dasar hukum : kualifikasipelaksanaan : keterkaitan : peralatan...
TRANSCRIPT
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Buku Agenda Surat Masuk, Amplop surat, komputer, internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Paling lambat dalam waktu 3 hari setelah menerima surat, petugas harus sudah menindaklanjuti atau menjawab surat
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Subag
Umum Kasubag Paniter
a/Wapan/Sekre
taris
KPN/ WKPN
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima
surat masuk
untuk dipisahkan
surat surat yang
bersifat Penting,
memerlukan
jawaban,
bersifat segera,
surat surat yang
bersifat rahasia
(tidak dibuka)
3 menit
pemisahan surat masuk
2 Memberi catatan
pada amplop
surat, untuk
segera
ditindaklanjuti,
khusus terhadap
surat surat yang
bersifat penting
dan segera.
pena 3 menit
Catatan surat masuk
3 Memerintahkan
kepada petugas
surat masuk
untuk menulis
dalam agenda
surat masuk;
Agenda surat masuk
2 menit
Surat masuk tercatat dalam agenda surat masuk
4 Memprioritaskan
surat surat
bersifat penting
untuk dimintakan
disposisi
pimpinan
Lembar disposisi
3 menit
Pencatatan lembar disposisi surat
6 Mencopy surat
yang bersifat
segera/penting
dan
menyampaikan
Copy Surat
kepada
Pengolah Surat
Mesin foto copy/ printer
5 menit
Copy surat
7 Menulis dalam
buku agenda
surat masuk dan
aplikasi SIRAT,
Buku agenda surat, computer, internet
2 menit
Penulisan agenda surat masuk
8 Menulis dan
melampirkan
lembar disposisi
pada surat;
Lembar disposisi, pena
2 menit
Surat siap didisposisikan
9 Menyampaikan Surat masuk kepada Ketua atau Wakil Ketua
Map 5 menit
10 Memberikan
disposisi atas
surat masuk,
membaca,
mempelajari dan
memberikan
perintah untuk
tindak lanjut /
tidak;
pena 5 menit
Disposisi surat
11 Memberikan
penjabaran atas
disposisi Ketua
dengan
memberikan
arahan /
petunjuk untuk
proses surat
selanjutnya
pena 5 Menit
Penjabaran/ penjelasan disposisi surat
12 Menerima dan
meneliti jumlah
Surat yang
dikembalikan
dari Ketua dan
Pansek
2 menit
Kesesuaian jumlah surat yang diterima
13 Memilah Surat
untuk
disampaikan
kepada Wakil
Panitera atau
Wakil Sekretaris
dengan
mengacu pada
disposisi Panitera
/ Sekretaris
5 menit
Pemisahan surat berdasarkan isi disposisi
16 Menyampaikan
surat masuk
yang telah
didisposisi
tersebut kepada
Wakil Panitera
dan Wakil
Sekretaris
Map 5 menit
17 Menerima dan
mempelajari
dengan
menyesuaikan
disposisi
pimpinan.
3 menit Disposisi Wapan/ Wasek
14 Menindaklanjuti
permintaan
surat yang bisa
dijawab oleh
Wakil Panitera/
Wakil Sekretaris
Komputer 1 jam Menjawab surat dari disposisi Wasek
15 Memberikan
penjelasan atas
disposisi Ketua
da Petunjuk dari
Panitera /
Sekretaris
Mendelegasikan
penyelesaian
surat masuk
kepada Pengolah
surat / masing
masing Panitera
Muda/ Sub
Bagian.
pena 2 menit Pendelegasian surat
17 Mencatat surat
dalam buku
ekspedisi untuk
masing masing
Panmud/ Subbag
Buku ekspedisi
2 menit
Membagikan surat
sesuai disposisi
ke masing-masing
bagian
5 menit Surat terdistribusi sesuai disposisi surat
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Buku Agenda Surat Keluar, Amplop surat, Stempel Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Setiap surat keluar harus mendapatkan nomor urut dari buku agenda nomor urut surat keluar pada sub bag umum
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Subag Umum Persyaratan/
perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti dan
memberikan nomor urut
surat keluar sesuai
dengan urutan pada
buku agenda surat keluar;
buku agenda surat keluar
3 menit
Nomor surat keluar
2 menuliskan pada buku
agenda surat keluar;
buku agenda surat keluar
3 menit
Penulisan buku agenda surat keluar
3 Mengarsipkan Surat Keluar pada File Surat Keluar ;
Sysbox 2 menit
Surat keluar terarsipkan
4 Memasukkan surat
kedalam amplop surat
dengan menuliskan alamat
sesuai dengan tujuan surat
dan mengirimkan via pos
atau diantar langsung
Amplop, stempel, prangko
3 menit
Surat terkirim ke alamat tujuan
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
1. SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007 2. Perpres 70 tahun 2012
Diploma / S-1 semua Jurusan diutamakan IT
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Buku Tulis, Kamera,Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Subag
Umum Kasubag
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Petugas
melakukan
pengecekan rutin
terhadap Gedung
kantor setiap
bulan sekali;
Kamera, buku tulis
1 hari
Catatan dan foto
2 melaksanakan
perbaikan dengan
mencarikan tukang
apabila bersifat
perbaikan ringan ;
Tukang bangunan
1 hari
Perbaikan kerusakan
3 Mengajukan
kebutuhan untuk
perbaikan yang
bersifat berat
kepada KPA melalui
PPK;
RAB 4 jam
Persetujuan KPA dan PPK
4 Pelaksanaan Pekerjaan
Kontrak kerja 15 hari
Kenyamanan dan keindahan kantor
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP KEAMANAN KANTOR
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Buku tamu
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Honorer,
staff sub bag
umum
Kasubag
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Mengatur jadwal Piket
untuk jaga malam dan
siang kantor selain
Satpam;
30 menit Jadwal piket honorer
2 Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait ( POLSEK ) apabila diperlukan
Surat permohonan
4 jam Pengamanan dari kepolisian
3 Mengarahkan tamu untuk melapor pada piket
Buku tamu 20 menit Menghindari tamu tidak bertanggung jawab
4 Melakukan Kontrol semua
ruangan kerja setelah jam
kerja, mematikan listrik, AC,
dan computer yang masih
menyala, serta mengunci
pintu;
20 menit Menghindari kebakaran
5 Menyalakan lampu luar
kantor pada malam hari
seperlunya;
20 menit penerangan
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Komputer, aplikasi perpustakaan, buku peminjaman
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Petugas
perpustakaan
Kasubag
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima buku dari Sub Bag umum bagian penerima
Surat masuk
5 menit Buku diterima
2 Memasukkan buku baru dalam Buku Induk
Perpustakaan dan melaporkan kepada operator BMN
Komputer,Aplikasi perpustakaan
5 menit Buku terinput di BMN
3 Mengklasifikasi buku baru dan menginput ke dalam aplikasi;
Komputer,Aplikasi perpustakaan
10 menit Buku terinput aplikasi perpustakaan
4 Menata buku buku
perpustakaan pada almri /
rak sesuai dengan Klasifikasi
Rak buku 5 menit Buku tertata
5 Membuat Daftar buku
peminjam disertai dengan
aturan peminjaman buku;
Komputer,Aplikasi perpustakaan
5 menit Otomatis terdaftar
6 Mencatat dengan baik peminjam buku perpustakaan;
Komputer,Aplikasi perpustakaan
5 menit Otomatis tercatat
7 Membuat laporan untuk di laporkan kepada Kasubag Umum & Keuangan
Komputer,Aplikasi perpustakaan
5 menit laporan
8 Menandatangani laporan petugas perpustakaan
pena 5 menit Kontrol dan pengawasan
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP EVALUASI KINERJA TENAGA HONORER
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP PENYELESAIAN BELANJA LS 2. SOP KEAMANAN KANTOR 3. SOP KEBERSIHAN KANTOR 4. SOP PROTOKOLER PENERIMAAN TAMU
Komputer, ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Setiap kegiatan yang tidak sesuai SOP dapat diberikan Sanksi
Buku kegiatan, Buku kontrol, Kartu Kendali, Check List
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Umum &
Keu
Sekretaris
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Menyiapkan kontrak awal
tahun, Membagi tugas
honorer, melakukan
pembinaan secara berkala,
mengawasi setiap hari
kegiatan petugas Cleaning
Service/Keamanan/Sopir/Pr
amubakti
Program kerja, ATK
1 Jam SK, Terkontrolnya kinerja tenaga
honorer
2 Pengecekan hasil kerja Buku Pengawasan
30 menit
evaluasi kinerja honorer
3 Membuat Laporan hasil pengawasan setiap akhir bulan sebagai dasar pembayaran honor
Buku Pengawasan
1 Jam Laporan Pengawasan tenaga Honorer
4 Menerima Hasil Pengawasan berkala sebagai bahan evaluasi tenaga honorer dan pembayaran honor
Laporan Pengawasan tenaga honorer
20 menit
Dibayarkannya honor bulanan tenaga honorer / tidak dibayar
5 Mengevaluasi laporan untuk dapat tidaknya diterbitkan SK pengangkatan tahun berikutnya dalam DIPA
Laporan Pengawasan tenaga honorer
1 Jam SK tenaga honorer (berlanjut / tidak)
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
1. Per.Dirjend Perbendaharaan 38/PB/2006 2. Permenkeu 102/PMK.05/2009 3. Perpres 70 tahun 2012
SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN ATK PERSEDIAAN Komputer, aplikasi BMN, printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Kasubag Staff
subag umum
Operator BMN
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Pejabat Penerima
barang menerima
Berita Acara Serah
terima Barang Milik
Negara dari Panitia
Pengadaan atau
Pejabat Pengadaan
dan melaporkan
kepada KPA;
BA serah terima BMN
15 menit
Barang sudah resmi
diterima
2 Menerima Barang
Milik Negara dan
menempatkan sesuai
dengan rencana
penempatan Barang
Milik Negara tersebut
pada masing masing
ruangan;
Barang perolehan
3 jam
Penempatan barang
3 Berita Acara Serah Terima BMN diserahkan kepada Operator SIMAK BMN untuk dimasukkkan ke Aplikasi SIMAK - BMN disertai dengan SP2D dan SPM ;
SP2D, SPM 15 menit
Input barang ke aplikasi
4 Memberikan label
pada Barang Milik
Negara yang baru;
1 jam
Barang terlabel
5 Petugas Aplikasi
SIMAK BMN
menginput data
pengadaan/ belanja
modal dalam aplikasi
SIMAK – BMN
Komputer, aplikasi BMN
15 menit
Data terinput
6 Petugas Aplikasi
SIMAK-BMN
melakukan
Rekonsiliasi dengan
petugas Aplikasi SAIBA
setiap bulan;
Komputer 15 menit
Data terinput dan terekonsiliasi
7 Petugas Aplikasi
SIMAK-BMN
melakukan
Rekonsiliasi dengan
KPKNL 2 ( dua ) kali
setahun, setiap
semesteran;
1 jam
Data terekonsiliasi
8 Mencatat perpindahan
BMN, dan melakukan
penyesuaian pada
Aplikasi SIMAK BMN
1 jam Data
terupdate
9 Melakukan
pembaharuan DIR
pada masing-masing
ruangan 1 tahun
sekali setiap awal
tahun
1 minggu
Data terupdate
10 Melakukan
inventarisasi BMN
minimal 5 tahun
sekali;
1 minggu
Barang terinventarisasi
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PENGELOLAAN ATK PERSEDIAAN
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
PERATURAN DIRJEND PERBENDAHARAAN NO 40/PB/2006
SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Buku opname, komputer, aplikasi persediaan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Petugas
Pengelola Persedian
Kasubag
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Setiap bulan
menyampaikan kepada
masing masing sub bag /
kepaniteraan formulir
permintan barang ;
Formulir permintaan barang
1 jam
Daftar
permintaan barang
2 Merekap formulir tersebut
dan menyiapkan
pembelanjaan yang terbagi
dalam ATK Kantor, ATK
Perkara dan keperluan
kantor;
Formulir, komputer
4 jam
Rencana belanja
3 Mengusulkan rencana belanja barang persediaan kepada PPK setelah merekap;
Daftar rencana belanja
1 jam
Kuitansi belanja barang dan uang belanja
4 Menerima meneliti barang,
pembelian sesuai antara
permintaan belanja dari
kantor dengan surat jalan ;
Daftar belanja barang
1 jam
Barang ATK dan keperluan kantor
5 Memasukkan barang ke
dalam almari/ gudang
persediaan dan menginput
barang masuk k e dalam
Aplikasi Persediaan;
Lemari/ gudang, komputer, Aplikasi Persediaan
3 jam
Barang tersimpan, dan tercatat dalam aplikasi
6 Membuat formulir tanda
terima yang
ditandatangani oleh
petugas persediaan dan
Ka Sub Bag / Pan Mud/
pihak yang mengambil
barang persediaan (ATK);
Komputer
15 menit
Formulir tanda terima barang
7 Menyiapkan barang yang
diminta serta mengisi dan
Menandatangani Formulir
Tanda Terima Barang
pena 30 menit Formulir Tanda Terima Barang, Barang persediaan
8 Memintakan tandatangan
pada Formulir Tanda
Terima Barang kepada
Pihak yang menerima/ Ka
Sub Bag/ Pan Mud
sekaligus
mendistribusikan barang
pena
15 menit
Barang terdistribusi
9 Merekap b a ra n g m a su k
d a n ke lu a r s e r t a
m e la k u ka n Opname f isik
barang persediaan setiap
bulan ;
Buku opname, komputer
3 jam Rekapan barang masuk dan keluar
10 Membuat Berita Acara Opnam Phisik Barang
Opname Fisik Persediaan setiap bulan;
komputer 3 jam BA Opname Fisik persediaan
11 Mengirim posisi neraca akhir
bulan barang persediaan ke
Aplikasi SIMAK BMN dan
merekon setiap bulan;
Komputer, aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK BMN
1 jam Persediaan terekonsiliasi
12 Membuat Berita Acara
Opname fisik barang
setiap 6 bulan sekali untuk
kelengkapan laporan BMN
dan laporan keuangan;
Komputer, aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK BMN
3 jam BA opname fisik persediaan
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 Diploma / S-1 semua Jurusan diutamakan IT
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Komputer, aplikasi BMN
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Ka
Subag Umum/
Op. BMN
Panitia Penghapusan
KPT/ KPKNL/
BUA
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Mengusulkan
kepada Ketua
Pengadilan Tinggi
untuk diterbitkan
Surat Keputusan
panitia
penghapusan
barang;
komputer 3 jam
Daftar usulan panitia penghapusan
2 Penetapan panitia
penghapusan oleh
Ketua Pengadilan
Tinggi
pena
1 bulan
SK penetapan panitia penghapusan
3 Panitia membuat
daftar BMN yang
kondisinya rusak
berat/ yang akan
dihapuskan ;
Data barang
5 hari kerja Dokumen barang yang akan dihapus
4 Panitia mengajukan
persetujuan
penjualan/ lelang
melalui Ketua
Pengadilan Tinggi
kepada MA RI untuk
diteruskan kepada
Kepala BUA ;
Dokumen penghapusan barang
2 jam
Persetu-juan penjualan/ lelang dari BUA- MARI
5 Penetapan
persetujuan
penjualan/ lelang dari
Badan Urusan
Administrasi MARI
6 Mengajukan
permohonan jadwal
lelang kepada KPKNL
setelah diterima
persetujuan
penjualan/ lelang
dari Mahkamah
Agung RI;
Surat persetujuan penjualan/ lelang dari MARI
2 jam
Jadwal lelang
7 Penetapan jadwal
lelang oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang
8 Melaksanakan
pelelangan sesuai
dengan jadwal lelang
yang telah ditetapkan
KPKNL;
Dokumen pelelangan
Sesuai jadwal
Pelaksanaan lelang, BAST serah terima barang lelang
9 Penyetoran SSBP ke
Kas Negara dan
Penerbitan Risalah
Lelang oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang
10 Menerima risalah
lelang dari KPKNL
yang telah dilengkapi
dengan SSBP ke kas
negara
Dokumen Risalah Lelang
Risalah lelang dan SSBP
11 Mengajukan
persetujuan
penghapusan ke
Badan Urusan
Administrasi MA-RI
melalui Pengadilan
Tinggi
Dokumen Risalah Lelang, SK Panitia Penghapusan dan Daftar Barang yang dihapus
SK Penghapusan
12 Melakukan penghapusan BMN pada Aplikasi SIMAK BMN dengan dasar SK Penghapusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Urusan Administrasi MA-RI
Komputer, aplikasi SIMAK BMN, SK Penghapusan
3 jam Data BMN yang telah dilelang terhapus
13 Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Lelang dan Penghapusan BMN ke BUA MA-RI melalui Pengadilan Tinggi dan ke KPKNL
Surat Pernyataan telah dilaksanakan lelang dan penghapusan, Risalah Lelang, SK Panitia Penghapusan, SK Penghapusan BMN
1 hari Laporan Pelaksanaan Lelang dan Penghapusan
PENGADILAN NEGRI WATES
Jalan K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates Kulonprogo Kode Pos 55611
Telp./Fax (0274) 773068
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP KEBERSIHAN KANTOR
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007
SMU/SLTA Sederajat
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Sapu, Pel
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Staf Umum Ka Sub.
Bag Umum PPK
Bendahara
pengeluaran
rekanan Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1. Membuat rencana
pemeliharaan
kebersihan kantor
Dipa,
komputer,
denah gedung
1 hari
2. Mengajukan rencana
pemeliharaan
kebersihan kantor ke
Ka. Sub. Bag. Umum
Komputer 30 menit Draft rencana
pemeliharaan
kebersihan
3. Mengajukan rencana
pemeliharaan
kebersihan kantor ke
PPK
Draft rencana
pemeliharaan
30 menit Draft rencana
pemeliharaan
kebersihan
4. Mencari rekanan Penawaran
kerja
1 minggu Kontrak kerja
5. Membuat nota dinas
pekerjaan
pemeliharaan
kebersihan kantor
Nota dinas 30 menit Nota dinas
6. Mengajukan nota
dinas ke PPK
Nota dinas 30 menit Acc nota
dinas
7. Mengajukan nota
dinas ke bendahara
Pengeluaran
Nota dinas 30 menit Acc nota
dinas
8. Pelaksanaan
kebersihan kantor
Pekerjaan
kebersihan
1 bulan Kebersihan
Gedung
9. Mengawasi pekerjaan
kebersihan kantor
Kontrak kerja 1 bulan Kebersihan
Gedung
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PROTOKOLER PENERIMAAN TAMU
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Mobil
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ka.Sub. Bag umum Petugas
Protokoler Pengemudi
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
10. Membuat draft jadwal
kedatangan dan jadwal
acara tamu
Komputer, jadwal
acara
1 jam Jadwal
kedatangan dan
jadwal acara
tamu
11. Memerintahkan petugas
protokoler dan pengemudi
Komputer, jadwal
acara
1 jam Draf Jadwal dan
petugas
12. Mempersiapkan kendaraan
untuk penjemputan
Kendaraan 30 menit Kendaraan
13. Mempersiapkan tempat
untuk menerima tamu di
kantor
Ruangan 1 jam Tempat acara
14. Meyambut/menjemput tamu
di bandara
Kendaraan 2 jam Pelayanan tamu
kantor
15. Mengantarkan tamu sesuai
kebutuhan
Kendaraan 4 jam Pelayanan tamu
kantor
16. Menerima tamu di kantor
Ruangan 2 jam Pelayanan tamu
kantor
17. Menyediakan jamuan untuk
tamu
Snack/ makan
besar
1 jam Pelayanan tamu
kantor
18. Mengantarkan tamu pulang
ke bandara
kendaraan 2 jam Pelayanan tamu
kantor
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, KulonProgo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
Penyelesaian UP/GUP
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
190/PMK/05/2012 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian GUP 2. SOP Penyelesaian
Komputer, RKAKL
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Uang
Persediaan tidak akan cair
N
o
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendaha
ra
Pengelua
ran
PPK KPA PPSP
M
KPP
N
Persyarat
an/
perlengka
pan
Waktu Outpu
t
1 Menyampaikan permintaan UP/GUP kepada PPK untuk diterbitkan SPP UP/GUP
Kuitansi
30
menit
DRPP
2 Menguji permintaan UP/GUP, apabila tidak lengkap benar maka mengembalikan kepada bendahara pengeluaran
Kuitansi
1 jam SPP
3 PPK menyampaikan SPP UP/GUP yang lengkap dan benar kepada KPA
SPP 15
Menit
4 KPA meneliti SPP
UP/TUP dan
memerintahkan PP
SPM untuk
menerbitkan
menguji dan
menerbitkan SPM
UP/TUP.
SPP,
DRPP,
kuitansi
15
Menit
SPM
5 Melakukan pengujian
SPP UP/TUP dan
menerbitkan SPM
UP/TUP dan
menyampaikan SPM
UP/TUP ke KPPN
oleh Bendahara
Pengeluaran .
1 jam
6 KPPN
mengeluarkan
SP2D
SPM dan
ADK SPM
1 hari SP2D
TIDAK
YA
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
Penyelesaian TUP
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
190/PMK/05/2012
UU No. 53 tahun 2010
069/KMA/SK/V/2009
71/KMA/SK/V/2008
SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian GUP Komputer, RKAKL, Aplikasi SPP, Aplikasi SPM
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Uang
Persediaan tidak akan cair
N
o
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendaha
ra
Pengelua
ran
PPK KPA PPSP
M
KPPN Persyara
tan/
perlengk
apan
Waktu Outpu
t
1 Membuat permohonan ijin TUP untuk disetujui KPA
Perenca
naan
TUP,
rincian
TUP
30
menit
Surat
Ijin
TUP
2 KPA Menyetujui Surat Ijin TUP kemudian menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran
Kuitansi
1 jam SPP
3 Bendahara Pengeluaran menyampaikan surat ijin TUP kepada KPPN.
SPP 15
Menit
4 Menyampaikan permintaan UP/GUP kepada PPK untuk diterbitkan SPP UP/GUP
O
5 Menguji permintaan UP/GUP, apabila tidak lengkap benar maka mengembalikan kepada bendahara pengeluaran
Kuitansi
30
menit
DRPP
6 PPK menyampaikan SPP UP/GUP yang lengkap dan benar kepada KPA
Kuitansi
1 jam SPP
7 KPA meneliti SPP
UP/TUP dan
memerintahkan PP
SPM untuk
menerbitkan
menguji dan
menerbitkan SPM
UP/TUP.
SPP 15
Menit
8 Melakukan pengujian
SPP UP/TUP dan
menerbitkan SPM
UP/TUP dan
menyampaikan SPM
UP/TUP ke KPPN
oleh Bendahara
Pengeluaran .
SPP,
DRPP,
kuitansi
15
Menit
SPM
TIDAK
YA
9 KPPN
mengeluarkan
SP2D
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
PENGAJUAN REMUNERASI
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
190/PMK/05/2012 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Rekap Absen Pegawai Komputer, Daftar Rekap absensi Pegawai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Remunerasi
tidak akan cair
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Kasub
Kepegaw
aian
Bagian
Keuang
an
Sekre
taris/
KPA
Ketua PN Persyara
tan/
perlengk
apan
Waktu Output
1 Membuat Daftar Rekap Absensi Pegawai
Data
Absensi
Pegawai
1 hari Daftar
Rekap
Absen
Pegawai
2 Membuat Daftar Pengajuan dan Pertanggungjawaban di Muka
Daftar
Rekap
Absensi
Pegawai
30 menit Daftar
Pengaju
Remun
3 Meminta tanda tangan para pegawai yang menerima remun
Daftar
Pengaju
an
Remun
3 jam Daftar
yang
berisi
tanda
tangan
pegawai
4 Membuat rekapitulasi pengajuan remun
Daftar
Pengaju
an
Remun
30 menit Rekapitul
asi
5 Menyetujui pengajuan Remunerasi
Daftar
Pengaju
an
Remuner
asi
10 menit
Pengaju
an dan
Pertangg
ungjawa
ban
Remun
6 Mencairkan dana remun dan mentransfer ke rekening pegawai
Daftar
Transfer
Rekenin
g
1 jam
Remuner
asi cair
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
PENYELESAIAN BELANJA LS
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
190/PMK/05/2012 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Komputer, Aplikasi SPP, Aplikasi SPM
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Uang Belanja
LS tidak akan cair
N
o
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Rekana
n
PPK/
KPA
PP
SPM
Bend
ahara
Peng
eluara
n
KPP
N
Persyarat
an/
perlengka
pan
Waktu Outpu
t
1 Menyampaikan permintaan pembayaran dan data pendukung
Kuitansi
30
menit
DRPP
2 Menerbitkan SPP LS dan menyampaikan kepada PPSPM untuk menguji SPP
Kuitansi
1 jam SPP
3 Menerbitkan SPM LS
SPP 15
Menit
4 Mengajukan SPM Ke KPPN
SPP,
DRPP,
kuitansi
15
Menit
SPM
5 Menerbitkan SP2D ke rekening rekanan
1 jam
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
PEMBUATAN GAJI INDUK,GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI PEGAWAI, UANG MAKAN, UANG LEMBUR PEGAWAI
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
PMK NO.190/PMK.05/2012
PP No, 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
PP No. 22 Tahun 2013
SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Komputer, SK, Aplikasi GPP, Aplikasi SPP, Aplikasi SPM
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Tidak akan terwujud pembayaran Gaji Induk,Gaji Susulan,
Kekurangan Gaji Pegawai, Uang Makan, Uang Lembur Pegawai
para Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Wates
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ke
t
Pelaksa
na
(PPABP
)
Pelaksana
(Bendahara
Pengeluara
n)
Pelaksa
na
(PPK)
Pelaksa
na
(KPA)
Pelaksan
a
(Kasuba
g
Keuanga
n/
PPSPM)
Persyaratan/
perlengkapan
Wakt
u
Output
1 Membuat
Daftar Gaji
Pegawai
/Uang
Makan/
Lembur
menggunaka
n Aplikasi
GPP
SK Kenaikan
Gaji Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas,
SPK,Rekap
Absen
1
hari
Daftar
Detail
Perubahan
Sementara
, Daftar
Potongan
Sewa
Rumah
Dinas,
Daftar
Potongan
Persekot
Gaji, SSP
2 Memeriksa
dan
menandatan
gani Daftar
Gaji
Pegawai/
Uang
Makan/
Lembur
SK Kenaikan
Gaji Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas, SPK,
Rekap Absen
1
hari
Konsep
analitis,
SSP,
SSBP,
SSPB
3 Rekonsiliasi
oleh PPSPM
SK Kenaikan
Gaji Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas,
SPK,Rekapitul
asi Absen
1
jam
Konsep
analisis
4 Penerbitan
Daftar
Perubahan
Data
Pegawai
SK Kenaikan
Gaji Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas, SPK,
Rekapitulasi
Absen
5
Meni
t
Daftar
Perubahan
Data
Pegawai
5 Menguji
tagihan
SK Kenaikan
Gaji Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
1
hari
Konsep
analisis
TIDAK
YA
TIDAK
YA
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas, SSP,
SPK,
Rekapitulasi
Absen
6.
Menerbitkan
SPP
Daftar
Perubahan
Data
Pegawai, SK
Kenaikan Gaji
Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas,SSP,
SPK,
Rekapitulasi
Absen
15
meni
t
SPP (Surat
Perintah
Pembayara
n)
7. Meneliti SPP
dan
memerintahk
an PPSPM
menguji SPP
SPP, SK
Kenaikan Gaji
Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas,SSP,
SPK,
Rekapitulasi
Absen
1
hari
SPTJM
TIDAK
YA
8. Menguji SPP
dan
menerbitkan
SPM
SPP, SK
Kenaikan Gaji
Berkala,
Kenaikan
Pangkat,SK
Jabatan,
Perubahan
Tunjangan
Isteri / Anak
dan SK
mutasi, SKPP,
SK Rumah
Dinas,SSP,
Rekapitulasi
Absen,
SPTJM
15
meni
t
SPM
10. Pengajuan
Berkas ke
KPPN
SPM,SSP,
SSBP, SSPB,
Daftar
Gaji,Monitori
ng Potongan
1
HARI
Tanda
Terima
KPPN
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
REKONSILIASI SAI
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara
PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Komputer/Laptop, Internet, SP2D, Bukti Setor PNBP, DIPA Revisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Tidak akan terwujud Laporan SAI di lingkungan Pengadilan Negeri Wates
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Pelaksana
(Operator SAIBA)
KPPN Pelaksana 3
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menginput dokumen sumber berupa DIPA, SSBP, SSPB, SPM dan SP2D yang sudah terbit ke dalam aplikasi SAIBA
Operator SAIBA
1 Hari ADK
2 Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN
Operator SAIBA dan BMN
ADK dari Aplikasi SIMAK BMN
1Jam ADK
3 Kuasa Pengguna Anggaran melakukan verifikasi
KPA Cetakan Aplikasi SAIBA
30 Menit
Konsep surat
4 Operator SAIBA melakukan Rekonsialiasi Laporan Keuangan dengan KPPN melalui aplikasi e-rekon-lk
Operator dan KPPN
ADK SAIBA dan LPJ Bendahara Bulan Pelaporan
2 hari Konsep surat
5.
Operator SAIBA berkoordinasi dengan KORWIL atas hasil rekonsiliasi.
Operator SAIBA
ADK SAIBA dan Cetakan Bulan Pelaporan
3 Jam
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tanggal Efektif 3 April 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
LPJ BENDAHARA
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :
1. Perdirjen Perbendaharaan No : PER-47/PB/2009
SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.Komputer 2. Bukti Transaksi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Tidak akan terwujud Laporan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Wates
1.Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pelaksana (Bendahara)
Pelaksana
(KPPN)
Pelaksana 3
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Bendahara me- lakukan pem-bukuan pada Buku Kas Umum atas penerimaan dan pembayaran yang menjadi beban APBN setelah meneliti kebenaran semua bukti
Bendahara
Data pendukung
60 Menit
Dokumen
pembayaran, kwitansi yang bisa dibayar dengan uang persediaan setelah bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran diterima
2 Bendahara
melakukan
pembukuan
pembukuan
secara tertib
buku pembantu
sekurang-
kurangnya
Buku Pembantu
Kas Tunai,
Buku
Pembantu.
Bendahara
Dokumen persyaratan
2 Jam Dokumen
3 Bendahara
menutup Buku
Kas Umum dan
Buku Pembantu
Lainnya
Bendahara
Data Pendukung
60 Menit
Dokumen laporan
4 Bendahara
meminta
pencetakan
rekening koran
bendahara
pengeluaran
setiap akhir
bulan
Bendahara dan Bank
No. rekening 60 menit
Cetakan dari Bank
5 Bendahara
membuat
penyusunan
LPJ Bendahara
Bendahara
Data Pendukung
2 Jam
Dokumen Laporan
6.
Bendahara
mengoreksi dan
meminta
tandatangan
Kuasa
Pengguna
Anggaran
setelah LPJ
dibuat.
Bendahara dan PPK
Data Pendukung
60 Menit
Dokumen Laporan
7
Petugas
mengirim LPJ
ke KPPN paling
lambat tanggal
10 bulan
berikutnya .
Bendahara dan KPPN
Rc, Bar Rekapitulasi, Saldo akhir bulan pelaporan.
1 Hari
Dokumen Laporan
PENGADILAN NEGERI WATES
JL. K.h. Ahmad Dahlan 16 Wates, Kulon Progo
www.pn-wates.go.id
email : [email protected]
No.SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014
Tgl. Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 30 Maret 2017
Tgl. Efektif 3 April 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates
SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pelayanan bagi
pengguna Subbag Keuangan. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen
mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Agar tersusun anggaran yang sesuai kebutuhan dan dapat dilaksanankan secara baik dan benar.
DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008
KETERKAITAN:
1. S.O.P. Bagian Umum dan Keuangan
2. S.O.P. Bagian Hukum
3. S.O.P. Bagian Perdata
PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi SIMARI, SIMPONI, SAS & SILABI 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor (ATK) 6. Daftar Pagu DIPA 7. Daftar RKAKL 8. Kendaraan bermotor
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Bendahara Penerimaan
Sekretaris/ KPA
Staf Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima Uang
Pendapatan Bukan
Pajak dari Bagian
Perdata dan Bagian
Hukum, beserta buku
bantu PNBP Kasir.
- Buku Bantu
PNBP Kasir
Perdata /
Ekspedisi
Penyetoran dari
Bagian Perdata,
dan Bagian
Hukum. - ATK.
90 menit
Diterimanya Uang
Pendapatan Bukan Pajak
2 Mencatat di buku
manual Penerimaan
Pendapatan Negara
Bukan Pajak.
- Buku manual
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Bendahara
Penerimaan
- ATK
Uang Pendapatan Bukan
Pajak telah dicatat dalam
buku manual PNBP
3 Membuat Surat Bukti
Setor (SBS) melalui
aplikasi SIMARI dan
menandatanganinya.
- Komputer/
Laptop
- Internet
- ATK 30 menit
Tercatatnya Surat
Bukti Setor (SBS)
4 Membuat daftar billing
setoran pada aplikasi
SIMPONI.
- Komputer/
Laptop
- Internet
- ATK
30 menit
Tercetaknya billing
setoran PNBP.
5 Menyetorkan Uang
Pendapatan Negara
Bukan Pajak ke Kas
Negara melalui Bank /
atau Kantor Pos
Persepsi.
- Surat billing
setoran PNBP
dari SIMPONI
/atau Setoran
Bukan Pajak
(SSBP)
- Kendaraan
bermotor
3 jam
PNBP telah disetor ke
Kas Negara, mendapat
Bukti Penerimaan
Negara dari Bank/ atau
Pos Persepsi.
6 Mengunduh Bukti Penerimaan Negara pada aplikasi SIMPONI dan mencetaknya.
- Komputer/
Laptop
- Internet
- ATK
30 menit
Bukti Penerimaan Negara tersimpan dan tercetak
7 Membaharui submenu Penyetoran pada aplikasi SIMARI dengan mengisi nomor Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- Bukti
Penerimaan
Negara
- Komputer/
Laptop
- Internet
30 menit
Submenu Penyetoran pada aplikasi SIMARI telah diperbaharui dengan nomor NTPN.
8 Membuat Data Konfirmasi PNBP melalui aplikasi SAS.
- Aplikasi SAS &
SILABI
Bendahara
Penerimaan
- Komputer/
Laptop
- Internet
- ATK
60 menit
Data Konfirmasi PNBP tercetak, ADK tersimpan.
9 Mengajukan konfirmasi PNBP ke KPPN setiap akhir bulan.
- Data Konfirmasi
PNBP dan
ADK-nya
- Kendaraan
bermotor
1 hari
Terbitnya Nota Konfirmasi atas penyetoran PNBP oleh KPPN.
10 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan setiap bulan.
- Aplikasi SAS
dan SILABI
Bendahara
Penerimaan
- Komputer/
Laptop
- Internet
- ATK
60 menit
Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan tercetak.
11 Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan.
- Berita Acara
Pemeriksaan Kas
dan rekonsiliasi
- LPJ Bendahara
Penerimaan
- ATK
1 hari
Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan disetujui dan ditandatangani KPA.
12 Mengajukan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan beserta ADK ke KPPN.
- Berita Acara
Pemeriksaan Kas
dan rekonsiliasi
- LPJ Bendahara
Penerimaan
- Daftar Rincian
Kas di Rekening
- Kendaraan
bermotor.
1 hari
Diterima Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan LPJ oleh KPPN. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima telah valid.
12 Membuat Laporan
Bulanan dan Triwulan
Realisasi Pendapatan
Negara Bukan Pajak
melalui aplikasi
SIMARI.
- Bukti
Penerimaan
Negara
- Komputer/
Laptop
- Internet
- ATK
1 Hari
Terselesaikan dan tercetaknya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.
13 Menandatangani
Laporan Realisasi
Pendapatan Negara
Bukan Pajak.
- Laporan
Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
- ATK
1 Hari
Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak disetujui KPA dan siap dikirim.
14 Mengirim Laporan
Realisasi Pendapatan
Negara Bukan Pajak
ke Biro Keuangan
- Draf surat
pengantar - Laporan Realisasi Pendapatan
1 Hari
Terkirimnya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kantor Pos
Mahkamah Agung RI,
PT Yogyakarta, PTA
Yogyakarta, BPKP,
Kanwil DJPBN, dan
KPPN.
Negara Bukan Pajak
- Buku agenda
Surat keluar
15 Mengarsipkan Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- Laporan
Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
- Boxfile
- Lemari arsip
30 menit
Tersimpannya Laporan
Realisasi Pendapatan
Negara Bukan Pajak