de egresos federación 2015: para el estado de quintana roo · federales, así como los recursos...
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015:
Recursos Identificados para el Estado de Quintana Roo
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
Contenido
Presentación ..................................................................................................................................................................... 3
1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo ............................................................................... 4
1.1. Ramo 28 Participaciones Federales .................................................................................................................. 4
1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales ..................................................................................................................... 5
1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .................................................................................................. 6
2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión ................................................................... 8
2.1 Normatividad y características generales ............................................................................................................... 8
2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión .......................................................................................... 9
2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................................................ 17
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Presentación
En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Quintana Roo
identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo
enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de 2014.
La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las
cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el
Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las
tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada;
mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y
Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones
Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los
Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en
las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando
con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el
gobierno federal.
La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de
la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF
2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán
cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica,
los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el
artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los
calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.
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1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo
El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone
principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de
las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto
Federalizado representa aproximadamente el 71 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Quintana
Roo y el 47 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios3.
En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado
del Estado de Quintana Roo.
1.1. Ramo 28 Participaciones Federales
Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y
procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación
de dichos fondos al Estado de Quintana Roo está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP)4. En el PPEF
2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de
Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos:
Nominal % Real
Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,428.6 7,835.1 406.5 2.0
Fondo General de Participaciones 5,512.5 5,634.8 122.3 ‐1.1
Fondo de Fomento Municipal 378.3 374.4 ‐4.0 ‐4.3
Incentivos Específicos del IEPS 167.2 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Fiscalización y Recaudación 288.3 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a.
Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a.
Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 274.1 n.d. n.a. n.a.
Participaciones para municipios que realizan Comercio
Exterior 14.5 n.d. n.a. n.a.
Participaciones para municipios exportadores de
hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a.
ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 198.0 n.d. n.a. n.a.
Otros Incentivos Económicos1
595.7 1,825.9 n.a. n.a.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2015.
Variación
Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Conceptos2014
Aprobado
n.a.=No aplica, n.d.=No disponible.
2015
Proyecto
1La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento
Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan.
3 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios.
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Estos recursos son parte del Gasto No Programable5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente
realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es
decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio,
pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la
actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento
económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.
1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales
Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se
establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho
fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Quintana Roo se presenta a continuación:
Nominal Real %
Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 7,222.7 7,872.1 649.4 5.4
Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3,722.9 4,716.4 993.6 22.5
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,222.4 1,307.3 84.9 3.4
Infraestructura Social (FAIS) 586.2 592.0 5.8 ‐2.3
Aportaciones Múltiples (FAM)1
382.5 94.4 ‐288.0 ‐76.1
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 731.3 747.1 15.7 ‐1.2
Seguridad Pública (FASP)2
170.3 n.d. n.a. n. a.
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 122.3 125.7 3.5 ‐0.6
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 285.0 289.2 4.2 ‐1.9
n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.1La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la
distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior .
Conceptos2015
Proyecto
2En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo
Variación2014
Aprobado
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2015.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con
independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin
5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal,
y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y
Municipios.
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6
asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en
materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros.
1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales
para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones
territoriales del Estado de Quintana Roo a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de
Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva,
entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de
Quintana Roo:
Nominal Real %
Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1,282.7 127.9 ‐1,154.8 ‐90.4
Fondo Metropolitano 112.8 116.6 3.8 0.0
Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.8 116.6 3.8 0.0
Fondo para la Accesibil idad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad 9.4 11.3 1.9 16.1
Proyectos de Desarrollo Regional 506.7 0.0 ‐506.7 ‐100.0
Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo 225.0 0.0 ‐225.0 ‐100.0
Pavimentación y construcción de puente en el
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 6.7 0.0 ‐6.7 ‐100.0
Remodelación integral de la Avenida Héroes y calles
aledañas de Chetumal, Quintana Roo 110.0 0.0 ‐110.0 ‐100.0
Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo 70.0 0.0 ‐70.0 ‐100.0
Modernización de la imagen urbana turística del centro
tradicional de Cozumel, Quintana Roo 95.0 0.0 ‐95.0 ‐100.0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 110.6 0.0 ‐110.6 ‐100.0
Bacalar 0.0 n.d. 0.0 n.a.
Benito Juárez 32.9 n.d. ‐32.9 ‐100.0
Felipe Carril lo Puerto 0.9 n.d. ‐0.9 ‐100.0
Isla Mujeres 12.5 n.d. ‐12.5 ‐100.0
José María Morelos 20.0 n.d. ‐20.0 ‐100.0
Lázaro Cárdenas 2.9 n.d. ‐2.9 ‐100.0
Othon P. Blanco 12.0 n.d. ‐12.0 ‐100.0
Solidaridad 27.1 n.d. ‐27.1 ‐100.0
Tulum 2.3 n.d. ‐2.3 ‐100.0
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015(Millones de pesos)
Concepto2014
Aprobado
2015
Proyecto
Variación
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
7
Nominal Real %
Fondo de Cultura 27.4 0.0 ‐27.4 ‐100.0
Proyectos Estatales 27.4 0.0 ‐27.4 ‐100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la
Cultura 25.0 n.a. ‐25.0 ‐100.0
Parque Escultórico Punta Sur 2.4 n.a. ‐2.4 ‐100.0
Fondo de Infraestructura Deportiva 25.6 0.0 ‐25.6 ‐100.0
Infraestructura Municipal 25.6 0.0 ‐25.6 ‐100.0
Benito Juárez 16.0 n.a. ‐16.0 ‐100.0
Lázaro Cárdenas 2.8 n.a. ‐2.8 ‐100.0
Solidaridad 4.5 n.a. ‐4.5 ‐100.0
Tulum 2.3 n.a. ‐2.3 ‐100.0
Implementación del Sistema de Justicia Penal en las
Entidades Federativas 76.0 n.a. ‐76.0 ‐100.0
Fondo para Fronteras 414.3 n.a. ‐414.3 ‐100.0
n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2015.
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015(Millones de pesos)
Concepto2014
Aprobado
2015
Proyecto
Variación
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
8
2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión
2.1 Normatividad y características generales
Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra
el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a
través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.
El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios
para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico
municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una
importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el
propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales
vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes7.
7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.
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2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
Nominal % Real
Total 1,449,640,675 1,442,381,567 ‐7,259,108 ‐3.8
Educación 248,333,069 272,989,223 24,656,154 6.3U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511) 234,419,056 258,602,120 24,183,064 6.7
S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en
instituciones educativas (Universidades
Interculturales). Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo 13,914,013 14,387,103 473,090 0.0
Cultura 86,285,895 33,151,334 ‐53,134,561 ‐62.8
Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090,083 0.0
Proyectos de Cultura 54,224,644 0 ‐54,224,644 ‐100.0
Actividades para el del Ballet Folklórico de Quintana
Roo 2,500,000 0 ‐2,500,000 ‐100.0
Actividades para el fortalecimiento de la Orquesta
Sinfónica Juvenil 2,000,000 0 ‐2,000,000 ‐100.0
Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles 2,000,000 0 ‐2,000,000 ‐100.0
Creación de la Compañía de Danza Clásica De
Quintana Roo 6,000,000 0 ‐6,000,000 ‐100.0
Feria del Libro del Caribe 1,629,445 0 ‐1,629,445 ‐100.0
Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 25,000,000 0 ‐25,000,000 ‐100.0
Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes 4,000,000 0 ‐4,000,000 ‐100.0
Fondo Editorial de Quintana Roo 2,000,000 0 ‐2,000,000 ‐100.0
Industriarte Edición 2014 3,000,000 0 ‐3,000,000 ‐100.0
Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal 1,795,199 0 ‐1,795,199 ‐100.0
Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana
Roo 1,800,000 0 ‐1,800,000 ‐100.0
XL Aniversario de Quintana Roo 2,500,000 0 ‐2,500,000 ‐100.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación 112,300,000 97,900,000 ‐14,400,000 ‐15.7Concurrencia con Entidades Federativas 53,600,000 55,500,000 1,900,000 0.1
Extensionismo e Innovación Productiva 7,100,000 7,400,000 300,000 0.8
Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 800,000 900,000 100,000 8.8
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA)20,700,000 5,400,000 ‐15,300,000 ‐74.8
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 0 0 n.a.
Información Estadística y Estudios 3,100,000 800,000 ‐2,300,000 ‐75.0
Sanidad e Inocuidad Alimentaria 27,000,000 27,900,000 900,000 ‐0.1
Decreto PPEF
2015
Asignación en el Decreto del PPEF 2015Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Quintana Roo(pesos)
VariaciónSector/Programa/Proyecto
Decreto PEF
2014
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
10
Asignación en el Decreto del PPEF 2015
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Nominal % Real
Salud 65,745,991 65,616,730 ‐129,261 ‐3.5Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud 65,745,991 65,616,730 ‐129,261 ‐3.5
Medio Ambiente y Recursos Naturales 308,264,077 322,636,439 14,372,362 1.2Programa de Fortalecimiento Ambiental en las
Entidades Federativas 46,899,563 48,494,148 1,594,585 0.0
Subsidios del Programa Hidráulico 261,364,514 274,142,291 12,777,777 1.4
Hidroagrícola 56,504,314 58,425,461 1,921,147 0.0
Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 204,860,200 215,716,830 10,856,630 1.8
628,711,643 650,087,841 21,376,198 0.0
Conservación de Infraestructura Carretera 512,907,024 530,345,865 17,438,841 0.0
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras 81,824,619 84,606,656 2,782,037 0.0
Programa de Empleo Temporal 33,980,000 35,135,320 1,155,320 0.0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Infraestructura y Programas Carreteros
Decreto PPEF
2015
Quintana Roo(pesos)
VariaciónSector/Programa/Proyecto
Decreto PEF
2014
n.d.=No disponible; n.a.=No aplica.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
11
Nominal % Real
Total 1,141,639,518 1,449,640,675 308,001,157 22.3
Educación 214,452,621 248,333,069 33,880,448 11.6U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511)
Subsidio Ordinario
UPES Y UPEAS 204,071,347 234,419,056 30,347,709 10.7
S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en
instituciones educativas (Universidades
Interculturales). Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo
Universidad
Intercultural Maya
de Quintana Roo 10,381,274 13,914,013 3,532,739 29.1
Cultura 122,238,192 86,285,895 ‐35,952,297 ‐32.0
Instituciones Estatales de Cultura
Ampliaciones de
cultura 32,061,251 32,061,251 0 ‐3.6
Proyectos de Cultura Apoyos y Donativos 90,176,941 54,224,644 ‐35,952,297 ‐42.1
Actividades para el del Ballet Folklórico de Quintana
Roo Estatal 2,500,000 2,500,000 n.a.
Actividades para el fortalecimiento de la Orquesta
Sinfónica Juvenil Estatal 2,000,000 2,000,000 n.a.
Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles Estatal 2,000,000 2,000,000 n.a.
Creación de la Compañía de Danza Clásica De
Quintana Roo Estatal 6,000,000 6,000,000 n.a.
Feria del Libro del Caribe Estatal 1,629,445 1,629,445 n.a.
Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 Estatal 25,000,000 25,000,000 n.a.
Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes Estatal 4,000,000 4,000,000 n.a.
Fondo Editorial de Quintana Roo Estatal 2,000,000 2,000,000 n.a.
Industriarte Edición 2014 Estatal 3,000,000 3,000,000 n.a.
Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal Estatal 1,795,199 1,795,199 n.a.
Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana
Roo Estatal 1,800,000 1,800,000 n.a.
XL Aniversario de Quintana Roo Estatal 2,500,000 2,500,000 n.a.
Centro Cultural De Las Artes En Benito Juárez Benito Juárez 15,000,000 ‐15,000,000 ‐100.0
Festival De Cultura Del Caribe Estatal 30,000,000 ‐30,000,000 ‐100.0
Gira 2013 De La Orquesta Sinfónica De Quintana Roo Estatal 6,000,000 ‐6,000,000 ‐100.0
Gira 2013 Del Ballet De Cámara De Quintana Roo Estatal 4,000,000 ‐4,000,000 ‐100.0
Gira 2013 De La Orquesta Sinfónica Juvenil Estatal 750,000 ‐750,000 ‐100.0
Equipamiento De Las Casas De Cultura Estatal 2,000,000 ‐2,000,000 ‐100.0
Creación De La Escuela Estatal De Teatro Othón P. Blanco 11,550,000 ‐11,550,000 ‐100.0
Rehabil itación Del Teatro 8 De Octubre Benito Juárez 5,476,941 ‐5,476,941 ‐100.0
Infraestructura De Cultura Isla Mujeres 15,200,000 ‐15,200,000 ‐100.0
Temporada 2013 Del Coro Infantil De Quintana Roo Othón P. Blanco 200,000 ‐200,000 ‐100.0
Deporte 37,398,794 0 ‐37,398,794 ‐100.0
Ampliaciones para la infraestructura deportiva municipal 0 n.a.
Bacalar 3,514,793 ‐3,514,793 ‐100.0
Benito Juárez 16,324,831 ‐16,324,831 ‐100.0
Felipe Carril lo Puerto 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0
Decreto PEF
2014
Asignación en el Decreto del PEF 2014
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Deporte,
Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Asistencia Social y Ciencia y Tecnología
Quintana Roo(pesos)
VariaciónSector/Programa/Proyecto Destino
Decreto PEF
2013
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
12
Nominal % Real
Isla Mujeres 3,500,000 ‐3,500,000 ‐100.0
Jose María Morelos 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0
Lázaro Cárdenas 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0
Othón P. Blanco 7,029,586 ‐7,029,586 ‐100.0
Tulum 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación 86,400,000 112,300,000 25,900,000 25.2Concurrencia con Entidades Federativas (Antes
Acciones en Concurrencia)43,900,000 53,600,000 9,700,000 17.6
Extensionismo e Innovación Productiva (Antes
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural)12,300,000 7,100,000 ‐5,200,000 ‐44.4
Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios (Antes Sistemas
Producto)900,000 800,000 ‐100,000 ‐14.4
Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA)6,700,000 20,700,000 14,000,000 197.7
Proyecto Estrategico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 0 0 n.a.
Información Estadística y Estudios (Antes Sistema
Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural
Sustentable) (SNIDRUS)
1,200,000 3,100,000 1,900,000 148.9
Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Antes Sanidades) 21,400,000 27,000,000 5,600,000 21.6
Salud 62,549,084 65,745,991 3,196,907 1.3Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud 62,549,084 65,745,991 3,196,907 1.3
Asistencia Social 12,711,472 0 ‐12,711,472 ‐100.0Fondo para la Infraestructura y equipamiento para
programas de atención a grupos vulnerables: Niñas,
niños y adolescentes, personas con discapacidad y
personas adultas mayores 12,124,011 n.a. ‐12,124,011 ‐100.0
Programa para el Fortalecimiento Nacional de la
Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento
de los Derechos de la Infancia 587,461 n.d. ‐587,461 ‐100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales 296,688,305 308,264,077 11,575,772 0.1Ampliaciones al ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 45,182,065 46,899,563 1,717,498 0.0
Recursos destindos al programa hidráulico 251,506,240 261,364,514 9,858,274 0.1
Hidroagrícola 54,441,000 56,504,314 2,063,314 0.0
Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 197,065,240 204,860,200 7,794,960 0.2
309,201,050 628,711,643 319,510,593 95.9
Conservación de Infraestructura Carretera 213,353,849 512,907,024 299,553,175 131.6
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras 70,168,051 81,824,619 11,656,568 12.4
Programa de Empleo Temporal 25,679,150 33,980,000 8,300,850 27.5
Infraestructura y Programas Carreteros
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2013 y 2014.
Decreto PEF
2014
Asignación en el Decreto del PEF 2014
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Deporte,
Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Asistencia Social y Ciencia y Tecnología
Quintana Roo(pesos)
VariaciónSector/Programa/Proyecto Destino
Decreto PEF
2013
´
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
13
Unidad Responsable Monto
Total 651,866,590
Proyectos con asignación
07 Defensa Nacional
Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 48,045,676
09 Comunicaciones y Transportes
Lázaro Cárdenas ‐ Chacchoben 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Av. Guayacán Entronque Autopista (Cancún ‐ Mérida Km 301) 643 Centro SCT Quintana Roo 20,000,000
Kantunilkín ‐ Chiquilá. 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San
Miguel de Cozumel 510 Dirección General de Puertos 10,440,000
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 510 Dirección General de Puertos 19,720,000
Ucum‐La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 50,000,000
Caobas‐Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Lázaro Cárdenas‐Polyuc‐Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye
entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 291,628,418
Rehabil itación y reubicación del sistema de almacenamiento
de la estación de combustibles de Cancún 2013‐2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 20,000,000
Modernizar el Aeropuerto de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 10,208,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690
Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690
Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 7,500,000
Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la
CONAFOR en el Estado de Quintana Roo. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,944,488
21 Turismo
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 96,066,685
27 Función Pública
Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,
Quintana Roo
A00 Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales 4,753,943
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Leona Vicario ‐ Central Vallarta ‐ Puerto Morelos 643 Centro SCT Quintana Roo 0
13 Marina
Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el
Estado de Quintana Roo 216 Dirección General de Servicios 0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana
Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
14
Unidad Responsable MontoUnidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Conservación y Rehabil itación de Áreas de Temporal en el
estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
17 Procuraduría General de la República
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.
812 Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales 0
18 Energía
211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0
21 Turismo
Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0
Estudios y Gesión Ambiental Necesarios para el Proyecto
Puente del Sistema Lagunar Bojorquez en Cancún, Quintana
Roo, PPSLB.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP.
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
15
Unidad Responsable Monto
Total 813,974,762
Proyectos con asignación07 Defensa Nacional
Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 83,215,032
Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 63,589,123
09 Comunicaciones y Transportes
Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento
de la estación de combustibles de Cancún 2013‐2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 10,378,676
Programa de construcción de oficinas operativas y
complementarias en la estación de combustibles de Cancún
2014‐2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 5,520,100
Aeropuerto Internacional de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 41,740,512
Lázaro Cárdenas‐Polyuc‐Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye
entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 221,770,296
Ampliación Arco Bicentenario 643 Centro SCT Quintana Roo 79,773,488
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana
Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 31,336,583
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 40,726,309
20 Desarrollo Social
Construcción del Almacén Benito Juárez Cancún Quintana ROO VSS Diconsa, S.A. de C.V. 17,172,000
21 Turismo
Marina Cozumel. 2da. Etapa
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 66,588,110
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 139,290,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
07 HOLBOX
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 100,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
06 RIVIERA MAYA
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 3,500,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
05 ISLA MUJERES
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 100,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
03 CANCÚN / CANCÚN NORTE
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 3,900,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
04 COZUMEL
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 100,000
27 Función Pública
Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,
Quintana Roo
A00 Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales 5,174,533
Ramo/Proyecto
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
16
Unidad Responsable Monto
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Caobas‐Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 0
Ucum‐La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 0
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 643 Centro SCT Quintana Roo 0
Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San
Miguel de Cozumel 643 Centro SCT Quintana Roo 0
Kantunilkín ‐ Chiquilá. 643 Centro SCT Quintana Roo 0
Lázaro Cárdenas ‐ Chacchoben. 643 Centro SCT Quintana Roo 0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Estudios de preinversión para el proyecto de la construcción
de la planta desaladora para 200 l/s en Cozumel. B00 Comisión Nacional del Agua 0
18 Energía
211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0
21 Turismo
Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0
Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún
Quintana Roo.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0
Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto
Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.
Ramo/Proyecto
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
17
2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales
Total
Servicios
personales
Gasto de
Operación
Subsidios
Otros de
Corriente
Total
Inversión
Física
Subsidios
Total Q
uintana Roo
1,300,293,066
280,972,405
170,148,394
67,815,38 3
42,809,432
199,196
1,019,320,661
986,360,061
32,960,600
33,552,493
33,552,493
27,169,430
6,383,063
00
00
0
Delegación en Quintana Roo
Función pública y buen gobierno
Apoyo
a la Función Pública y Buen Gobierno
69,000
69,000
69,000
0Elevar el ingreso de los productores y el
empleo rural
Registro, Control y Seguim
iento de los
Program
as Presupuestarios
6,314,063
6,314,063
6,314,063
0Im
pulso a la Reconversión Productiva
en Materia Agrícola, Pecuaria y
Pesquera
Registro, Control y Seguim
iento de los
Program
as Presupuestarios
27,169,430
27,169,430
27,169,430
0
Comunicaciones y Transportes
1,102,260,946
82,940,285
46,565,844
35,232,345
1,019,400
122,696
1,019,320,661
986,360,061
32,960,600
Centro SCT Quintana Roo
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección,
verificación y servicios administrativos de
13,671,950
13,671,950
12,391,488
1,280,462
0
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Derecho de Vía
6,004,440
6,004,440
5,804,440
200,000
0
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Proyectos de infraestructura económica de
carreteras
291,628,418
0291,628,418
291,628,418
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
512,907,024
0512,907,024
512,907,024
Carreteras alim
entadoras y caminos
rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de
carreteras alim
entadoras y caminos rurales
60,000,000
060,000,000
60,000,000
Carreteras alim
entadoras y caminos
rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de
carreteras alim
entadoras y caminos rurales
(Ampliaciones deterninadas por la Cám
ara
40,000,000
040,000,000
40,000,000
Carreteras Alimentadoras y Cam
inos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Conservación de infraestructura de cam
inos
rurales y carreteras alim
entadoras
77,684,619
077,684,619
77,684,619
Carreteras Alimentadoras y Cam
inos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Estudios y proyectos de construcción de
caminos rurales y carreteras alim
entadoras
4,140,000
04,140,000
4,140,000
Carreteras Alimentadoras y Cam
inos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Program
a de Empleo Temporal (PET)
33,980,000
1,019,400
1,019,400
32,960,600
32,960,600
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, m
arítim
o y aéreo
16,674,785
16,674,785
9,819,485
6,855,300
0
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, m
arítim
o y aéreo
5,703,324
5,703,324
1,302,884
4,400,440
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes
151,397
151,397
151,397
0
Servicios de Apoyo
Administrativo
Actividades de apoyo
administrativo
26,873,595
26,873,595
10,232,613
16,518,286
122,696
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del program
a de
protección y medicina preventiva en el
transporte multim
odal
3,727,385
3,727,385
3,033,385
694,000
0
Gasto de Inversión
Presupuesto de Egresos de la Fed
eración 2014
Gasto Programab
le Delegacional Iden
tificado por En
tidad Fed
erativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estad
o de Quintana Roo
(Cifras en pesos)
Gasto Total
Program
a Presupuestario
Actividad
Institucional
Gasto Corriente
Agricultura, G
anadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
18
Total
Servicios
personales
Gasto de
Operación
Subsidios
Otros de
Corriente
Total
Inversión
Física
Subsidios
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, m
arítim
o y aéreo
6,476,049
6,476,049
2,737,163
3,738,886
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dim
ensiones
80,934
80,934
80,934
0Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de
telefonía rural
63,140
63,140
63,140
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del
sistema Nacional e‐M
éxico
673,000
673,000
673,000
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes
1,820,886
1,820,886
1,244,386
576,500
0
Economía
6,870,595
6,870,595
4,923,457
1,947,138
00
00
0
Delegación en Quintana Roo
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y
promoción de los program
as competencia de
la Secretaría en el interior de la República
2,970,876
2,970,876
2,074,518
896,358
0
Subdelegación en Cancún
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y
promoción de los program
as competencia de
3,899,719
3,899,719
2,848,939
1,050,780
0
Educación Pública
4,323,361
4,323,361
3,539,736
783,625
00
00
0
Diseño y aplicación de la política
educativa
Diseño y aplicación de la política educativa
4,323,361
4,323,361
3,539,736
783,625
0
Trabajo y Previsión Social
11,579,032
11,579,032
8,274,049
3,304,983
00
00
0
Delegación en Quintana Roo
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los program
as y
acciones de la Política Laboral
11,579,032
11,579,032
8,274,049
3,304,983
0
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
5,255,404
5,255,404
4,974,055
281,349
00
00
0
Ordenam
iento y Regularización de la
Propiedad
Rural
Implementación de políticas enfocadas al
medio agrario, territorial y urbano
5,255,404
5,255,404
4,974,055
281,349
0
Medio Ambiente y Recursos Naturales
19,411,411
19,411,411
16,181,715
3,229,696
00
00
0
Delegación Federal en Quintana Roo
Servicios de apoyo
administrativo
Actividades de apoyo
administrativo
2,592,829
2,592,829
2,592,829
0
Fomento y regulación de las
actividades económicas y sociales para
la protección del m
edio ambiente y
recursos naturales
Regulación Ambiental
16,718,882
16,718,882
16,181,715
537,167
0
Conservación y Manejo Sustentable de
los Ecosistemas y su Biodiversidad
Planeación, D
irección y Evaluación
Ambiental
99,700
99,700
99,700
0
Procuraduría General de la República
33,871,893
33,871,893
23,221,893
10,650,000
00
00
0
Delegación Estatal en Quintana Roo
Investigación del delito federal
Investigar y perseguir los delitos del orden
33,871,893
33,871,893
23,221,893
10,650,000
0
Gasto de Inversión
Presupuesto de Egresos de la Fed
eración 2014
Gasto Programab
le Delegacional Iden
tificado por En
tidad Fed
erativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estad
o de Quintana Roo
(Cifras en pesos)
Gasto Total
Program
a Presupuestario
Actividad
Institucional
Gasto Corriente
Oficina de Servicios Federales de Apoyo
a la
Educación en el Estado de Quintana Roo
Delegación Estatal en Quintana Roo
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
19
Total
Servicios
personales
Gasto de
Operación
Subsidios
Otros de
Corriente
Total
Inversión
Física
Subsidios
Desarrollo Social
55,783,109
55,783,109
12,433,091
1,559,986
41,790,032
00
00
Delegación SED
ESOL en
Quintana Roo
Atención de la población urbana y rural
en pobreza
Program
a 3 x 1 para Migrantes
289,855
289,855
289,855
0
Apoyo
al ingreso, a la salud y a la
educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del
desarrollo social y comunitario, así como la
participación social
13,993,077
13,993,077
12,433,091
1,559,986
0
Apoyo
a adultos mayores en pobreza
Pensión para Adultos Mayores
76,000
76,000
76,000
0
Apoyo
a las madres trabajadoras en el
cuidado de sus hijos
Program
a de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras
34,860,177
34,860,177
34,860,177
0
Apoyo
a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en Program
a de Atención a Jornaleros Agrícolas
80,000
80,000
80,000
0
Apoyo
a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Program
a de Empleo Temporal (PET)
6,484,000
6,484,000
6,484,000
0
27,384,822
27,384,822
22,865,124
4,443,198
076,500
00
0
Impartición de justicia en materia fiscal
y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
27,384,822
27,384,822
22,865,124
4,443,198
76,500
0
Gasto de Inversión
Presupuesto de Egresos de la Fed
eración 2014
Gasto Programab
le Delegacional Iden
tificado por En
tidad Fed
erativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estad
o de Quintana Roo
(Cifras en pesos)
Gasto Total
Program
a Presupuestario
Actividad
Institucional
Gasto Corriente
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con inform
ación del Presu
puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.
Sala Regional del Caribe, con sede en
Cancún, Q
uintana Roo
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
20
Total
Servicios
personales
Gasto de
Operación
Subsidios
Otros de
Corriente
Total
Inversión
Física
Subsidios
Total Q
uintana Roo
1,261,812,303
287,965,043
174,512,258
69,305,728
43,947,861
199,196
973,847,260
940,353,462
33,493,798
35,361,788
35,361,788
28,978,725
6,383,063
00
00
0
Delegación en Quintana Roo
Función pública y buen gobierno
Apoyo
a la Función Pública y Buen Gobierno
69,000
69,000
69,000
0Elevar el ingreso de los productores y el
empleo rural
Registro, Control y Seguim
iento de los
Program
as Presupuestarios
6,314,063
6,314,063
6,314,063
0Im
pulso a la Reconversión Productiva
en Materia Agrícola, Pecuaria y
Pesquera
Registro, Control y Seguim
iento de los
Program
as Presupuestarios
28,978,725
28,978,725
28,978,725
0
Comunicaciones y Transportes
1,058,531,177
84,683,917
47,687,354
35,232,345
1,641,522
122,696
973,847,260
940,353,462
33,493,798
Centro SCT Quintana Roo
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección,
verificación y servicios administrativos de
13,666,384
13,666,384
12,385,922
1,280,462
0
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Derecho de Vía
6,163,669
6,163,669
5,963,669
200,000
0
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Proyectos de infraestructura económica de
carreteras
301,543,784
0301,543,784
301,543,784
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
530,345,865
0530,345,865
530,345,865
Carreteras Alimentadoras y Cam
inos
Rurales eficientes, seguras y
Conservación de infraestructura de cam
inos
rurales y carreteras alim
entadoras
80,325,896
080,325,896
80,325,896
Carreteras Alimentadoras y Cam
inos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Estudios y proyectos de construcción de
caminos rurales y carreteras alim
entadoras
4,280,760
04,280,760
4,280,760
Carreteras Alimentadoras y Cam
inos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Program
a de Empleo Temporal (PET)
35,135,320
1,641,522
1,641,522
33,493,798
33,493,798
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, m
arítim
o y aéreo
16,800,274
16,800,274
9,944,974
6,855,300
0
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítim
o‐
portuaria
23,857,157
023,857,157
23,857,157
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, m
arítim
o y aéreo
5,767,049
5,767,049
1,366,609
4,400,440
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes
151,397
151,397
151,397
0
Servicios de Apoyo
Administrativo
Actividades de apoyo
administrativo
27,241,012
27,241,012
10,600,030
16,518,286
122,696
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del program
a de
protección y medicina preventiva en el
transporte multim
odal
3,953,449
3,953,449
3,259,449
694,000
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, m
arítim
o y aéreo
6,611,364
6,611,364
2,872,478
3,738,886
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dim
ensiones
80,934
80,934
80,934
0
Gasto de Inversión
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programab
le Delegacional Iden
tificado por En
tidad Fed
erativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estad
o de Quintana Roo
(Cifras en pesos)
Gasto Total
Program
a Presupuestario
Actividad
Institucional
Gasto Corriente
Agricultura, G
anadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
21
Total
Servicios
personales
Gasto de
Operación
Subsidios
Otros de
Corriente
Total
Inversión
Física
Subsidios
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de
telefonía rural
63,140
63,140
63,140
0Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del
sistema Nacional e‐M
éxico
673,000
673,000
673,000
0
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes
1,870,723
1,870,723
1,294,223
576,500
0
Economía
7,203,292
7,203,292
5,188,003
2,015,289
00
00
0
Delegación en Quintana Roo
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y
promoción de los program
as competencia de
la Secretaría en el interior de la República
3,119,719
3,119,719
2,191,988
927,731
0
Subdelegación en Cancún
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y
promoción de los program
as competencia de
4,083,573
4,083,573
2,996,015
1,087,558
0
Educación Pública
4,480,517
4,480,517
3,696,892
783,625
00
00
0
Diseño y aplicación de la política
educativa
Diseño y aplicación de la política educativa
4,480,517
4,480,517
3,696,892
783,625
0
Trabajo y Previsión Social
12,040,727
12,040,727
8,735,744
3,304,983
00
00
0
Delegación en Quintana Roo
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los program
as y
acciones de la Política Laboral
12,040,727
12,040,727
8,735,744
3,304,983
0
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
5,681,885
5,681,885
5,400,536
281,349
00
00
0
Apoyo
a la vivienda social
Program
a de vivienda digna
600,517
600,517
600,517
0
Apoyo
a la vivienda social
Program
a de Vivienda Rural
140,991
140,991
140,991
0Ordenam
iento y Regularización de la
Propiedad
Rural
Implementación de políticas enfocadas al
medio agrario, territorial y urbano
4,940,377
4,940,377
4,659,028
281,349
0
Medio Ambiente y Recursos Naturales
19,411,411
19,411,411
16,181,715
3,229,696
00
00
0
Delegación Federal en Quintana Roo
Servicios de apoyo
administrativo
Actividades de apoyo
administrativo
2,547,703
2,547,703
2,547,703
0
Fomento y regulación de las
actividades económicas y sociales para
la protección del m
edio ambiente y
recursos naturales
Regulación Ambiental
16,764,624
16,764,624
16,181,715
582,909
0
Conservación y Manejo Sustentable de
los Ecosistemas y su Biodiversidad
Planeación, D
irección y Evaluación
Ambiental
99,084
99,084
99,084
0
Procuraduría General de la República
35,811,026
35,811,026
23,821,207
11,989,819
00
00
0
Delegación Estatal en Quintana Roo
Investigación del delito federal
Investigar y perseguir los delitos del orden
federal
35,811,026
35,811,026
23,821,207
11,989,819
0
Gasto de Inversión
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programab
le Delegacional Iden
tificado por En
tidad Fed
erativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estad
o de Quintana Roo
(Cifras en pesos)
Gasto Total
Program
a Presupuestario
Actividad
Institucional
Gasto Corriente
Oficina de Servicios Federales de Apoyo
a la
Educación en el Estado de Quintana Roo
Delegación Estatal en Quintana Roo
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
22
Total
Servicios
personales
Gasto de
Operación
Subsidios
Otros de
Corriente
Total
Inversión
Física
Subsidios
Desarrollo Social
55,563,290
55,563,290
11,692,366
1,564,585
42,306,339
00
00
Delegación SED
ESOL en
Quintana Roo
Atención de la población urbana y rural
en pobreza
Program
a 3 x 1 para Migrantes
301,312
301,312
301,312
0
Apoyo
al ingreso, a la salud y a la
educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del
desarrollo social y comunitario, así como la
participación social
13,256,951
13,256,951
11,692,366
1,564,585
0
Apoyo
a adultos mayores en pobreza
Pensión para Adultos Mayores
78,435
78,435
78,435
0
Apoyo
a las madres trabajadoras en el
cuidado de sus hijos
Program
a de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras
35,068,237
35,068,237
35,068,237
0
Apoyo
a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en Program
a de Atención a Jornaleros Agrícolas
83,189
83,189
83,189
0
Apoyo
a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Program
a de Empleo Temporal (PET)
6,775,166
6,775,166
6,775,166
0
27,727,190
27,727,190
23,129,716
4,520,974
076,500
00
0
Impartición de justicia en materia fiscal
y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
27,727,190
27,727,190
23,129,716
4,520,974
76,500
0
Gasto de Inversión
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programab
le Delegacional Iden
tificado por En
tidad Fed
erativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estad
o de Quintana Roo
(Cifras en pesos)
Gasto Total
Program
a Presupuestario
Actividad
Institucional
Gasto Corriente
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con inform
ación del Proyecto de Presupuesto de Egreso
s de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
Sala Regional del Caribe, con sede en
Cancún, Q
uintana Roo
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa