curso control patrimonial sisol
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ADMINISTRACIN, DISPOSICIN YADMINISTRACIN, DISPOSICIN YREGISTRO DE BIENES MUEBLESREGISTRO DE BIENES MUEBLES
ESTATALESESTATALES
SISOLSISOL
ADMINISTRACIN, DISPOSICIN YADMINISTRACIN, DISPOSICIN YREGISTRO DE BIENES MUEBLESREGISTRO DE BIENES MUEBLES
ESTATALESESTATALES
Unidad de Control PatrimonialUnidad de Control PatrimonialUnidad de Control PatrimonialUnidad de Control Patrimonial
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NORMATIVO
Y REGULADOR
LaLa SBNSBN eses elel EnteEnte RectorRector deldel SBNESBNE yy estest encargadaencargada dede normarnormar yysupervisarsupervisar loslos actosactos:: Adquisicin,Adquisicin, disposicin,disposicin, administracinadministracin yyregistroregistro dede loslos bienesbienes estatalesestatales queque realicenrealicen laslas entidades,entidades, aa efectosefectosdede lograrlograr unauna administracinadministracin ordenadaordenada yy eficienteeficiente..
GESTION DE
PROPIEDAD
INMOBILIARIA
A FIN DELOGRAR
NORMATIVO
Y REGULADOR
CONTROL Y
SUPERVISIONADMINISTRACION :- ORDENADA- SIMPLIFICADA- EFICIENTE
REGISTRO
ADMINISTRATIVO
FUNC.DECISORIA
SBN ENTERECTOR
CAPACITACION
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PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS BienesBienes prestadosprestados aa otrasotras entidadesentidades.. BienesBienes faltantesfaltantes.. BienesBienes sobrantessobrantes.. BienesBienes dadosdados dede bajabaja queque anan nono tienetiene destinodestino finalfinal.. BienesBienes dadosdados dede bajabaja yy queque estnestn enen procesoproceso dede disposicindisposicin.. BienesBienes enen desusodesuso.. BienesBienes queque tienetiene documentacindocumentacin yy nono hanhan sidosido
dadosdados dede altaalta oo dede bajabaja..4
BienesBienes prestadosprestados aa otrasotras entidadesentidades.. BienesBienes faltantesfaltantes.. BienesBienes sobrantessobrantes.. BienesBienes dadosdados dede bajabaja queque anan nono tienetiene destinodestino finalfinal.. BienesBienes dadosdados dede bajabaja yy queque estnestn enen procesoproceso dede disposicindisposicin.. BienesBienes enen desusodesuso.. BienesBienes queque tienetiene documentacindocumentacin yy nono hanhan sidosido
dadosdados dede altaalta oo dede bajabaja..
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BienesBienes sinsin codificarcodificar
CdigosCdigos repetidos,repetidos, dosdos oo masmas vecesveces
BienesBienes nono ingresadosingresados alal rearea dede AlmacnAlmacn..
BienesBienes nono codificadoscodificados enen susu debidadebida oportunidadoportunidad
BienesBienes ingresadosingresados sinsin lala debidadebida documentacindocumentacin..
PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
BienesBienes sinsin codificarcodificar
CdigosCdigos repetidos,repetidos, dosdos oo masmas vecesveces
BienesBienes nono ingresadosingresados alal rearea dede AlmacnAlmacn..
BienesBienes nono codificadoscodificados enen susu debidadebida oportunidadoportunidad
BienesBienes ingresadosingresados sinsin lala debidadebida documentacindocumentacin..5
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DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALESDE LOS BIENES MUEBLES ESTATALESMarco normativoMarco normativo
Reglamento de la Ley (29151) General del SistemaNacional de Bienes Estatales(D.S. N 007-2008-VIVIENDA)
Modificado mediante D.S N 007-2010-VIVIENDA
DIRECTIVAS SBN:Alta y baja de bienes muebles (Directiva N 004-2002/SBN)Donacin de bienes muebles (Directiva N 009-2002/SBN)Catlogo de Bienes Muebles (Res. 158-97/SBN)Venta de bienes muebles (Directiva 002-2005/SBN)Saneamiento de bienes muebles (Directiva N 005-2009/SBN) Baja y Venta por Subasta Pblica de Chatarra (Directiva 003-2010/SBN)
SEGUNDASEGUNDA DISPOSICIONDISPOSICION DEROGATORIADEROGATORIA:: MantngaseMantngase lala vigenciavigencia dede laslasDirectivasDirectivas enen tantotanto nono sese opongaoponga aa lolo dispuestodispuesto enen elel ReglamentoReglamento..
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SISTEMA NACIONAL DE CONTROLSISTEMA NACIONAL DE CONTROL
DIRECTIVA N 002DIRECTIVA N 002--20092009--CG/CA (21 de Agosto de 2009)CG/CA (21 de Agosto de 2009)"Ejercicio del Control Preventivo por la CGR y los OCI"Ejercicio del Control Preventivo por la CGR y los OCI
Res N 094-2009-CG
ENTIDADES DELESTADO
ENTIDADES DELESTADO
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rganos Responsablesrganos Responsables
GESTION DEBIENESMUEBLESESTATALES
OCI
OGA
GESTION DEBIENESMUEBLESESTATALES
OCP
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De la Unidad Orgnica responsable delDe la Unidad Orgnica responsable delControl PatrimonialControl Patrimonial
Es responsable de la planificacin, coordinacin yejecucin de las acciones referidas al registro,administracin, supervisin y disposicin de losbienes de propiedad de la entidad y de los que seencuentren bajo su administracin.
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ALTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES
DIRECTIVA N 004-2002/SBN
(Resolucin 021(Resolucin 021--2002/SBN)2002/SBN)
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Baja de la Propiedad MobiliariaBaja de la Propiedad Mobiliaria
Es la extraccin fsica y contable de los bienes mueblesdel patrimonio de la entidad. Se aprueba medianteResolucin Administrativa indicando la causal.
La Resolucin de baja debe ser transcrita al Departamento deContabilidad para la rebaja en los Estados Financieros.La Resolucin de baja debe ser transcrita al Departamento deContabilidad para la rebaja en los Estados Financieros.
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Causales de Baja de Bienes MueblesCausales de Baja de Bienes Muebles
CausalesCausales
Estado de excedencia.Obsolescencia tcnica.Mantenimiento o reparacin onerosa.Prdida, robo o sustraccin. (denuncia, informe)Destruccin (accidentes) o siniestro (fenmenos de lanaturaleza). Inf. de los organismos competentes.Reposicin (garanta(garanta deldel proveedor),proveedor), Reembolso.Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.
Estado de excedencia.Obsolescencia tcnica.Mantenimiento o reparacin onerosa.Prdida, robo o sustraccin. (denuncia, informe)Destruccin (accidentes) o siniestro (fenmenos de lanaturaleza). Inf. de los organismos competentes.Reposicin (garanta(garanta deldel proveedor),proveedor), Reembolso.Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.
Estado de excedencia.Obsolescencia tcnica.Mantenimiento o reparacin onerosa.Prdida, robo o sustraccin. (denuncia, informe)Destruccin (accidentes) o siniestro (fenmenos de lanaturaleza). Inf. de los organismos competentes.Reposicin (garanta(garanta deldel proveedor),proveedor), Reembolso.Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.
Estado de excedencia.Obsolescencia tcnica.Mantenimiento o reparacin onerosa.Prdida, robo o sustraccin. (denuncia, informe)Destruccin (accidentes) o siniestro (fenmenos de lanaturaleza). Inf. de los organismos competentes.Reposicin (garanta(garanta deldel proveedor),proveedor), Reembolso.Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.
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CONTROL PATRIMONIALINFORMEINFORME TCNICOTCNICO
DETERMINARDETERMINAR LALA CAUSALCAUSAL RELACIONRELACION DEDE BIENESBIENESPROPUESTOSPROPUESTOS (CON(CON SUSSUS CODIGOS)CODIGOS) EspecificarEspecificar sisi eses tiltil oo NoNo parapara elelSistemaSistema EducativoEducativo.. RECOMENDARRECOMENDAR DISPOSICINDISPOSICIN.. PROYECTOPROYECTO DEDE RESOLUCIONRESOLUCION
PROCEDIMIENTO PARA LA BAJAPROCEDIMIENTO PARA LA BAJA
CONTROL PATRIMONIALINFORMEINFORME TCNICOTCNICO
DETERMINARDETERMINAR LALA CAUSALCAUSAL RELACIONRELACION DEDE BIENESBIENESPROPUESTOSPROPUESTOS (CON(CON SUSSUS CODIGOS)CODIGOS) EspecificarEspecificar sisi eses tiltil oo NoNo parapara elelSistemaSistema EducativoEducativo.. RECOMENDARRECOMENDAR DISPOSICINDISPOSICIN.. PROYECTOPROYECTO DEDE RESOLUCIONRESOLUCION
RESOLUCIONRESOLUCIONANEXO DE BIENES DE BAJAANEXO DE BIENES DE BAJA
ADMINISTRACIN
Disposicin finalPlazo: dentro de los 5
meses.
La OGA de encontrarloconforme aprobar labaja dentro de los 30das hbiles.
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ANEXOBAJA DE BIENES MUEBLES
N DE CODIGOPATRIMONIAL
(SBN)
DESCRIPCION DEL BIEN ESTADO CUENTA VALORLIBROS
(S/.)(NETO)
CAUSAL UTILIDAD PARA
ORDEN DENOMINACION MARCA MODELO COLOR SERIE/DIMENSION CONSERVACION CONTABLE BAJA SIST. EDUCATIVO
1
2
33
4
5
6
7
8
9
10
11
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Alta de la Propiedad MobiliariaAlta de la Propiedad Mobiliaria
Es la incorporacin fsica y contable del bienmueble al patrimonio de la Entidad Pblica,aprobada mediante ResolucinAdministrativa.
Alta de la PropiedadMobiliaria
Alta de la PropiedadMobiliaria
El alta de bienes muebles deberdarse dentro de los 30 das de recibidala documentacin.
El alta de bienes muebles deberdarse dentro de los 30 das de recibidala documentacin.
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Causales para el Alta de Bienes MueblesCausales para el Alta de Bienes Muebles
CausalesCausalesDonacin.Permuta (cuando se recibe bienes)Reposicin.Saneamiento de bienes muebles (cuando este vigente)Fabricacin, elaboracin o manufactura de bienes.Reproduccin de semovientes (se regula por Directivasinternas de la Entidad)Cualquier otra causal (distinta a la compra), previaopinin favorable de la SBN.
Donacin.Permuta (cuando se recibe bienes)Reposicin.Saneamiento de bienes muebles (cuando este vigente)Fabricacin, elaboracin o manufactura de bienes.Reproduccin de semovientes (se regula por Directivasinternas de la Entidad)Cualquier otra causal (distinta a la compra), previaopinin favorable de la SBN.
Donacin.Permuta (cuando se recibe bienes)Reposicin.Saneamiento de bienes muebles (cuando este vigente)Fabricacin, elaboracin o manufactura de bienes.Reproduccin de semovientes (se regula por Directivasinternas de la Entidad)Cualquier otra causal (distinta a la compra), previaopinin favorable de la SBN.
Donacin.Permuta (cuando se recibe bienes)Reposicin.Saneamiento de bienes muebles (cuando este vigente)Fabricacin, elaboracin o manufactura de bienes.Reproduccin de semovientes (se regula por Directivasinternas de la Entidad)Cualquier otra causal (distinta a la compra), previaopinin favorable de la SBN.
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CONTROL PATRIMONIALINFORMEINFORME TCNICOTCNICO
DETERMINARDETERMINAR LALA CAUSALCAUSAL RELACIONRELACION DEDE BIENESBIENES PROPUESTOSPROPUESTOS VALORVALOR DEDE LOSLOS BIENESBIENES PROYECTOPROYECTO DEDE RESOLUCIONRESOLUCION
PROCEDIMIENTO DE ALTAPROCEDIMIENTO DE ALTA
SS BB NN
RESOLUCIONRESOLUCIONANEXO (RELACION DE BIENES)ANEXO (RELACION DE BIENES)
ADMINISTRACIN
El OCP asignara el cdigopatrimonial de acuerdo alcatlogo de la SBN.
La OGA deencontrarlo
conforme aprobarala ALTA dentro de
los 30 das
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a) Que el bien se encuentre por lo menos 01 (un) aoen posesin de la entidad (esto se acreditar conuna declaracin jurada de permanencia o posesinpor parte de la Entidad); y,
b) Que no se cuente con la documentacin suficienteque sustente el ingreso al patrimonio de la entidadpblica o cuando no exista documentacin sobre elorigen del bien.
CondicionesCondiciones concurrentesconcurrentes previasprevias alal saneamientosaneamiento::
SANEAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES SOBRANTESDIRECTIVA N 005-2009/SBN
(Resolucin 147-2009/SBN)
a) Que el bien se encuentre por lo menos 01 (un) aoen posesin de la entidad (esto se acreditar conuna declaracin jurada de permanencia o posesinpor parte de la Entidad); y,
b) Que no se cuente con la documentacin suficienteque sustente el ingreso al patrimonio de la entidadpblica o cuando no exista documentacin sobre elorigen del bien.
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SANEAMIENTO DE BIENESMUEBLES FALTANTES
a. Que no se cuente con la documentacin suficiente quesustente la baja de los bienes muebles, o
b. Que el bien mueble se encuentre en poder de otraentidad pblica, privada o persona natural, segndocumentacin que as lo acredite y cuando no seaposible recuperarlo o regularizar la transferencia depropiedad a favor del poseedor.
Condiciones previas al saneamiento:
a. Que no se cuente con la documentacin suficiente quesustente la baja de los bienes muebles, o
b. Que el bien mueble se encuentre en poder de otraentidad pblica, privada o persona natural, segndocumentacin que as lo acredite y cuando no seaposible recuperarlo o regularizar la transferencia depropiedad a favor del poseedor.
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PROCEDIMIENTO PARA LA BAJAPROCEDIMIENTO PARA LA BAJA Y VENTAY VENTADE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES ENDE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES EN
CALIDAD DE CHATARRACALIDAD DE CHATARRA
DIRECTIVA N 003-2010/SBN
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CHATARRAEstado avanzado de deterioro de un bienmueble, lo cual le impide cumplir lasfunciones para las cuales fue diseado ycuya reparacin es imposible u onerosa.
INFORME TECNICODocumento elaborado por patrimonio queservir de base para la autorizacin de ventapor subasta pblica. Debe incluir losantecedentes histrico-legales, cdigospatrimoniales, detalle tcnico, estado deconservacin, determinacin del valor de losbienes; y, cronograma de actividades.
DISPOSICIONES GENERALES
CHATARRAEstado avanzado de deterioro de un bienmueble, lo cual le impide cumplir lasfunciones para las cuales fue diseado ycuya reparacin es imposible u onerosa.
INFORME TECNICODocumento elaborado por patrimonio queservir de base para la autorizacin de ventapor subasta pblica. Debe incluir losantecedentes histrico-legales, cdigospatrimoniales, detalle tcnico, estado deconservacin, determinacin del valor de losbienes; y, cronograma de actividades.
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EN TID AD :D EN O M IN AC IO N : C D IG O PA TR IM O N IA L :PLAC A N : C O LO R : TIPO D E C O M B U STIB LE :C AR R O C ER IA : N M O T O R : T R AN SM ISI N :M AR C A : N C H ASIS : C IL IN D R AD A :M O D ELO : A O : T AR JET A PR O PIED AD N :
D E S C R IP C IO N C AN TID AD E S TAD O O B S E R V AC IO N1.- S ISTEM A D E M O TO RC ilindrosC arburador/ Tapa de Adm isinD istribu idor/ Bom ba de InyeccinBom ba de G asolinaPurificador de a ire2.- S ISTEM A D E FR EN O SBom ba de frenosZapatas y tam boresD iscos y pastillas3.- S ISTEM A D E R EFR IG ER AC IO NR adiadorVentiladorBom ba de agua4.- S ISTEM A ELEC TR IC OM otor de arranqueBateriaParlantes5.- S ISTEM A D E TR AN SM IS IO NC aja de cam biosC aja de transferenciaD iferencia l traseroD iferencia l de lantero(4x4)Bom ba de em brague6.- S ISTEM A D E SU SPEN SIO N Y D IR EC C IO NAm ortiguadoresM uellesArosVaso de A roLLantas7.- C AR R O C ER IAC apot de l m otorParachoque delanteroM scara de lanteraAsientos8.- AC C ESO R IO SM otor de L im pia ParabrisasA larm aA ire Acondic ionadoP lum illasC orrea de SeguridadP isosAntenaEspejo re trovisorEspejos la tera lesAP R E C IAC I N T C N IC A G E N E R AL (*)VA LO R D E TA SA C I N (S /.)
FIC H A T C N IC A D E L V E H C U LOEN TID AD :D EN O M IN AC IO N : C D IG O PA TR IM O N IA L :PLAC A N : C O LO R : TIPO D E C O M B U STIB LE :C AR R O C ER IA : N M O T O R : T R AN SM ISI N :M AR C A : N C H ASIS : C IL IN D R AD A :M O D ELO : A O : T AR JET A PR O PIED AD N :
D E S C R IP C IO N C AN TID AD E S TAD O O B S E R V AC IO N1.- S ISTEM A D E M O TO RC ilindrosC arburador/ Tapa de Adm isinD istribu idor/ Bom ba de InyeccinBom ba de G asolinaPurificador de a ire2.- S ISTEM A D E FR EN O SBom ba de frenosZapatas y tam boresD iscos y pastillas3.- S ISTEM A D E R EFR IG ER AC IO NR adiadorVentiladorBom ba de agua4.- S ISTEM A ELEC TR IC OM otor de arranqueBateriaParlantes5.- S ISTEM A D E TR AN SM IS IO NC aja de cam biosC aja de transferenciaD iferencia l traseroD iferencia l de lantero(4x4)Bom ba de em brague6.- S ISTEM A D E SU SPEN SIO N Y D IR EC C IO NAm ortiguadoresM uellesArosVaso de A roLLantas7.- C AR R O C ER IAC apot de l m otorParachoque delanteroM scara de lanteraAsientos8.- AC C ESO R IO SM otor de L im pia ParabrisasA larm aA ire Acondic ionadoP lum illasC orrea de SeguridadP isosAntenaEspejo re trovisorEspejos la tera lesAP R E C IAC I N T C N IC A G E N E R AL (*)VA LO R D E TA SA C I N (S /.)
FIC H A T C N IC A D E L V E H C U LO
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BIENES SOBRANTES (Saneamiento)Los muebles en calidad de chatarra que seencuentren sobrantes, dado que su origen esdesconocido o no se cuenta con la documentacinsuficiente para su incorporacin al patrimonio, sedeclarar tal condicin en el Informe Tcnico y en laresolucin que autoriza su venta. No sern dados dealta. La posesin de los bienes se acredita con elInforme Tcnico y en una Declaracin Jurada suscritapor patrimonio y refrendada por la OGA.Lo prescrito no es de aplicacin a los bienes mueblesque se rigen por normas especiales.
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
BIENES SOBRANTES (Saneamiento)Los muebles en calidad de chatarra que seencuentren sobrantes, dado que su origen esdesconocido o no se cuenta con la documentacinsuficiente para su incorporacin al patrimonio, sedeclarar tal condicin en el Informe Tcnico y en laresolucin que autoriza su venta. No sern dados dealta. La posesin de los bienes se acredita con elInforme Tcnico y en una Declaracin Jurada suscritapor patrimonio y refrendada por la OGA.Lo prescrito no es de aplicacin a los bienes mueblesque se rigen por normas especiales.
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Baja de Muebles ChatarraBaja de Muebles Chatarra
En la resolucin que autoriza la subasta podrautorizarse tambin la baja por la causal de estadode chatarra, lo cual estar debidamente sustentadoen el Informe Tcnico.
Los bienes dados de baja por cualquier otra causal yque su estado sea considerado como chatarra,podrn ser subastados en tanto su disposicin noest comprometida, lo cual deber estarexpresamente sealado en la resolucin autoritativa,indicando adems el acto resolutivo que autoriz subaja.
Los bienes dados de baja por cualquier otra causal yque su estado sea considerado como chatarra,podrn ser subastados en tanto su disposicin noest comprometida, lo cual deber estarexpresamente sealado en la resolucin autoritativa,indicando adems el acto resolutivo que autoriz subaja.
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rganos Responsablesrganos Responsables
SANEAMIENTO,BAJA Y VENTADE MUEBLESCHATARRA
OCI
OGA
SANEAMIENTO,BAJA Y VENTADE MUEBLESCHATARRA
OCP
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ACTIVIDADES DE LA OCPACTIVIDADES DE LA OCP
Identifica bieneschatarra
14
Elabora IT,cronograma,Proy. de Res.
Agrupa en lotes
Valoriza los lotes.Debe ser aprobado
por la OGA
OCPOCP
6
5
3
2 Evalua actade subasta
Suscribe actas deEntrega-Recepcin
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VALOR DEVALOR DETASACIONTASACION
TOTALTOTAL
SUBASTASUBASTAPUBLICAPUBLICA
VT > 3 UITVT > 3 UIT
SELECCIN DE LA SUBASTASELECCIN DE LA SUBASTA
PrevioAnlisis C- B
SUBASTASUBASTARESTRINGIDARESTRINGIDA
VALOR DEVALOR DETASACIONTASACION
TOTALTOTAL
SUBASTASUBASTARESTRINGIDARESTRINGIDA
VT =< 3 UITVT =< 3 UIT
Castigo del 20 %Castigo del 20 %
Des/Des/AbanAbanSUBASTASUBASTA
RESTRINGIDARESTRINGIDA
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SUBASTA PUBLICA de bienes en calidad de chatarra
OCPOCPInforme
OCPOCPInforme
OGAOGAResolucin
15 diasEvaluacin (OGA)
Notificar a laOCI 5 dashbiles previosa la Subasta.
RecomiendaRecomienda
15 diasEvaluacin (OGA)
AutorizaAutorizaBaja, de ser el casoSubasta PblicaBases AdministrativasMartillero Designar a la mesa Directiva. Sin derecho de inscripcin, para vehculos,
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Convocatoria para la Subasta PblicaConvocatoria para la Subasta Pblica
AVISO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANOAVISO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANOLa convocatoria deber realizarse con un mnimo de 05 das hbiles antes de larealizacin de la Subasta.Tambin deber publicitarse en el portal electrnico del SISOL
La convocatoria deber realizarse con un mnimo de 05 das hbiles antes de larealizacin de la Subasta.Tambin deber publicitarse en el portal electrnico del SISOL
CONTRATO DE MARTILLERO PUBLICO:La OGA celebra el contrato con el Martillero, quien acreditar estar habilitadopor la SUNARP. El honorario no superar el 3% del monto recaudado, incluyendolos impuestos de Ley.
Elaborar el Acta de Subasta y la Hoja de Liquidacin la cual remitir a laEntidad dentro de los 05 das hbiles de culminado el acto pblico.
En caso de ausencia, renuncia o desistimiento del Martillero para participar, elrepresentante de la OGA ser quien presida la mesa, dirija la subasta y elaboreel Acta de Subasta.
MESAMESA DIRECTIVADIRECTIVA:: --Representante de la OGA. -Jefe de la unidad deControl Patrimonial. -Martillero Pblico.
CONTRATO DE MARTILLERO PUBLICO:La OGA celebra el contrato con el Martillero, quien acreditar estar habilitadopor la SUNARP. El honorario no superar el 3% del monto recaudado, incluyendolos impuestos de Ley.
Elaborar el Acta de Subasta y la Hoja de Liquidacin la cual remitir a laEntidad dentro de los 05 das hbiles de culminado el acto pblico.
En caso de ausencia, renuncia o desistimiento del Martillero para participar, elrepresentante de la OGA ser quien presida la mesa, dirija la subasta y elaboreel Acta de Subasta.
MESAMESA DIRECTIVADIRECTIVA:: --Representante de la OGA. -Jefe de la unidad deControl Patrimonial. -Martillero Pblico.
CONTRATO DE MARTILLERO PUBLICO:La OGA celebra el contrato con el Martillero, quien acreditar estar habilitadopor la SUNARP. El honorario no superar el 3% del monto recaudado, incluyendolos impuestos de Ley.
Elaborar el Acta de Subasta y la Hoja de Liquidacin la cual remitir a laEntidad dentro de los 05 das hbiles de culminado el acto pblico.
En caso de ausencia, renuncia o desistimiento del Martillero para participar, elrepresentante de la OGA ser quien presida la mesa, dirija la subasta y elaboreel Acta de Subasta.
MESAMESA DIRECTIVADIRECTIVA:: --Representante de la OGA. -Jefe de la unidad deControl Patrimonial. -Martillero Pblico.
CONTRATO DE MARTILLERO PUBLICO:La OGA celebra el contrato con el Martillero, quien acreditar estar habilitadopor la SUNARP. El honorario no superar el 3% del monto recaudado, incluyendolos impuestos de Ley.
Elaborar el Acta de Subasta y la Hoja de Liquidacin la cual remitir a laEntidad dentro de los 05 das hbiles de culminado el acto pblico.
En caso de ausencia, renuncia o desistimiento del Martillero para participar, elrepresentante de la OGA ser quien presida la mesa, dirija la subasta y elaboreel Acta de Subasta.
MESAMESA DIRECTIVADIRECTIVA:: --Representante de la OGA. -Jefe de la unidad deControl Patrimonial. -Martillero Pblico.
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SeSe debedebe consignarconsignar ::
Acta de Subasta PblicaActa de Subasta Pblica
a)a) Fecha,Fecha, horahora yy lugarlugar..
b)b) CaractersticasCaractersticas dede loslos bienesbienes aa subastarsesubastarse..
c)c) NombresNombres dede loslos adjudicatariosadjudicatarios..
d)d) PrecioPrecio basebase yy precioprecio dede ventaventa..
e)e) VBVB dede loslos integrantesintegrantes dede lala mesamesa directivadirectiva..
a)a) Fecha,Fecha, horahora yy lugarlugar..
b)b) CaractersticasCaractersticas dede loslos bienesbienes aa subastarsesubastarse..
c)c) NombresNombres dede loslos adjudicatariosadjudicatarios..
d)d) PrecioPrecio basebase yy precioprecio dede ventaventa..
e)e) VBVB dede loslos integrantesintegrantes dede lala mesamesa directivadirectiva..
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Expediente a remitir a la OCI de la entidady a la SBN (15 das)
Expediente a remitir a la OCI de la entidady a la SBN (15 das)
Informe tcnico, que incluye la Ficha Tcnica del Vehculo.El Informe de Tasacin.Resolucin que aprueba la baja y venta, segn corresponda.Bases Administrativas.Contrato con el Martillero y el depsito efectuado. Publicacin del diario El Peruano, con su respectiva facturaCopia de la publicacin en el portal electrnico de la Entidad y/odel Sector al que pertenece sta.Acta de subasta.Hoja de liquidacin.Comprobantes de pago emitidos por la Entidad.Constancias de depsito a favor de la Entidad y de la SBN.Actas de Entrega-Recepcin. Constancia del retiro definitivo del vehculo del Sistema Nacionalde Transporte Terrestre, de ser el caso.
Informe tcnico, que incluye la Ficha Tcnica del Vehculo.El Informe de Tasacin.Resolucin que aprueba la baja y venta, segn corresponda.Bases Administrativas.Contrato con el Martillero y el depsito efectuado. Publicacin del diario El Peruano, con su respectiva facturaCopia de la publicacin en el portal electrnico de la Entidad y/odel Sector al que pertenece sta.Acta de subasta.Hoja de liquidacin.Comprobantes de pago emitidos por la Entidad.Constancias de depsito a favor de la Entidad y de la SBN.Actas de Entrega-Recepcin. Constancia del retiro definitivo del vehculo del Sistema Nacionalde Transporte Terrestre, de ser el caso.
Informe tcnico, que incluye la Ficha Tcnica del Vehculo.El Informe de Tasacin.Resolucin que aprueba la baja y venta, segn corresponda.Bases Administrativas.Contrato con el Martillero y el depsito efectuado. Publicacin del diario El Peruano, con su respectiva facturaCopia de la publicacin en el portal electrnico de la Entidad y/odel Sector al que pertenece sta.Acta de subasta.Hoja de liquidacin.Comprobantes de pago emitidos por la Entidad.Constancias de depsito a favor de la Entidad y de la SBN.Actas de Entrega-Recepcin. Constancia del retiro definitivo del vehculo del Sistema Nacionalde Transporte Terrestre, de ser el caso.
Informe tcnico, que incluye la Ficha Tcnica del Vehculo.El Informe de Tasacin.Resolucin que aprueba la baja y venta, segn corresponda.Bases Administrativas.Contrato con el Martillero y el depsito efectuado. Publicacin del diario El Peruano, con su respectiva facturaCopia de la publicacin en el portal electrnico de la Entidad y/odel Sector al que pertenece sta.Acta de subasta.Hoja de liquidacin.Comprobantes de pago emitidos por la Entidad.Constancias de depsito a favor de la Entidad y de la SBN.Actas de Entrega-Recepcin. Constancia del retiro definitivo del vehculo del Sistema Nacionalde Transporte Terrestre, de ser el caso.
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DESTRUCCIN DE BIENESMUEBLES
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DESTRUCCIN de bienes MueblesDESTRUCCIN de bienes Muebles
La destruccin mobiliariaconsiste en eliminar,desechar o descartar comoresiduos slidos aquellosbienes muebles queencuentran en estadoavanzado de deterioro,inservibles o no tienenposibilidad de recuperacin.
La destruccin mobiliariaconsiste en eliminar,desechar o descartar comoresiduos slidos aquellosbienes muebles queencuentran en estadoavanzado de deterioro,inservibles o no tienenposibilidad de recuperacin.
Se aprueba con Resolucin AdministrativaSe aprueba con Resolucin Administrativa
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Afectacin en UsoAfectacin en Uso
Por la afectacin en uso una entidad entrega, attulo gratuito y por un plazo de dos (02) aos, laposesin de bienes muebles de su propiedad afavor de otra entidad. Dicho plazo puede serrenovado por nica vez.Se aprueban con Resolucin Administrativa, previoinforme tcnico de OCP. La Resolucin deber detallar :Se aprueban con Resolucin Administrativa, previoinforme tcnico de OCP. La Resolucin deber detallar :Caractersticas de los bienesValorPlazo de afectacin.Finalidad de la afectacin.Estado de conservacin.
Caractersticas de los bienesValorPlazo de afectacin.Finalidad de la afectacin.Estado de conservacin.
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Cesin en UsoCesin en Uso
Por la Cesin una entidad, en forma excepcional ydebidamente justificada, entrega la posesin de bienesmuebles, a ttulo gratuito y por el plazo de un ao, afavor de particulares sin fines de lucro para que seandestinados al cumplimiento de actividades de desarrollosocial. Dicho plazo puede ser renovado por nica vez.Se aprueban con Resolucin Administrativa, previoinforme tcnico de OCP. La Resolucin deber detallar :Se aprueban con Resolucin Administrativa, previoinforme tcnico de OCP. La Resolucin deber detallar :Caractersticas de los bienesValorPlazo de la Cesin.Finalidad de la Cesin.Estado de conservacin.
Caractersticas de los bienesValorPlazo de la Cesin.Finalidad de la Cesin.Estado de conservacin.
Por la Cesin una entidad, en forma excepcional ydebidamente justificada, entrega la posesin de bienesmuebles, a ttulo gratuito y por el plazo de un ao, afavor de particulares sin fines de lucro para que seandestinados al cumplimiento de actividades de desarrollosocial. Dicho plazo puede ser renovado por nica vez.
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Inventario de Bienes Muebles delEstado
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TOMA DE INVENTARIO FSICOTOMA DE INVENTARIO FSICO
El Inventario es el procedimiento queconsiste en verificar fsicamente, codificary registrar los bienes muebles con quecuenta cada entidad a una determinadafecha, con el fin de verificar la existenciade los bienes, contrastar su resultado conel registro contable, investigar lasdiferencias que pudieran existir yproceder a las regularizaciones quecorrespondan.
El Inventario es el procedimiento queconsiste en verificar fsicamente, codificary registrar los bienes muebles con quecuenta cada entidad a una determinadafecha, con el fin de verificar la existenciade los bienes, contrastar su resultado conel registro contable, investigar lasdiferencias que pudieran existir yproceder a las regularizaciones quecorrespondan.
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HerramientasHerramientas
Reglamentopara el
Inventario.
GESTION DEINVENTARIO
SINABIPSINABIPDirectiva Interna
RE
PUBLICA DEL PERU
SIMI
CATALOGO
GESTION DEINVENTARIODirectiva Interna
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INVE
NTAR
IOPROCESO DE TOMA DE INVENTARIO
PROCESOPROCESO
FASE DE CAMPO
INVE
NTAR
IO
GESTION DEINVENTARIOS
PLANIFICACION FASE DE GABINETE
CONCILIACION
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ESTRUCTURA DEL CDIGOESTRUCTURA DEL CDIGOPATRIMONIALPATRIMONIAL
GRUPO GENRICOOFICINA
74 64 3712 0020
Escritorio de Madera
GRUPO GENRICOOFICINACLASEMOBILIARIODENOMINACINNOMBRE DEL TIPO DE BIEN - ESCRITORIO DE MADERANMERO CORRELATIVOIDENTIFICADOR DEL BIEN
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Asignacin, uso, custodia de bienes mueblesAsignacin, uso, custodia de bienes muebles
Objetivo:Establecer medidas de control y responsabilidad.Uso correcto, conservacin, custodia, proteccin.
Asignacin de bienes:Entrega formal [inventario de bienes patrimoniales] a lostrabajadores [bajo cualquier modalidad] para el desempeo de susfunciones, esta debe ser obligatoria y bajo el principio detemporalidad. El usuario debe informar a patrimonio de los bienesque ya no sean requeridos para su reasignacin o baja.Bienes muebles Mviles:Alto ndice de salida de la entidad. Ejm: GPS, cmara fotogrfica.Desplazamiento Interno: dentro de la misma entidad, a otraoficina, personal o devolucin.Desplazamiento Externo: Sale de la entidad (Comisiones,mantenimiento) mediante formato de desplazamiento autorizada porjefe del rea y Patrimonio, la misma que debe ser entregada avigilancia para verificar la salida y entrada de los bienes.
Objetivo:Establecer medidas de control y responsabilidad.Uso correcto, conservacin, custodia, proteccin.
Asignacin de bienes:Entrega formal [inventario de bienes patrimoniales] a lostrabajadores [bajo cualquier modalidad] para el desempeo de susfunciones, esta debe ser obligatoria y bajo el principio detemporalidad. El usuario debe informar a patrimonio de los bienesque ya no sean requeridos para su reasignacin o baja.Bienes muebles Mviles:Alto ndice de salida de la entidad. Ejm: GPS, cmara fotogrfica.Desplazamiento Interno: dentro de la misma entidad, a otraoficina, personal o devolucin.Desplazamiento Externo: Sale de la entidad (Comisiones,mantenimiento) mediante formato de desplazamiento autorizada porjefe del rea y Patrimonio, la misma que debe ser entregada avigilancia para verificar la salida y entrada de los bienes.
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FechaFecha Nombre del UsuarioNombre del Usuario Local, rea y OficinaLocal, rea y Oficina
CARGO PERSONAL PORCARGO PERSONAL POR ASIGNACIN DEASIGNACIN DEBIENES MUEBLESBIENES MUEBLES
Datos que debe Contener:Datos que debe Contener:Datos que debe Contener:Datos que debe Contener:
Denominacin del BienDenominacin del Bien Cdigo PatrimonialCdigo Patrimonial Detalle Tcnico (marca, modelo, color, tipo, serie &Detalle Tcnico (marca, modelo, color, tipo, serie &
dimensin, etc.)dimensin, etc.)
Estado de ConservacinEstado de Conservacin ValorValor Firma del UsuarioFirma del Usuario
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ENTIDAD ESTATAL
OFICINA : _____________________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS : _____________________________________________________________________________
CARGO NIVEL : _____________________________________________________________________________
MODALIDAD : FUNCIONARIO ( ) SNP ( ) PRACTICANTE ( ) TERCERO ( )
N DE CODIGOORDEN PATRIMONIAL NOMBRE MARCA MODELO SERIE COLOR DIMENSIONES B R M
123456789
101112131415
NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES ASIGNADOSEN CASO DE PERDIDA ESTRAVIOS, ESTOS SERAN REPUESTOS POR EL TRABAJADORCUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LA INSTITUCION , DEBERA SER COMUNICADO A LA OFICINADE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
________________________JEFE DE OFICINA
___________________________RECIBI CONFORME
_________________________OFICINA DE CONTROL
FECHA
DESCRIPCION DEL BIEN ESTADO
ASIGNACION PERSONAL DE BIENES PATRIMONIALES
ENTIDAD ESTATAL
OFICINA : _____________________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS : _____________________________________________________________________________
CARGO NIVEL : _____________________________________________________________________________
MODALIDAD : FUNCIONARIO ( ) SNP ( ) PRACTICANTE ( ) TERCERO ( )
N DE CODIGOORDEN PATRIMONIAL NOMBRE MARCA MODELO SERIE COLOR DIMENSIONES B R M
123456789
101112131415
NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES ASIGNADOSEN CASO DE PERDIDA ESTRAVIOS, ESTOS SERAN REPUESTOS POR EL TRABAJADORCUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LA INSTITUCION , DEBERA SER COMUNICADO A LA OFICINADE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
________________________JEFE DE OFICINA
___________________________RECIBI CONFORME
_________________________OFICINA DE CONTROL
FECHA
DESCRIPCION DEL BIEN ESTADO
ASIGNACION PERSONAL DE BIENES PATRIMONIALES
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Entidad Estatal
I DATOS DEL TRABAJADOR QUE TRANSFIERE
II DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECEPCIONA LA TRANSFERENCIA
III DESCRIPCION DEL BIEN
NOMBRE MARCA MODELO SERIE /DIMENSION ESTADO
TRANSFERENCIA INTERNA DE BIENES PATRIMONIALES
RECIBI CONFORME
_________________________________ _______________________________
NOMBRE
NOMBRE DEPENDENCIA
CARGO
JEFE DE OFICNA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
DESCRIPCION DEL BIEN CODIGO
_________________________________V B
CARGO
DEPENDENCIA
ENTREGUE CONFORME
PATRIMONIAL
_______________________________V B
FECHA
OBSERVACION
Entidad Estatal
I DATOS DEL TRABAJADOR QUE TRANSFIERE
II DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECEPCIONA LA TRANSFERENCIA
III DESCRIPCION DEL BIEN
NOMBRE MARCA MODELO SERIE /DIMENSION ESTADO
TRANSFERENCIA INTERNA DE BIENES PATRIMONIALES
RECIBI CONFORME
_________________________________ _______________________________
NOMBRE
NOMBRE DEPENDENCIA
CARGO
JEFE DE OFICNA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
DESCRIPCION DEL BIEN CODIGO
_________________________________V B
CARGO
DEPENDENCIA
ENTREGUE CONFORME
PATRIMONIAL
_______________________________V B
FECHA
OBSERVACION
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Entidad Estatal
I DATOS DEL TRABAJADOR QUE ENTREGA EL BIEN
I I DES CRIPCION DEL BIEN
NOMBRE MARCA MODELO S ERIE /DIMENS ION ES TADO
V B OFIC INA DE CONTROL PATRIM ONIAL
DEVOLUCION DE BIENES PATRIMONIALES N ______ - 2006
ENTREGUE CONFORM E RECIBI CONFORM E
_________________________________ _______________________________
PATRIMONIAL OBS ERVACION
DES CRIPCION DEL BIEN CODIGO
FECHA
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
Entidad Estatal
I DATOS DEL TRABAJADOR QUE ENTREGA EL BIEN
I I DES CRIPCION DEL BIEN
NOMBRE MARCA MODELO S ERIE /DIMENS ION ES TADO
V B OFIC INA DE CONTROL PATRIM ONIAL
DEVOLUCION DE BIENES PATRIMONIALES N ______ - 2006
ENTREGUE CONFORM E RECIBI CONFORM E
_________________________________ _______________________________
PATRIMONIAL OBS ERVACION
DES CRIPCION DEL BIEN CODIGO
FECHA
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
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Asignacin, uso, custodia de bienes mueblesAsignacin, uso, custodia de bienes muebles
DEVOLUCIN DE BIENES POR RETIRO DEL PERSONAL: se entregaramediante formato al Jefe inmediato o al que este asigne, con conocimiento aPatrimonio para la actualizacin de la WEB. El acta debe ser un requisito paraque RRHH reporte los beneficios de ser el caso.De la perdida, Robo, Sustraccin y recuperacin de bienes:Si la PERDIDA o ROBO, se realiza durante una comisin, el usuario realizar ladenuncia policial de inmediato, e informara a su Jefe, el cual a su turno dentrode las 48 horas debe enviar una comunicacin a la OGA.
Si la PRDIDA o ROBO, ocurre en las instalaciones de la entidad, de sernecesario el Jefe del rea, comunicara a la OGA, la cual solicitara a la Vigilanciael informe respectivo.
La RECUPERACIN pude ser a travs de la pliza de seguro, empresa devigilancia o por personal de la entidad en caso de negligencia. La reposicinser con bienes de similares caractersticas, otorgar plazo. Se recepcionaran losbienes mediante Acta, se debe dar la conformidad, luego se inicia el proceso deAlta.
DEVOLUCIN DE BIENES POR RETIRO DEL PERSONAL: se entregaramediante formato al Jefe inmediato o al que este asigne, con conocimiento aPatrimonio para la actualizacin de la WEB. El acta debe ser un requisito paraque RRHH reporte los beneficios de ser el caso.De la perdida, Robo, Sustraccin y recuperacin de bienes:Si la PERDIDA o ROBO, se realiza durante una comisin, el usuario realizar ladenuncia policial de inmediato, e informara a su Jefe, el cual a su turno dentrode las 48 horas debe enviar una comunicacin a la OGA.
Si la PRDIDA o ROBO, ocurre en las instalaciones de la entidad, de sernecesario el Jefe del rea, comunicara a la OGA, la cual solicitara a la Vigilanciael informe respectivo.
La RECUPERACIN pude ser a travs de la pliza de seguro, empresa devigilancia o por personal de la entidad en caso de negligencia. La reposicinser con bienes de similares caractersticas, otorgar plazo. Se recepcionaran losbienes mediante Acta, se debe dar la conformidad, luego se inicia el proceso deAlta.
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Las entidades estn obligadas a imponersanciones a su personal que incumplan lasdisposiciones emitidas por su entidad y la SBN.
Se sanciona por:
Aprovecharse del bien para uso NO oficial, en beneficio propio o deterceros.
Dar uso indebido al bien generando su avera o deterioro.No informar a Patrimonio sobre el desplazamiento de los bienes.No informar ni efectuar la denuncia, sobre la perdida o robo del bien
Se sanciona por:
Aprovecharse del bien para uso NO oficial, en beneficio propio o deterceros.
Dar uso indebido al bien generando su avera o deterioro.No informar a Patrimonio sobre el desplazamiento de los bienes.No informar ni efectuar la denuncia, sobre la perdida o robo del bien
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GRACIAS POR SUGRACIAS POR SUATENCIONATENCION
Unidad de Control PatrimonialUnidad de Control PatrimonialSistemaSistema Metropolitano de la SolidaridadMetropolitano de la Solidaridad
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