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Cuadro de Mando Inetgral

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  • 1. ru Cuadro de Mando Integral 2006 Ejercicio prctico del Fondo Nacional de SaludRAFAEL URRIOLA U. Jefe Departamento Planeamiento Institucional. Fonasa Julio 2006 Esta presentacin es un ejercicio que no compromete a la institucin en que trabaja el autor

2.

  • Elementos y Estructuradel Cuadro de Mando Integral.
  • Marco Estratgico Institucional
  • Ejemplos Planificacin Institucional 2006

CONTENIDO ru 3. 1. Elementos y Estructura del Cuadro de Mando Integral ru 4. ru POR QUE PLANIFICAR? 5. Elementos CMI

  • Misin
  • Visin
  • Perspectivas CMI
  • Objetivos Estratgicos
  • Estrategias
  • Productos Estratgicos y G.I.
  • Metas
  • Indicadores de Gestin
    • Tipos de Indicadores:
      • Indicadores H
      • Indicadores SIG
      • Indicadores PMG
      • Indicadores BGI
      • Indicadores Plan
  • Procesos
  • Control de Procesos
    • Indicadores de Procesos

ru Marco EstratgicoInstitucional Nivel Tctico Nivel Operativo 6. Estructura CMI ru Misin Visin ProductosEstratgicos ProductosGestin Interna Perspectivas Metas Institucionales ProcesosIndicadores Indicadores de Proceso Valores Esperados ObjetivosEstratgicos Estrategia 7. Estructura CMIMarco Estratgico Institucional ru Se encuentra definido en elFormulario A1 , que se presenta junto a la formulacin presupuestaria del ao siguiente a la Direccin de Presupuesto.Se revisan anualmente pero modifican cada dos o tres aos, dependiendo de los cambios que se den en el entorno a nivel estratgico. A cada perspectiva se le asocia Objetivos Estratgicos y su Estrategia segn los Lineamientos Estratgicos definidos para el perodo que establecen el marco de prioridades para el establecimiento de Metas e Indicadores (Nivel Tctico). 8. Estructura CMI Nivel Tctico ru Cada Objetivo Estratgico [asociado a un Producto Estratgico] tiene asociado un nmero determinado de metas institucionales, que especifican el logro a alcanzar. Cada Meta se especifica por su directa, relevante y temporalmente acotada, influencia en el logro de los objetivos.Un Indicador es una expresin de relaciones de variables. El valor esperado del Indicador para el ao es la meta. Metas Institucionales Indicadores Valores Esperados 9. Estructura CMI Nivel Tctico ru Planificacin Institucional Sistema de Informacin para la Gestin- SIG Indicadores H La Planificacin Institucional incorpora todas las Metas Institucionales:PMG SEGPRES MINSAL Internas y sus respectivos Indicadores.Una seleccin de ellos se presenta en el SIG del PMG de Planificacin y Control de Gestin y de stos, una seleccin se presenta como Indicador H junto a la formulacin presupuestaria del ao siguiente.El CMI es un instrumento de gerencia/Direccin y exige seleccionar metas Metas Institucionales Indicadores Valores Esperados 10. Estructura CMI: Nivel operativo

  • Procesos

ru Indicadores de Procesos

  • Requiere :
  • Descripcin de flujos y factores crticos
  • de los Productos estratgicos
  • o inmanentes de la institucin
  • Normas de calidad (ej: ISO 2000)
  • Diseo de sistema de gestin por
  • Competencias
  • Trabajo transversal
  • ES UN AMBITO DE LA GESTION

11. ru Estructura Definicin y Seguimiento Planificacin 2006 - 2007 Metas x C.R. (incluidas DRs): Max. 5x C.R. Presupuesto Asociado e Indicadores de gestin Bajada de Metas en Cascada Elaboracin de Informes de gestin de nivel agregado, con informacin desde la base del Sistema (X-near). Definiciones Estratgicas y CMIMisin Visin Perspectivas CMI - Obj. Estra. Productos Estra. Estrategia 12. 2. Marco Estratgico Institucional ru 13. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2005-2006

  • Misin
  • Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el mbito de la proteccin social en salud, con atencin de excelencia.

ru 14. Perspectivas CMIFonasa 2006 ru Beneficiarios Perspectivas (CMI) RecursosHumanos GestinInterna MarcoGubernamental 15. Objetivo Estratgico 1 ru Beneficiarios PerspectivaObjetivo Estratgico Extender la Proteccin Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con nfasis en los grupos vulnerables.Estrategia En la perspectiva de la universalidad de la proteccin en salud, desarrollar mecanismos legales, comunicacionales, educacionales e incentivos que permitan incorporar, de manera estable, a los grupos vulnerables y con desproteccin social, a trabajadores dependientes eindependientes y resguardando los principios de la seguridad social en salud. 16. Objetivo Estratgico 2ru Beneficiarios PerspectivaObjetivo Estratgico Aumentar los niveles de satisfaccin usuaria y mantener a la poblacin informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el mbito de la proteccin social en salud. Estrategia Desarrollar e implementar modelos de atencin integrados, con nfasis en un rol educador y orientador en derechos y deberes de la poblacin, fomentando la participacin ciudadana, contribuyendo a la satisfaccin usuaria y fidelizacin de la poblacin. 17. Objetivo Estratgico 3ru Beneficiarios PerspectivaObjetivo Estratgico Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la poblacin. Estrategia Desarrollar e implementar programas que respondan a: las necesidades de nuestros beneficiarios; a los desafos derivados del cambio en el perfil epidemiolgico de la poblacin; a las necesidades de prevencin y educacin en salud; y asimismo,implementar mecanismos de evaluacin del impacto sanitario de estas actividades. 18. Objetivo Estratgico 4 ru Marco Gubernamental PerspectivaObjetivo Estratgico Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del FONASA. Estrategia Perfeccionar los mecanismos de gestin y control de captacin de recursos; contribuir a instaurar una regla de financiamiento ;optimizar mecanismos de transferencia ypago eficaces (que tengan el mayor impacto sobre los estados de salud de la poblacin), eficientes (que estos logros se obtengan a los menores costos)y equitativos (que reduzcan las diferencias en estados de salud de los grupos sociales); e, implementar mtodos permanentes de evaluacin de la eficiencia en el uso de los recursos financieros, asociado a los mecanismos de pago utilizados . 19. Objetivo Estratgico 5 ru Gestin Interna PerspectivaObjetivo Estratgico Asegurar el cumplimiento del Rgimen General de Garantas. Estrategia Optimizarmecanismos de gestin que permitan integrar los distintos procesos involucrados en el Rgimen General de Garantas, incorporando a los distintos actores que participan en el proceso.Implementar un proceso de evaluacinpermanente de la entrega del Rgimen General de Garantas. 20. Objetivo Estratgico 6 ru RRHH PerspectivaObjetivo Estratgico Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestin innovadora, participativay de excelencia en el otorgamiento de los Servicios . Estrategia

  • Desarrollar un adecuado clima laboral.
  • Generar competencias del RR.HH., tanto interno como externo.
  • Implementar un sistema de gestin de Calidad Institucional.
  • Desarrollar sistemas de incentivos adecuados.
  • Disear metodologas para optimizar la estructura organizacional y la carga de trabajo a nivel regional y nacional.

21. ru Marco Gubernamental Beneficiarios Gestin Interna Recurso Humano Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el mbito de la proteccin social en salud, con atencin de excelencia. ( Misin) 1. Extender la Proteccin Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con nfasis en los grupos vulnerables. 3. Mejorar el accesoa lasprestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la poblacin. 5. Asegurar el cumplimiento del Rgimen General de Garantas. 2. Aumentar los niveles de satisfaccin usuaria y mantener a la poblacin informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el mbito de la proteccin social en salud. 4. Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del Servicio. 6. Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestin innovadora, participativay de excelencia en el otorgamiento de los servicios. MapaE stratgico FONASA 22. ru Productos Estratgicos (en revisin) Nombre - Descripcin Objetivos Estratgico

  • Rgimen General de Garantas y Beneficios Adicionales**
    • Rgimen de Garantas Explcitas, AUGE (Acceso Universal con Garantas Explcitas)
      • Garantas explcitas (acceso, oportunidad, cobertura financiera, calidad) para los problemas de salud definidos por la autoridad sanitaria que se implementan gradualmente
    • Modalidad de Atencin Institucional (MAI)
      • Acceso y disponibilidad de prestaciones de Salud (niveles primario, secundario y terciario)