de procedimientos manual - veracruz...firmas de autorización: incluyen las firmas de autorización...

Enero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SCF-P-06-A5

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero

Departamento de Análisis de Informacióndel Gasto de Inversión

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos

ENERO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento................................................................................................................................

Simbología de Diagramas.........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión

Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Públicade las Dependencias y Entidades...............................................................................................................................................

Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Programaciónde la Dirección General de Inversión Pública...........................................................................................................................

Seguimiento del avance programado de Indicadores de Desempeño de la DirecciónGeneral de Inversión Pública.....................................................................................................................................................

Firmas de Autorización............................................................................................................................................................

1

2

4

11

15

19

COPIA N

O CONTROLA

DA

Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

ENERO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

COPIA N

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DA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


1PÁG.ENERO 2015

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DEPAGOS

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓN

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

AUXILIARADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

ANALISTAFINANCIERO DE

INFORMACIÓN DELGASTO DEINVERSIÓN

UNIDAD DE GÉNERO

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

ENERO 2015


Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA N

O CONTROLA

DA


3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

ENERO 2015

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTODE INVERSIÓN

COPIA N

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DA

NORMAS


FIRMA DE VALIDACIÓN

4PÁG.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

ENERO 2015

Semanal (sujeta a la elaboración de corte de información).

Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Pública de las Dependencias y Entidades.

Para difundir el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública, se debe contar con las rúbricas de los Jefes deDepartamento de: Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, Registro y Notificación de Pagos, Análisis deInformación del Gasto de Inversión y del Subdirector de Control Financiero, así como la firma del Director General deInversión Pública.

En caso de que existan modificaciones al techo presupuestal, el Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto de Inversión debe solicitar la información necesaria al Jefe del Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

La Información del corte semanal del Capítulo de Inversión Pública debe contener información desglosada porunidad presupuestal y por fondo de financiamiento, que detalle los recursos autorizados, los comprometidos conbase en la entrega de Expedientes técnicos simplificados y los tramitados para liberación; así como lainformación de los registros de las obras y acciones.

Elaborar informes que muestren el comportamiento del techo financiero del Capítulo de Inversión Pública, disponible paraejecutar la obra pública de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; de los recursos yacomprometidos, del monto acumulado de recursos tramitados para liberación en su caso, de reintegros en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV); así como de los registros de obras y acciones y dela situación financiera por fondo federal.

Ninguno.

COPIA N

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DA



ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

5PÁG.ENERO 2015

Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.

Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.


Analista Finaciero de Informacióndel Gasto de Inversión.

Recibe del Jefe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, la Información del corte semanal del Capítulo deInversión Pública en un tanto.

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,la Información del corte semanal del Capítulo de Inversión Pública en untanto, para su revisión.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información del corte semanal del Capítulo deInversión Pública en un tanto, para revisión.

Analiza la Información del corte semanal del Capítulo de InversiónPública en un tanto y señala de manera verbal al Jefe del Departamentode Análisis de Información del Gasto de Inversión, las variacionesencontradas con respecto al corte anterior.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, la notificación verbal de las variaciones encontradas.

Solicita verbalmente al Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la Información querespalda las variaciones del techo financiero.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, la Información que respalda las variacionesdel techo financiero en un tanto.

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, laInformación que respalda las variaciones del techo financiero en untanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información que respalda lasvariaciones del techo financiero en un tanto y realiza unanálisis.

Elabora e imprime el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.


COPIA N

O CONTROLA

DA




6PÁG.ENERO 2015

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública en un tanto.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto.

Analiza el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto y verifica si está correcto.

¿Está correcto?

En caso de no estar correcto:

Señala las correcciones que requiera el Informe financiero del Capítulode Inversión Pública en un tanto.

Devuelve al Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto, para su corrección.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública en un tanto, para su corrección.

Realiza las correcciones solicitadas al Informe financiero del Capítulo deInversión Pública y lo imprime en un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública corregido en un tanto y desecha el anterior.

Continúa con la actividad No. 12.

En caso de estar correcto:

Rubrica el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto.

Turna a los Jefes de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagos y alSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero del Capítulo deInversión Pública en un tanto, para su revisión, y visto bueno, o en su casopara que señalen las modificaciones que requieran.






11.

12.

13.

13A.

13A.1.

13A.2.

13A.3.

13A.4.

14.

15.

COPIA N

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DA




7PÁG.ENERO 2015

Pasa el tiempo.

Recibe de los Jefes de Departamento de Análisis y Programacióndel Presupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagosy del Subdirector de Control Financiero, el Informe financiero delCapítulo de Inversión Pública en un tanto y verifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado?

En caso de no haber sido autorizado:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, elInforme financiero del Capítulo de Inversión Pública en un tanto, paraque realice las modificaciones requeridas.

Continúa con la actividad No. 13A.2.

En caso de haber sido autorizado:

Turna al Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero del Capítulode Inversión Pública en un tanto, para su revisión y autorización, o en sucaso, para que señale las observaciones que requiera.

Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero del Capítulode Inversión Pública en un tanto y verifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado?

En caso de no haber sido autorizado:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero del Capítulo de inversión Pública en un tanto, paraque realice las modificaciones requeridas.

Continúa con la actividad No. 13A.2.

En caso de haber sido autorizado:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, elInforme financiero del Capítulo de Inversión Pública autorizado en untanto.



16.

16A.

17.

18.

18A.

19.

COPIA N

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DA




8PÁG.ENERO 2015


Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero del Capítulo de Inversión Públicaautorizado en un tanto.

Obtiene una copia del Informe financiero del Capítulo de Inversión Públicaautorizado en un tanto.

Turna al Subsecretario de Egresos, a través del Jefe del Departamento deAnálisis de Información del Gasto de Inversión, el Informe financiero delCapítulo de Inversión Pública en un tanto, recabando acuse de recibido en lacopia, la cual archiva de manera cronológica temporal, junto con lainformación del corte semanal del Capítulo de Inversión Pública en untanto y la Información que respalda los movimientos del techo financieroen un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

20.

21.

22.


COPIA N

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DA

ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

2

3

INICIO

DE MANERAVERBAL

1

INFORMACIÓN DEL CORTESEMANAL DEL CAPÍTULO DEINVERSIÓN PÚBLICA

RECIBE

JEFE DELDEPARTAMENTODEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

1T


TURNA PARA SUREVISIÓN

1T

ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN

DEL GASTO DEINVERSIÓN


RECIBE PARA REVISIÓN

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE


1T


ANALIZA Y SEÑALA LASVARIACIONES

ENCONTRADAS CONRESPECTO AL CORTE

ANTERIOR

1T



1

1

RECIBE NOTIFICACIÓNDE LAS VARIACIONES

ENCONTRADAS Y VERIFICA SIREQUIERE INFORMACIÓN

ADICIONAL

ANALISTAFINANCIERO

DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN

VERBAL

SOLICITA LA INFORMACIÓNQUE RESPALDA LOS

MOVIMIENTOS DEL TECHOFINANCIERO

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

VERBALMENTE

INFORMACIÓN QUERESPALDA LAS VARIACIONESDEL TECHO FINANCIERO

RECIBE


DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

1T


TURNA

1T

ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN



RECIBE Y REALIZAUN ANÁLISIS

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN

1T

3

INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA

RECIBE

1T

ANALISTAFINANCIERO

DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN


ANALIZA Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO

1T

¿ESTÁ CORRECTO? NO

SI


SEÑALA LASCORRECCIONESQUE REQUIERA

1T


DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN

1T

ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN


RUBRICA

1T

INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO

TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO BUENOO EN SU CASO, PARA QUE

SEÑALEN LASMODIFICACIONES

1T

JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DE PAGOS, Y ALSUBDIRECTOR DE CONTROL

FINANCIERO

2

2


ELABORA E IMPRIME

1T


TURNA

1T



ENERO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 13.A )

( 13A.1 )

( 14 )

( 15 )

COPIA N

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DA

INFORMACIÓNQUE RESPALDA LOSMOVIMIENTOS DELTECHO FINANCIERO

3

INFORMACIÓNDEL CORTE SEMANALDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO

DIRECTORGENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

1

ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓNANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO


RECIBE PARASU CORRECCIÓN

1T


DE ANÁLISISDE INFORMACIÓN



REALIZA LAS CORRECCIONESSOLICITADAS Y LO IMPRIME

1T


TURNA CORREGIDO YDESECHA EL ANTERIOR

1T

JEFE DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL

GASTO DE INVERSIÓN

2


RECIBE Y VERIFICA SIFUE AUTORIZADO

1T

JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS, Y

DEL SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO

¿FUE AUTORIZADO? NO

SI


TURNA PARA QUEREALICE LAS

MODIFICACIONESREQUERIDAS

1T


INVERSIÓN

4

4


TURNA PARA SU REVISIÓN YAUTORIZACIÓN O,EN SU CASO, PARAQUE SEÑALE LASOBSERVACIONES

1T


RECIBE Y VERIFICASI FUE AUTORIZADO

1T

DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICAA TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO


INVERSIÓN

¿FUE AUTORIZADO? NO

SI


TURNA PARA QUEREALICE LAS

MODIFICACIONESREQUERIDAS

1T


INVERSIÓN

4INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA

TURNA AUTORIZADO

1T

5

5


RECIBE AUTORIZADO

1T


DE ANÁLISISDE INFORMACIÓN



OBTIENE

1T

1


TURNA RECABANDOSELLO DE RECIBIDO

1T

1

SUBSECRETARIO DEEGRESOS

A TRAVÉS DEL JEFE DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE

INVERSIÓN

C

FIN

1T

1T

ENERO 2015

( 13A.2 )

( 13A.3 )

( 13A.4 )

( 16 )

( 16A )

( 17 )

( 18 )

( 18A )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

COPIA N

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NORMAS




OBJETIVO

AL FINAL CON:



11PÁG.

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y ELAPEGO AL MISMO.

ENERO 2015

Anual.

Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Programación de la Dirección General deInversión Pública.

El Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión debe apegarse a la Metodología para laelaboración de Indicadores de desempeño y considerar lo señalado en el Proyecto de presupuesto de egresos enlo relativo a la construcción de Indicadores de Desempeño.

Para la elaboración de los Indicadores de Desempeño se deben considerar los ejes del Plan Veracruzano de Desarrolloy las líneas de acción del Programa Sectorial de las actividades que correspondan a la Dirección General de InversiónPública.

Los Indicadores de desempeño, se deben modificar en función del Presupuesto de Egresos que se autorice.

Precisar la programación de los indicadores de desempeño que se tienen previstos realizar durante el año, con la finalidadde contribuir a la orientación de las acciones que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas.

- Seguimiento del Avance Programado de Indicadores de Desempeño de la Dirección General de Inversión Pública.

COPIA N

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12PÁG.ENERO 2015




Accesa al Sistema de Indicadores para la Evaluación de Desempeño(SIED) e imprime los Indicadores de desempeño del ejercicio en cursoy su programación en tres tantos.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, los Indicadores de desempeño del ejercicio en curso y suprogramación en tres tantos.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, losIndicadores de desempeño del ejercicio en curso y su programación entres tantos.

Turna al Director General de Inversión Pública y Subdirectores, losIndicadores de desempeño del ejercicio en curso y sus calendarios,para que los analicen y sugieran modificaciones o adiciones queconformen los Indicadores de desempeño del siguiente año, en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Inversión Pública y Subdirectores, losIndicadores de desempeño en un tanto con las propuestas y sucalendario mensual, para integrar los del siguiente año.

Revisa las propuestas de los Indicadores de desempeño en un tanto ysu calendario mensual.

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, losIndicadores de desempeño propuestos y su calendario mensual en untanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gastode Inversión, los Indicadores desempeño propuestos y su calendariomensual en un tanto, para integrar el proyecto del siguiente año.

Accesa al Sistema de Indicadores para la Evaluación de Desempeño(SIED) y captura los Indicadores de desempeño propuestos y suprogramación mensual, para integrar los del siguiente año.

Imprime a través del Sistema de Indicadores para la Evaluación deDesempeño (SIED), los Indicadores de desempeño y su programacióndel siguiente año en un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, los Indicadores de desempeño y su programación delsiguiente año en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Programación de la Dirección General deInversión Pública.

COPIA N

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DA




13PÁG.ENERO 2015

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, losIndicadores de desempeño y su programación del siguiente año en untanto y verifica si se realizaron todos los cambios.

¿Se realizaron todos los cambios?

En caso de no haberse realizado todos los cambios:

Indica verbalmente al Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, las correcciones que debe efectuar y le devuelve losIndicadores de desempeño y su programación del siguiente año en untanto.

Continúa con la actividad No. 8.

En caso de haberse realizado todos los cambios:

Turna al Director General de Inversión Pública, a través del Subdirectorde Control Financiero, los Indicadores de desempeño y suprogramación del siguiente año en un tanto, para su autorización.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, los Indicadores de desempeño y suprogramación del siguiente año, autorizados en un tanto y obtienecopia.

Turna los indicadores de desempeño y su programación del siguienteaño en un tanto al Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones deConcertación con Municipios, para su integración al Proyecto dePresupuesto de Egresos, archivando de manera cronológica temporallos Indicadores de desempeño y su programación del siguiente año, encopia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

-Seguimiento del avance Programado de Indicadores de Desempeño dela Dirección General de Inversión Pública.

Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Calendario de la Dirección General deInversión Pública.

12.

12.A

13.

14.

15.


COPIA N

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DA

ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SU PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓNANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

ENERO 2015

O

INDICADORES DEDESEMPEÑO

RECIBE

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA Y

SUBDIRECTORES


TURNA PARA QUE ANALICENSUS ACTIVIDADES Y

SUGIERAN MODIFICACIONES


RECIBE PROPUESTASPARA EL SIGUIENTE AÑO

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA Y

SUBDIRECTORES

1T


REVISA PROPUESTA YCALENDARIO

1T


TURNA PROPUESTA YCALENDARIO

1T

ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN


RECIBE Y VERIFICA SISE REALIZARON TODOS

LOS CAMBIOS

1T

2


¿SE REALIZARON TODOS LOSCAMBIOS?

NO

SI


INDICA LAS CORRECCIONESQUE DEBE EFECTUAR Y LE

DEVUELVE

1T

VERBALMENTE



TURNA

1T

DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA


RECIBE AUTORIZADOS YOBTIENE

1T


PÚBLICA

3

1-3T


INVERSIÓN

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 12 )

( 12A )

( 13 )

( 14 )

O


TURNA Y OBTIENE

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INVERSIONES

DE CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS

O

1

FIN

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMADO DEINDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA

1

( 15 )

2

1T

DEL SIGUIENTEAÑO


INVERSIÓN



DEL SIGUIENTEAÑO

DEL SIGUIENTEAÑO


RECIBE PARA INTEGRAR ELPROYECTO

ACCESA Y CAPTURA LOSINDICADORES PROPUESTOSY SU CALENDARIO MENSUAL

SIED


IMPRIME

SIED

1T


TURNA

1T

3


ACCESA E IMPRIME

SIED

1-3T

INICIO


TURNA


INVERSIÓN

1

( 1 )

( 2 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

1-3T

1T

1-3T



1

COPIA N

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DA

NORMAS



15PÁG.



OBJETIVO


ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

ENERO 2015

Mensual.

Seguimiento del Avance Programado de Indicadores de Desempeño de la Dirección General de Inversión Pública.

El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión debe revisar si existen diferencias entre elavance real de cada indicador y el avance programado del mes de los Indicadores de desempeño y solicitar lasjustificaciones al responsable de cada uno.

El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión debe enviar trimestralmente a la Unidadde Acceso a la Informacion Pública el Informe de avance de los Indicadores de desempeño para su difusión en elportal electrónico de la SEFIPLAN.

Efectuar el seguimiento de los Indicadores de desempeño de la Dirección General de Inversión Pública, para registrar losavances obtenidos con respecto a las metas establecidas y, en su caso, realizar las justificaciones correspondientes.

Ninguno.

COPIA N

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16PÁG.ENERO 2015



Solicita a las distintas áreas administrativas de la Dirección General deInversión Pública, la información de las variables que conforman lafórmula de los indicadores para calcular el avance.

Pasa el tiempo.

Recibe de las distintas áreas administrativas de la Dirección General deInversión Pública, la Información de las variables que conforman lafórmula de los indicadores, en un tanto, y realiza el cálculo del avancepara verificar si se cumplió lo programado del mes.

¿Se cumplió con el avance programado del mes?

En caso de no haberse cumplido con el monto programado de avance delmes:

Solicita y recibe de las distintas áreas administrativas de la DirecciónGeneral de Inversión Pública, las justificaciones correspondientes.

Continua con la actividad No.3

En caso de haberse cumplido con el monto programado de avance del mes:

Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, laInformación de las variables que conforman la fórmula de losindicadores, los avances reales y las justificaciones correspondientes,en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gastode Inversión, la Información de las variables que conforman la fórmulade los indicadores, los avances reales y en su caso, las justificacionescorrespondientes, en un tanto.

Accesa al Sistema de Indicadores para la Evaluación de Desempeño(SIED) y registra los avances reales y en su caso, las justificacionescorrespondientes.

Imprime el Informe de avance de los indicadores de desempeño de laDirección General de Inversión Pública del mes correspondiente en untanto.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

Seguimiento del avance programado de Indicadores de Desempeño de la Dirección General de Inversión Pública.

COPIA N

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17PÁG.ENERO 2015

Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión de la Dirección General de Inversión Pública.


Turna al jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, el Informe de avance de los indicadores de desempeño de laDirección General de Inversión Pública en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, la Información de las variables que conformanla fórmula de los indicadores, los avances reales y en su caso, lasjustificaciones correspondientes en un tanto.

Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, elInforme de avance de los indicadores de desempeño de la DirecciónGeneral de Inversión Pública en un tanto.

Turna al Director General de Inversión Pública, a través del Subdirectorde Control Financiero, el Informe de avance de los indicadores dedesempeño en un tanto, para su autorización.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe de avance de losindicadores de desempeño autorizado, en un tanto, archivándolo demanera cronológica temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

7.

8.

9.

10.

COPIA N

O CONTROLA

DA

SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

INICIO

1

SOLICITA INFORMACIÓN DELAS VARIABLES

ÁREAS ADMINISTRATIVASDE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

INFORMACIÓN DE LASVARIABLES

RECIBE Y VERIFICASI CUMPLIERON CON ELAVANCE PROGRAMADO

DEL MES

ÁREASADMINISTRATIVAS DE

LA DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN DE LAVARIABLES

INFORME DE AVANCE DE LOSINDICADORES DEDESEMPEÑO

TURNA

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DEL GASTODE INVERSIÓN

1T

C

1T

INFORMACIÓN DE LASVARIABLES

RECIBE CON LOSAVANCES REALES Y EN SU

CASO LAS JUSTIFICACIONESCORRESPONDIENTES

SEÑALADAS

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN

INFORME DE AVANCE DE LOSINDICADORES DEDESEMPEÑO

IMPRIME

DEL MESCORRESPONDIENTE

1T

ENERO 2015

( 2 )

¿CUMPLIERONCON EL AVANCEPROGRAMADO

DEL MES?

NO

SI

SOLICITA Y RECIBE LASJUSTIFICACIONES

CORRESPONDIENTES

ÁREASADMINISTRATIVAS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

1

INFORMACIÓN DE LAVARIABLES

TURNA CON LOS AVANCESREALES

Y EN SU CASO LASJUSTIFICACIONES

CORRESPONDIENTES

1T


ACCESA Y REGISTRA LOSAVANCES REALES Y EN SU

CASO LAS JUSTIFICACIONES

SIED

( 6 )

( 7 )

INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DEDESEMPEÑO

RECIBE

1T


INVERSIÓN

( 3 )

( 8 )

( 5 )

( 4 )


TURNA PARASU AUTORIZACIÓN

1T


PÚBLICA

( 9 )


RECIBE AUTORIZADO YORDENA

1T


PÚBLICA A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE

CONTROL FINANCIERO

( 10 )

C

FIN

( 1 )

( 2A )

A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE

CONTROL FINANCIERO

1T

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


19PÁG.ENERO 2015

LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL

FINANCIERO

MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

L.E. CLAUDIA GÓMEZ BERMÚDEZJEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en enero 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS

L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

de procedimientos manual - veracruz...firmas de autorización: incluyen las firmas de autorización...

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