de - nfse.garibaldi.rs.gov.br · para fazer uso do programa cliente da dif -e, o usuário...
TRANSCRIPT
DOCUMENTO CONTROLADO Página 2 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
REVISÃO DATA VERSÃO DO SISTEMA
HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
00 17/02/16 1.0 Emissão inicial.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 3 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Sumário 1. Introdução ........................................................................................................................................... 4
2. Modelo Conceitual .............................................................................................................................. 4
3. Programa Cliente ................................................................................................................................. 5
3.1 Telas de Configuração ...................................................................................................................... 9 3.1.2 Acesso ao Servidor.......................................................................................................................10 3.1.3 Certificado Digital ........................................................................................................................10 3.1.3.1 Configuração de certificado digital A1 ......................................................................................10 3.1.3.2 Configuração de certificado digital A3 ......................................................................................11 3.1.4 Arquivos ......................................................................................................................................13 3.1.5 Parâmetros ..................................................................................................................................13 3.2 Envio de Lotes .................................................................................................................................14 3.2.1 Envio de Arquivo com Erro:..........................................................................................................15 3.2.2 Envio de Arquivo com sucesso: ....................................................................................................17 3.3 Consulta de Lotes ............................................................................................................................18 3.4 Recuperar Lotes Submetidos ...........................................................................................................21 3.5 Telas de Declaração por Módulo .....................................................................................................22 3.6 Críticas de Erro do Lote ...................................................................................................................22 4. Emissão da Guia de Pagamento: .........................................................................................................23
5. DIF-e – Passo a passo do uso do Portal do Contribuinte. ....................................................................25
5.1. Envio de lote via portal ...................................................................................................................25 5.2. Consulta de lotes ............................................................................................................................25 5. 3. Apuração de ISSQN / Geração da Guia ............................................................................................25
DOCUMENTO CONTROLADO Página 4 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
1. Introdução
A Declaração de Instituições Financeiras eletrônica – DIF-e é uma ferramenta integrante do Sistema GIF
(Gestão e Inteligência Fiscal), fazendo parte do módulo AFI (Análise Fiscal Inteligente). A ferramenta busca
viabilizar o sincronismo de informações entre contribuinte e município, aperfeiçoando o controle fiscal e a
arrecadação de ISS de Instituições Financeiras como forma de adequação a nova realidade tributária.
2. Modelo Conceitual
A DIF-e esta baseada no modelo conceitual de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições
Financeiras – DES-IF, criado e distribuído pela ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças
das Capitais), que tem como meta a padronização da estrutura de dados, processos e sincronização de
informações, considerando a necessidade e a legislação de cada município.
A versão do modelo conceitual DES-IF utilizado é a 2.3, de março de 2012 e deve ser consultado para se ter
conhecimento do formato TXT utilizado pela DIF-e na transmissão de arquivos de declarações.
Conforme o modelo conceitual, são quatro os módulos de declaração a serem enviados:
Módulo 1 – Demonstrativo Contábil;
Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN;
Módulo 3 – Informações Comuns aos Municípios;
Módulo 4 – Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis;
O primeiro módulo a ser enviado, deve ser o módulo 3, que contém as informações da identificação da
dependência da instituição financeira a que se refere; do Plano Geral de Contas Comentado; da tabela de
tarifas de serviços da instituição; e da tabela de identificação de serviços de remuneração variável;
indispensáveis para a validação e processamento correto dos dados dos módulos restantes
Os dados dos módulos que contém o registro 0000 (Identificação da Declaração) devem ser agrupados
conforme o tipo de consolidação (tipo_cnso). Somente serão aceitos os tipos abaixo descritos:
Tipo de Consolidação
Descrição Campo de Agrupamento
3 Dependência e alíquota CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN
4 Dependência, alíquota e código de tributação DIF-e
CNPJ_Unif, Aliq_ISSQN e Cod_Trib_DIF-e
DOCUMENTO CONTROLADO Página 5 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
3. Programa Cliente
O sistema DIF-e inclui um programa cliente, que permite o envio das informações para o fisco municipal.
Para fazer uso do programa cliente da DIF-e, o usuário contribuinte deverá baixar o programa executável
acessando o portal do contribuinte através do endereço https://nfse.garibaldi.rs.gov.br/site. Basta clicar no
botão “Acesso ao Sistema” que se abrirá a tela solicitando login e senha de acesso.
Caso não se tenha ainda estas credenciais para acesso, pode-se clicar no link “Criar ou alterar Senha”,
nesta mesma tela de login para solicitar um login e senha. Estes serão enviados via correio eletrônico para
o endereço de email cadastrado junto à Prefeitura. Sendo assim, é importante que se confirme junto ao
Fisco Municipal se os dados cadastrais, incluindo email, estão devidamente atualizados.
Realizado o login com sucesso, surge a tela mostrada a seguir.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 6 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Após clicar no menu “Cadastros”, submenu “Dados Básicos” e na aba “Declaração de Instituições
Financeiras DIF-e”, surgirá na tela os links para se baixar o instalador do programa cliente DIF-e.
Caso seu sistema operacional seja o Windows, clique no link “Clique aqui para baixar o instalador do DIF-e
para Windows (.exe)” para baixar o instalador do programa, o qual posteriormente deverá ser executado.
Para os demais sistemas operacionais utilize o link “Clique aqui para baixar o instalador do DIF-e para
outras plataformas (.zip)” para baixar um arquivo compactado, sendo necessário que se descompacte o
arquivo em uma pasta de sua preferência.
Após a finalização do download do instalador para Windows, clique no ícone “DIF-e V1.0 EXE”, localizado
no rodapé da tela, a fim de iniciar a instalação da ferramenta DIF-e.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 7 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Clicar em executar, para iniciar a instalação.
Escolher o idioma Português (Brasil) e clicar no botão “OK”
Clicar no botão “Avançar”.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 8 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Escolher o módulo de instalação e clicar no botão “Instalar”.
Após clicar no botão “Concluir”.
O sistema criará um ícone de atalho na área de serviço do seu computador.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 9 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Após instalar o programa, no primeiro acesso, será aberta uma tela para autenticação do contribuinte, que
se dá através do mesmo login e senha utilizado para acesso ao portal.
Após, clique no botão “Autenticar”, aparecerá à tela para verificação das configurações do sistema. Clicar
no botão “Sim”.
3.1 Telas de Configuração
A tela de configuração é acessada pelo item configuração, no menu opções. Esta tela está dividida em
quatro abas descritas a seguir.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 10 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
3.1.2 Acesso ao Servidor
Esta aba apresenta os dados cadastrados de acesso ao Portal do Contribuinte do Município, preenchidos
pelo usuário na inicialização do programa.
3.1.3 Certificado Digital
Nesta aba são feitas as configurações relacionadas ao certificado digital. Podendo configurar um certificado
A1 ou A3 ou “alias” referente a ele, além de permitir a validação da cadeia certificadora ou não. É possível
ainda cadastrar um servidor de NTP para o programa.
Esta configuração de Certificado digital tem como objetivo a permissão da utilização do sistema pelo
usuário, seguindo a seguinte divisão:
“Certificado Digital A1” é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que resida no
sistema operacional do computador do usuário.
“Certificado Digital A3” é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que é mantido
em um token (de uso externo).
3.1.3.1 Configuração de certificado digital A1
Ao optar pelo tipo de certificado digital “A1” o usuário deverá preencher os seguintes campos:
Campo “Caminho do Certificado”: identifica a pasta em que se encontra o certificado digital no
sistema operacional do usuário;
Botão “Procurar Manualmente”: exibe tela para procurar em qual pasta se encontra o certificado
digital no sistema operacional do usuário;
DOCUMENTO CONTROLADO Página 11 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Campo “Alias”: identifica o Alias (nome) do certificado;
Botão “Carregar Alias Automaticamente”: carrega os arquivos automaticamente; caso os dados digitados
ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo “Alias” o nome do certificado;
Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de “lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote.
Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos ao
certificado estejam corretos.
Botão Salvar: salva os dados digitados;
Botão Sair: sai da tela em uso.
Quanto ao campo Senha, não é preciso preencher, pois em todo momento que o certificado cadastrado no
programa for utilizado, o sistema solicitará a senha do certificado, de modo que o contribuinte fique seguro
de que o certificado será usado somente naquele momento.
3.1.3.2 Configuração de certificado digital A3
Ao optar pelo tipo de certificado digital “A3”, o usuário deverá ter o drive do token instalado na máquina e preencher os seguintes campos:
DOCUMENTO CONTROLADO Página 12 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Campo “caminho do Certificado”: destinado a identificar a pasta em que se encontra o certificado
digital no sistema operacional do usuário;
Botão “Procurar Manualmente”: destinado a procurar a biblioteca padrão do certificado digital no sistema operacional do usuário;
Botão “Procurar automaticamente”: destinado a auxiliar na procura da biblioteca padrão onde se encontra o certificado digital no sistema operacional do usuário.
Campo “Alias”: destinado a identificar o Alias (nome) do certificado;
Botão “Carregar Alias Automaticamente”: destinado a carregar os arquivos automaticamente; caso os dados digitados ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo “Alias” o nome do certificado;
Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de “lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote.
Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos ao certificado estejam corretos.
Botão Salvar: destinado a salvar os dados digitados e abrirá janela Configurações Gerais;
Botão Sair: destinado a sair da tela em uso.
Esta aba pode estar indisponível caso não seja exigido pelo município um certificado digital para o envio de
lotes.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 13 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
3.1.4 Arquivos
Nesta aba deve-se configurar o programa padrão a ser utilizado para a visualização de documentos PDF. No
caso de usuários com o sistema operacional Windows, este campo estará preenchido com a palavra “start”,
assim o programa utiliza o visualizador padrão do sistema para abrir documentos PDF. Caso este programa
padrão para PDF não esteja configurado, ou esteja configurado incorretamente, os arquivos serão salvos na
pasta temporária do programa.
3.1.5 Parâmetros
Mostra os parâmetros atuais do programa, atualizados em toda inicialização. O usuário também pode
atualizá-los durante o uso do programa clicando no botão “Atualizar Parâmetros”.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 14 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
3.2 Envio de Lotes
Para enviar uma declaração, deve-se importar um arquivo com extensão TXT. Estes arquivos são lidos pelo
programa cliente e se transformam em lotes, cada lote representando uma declaração.
Para acessar a tela de importação de lote deve-se acessar o item “Importar” do menu “Lotes”. Nesta tela, o
usuário seleciona qual o tipo de arquivo ele vai importar, o TXT.
Ao clicar em “Importar” abre-se tela para indicar o caminho onde está o arquivo a ser importado. Caso o
caminho do arquivo não seja conhecido, à direita do campo há um botão “...” onde o usuário procura o
arquivo navegando pelas pastas. Identificado e selecionado o arquivo, clicar no botão “Abrir” para carregá-
lo e após em “Importar”.
Ao final da importação, estando o arquivo enviado com erros ou não, o programa abre a tela da declaração
correspondente para visualização do usuário.
Importante:
Antes de declarar o módulo 1 (Demonstrativo Contábil) ou o módulo 2 (Apuração Mensal do ISS) é
necessário enviar a declaração de Informações Comuns aos Municípios;
DOCUMENTO CONTROLADO Página 15 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Faça primeiro o envio do módulo 3 da DES-IF “Informações Comuns aos Municípios” e somente após então
faça o envio dos demais módulos.
3.2.1 Envio de Arquivo com Erro:
Note que este erro ocorreu por não ter enviado ao arquivo módulo 3 da DES-IF “Informações Comuns aos
Municípios” antes dos demais.
Ao clicar no botão “OK” abre tela para visualização da crítica do lote.
Clicar no botão “Ver Criticas de erro do lote”, sendo exibida tela contendo críticas de cada lote.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 16 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Para visualizar a crítica de cada linha, efetue duplo clique na própria linha.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 17 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
3.2.2 Envio de Arquivo com sucesso:
Ao realizar a sequencia correta do envio de arquivos, iniciando com as informações comuns aos Municípios
não ocorrerá este tipo de erro conforme tela a seguir.
Então clicando no botão “Sim” abre-se tela que indica a situação da declaração e se deseja fazer a busca do
retorno do processamento do lote.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 18 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Ao clicar no botão “sim” aparecem os dizeres lote processado com sucesso.
Ao clicar no botão “Ok” abre-se tela mostrando os lotes da declaração. Botão “Imprimir Lote” apresenta o
relatório dos lotes.
3.3 Consulta de Lotes
Na tela de consulta, é possível consultar lotes de declarações pelo número do lote, data de criação e
situação do lote.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 19 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
A tela já vem com o resultado da consulta de todos os lotes, listados na ordem decrescente, trazendo
assim os últimos lotes enviados.
Para ver os dados de um lote, deve-se selecionar o lote na tabela, e clicar no botão “Detalhes do Lote”.
As funções de cada botão do painel de lote, são:
Detalhes do Lote : Abre a tela da declaração referente ao lote selecionado;
DOCUMENTO CONTROLADO Página 20 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Recibos de Protocolo : Exibe a tela com as opções de impressão de PDF e salvamento de arquivo
XML do recibo dos protocolos de transmissão e processamento;
Buscar Resultado de Processamento : Busca o resultado do processamento do lote.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 21 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Enviar Lote: permite o envio de lotes analisados, porém, não enviados.
3.4 Recuperar Lotes Submetidos
Na busca de declarações anteriores para consulta, é possível solicitar as declarações DIF-e já enviadas à
Prefeitura. Acessando o menu “Lotes”, item de menu “Recuperar Submetidos”.
Esta busca é feita por número de lote, situação do lote e data de processamento.
O campo módulo permite a busca por módulo de declaração.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 22 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
3.5 Telas de Declaração por Módulo
As telas de declarações são todas informativas, possibilitando a visualização e conferência dos dados
importados, sendo diferentes a cada módulo.
Selecione o módulo e clique no botão “Buscar”. Será exibida tela com o resultado dos processamentos.
Clique no botão “OK” para ver o detalhamento de cada um.
Todas as telas de declaração possuem três botões padrão, salvo a de declaração do módulo 2, que tem a
possibilidade da solicitação da guia de recolhimento.
Os botões padrão são:
Ver Críticas de Erro do Lote: Possibilita a visualização das críticas, caso o lote tenha sido
interrompido e/ou processado com rejeição;
Imprimir Lote: Gera PDF com as informações do lote;
Fechar: Fecha a tela atual.
3.6 Críticas de Erro do Lote
Independente da declaração, a tela de críticas do lote é igual para todas. Nela é possível visualizar as
informações do lote e uma tabela com as críticas encontradas, podendo se ver seus detalhes, dando um
DOCUMENTO CONTROLADO Página 23 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
duplo clique na linha da mesma. Ver item 3.2.1.
4. Emissão da Guia de Pagamento:
Para emitir a guia de pagamento, clique no menu “Lotes”, sub menu “Consultar”, após, selecione o lote
que se deseja emitir a guia e clique no botão “Detalhes do Lote”.
À partir da exibição da tela de identificação da declaração, selecione a linha de Dependência desejada e o
botão “Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência”.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 24 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
Ao clicar o botão “Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência” aparecerá na tela a guia de
pagamento do imposto devido para impressão.
DOCUMENTO CONTROLADO Página 25 de 25
DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Revisão DPG
Aprovação Diretoria
Data 12/02/16
MOC_013 REV 00
Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC Elaboração
DTI
5. DIF-e – Passo a passo do uso do Portal do Contribuinte.
5.1. Envio de lote via portal
Passo 1 - Acesso o portal do contribuinte no endereço https://nfse.garibaldi.rs.gov.br/portal/telas/home.jspx com usuário e senha. Acessar o menu "Declaração” > sub menu “Declarações DIF-e” > item de menu “Envio de Lote".
Passo 2 - Selecionar o arquivo a ser importado, clicando no link "Clique aqui para selecionar o arquivo"; O arquivo a ser enviado via portal, deve ser um arquivo .TXT de lote DIF-e, comprimido em um arquivo .ZIP (zipado);
Passo 3 - Arquivo é submetido e é gerado um protocolo em XML, assinado pela prefeitura;
5.2. Consulta de lotes
Passo 1 - Acesso via menu "Declaração” > sub menu “Declarações DIF-e” > item de menu “Controle de lotes".
Passo 2 - Consulta com filtro de módulo e data de envio;
Passo 3 - Ao clicar no numero do lote, na tabela de lotes encontrados, para verificar o status do lote, e caso rejeitado, os erros encontrados na validação do arquivo;
5. 3. Apuração de ISSQN / Geração da Guia
Passo 1 - Via tela de apuração de ISSQN.
1.1 - Acesso via menu "Declaração > Submenu “Declarações DIF-e” > Item de menu “Apuração de ISSQN";
1.2 - Clicar no mês em que já foi submetido o lote de Apuração de ISSQN, módulo 2;
1.3 - A próxima tela mostra os dados dos pagamentos, e, abaixo da tabela dos pagamentos, encontra-se a guia de recolhimento para impressão;
Passo 2 - Via tela de calculo do imposto.
2.1 - Acesso via menu "Pagamentos > Submenu “Cálculo do imposto";
2.2 - Na tela a seguir, seleciona-se o período clicar no botão “Carregar período” o sistema abre a guia de recolhimento gerada.