daftar informasi publik di bpkp tahun 2010 filepengelolaan keuangan pada perwakilan ri di luar...

No Pejabat Yang Menguasai Informasi

Penanggung Jawab

Pembuatan

Waktu Dan Tempat

Pembuatan

Format Informasi yang

tersedia

Jangka Waktu Penyimpanan

Jenis Media yang memuat informasi

1 3 4 5 6 7 8IIIA. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1a. Informasi tentang Profil Deputi Bidwas

Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi

BPKPPPID Deputi Polsoskam

Deputi Bidang Polsoskam

2010 Hard copy/softcopy

Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam

2) Renstra (dukungan) PPID Deputi Polsoskam


2010 Hard copy/softcopy

5 tahun Website Deputi Polsoskam

3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen PPID Deputi Polsoskam


Tentatif Hard copy/softcopy


4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlahdan komposisi pegawai serta Kompetensi yangdimiliki oleh setiap pegawai)

PPID Deputi Polsoskam




5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi PPID Deputi Polsoskam




6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisilibeserta Alamat Lengkap





b. Ringkasan Program dan Kegiatan DeputiBidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam


Tim RKT Deputi Polsoskam

Setiap Tahun Hard copy/softcopy


1) Nama Program dan Kegiatan2) Penanggung Jawab dan Pelaksana

Program/Kegiatan beserta Nomor Telponyang Bisa Dihubungi

3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan

Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Daftar Informasi Publik di BPKPTahun 2010

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

2DEPUTI BIDWAS POLSOSKAM

4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan5) Nilai Anggaran

Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)

6) Agenda Penting Badan PublikDokumen yang berisi agenda penting DeputiBidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskamterkait Tupoksi masing‐masing.


Kasubbag TU Setiap awal bulan

Hard copy/softcopy


c. Hasil Pelaksanaan Program dan KegiatanDeputi Bidwas Instansi Pemerintah BidangPolsoskam

1) Ringkasan Informasi Kinerja PPID Deputi Polsoskam

Tim RKT Deputi Polsoskam

Setiap Tahun (dukungan)

Soft copy & Hard Copy arsip Deputi

Polsoskam


Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5)yang disajikan dalam poin b di atas dalambentuk tabel diolah dari sumber data LapkinTriwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatanper Direktorat (tidak dirinci per obrik)

2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


Tim LAKIP Deputi Polsoskam

Setiap Tahun (dukungan)

Soft copy & Hard Copy arsip Deputi

Polsoskam


d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik PPID Deputi Polsoskam

Kasubbag TU Triwulan (dukungan)

Hard copy/softcopy

1 tahun setelah ditetapkan

Website Deputi Polsoskam

2a Daftar Informasi Publik PPID Deputi

PolsoskamDeputi Bidwas Polsoskam

Semesteran Soft copy/hardcopy


Wajib Disediakan Setiap Saat

b Seluruh informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala (Sesuai Informasipada butir 1)

c Informasi tentang organisasi, administrasi,kepegawaian dan keuangan, antara lain:

1) Pedoman pengelolaan organisasi,administrasi, personil dan keuangan;

01 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasPengelolaan Keuangan pada Perwakilan RI diLuar Negeri Tahun Anggaran 2007 dan 2008


Deputi Bidwas Polsoskam

Hardcopy Selama berlaku DMS

02 Petunjuk Teknis audit Operasional atasPengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajakpada Badan Pertanahan Nasional tahunAnggaran 2007




03 Petunjuk Teknis Audit atas tagihan CharterPesawat VVIP PT Garuda Indonesia padaPenerbangan Khusus Kepresidenan diLingkungan Sekretariat Negara




04 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasPengelolaan PNBP pada Badan PertanahanNasional TA 2008




05 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasAkuntabilitas Pengelolaan keuangan Negarapada Perwakilan RI di Luar Negeri TA 2008‐2009




06 Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian KerjasamaKementerian/ Lembaga dengan pihak ketiga




07 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negarapada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPUKabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008‐2009




08 Petunjuk Teknis Asesment GG padaKementerian Lembaga




Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala

09 Petunjuk Teknis audit operasional atasakuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negarapada Perwakilan RI di Luar negeri




10 Petunjuk Teknis Verifikasi atas Pengeluaran/Tagihan Pelaksanaan Anggaran Tahun Lalu yangbelum dipertanggungjawabkan/ dibayar danakan dibebankan pada DIPA Tahun Berjalan diLingkungan Kementerian Lembaga Mitra Kerjadirektorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya




11 Juknis Audit Operasional Keu Pengangkatan TH PPID Deputi Polsoskam



12 Juknis Audit Konsultasi Pengelolaan KN PPID Deputi Polsoskam



13 SK Deputi tentang tim teknis dan sekretariattim optimalisasi penerimaan negara




14 SK Deputi tentang penetapan personil kegiatanpenghubung kementerian/ lembagapemerintah di lingkungan pengawasan instansipemerintah bidang perekonomian




15 Pedoman Audit PPID Deputi Polsoskam



16 Pedoman Teknis Bimtek/ Asistensi PPID Deputi Polsoskam



17 Pedoman Assesment GG PPID Deputi Polsoskam



18 Pedoman Evaluasi PPID Deputi Polsoskam



19 Pedoman Joint Audit PPID Deputi Polsoskam



20 Kumpulan Peraturan Perundang‐undanganBidang Polsoskam




21 Pedoman Tata Naskah Dinas PPID Deputi Polsoskam



22 Pedoman Reviu atas LHA Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah




23 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan PPID Deputi Polsoskam



24 Pedoman Reviuw Laporan KeuanganKementerian/ Lembaga




25 Pedoman Pendataan Penerimaan danPenyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana AlamGempa Bumi dan Tsunami




26 Pedoman Kompilasi Nasional HasilPemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA2000




27 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVIAPBN TA 2000 (Buku 1)




28 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVIAPBN TA 2000 (Buku 2)




29 Pedoman Pengelolaan Data Hasil InventarisasiBMKN di Lingkungan Lembaga PeradilanUmum, TUN, Agama dan Militer




30 Pedoman Penilaian Pelaksanaan SistemPenyusunan LRA dan Neraca Pada Dep/Lembaga Pemerintah Non Departemen




31 Pedoman Pendampingan Penyusunan LapkeuPada Satker di Lingkungan Kejaksaan RI




32 Pedoman Audit Pengadaan Barang dan JasaPemerintah




33 Pedoman audit Optimalisasi PemanfaatanGedung/ Kantor dan Tanah Milik Negara(BM/KN)




34 Pedoman Manajerial Inventarisasi BMNDepdiknas RI




35 Pedoman Teknis Inventarisasi BMN DepdiknasRI




36 Pedoman Pola Hubungan Kerja PejabatStruktural dengan PFA




37 Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit PPID Deputi Polsoskam



38 Buku Saku Aturan Etika dan Perilaku Deputi PIPBidang Polsoskam




39 Pedoman Evaluasi Pengelolaan Program Tahun2008




40 Pedoman Umum Pemeriksaan PengelolaanPNBP




41 Pedoman Penyusunan Lapkeu KementerianNegara/ Lembaga




42 Pedoman Inventarisasi barang Milik Negarapada Badan Pengelola Komplek Kemayoran




43 Pedoman audit tenaga honorer (kerjasamadengan BKN)




44 Pedoman Audit Operasional atas PNBP padaBadan Pertanhan Nasional Tahun Anggaran2006




45 Pedoman Audit atas Tagihan Charter PesawatVVIP PT Garuda Indonesia pada PenerbanganKhusus Kepresidenan di Lingkungan SekretariatNegara RI




46 Pedoman audit Kepegawaian PPID Deputi Polsoskam



47 Pedoman Evaluasi Program PelayananMasyarakat di Bidang Pertanahan




48 Pedoman audit operasional atas pengelolaanKN pada PWLN




49 Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik diLingkungan D204




50 Pedoman Audit Pengelolaan PNBP padaKemenlu




d. Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga,seperti MoU.



01 kementerian/LembagaMoU dengan Kementerian Kesehatan PPID Deputi

PolsoskamDirwas deputi

polsoskam terkait11/5/2006 Hardcopy Selama berlaku DMS

MoU dengan Kementerian Pendidikan Nasional PPID Deputi Polsoskam

Dirwas deputi polsoskam terkait

27‐2‐2006 Hardcopy Selama berlaku DMS

MoU dengan Kementerian Sosial PPID Deputi Polsoskam


9/12/2007 Hardcopy Selama berlaku DMS

MoU dengan Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan




MoU dengan Kementerian Negara PerumahanRakyat




Lembaga Sandi Negara PPID Deputi Polsoskam



Kementerian Kominfo PPID Deputi Polsoskam



Kepolisian Negara RI PPID Deputi Polsoskam



Itjen Kementerian Pendidikan Nasional PPID Deputi Polsoskam



Itjen Kementerian Kesehatan PPID Deputi Polsoskam



02 Polda dengan Kepala PerwakilanKepolisian daerah Kaimantan Selatan PPID Deputi


polsoskam terkait20‐7‐2007 Hardcopy Selama berlaku DMS

Kepolisian daerah Kaimantan Tengah PPID Deputi Polsoskam



Kepolisian daerah Keppri PPID Deputi Polsoskam



Kepolisian daerah NTT PPID Deputi Polsoskam



03 PTN‐PTN DIKTI Kemendiknas

USU PPID Deputi Polsoskam



UN Yogyakarta PPID Deputi Polsoskam



UN Cendana Kupang PPID Deputi Polsoskam



UN Manado PPID Deputi Polsoskam



Poltek Perkapalan Negeri Surabaya PPID Deputi Polsoskam



Universitas Terbuka PPID Deputi Polsoskam



UN Gorontalo PPID Deputi Polsoskam



Pltek Elektronika Negeri Surabaya PPID Deputi Polsoskam



UN Palangkaraya PPID Deputi Polsoskam



Universitas Hasanuddin PPID Deputi Polsoskam



04 PTN‐PTN KemenagUniversitas Islam Sunan Kalijaga PPID Deputi


polsoskam terkait23‐6‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS

Universitas Kasim Riau PPID Deputi Polsoskam



05 Lembaga Lainnya

BRR PPID Deputi Polsoskam



e Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai danpejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsinya;



sesuai tanggal surat

Hard copy Selama Berlaku Agenda surat keluar/masuk/D

MSf Data perbendaharaan atau inventaris PPID Deputi

PolsoskamKasubbag TU Tahunan Hard copy 2 tahun DMS

g Rencana Kerja Tahunan Deputi BidwasPerekonomian


Tim RKT Setiap awal tahun berjalan

Hard copy 2 tahun DMS

h Agenda kerja Deputi Bidwas InstansiPemerintah Bidang Polsoskam


Kasubbag TU Setiap awal bulan

Hard copy 1 tahun DMS

i Informasi mengenai kegiatan dan pelayananinformasi yang dilaksanakan Deputi BidwasInstansi Pemerintah Bidang Polsoskam


Staf PPID Triwulanan Hard copy 1 tahun DMS

j Jumlah, jenis, dan gambaran umumpelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakatmaupun yang ditemui secara internal di BPKPserta laporan penindakannya



Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan

DMS

k Informasi publik yang telah dinyatakan terbukabagi masyarakat berdasarkan mekanismekeberatan dan/atau penyelesaian sengketa;


Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS

l Pidato atau sambutan Deputi Bidwas InstansiPemerintah Bidang Polsoskam


Kasubbag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS

m Informasi yang dinyatakan lolos/menangsengketa keberatan oleh Komisi Informasi


Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS

n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasukjumlah pengembalian kerugian Negara secaraglobal tanpa merinci locus.



Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah tl dilaksanakan

DMS

01 Laporan Hasil Pengawasan SIM HP02 Laporan Hasil Rakorwas Tl Hasil Pemeriksaan

BPKP di Lingkungan Kemendiknas RI WilayahRegional II

03 Laporan Hasil Pemutakhiran TL Temuan HasilPemeriksaan BPKP di Lingkungan Unit UtamaKemenkes RI

04 Rakorwas TL was BPKP di Lingkungan MenkoKesra di Yogyakarta

o Laporan Hasil Pengawasan Yang TidakDikecualikan (Sesuai penetapan Rendal)

01 Laporan Perkembanga Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Polsoskam

Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan

Soft copy & Hard Copy

2 tahun setelah dilaksanakan

DMS

02 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemeneg Pora





DMS

03 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemensos





DMS

04 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenko Kesra





DMS

05 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Itjen Kemendiknas RI





DMS

06 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenbudpar RI





DMS

07 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP pada diklat substansi audit bagi auditor Itjen Dekses RI





DMS

08 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L dilingkungan Kemenko Kesra





DMS

09 Laporan kegiatan sosialisasi dan perbaikan audit kinerja program BLT 2009





DMS

p Laporan Non Pengawasan1) BMN/Sarpras PPID Deputi

PolsoskamDeputi Bidwas Polsoskam

Triwulanan Hardcopy & Softcopy

Selama Berlaku DMS

2) Budaya Kerja PPID Deputi Polsoskam

Dirwas 1 sd 5 Semesteran Hardcopy & Softcopy

1 tahun setelah diterbitkan

DMS

4) GDN PPID Deputi Polsoskam

Dirwas 1 sd 5 Bulanan Hardcopy & Softcopy

Selama Berlaku DMS

5) Kepegawaian PPID Deputi Polsoskam


triwulanan hardcopy Selama Berlaku DMS

6) Keuangan PPID Deputi Polsoskam


Bulanan Hardcopy & Softcopy

1 tahun setelah penetapan

DMS

7) Laporan Realisasi Anggaran PPID Deputi Polsoskam




DMS

8) Laporan PKAU PPID Deputi Polsoskam




SIM RKT

9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PPID Deputi Polsoskam

Dirwas deputi polsoskam

triwulanan Hardcopy & Softcopy


DMS

10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐dukungan



triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan

DMS

11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan PPID Deputi Polsoskam


triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan

DMS

12) Laporan Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Polsoskam


Tahunan hardcopy 2 tahun DMS

q Profil lengkap pimpinan dan pegawai yangmeliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yangpernah diterima dari Deputi Bidwas InstansiPemerintah Bidang Polsoskam


Kasubbag TU Tahunan hardcopy Selama berlaku DMS

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan

(termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML))

1) Audit01 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA PPID Deputi

PolsoskamDirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl

selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan

tl

DMS

02 Laporan Kegiatan pelaksanaan audit kinerjaatas program BLT‐RTS TA 2009


Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3

tahun bagi yang tidak memerlukan

tl

DMS

03 Laporan Hasil Pendampingan Audit KinerjaPelayanan Publik dan Program padaDephumham




tl

DMS

04 LHA Operasional atas penggunaan danasafeguarding program BLT untuk rumah tinggalsasaran tahun 2008




tl

DMS

05 LHA Operasional atas Program Atlet Andalan diLingkungan Kemenegpora TA 2008




tl

DMS

06 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram PMRDS




tl

DMS

07 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram Peningkatan Mutu DAK




tl

DMS

08 LHA Kompilasi nasional Joint Audit SubProgram Pembangunan sarana prasarana




tl

DMS

09 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram Peningkatan Mutu SD DAK




tl

DMS

10 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram Sertifikasi Guru




tl

DMS

11 LHA Pegelolaan PNBP Depsos pada Balai BesarPendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA2008 dan Semester I TA 2009




tl

DMS

12 LHA Kantor Pusat PT Askes (Persero) PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

13 LHA Operasional atas pengadaan mobil RTU,mobil tangki, mobil truk, dan mobil dapurumum lapangan di lingkungan DitjenBanjamsos, Kemensos RI TA 2006




tl

DMS

14 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaanatas Program banjamsos yang dibiayai danaDekonsentrasi Kemensos TA 2007 dan TA 2008




tl

DMS

15 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaanatas Program Dayasos yang dibiayai dari danadekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan 2008




tl

DMS

16 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaanatas Program Pelayanan dan Rehabilitasi yangdibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RITA 2007 dan 2008




tl

DMS

17 LHA atas kegiatan asuransi kesejahteraan sosialdan PKH pada Direktorat jamkessos Ditjenbanjamsos Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

18 LHA atas kegiatan penyempurnaanpelaksanaan pemberian bantuan sosial padadirektorat bantuan sosial korban bencanasosial Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

19 LHA atas kegiatan Direktorat YanrehsosPenyandang Cacat Ditjen Pelayanan danrehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA2008




tl

DMS

20 LHA pada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial BadanPendidikan dan Penelitian Kemensos RI TA2009




tl

DMS

21 LHA atas kegiatan banjamkessos padaDirektorat Bantuan Sosial Korban BencanaAlam Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

22 LHA atas kegiatan Direktorat KepahlawananKeperintisan dan Kesetiakawanan Sosial DitjenDayasos Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

23 Laporan hasil audit atas kegiatan PusdatinKessos Badiklit Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

24 LHA atas Kegiatan direktorat Pelayanan danRehabilitasi Sosial Korban PenyalahgunaanNapza Ditjen Yanrehsos Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

25 LHA atas Kegiatan Direktorat Pelayanan Sosialanak Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi SosialKemensos RI TA 2009




tl

DMS

26 Laporan hasil audit atas kegiatan Biro UmumSekretariat Jenderal Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

27 Laporan hasil audit atas kegiatan sekretariatDirektorat Jenderal Pemberdayaan SosialKementerian Sosial RI TA 2009




tl

DMS

28 Laporan hasil audit atas kegiatan direktoratpemberdayaan kelembagaan sosial masyarakatDitjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI TA2009




tl

DMS

29 Laporan hasil audit pada pusat penyuluhansosial sekretaris jenderal kemensos RI TA 2009




tl

DMS

30 Laporan hasil audit operasional atas kegiatanPusat Penelitian dan PengembanganKesejahteraan Sosial badan pendidikan danPenelitian Kesos Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

31 LHA operasional atas kegiatan BiroPerencanaan Kesos Kemensos RI TA 2009




tl

DMS

32 LHA lapangan dalam rangka joint auditprogram jamkesmas tahun 2009




tl

DMS

33 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaanprogram/ kegiatan yang dibiayai DIPADirektorat Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialKementerian Sosial RI TA 2009




tl

DMS

34 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaanprogram/ kegiatan yang dibiayai DIPADirektorat Jenderal Pelayanan dan RehabilitasiSosial Kementerian Sosial RI TA 2009




tl

DMS

35 Laporan hasil audit operasional pengelolaankeuangan perwakilan RI di LN




tl

DMS

36 Laporan hasil audit operasional PNBP padaditjen AHU depkumham TA 2007 dan SemesterI TA 2008




tl

DMS

37 Laporan hasil audit operasional PNBP BPN PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

38 Laporan Pelaksanaan Pendampingan atasaudit/evaluasi Program Jamkesmas padakantor pusat P.T. Askes (persero) tahun 2008s.d. 31 Oktober 2008




tl

DMS

39 LHA Atas Sewa Bandwith dan kelengkapanpada Jardiknas Depdiknas TA 2006, TA 2007,dan TA 2008




tl

DMS

40 LHA Pemanfaatan asset tanah di lingkungan IPB PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

41 Laporan hasil Audit Rehabilitasi GedungUniversitas Negari Jakarta TA 2008




tl

DMS

42 LHA annual progress report (APR)hibah/bantuan global alliande of vaccine andimmunization (GAVI) tahun 2008




tl

DMS

43 Laporan pembahasan persiapan lelangpengadaan bahan kontak pemberdayaankomunitas adat terpencil kementerian sosial RI




tl

DMS

44 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal atas pengelolaan rekeningpemerintah pada DPR RI




tl

DMS

45 LHA dalam rangka penelitian informasi awalatas pengelolaan rekening pemerintah padaKomisi Yudisial RI




tl

DMS

46 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal atas pengelolaan rekeningpemerintah pada Polri (7 rekening)




tl

DMS

47 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal atas pengelolaan rekeningpemerintah penampungan bunga POLRI (1rekening)




tl

DMS

48 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal rekening DPR RI no. 102‐0003008031 dan 1020000022696




tl

DMS

49 Laporan Hasil Audit Atas kekuranganpembayaran pengadaan bahan baku dankomponen pendukung SIM, STNK, BPKP danTNKB tahun 2008, Pada Direktorat Lalu LintasPolri




tl

DMS

50 LHA rekening pemerintah pada departemenkesehatan indonesia




tl

DMS

51 LHA rekening pemerintah pada Depdiknas PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

52 LHA rekening pemerintah pada Depsos PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

53 LHA rekening pemerintah pada Kemenpora PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

54 LHA rekening pemerintah pada Kemenkokesra PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

55 Laporan Pendampingan audit atas DIPApinjaman luar negeri KfW dan Rupiah MurniPendamping pada RSUP DR. WahidinSudirohusodo Prvinsi Sulawesi Selatan




tl

DMS

56 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

57 Laporan Kegiatan Pelaksanaan audit Kinerja atas Program BLT‐RTS Tahun Anggaran 2009




tl

DMS

58 LHA lapangan dalam rangka joint audit program Jamkesmas tahun 2009




tl

DMS

LHA Pengelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA 2009




tl

DMS

2) Reviu01 Laporan Kompilasi hasil Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan pada satker diLingkungan Kejaksaan tahun 2008




tl

DMS

02 LHA Tagihan Pihak Ketiga pada PusatPenanggulangan Krisis Depkes RI




tl

DMS

03 LHA Atas tagihan kegiatan pemulangan danpemberian permakanan pekerja migranbermasalah dan keluarganya deportasiMalaysia TA 2008




tl

DMS

04 LHA atas penyelesaian pembayaran jasakonsultan proyek the improvement of healthcare delivery system in NTT




tl

DMS

05 Laporan Kegiatan Pendampingan Reviu atas Lapkeu BNPB TA 2008




tl

DMS

06 LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT




tl

DMS

07 LHV biaya perjalanan dinas/ mutasi pada direktorat jenderal Peradilan Umum Mahkamah agung RI




tl

DMS

08 Laporan hasil verifikasi berkas Biaya Pindah/Mutasi tahun 2008 pada Kejaksaan Agung RI




tl

DMS

09 Laporan hasil verifikasi biaya perjalanan dinas biasa tahun 2008 pada Depkumham RI




tl

DMS

10 Laporan hasil verifikasi atas tagihan Harwart Peralatan Satpas dan GPS Tracking PJR tahun 2008 pada Ditlantas babinkam Polri




tl

DMS

11 Laporan hasil verifikasi tagihan pihak ketiga PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

12 Laporan hasil verifikasi tagihan sewa gudang kertas sisa pemilu tahun 2004




tl

DMS

13 Laporan hasil verifikasi tagihan biaya VVIP PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

14 Laporan hasil verifikasi SPJ Bawaslu PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

15 Laporan hasil verifikasi PKK PPID Deputi Polsoskam



tl

DMS

16 Laporan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2009 Polri




tl

DMS

17 Laporan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan Kejagung tahun 2009




tl

DMS

3) Evaluasi01 Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Program

pada kementerian Budaya dan pariwisataPPID Deputi Polsoskam

Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy

2 tahun setelah tl selesai dan 3


tl

DMS

02 LHE Pengelolaan Program pada Kemendiknas PPID Deputi Polsoskam




tl

DMS

03 LHE Pengelolaan Program pada Kemenkes PPID Deputi Polsoskam




tl

DMS

04 LHE Pengelolaan Program pada Kemensos PPID Deputi Polsoskam




tl

DMS

05 LHE Pengelolaan Program pada Kemenpora PPID Deputi Polsoskam




tl

DMS

06 LHE Pengelolaan Program pada BNPB PPID Deputi Polsoskam




tl

DMS

07 LHE Pengelolaan Program pada Kemenko Kesra PPID Deputi Polsoskam




tl

DMS

4) Pemantauan01 Laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan

Program bantuan Langsung Tunai PPID Deputi Polsoskam




tl

DMS

02 Laporan hasil monev Raskin 2009 di Provinsi NTB dan Bali





tl

DMS

03 laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan audit atas Dana Dekonsentrasi Kemensos RI TA 2009 oleh Perwakilan BPKP





tl

DMS

04 Laporan Kegiatan Asistensi Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tingkat satker dekonsentrasi di Lingkungan Kemensos RI Tahun 2008





tl

DMS

5) Pengawasan lainnya01 Laporan Hasil Pendampingan Inventarisasi

BMN pada Kemenegpora RIPPID Deputi Polsoskam


2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS

02 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMNpada UAKPB Kementerian Kesehatan RI padaDinas/ Instansi Kesehatan di ProvinsiKalimantan Barat per 31 Desember 2009




03 Laporan hasil rekonsiliasi data dan inventarisasibarang bukti pendukung uang pengganti pada 9kejaksaan negeri




04 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMNpada UAKPB Kementerian Kesehatan RI padaDinas/ Instansi Kesehatan di ProvinsiKalimantan Barat per 31 Desember 2009




05 Laporan pendampingan inventarisasi BMNpada 3 UAKPB di Lingkungan KementerianKesehatan pada Dinas/ Instansi Kesehatan diProvinsi Aceh per 31‐12‐2010




06 Laporan penyusunan action plan implementasiSPIP di Lingkungan Deputi Polsoskam




tl

DMS

07 Laporan hasil monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan dan pelatihan SPIP bagi satgasSPIP Komisi Yudisial




tl

DMS

08 Laporan asistensi Pengadaan Barang dan Jasapada Pemantapan Pejabat Penguji Tagihan danPenandatanganan SPM di LingkunganKemensos RI




tl

DMS

09 Laporan Profil K/L mitra kerja di Lingkungan dit 3 (D2)




tl

DMS

10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Perbaikan Audit Kinerja Program BLT 2009




tl

DMS

11 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L di Lingkungan Kemenko Kesra




tl

DMS

12 Lap Monev terhadap pelaksanaan reviu proses pelelangan proyek pembangunan RS USU TA 2008




tl

DMS

13 Laporan Kegiatan sosialisasi joint audit sub program DAK dan Sub Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing




tl

DMS

2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumenyang mendukung LHP)


Dirwas terkait hardcopy 2 tahun Arsip

daftar informasi publik di bpkp tahun 2010 filepengelolaan keuangan pada perwakilan ri di luar...

Documents