PAGU INDIKATIF KECAMATAN SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh :Kepala LITBANG Bappeda kabupaten Sumedang

DASAR FILOSOFI

Perencanaan memberikan arahan dan acuan agar kegiatan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efesien.

Diberikannya kewenangan kepada daerah pada pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan nasional, daerah dan antar daerah.

Latar Belakang

Musrenbang sebagai amanat Undang-Undang Musrenbang sebagai proses dan mekanisme

perencanaan pembangunan, selama ini dipandang belum efektif.

PIK merupakan upaya ke arah perencanaan pembangunan yang efektif dan proporsional

DASAR HUKUM

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pasal 5 ayat (2):

Program-program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 7 ayat (1):

DASAR HUKUM

1. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pasal 27 ayat (2) :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah”

DASAR HUKUM

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedure Perencanaan dan Penganggaran Derah Pasal 20 ayat 1 s/d 5

LANGKAH PENENTUAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

1. Menentukan Akumulasi Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)

2. Menentukan PIK berbasis Desa setiap Kecamatan

3. Menentukan PIK berbasis Variabel potensi, kondisi dan permasalahan Kecamatan

4. Menghitung PIK = PIDesa + PIVariabel.

1. Menentukan akumulasi pagu indikatif kecamatan (PIK)

No Uraian APBD 2008

1. Belanja Tak Langsung 614.606.990.256,82

2. Belanja Langsung 262.782.790.610,10

a. Program/Kegitan SKPD 83.110.814.612,64

b. DAK dan Pendamping DAK 48.163.500.000,00

c. Bantuan Propinsi 11.151.958.338,00

d. Defisit Anggaran (24.363.372.528,00)

e. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif sesuai Renja SKPD

115.356.517.659,46

Pagu Indikatif Kec.(Akm PIK)

5.000.000.000,00

Jumlah 877.389.780.866,92

Akumulasi Pagu Indikatif Kecamatan

RUMUSANNYA : BL APBD = (DAK – Ban Prop - Prog SKPD - PI)

Keterangan : BL APBD : Belanja Langsung APBD tahun 2008Bel Prog SKPD : Belanja Rutin,Pemeliharaan SKPDBel DAK : Belanja Dana Alokasi Khusus Bel. Prop. : Belanja Propinsi Jawa BaratBel. PI SKPD : Bel. Kegiatan SKPD Tahun 2008

Menentukan Pagu Indikatif Basis Desa tiap kecamatan Tahun 2009

RUMUSANNYA:

PIK(KecA)= (25 % x Akm PIK) : 269 X JD(KecA)

Besaran PIK untuk tahun 2009 direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,-Total PID sebesar 25 % dari Akumulasi PIK, atau 25 % dari Rp. 25.000.000.000,- = Rp.6.250.000.000,- selanjutnya dibagikan sejumlah desa/kel di Kab Sumedang, dan tiap Kecamatan sejumlah desa di wilayahnya

Besaran Pagu Indikatif Basis Desa dari dana sebesar Rp. 6.250.000.000,- (25% Akm PIK)

No. Kecamatan Jumlah Desa Pagu Minimal

1 Jatinangor 12 270.758.122,68

2 Cimanggung 11 248.194.945,79

3 Tanjungsari 12 270.758.122,68

4 Sukasari 7 157.942.238,23

5 Pamulihan 11 248.194.945,79

6 Rancakalong 10 225.631.768,90

7 Sumedang Selatan 12 270.758.122,68

8 Sumedang Utara 13 293.321.299,57

9 Ganeas 7 157.942.238,23

10 Situraja 14 315.884.476,46

11 Cisitu 10 225.631.768,90

12 Darmaraja 16 361.010.830,24

13 Cibugel 7 157.942.238,23

Besaran Pagu Indikatif Kecamatan

No. Kecamatan Jumlah Desa Pagu Minimal

14 Wado 11 248.194.945,79

15 Jatinunggal 9 203.068.592,01

16 Jatigede 12 270.758.122,68

17 Tomo 9 203.068.592,01

18 Ujungjaya 9 203.068.592,01

19 Conggeang 12 270.758.122,68

20 Paseh 10 225.631.768,90

21 Cimalaka 14 315.884.476,46

22 Cisarua 7 157.942.238,23

23 Tanjungkerta 11 248.194.945,79

24 Tanjungmedar 9 203.068.592,01

25 Buahdua 14 315.884.476,46

26 Surian 8 180.505.415,12

Terdapat 2 (dua) hal untuk menentukan pagu indikatif proporsional, yaitu :

Penentuan VariabelPenentuan Bobot Masing-masing

Variabel

Menentukan pagu indikatif proporsional yang akan diberikan kepada kecamatan berdasarkan formula

Variabel dan Besaran Bobot Setiap Variabel, terdiri dari :

No Variabel Bobot No Variabel Bobot

1 Data Penduduk 10% 7 Jumlah Gizi Buruk 15%

2 Luas Wilayah 10% 8Jumlah penduduk miskin

10%

3Angka Partisipasi Murni

5% 9 LPE 5%

4 Buta Huruf 5% 10 Sarana jalan/jembatan 10%

5Jumlah Kematian Bayi

5% 11 Sarana irigasi 5%

6 Jumlah Kematian Ibu 5% 12 Sarana Ruang Kelas 5%

13 Penerimaan PBB 10%

Mengakumulasi hasil perkalian antara bobot variabel dengan skor nilai yang diperoleh setiap Kecamatan

Secara lengkap rumus penghitungan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Total Score = { A1.X1 + A2.X2 + ............ + A13.X13 }

Keterangan :A = Bobot VariabelX = Nilai Score Variabel

TOTAL INDEKS HASIL PERHITUNGAN KECAMATAN

No. Kecamatan Total Score

1 Jatinangor 2.65

2 Cimanggung 2.75

3 Tanjungsari 3.00

4 Sukasari 2.00

5 Pamulihan 2.90

6 Rancakalong 2.80

7Sumedang

Selatan4.00

8 Sumedang Utara 3.40

9 Ganeas 1.55

10 Situraja 2.55

11 Cisitu 2.05

12 Darmaraja 2.65

13 Cibugel 1.7

No. Kecamatan Total Score

14 Wado 2.55

15 Jatinunggal 2.45

16 Jatigede 2.25

17 Tomo 1.9

18 Ujungjaya 2

19 Conggeang 2.25

20 Paseh 1.85

21 Cimalaka 2.75

22 Cisarua 1.45

23 Tanjungkerta 2.2

24 Tanjungmedar 2.05

25 Buahdua 2.45

26 Surian 1.6

BESARAN PAGU INDIKATIF BERBASIS VARIABELSebesar Rp. 18.750.000.000,-

No. Kecamatan Pagu Propor

1 Jatinangor 804.655.870,40

2 Cimanggung 835.020.242,90

3 Tanjungsari 910.931.174,10

4 Sukasari 607.287.449,40

5 Pamulihan 880.566.801,60

6 Rancakalong 850.202.429,10

7Sumedang

Selatan 1.214.574.899,00

8 Sumedang Utara 1.032.388.664,00

9 Ganeas 470.647.773,30

10 Situraja 774.291.498,00

11 Cisitu 622.469.635,60

12 Darmaraja 804.655.870,40

13 Cibugel 516.194.332,00

No. Kecamatan Pagu Propor

14 Wado 774.291.498,00

15 Jatinunggal 743.927.125,50

16 Jatigede 683.198.380,60

17 Tomo 576.923.076,90

18 Ujungjaya 607.287.449,40

19 Conggeang 683.198.380,60

20 Paseh 561.740.890,70

21 Cimalaka 835.020.242,90

22 Cisarua 440.283.400,80

23 Tanjungkerta 668.016.194,30

24 Tanjungmedar 622.469.635,60

25 Buahdua 743.927.125,50

26 Surian 485.829.959,50

RUMUSANPAGU INDIKATIF KECAMATAN

PAGU INDIKATIF KECAMATAN = PAGU INDIKATIF DESA + PAGU INDIKATIF VARIABEL

PAGU INDIKATIF KECAMATANSEBAGAI BAHAN MUSRENBANG

No. Kecamatan Pagu Basis Desa Pagu Basis Variabel Pagu Indikatif Kec

1 Jatinangor 270.758.122,68 804.655.870,40 1.075.413.993,002 Cimanggung 248.194.945,79 835.020.242,90 1.083.215.189,003 Tanjungsari 270.758.122,68 910.931.174,10 1.181.689.297,004 Sukasari 157.942.238,23 607.287.449,40 765.229.687,605 Pamulihan 248.194.945,79 880.566.801,60 1.128.761.747,006 Rancakalong 225.631.768,90 850.202.429,10 1.075.834.198,007 Sumedang Selatan 270.758.122,68 1.214.574.899,00 1.485.333.021,008 Sumedang Utara 293.321.299,57 1.032.388.664,00 1.325.709.964,009 Ganeas 157.942.238,23 470.647.773,30 628.590.011,50

10 Situraja 315.884.476,46 774.291.498,00 1.090.175.974,0011 Cisitu 225.631.768,90 622.469.635,60 848.101.404,5012 Darmaraja 361.010.830,24 804.655.870,40 1.165.666.701,0013 Cibugel 157.942.238,23 516.194.332,00 674.136.570,20

Lanjutan PIK sebagai bahan Musrenbang

No. Kecamatan Pagu Basis Desa Pagu Basis Variabel Pagu Indikatif Kec.

14 Wado 248.194.945,79 774.291.498,00 1.022.486.444,0015 Jatinunggal 203.068.592,01 743.927.125,50 946.995.717,5016 Jatigede 270.758.122,68 683.198.380,60 953.956.503,2017 Tomo 203.068.592,01 576.923.076,90 779.991.668,9018 Ujungjaya 203.068.592,01 607.287.449,40 810.356.041,4019 Conggeang 270.758.122,68 683.198.380,60 953.956.503,2020 Paseh 225.631.768,90 561.740.890,70 787.372.659,6021 Cimalaka 315.884.476,46 835.020.242,90 1.150.904.719,0022 Cisarua 157.942.238,23 440.283.400,80 598.225.639,0023 Tanjungkerta 248.194.945,79 668.016.194,30 916.211.140,1024 Tanjungmedar 203.068.592,01 622.469.635,60 825.538.227,6025 Buahdua 315.884.476,46 743.927.125,50 1.059.811.602,0026 Surian 180.505.415,12 485.829.959,50 666.335.374,60

Jumlah6.250.000.000,00 18.750.000.000,00 25.000.000.000,00