se debe proceder a
ejecutar el proceso de renovación
de EPP
Bodega Política: P3
11. Cumplir acciones
correctivas
Las áreas deben cumplir con las acciones correctivas que haya
determinado Seguridad Industrial y
el Médico Ocupacional, para esto
su ejecución se ceñirá al cronograma establecido entre las
partes
, Áreas de la
empresa Política: P6
12. Seguimiento a las acciones correctivas
Hasta la próxima inspección de
Seguridad Industrial, la Unidad
debe realizar un seguimiento
constante al cronograma propuesta por las partes y determinar el
cumplimiento de las áreas,
aportando con el mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Seguridad Industrial /
Medicina Ocupacional y Organismos
Prioritarios
Política: P6
13. Archivar inspección
Todos los documentos como:
informe de inspección, cronograma
de implementación de acciones
correctivas, seguimientos de las
Seguridad
Industrial Política: P3
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Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes
acciones correctivas y evidencias de cualquier tipo; deben archivarse con la finalidad de establecer la documentación necesaria que sustentará la gestión de la Unidad de Seguridad Industrial
FIN
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Elaborado por SN / CC
Revisado por OL 60- Aprobado por ES
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Quito
Diagrama de Flujo para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad
Procedimiento para Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad
Seguridad Industrial Medicina Ocupacional / Organismos Paritarios
Talento Humano Áreas de la
Empresa Bodega
INICIO
Identificar necesidades de
inspección
Proporcionar los recursos humanos para la ejecución de inspecciones
Plan de inspección
Ejecutar el plan de Inspección de
Secundad Industrial
/
Evaluar condiciones y acciones
subestándares
Presentar información
concerniente a SI
Redactar Informe de Inspección de
Seguridad Industrial
Informe de Inspección
Determinar requerimientos de
EPP
Renovación de EPP
Determinar acciones correctivas
Proponer cronograma de
cumplimiento de acciones
correctivas y preventivas y
entrega de EPP
Cumplir con acciones
correctivas
Seguimiento a las acciones
correctivas
• Archivar
inspección y eeguimiento
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Elabo ado por SN / CC
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INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de
Quito
Anexo 1 / F-GSI-007 Formulario para Registrar las Inspecciones Técnicas de Seguridad.
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
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DE TRANSPORTE
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CONDICIONES SUBESTAR,DAR OBSERVACYONES
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Quito
Anexo 2 / F-GSI-008 Formato de Registro de Novedades de las áreas — Seguridad Industrial.
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FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
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Revisado por OL
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