VEHICULOSGerencia de Seguridad CiudadanaADQUISICION DE VEHICULOS MODERNOS CON EQUIPAMIENTOUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIO (S/.)COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGVCOSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV - P.P.FACTOR DE ConversinCOSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV - P.S.Adquisicin de Vehculos Motorizados147,700.00124,068.00A. Adquisicin de Camionetas 4x4262,584.7573,850.00147,700.000.84124,068.00Adquisicin y equipamiento23,439.5219,689.20B. Equipamiento de Camionetas9,902.0011,684.3623,439.5219,689.20B.1Sirena22,000.002,360.004,720.000.843,964.80B.2Barra de Luces23,597.004,244.468,488.920.847,130.69B.3Extintor de PQS (06 Kilos)2110.00129.80259.600.84218.06B.4Protector contra vuelcos2220.00259.60519.200.84436.13B.5Botiqun230.0035.4070.800.8459.47B.6Logotipo reflexivos (juego)2740.00873.201,746.400.841,466.98B.7Protector de lunas2499.00588.821,177.640.84989.22B.8Cono de seguridad236.0042.4884.960.8471.37B.9Faro pirata250.0059.00118.000.8499.12B.10Caja porta herramienta21,250.001,475.002,950.000.842,478.00B.11Faros halgenos (4)21,400.001,652.003,304.000.842,775.36Acondicionamiento de Vehculos Mviles para Operativos Estratgicos39,746.7933,387.30C. Acondicionamiento de Vehculos Mviles2,542.202,999.8039,746.7933,387.30C.1Acondicionamiento de Vehculos Motorizados (Camionetas) para Operativos estratgicos (mantenimiento preventivo)45,878.736,936.9027,747.610.8423,307.99C.2Acondicionamiento de Vehculos Motorizados (Motocicletas) para Operativos estratgicos (mantenimiento preventivo)42,542.202,999.8011,999.180.8410,079.31Costo Directo$210,886.31$177,144.50

JUNTAS VECINALESMUNICIPALIDAD DE SOCABAYAFORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES INTEGRADAS EN EL CODISECtemDescripcinCantidadCosto Unitario S/.Costo Unitario S/. Incluye IGVCosto Total S/. Incluye IGV1.0Capacitacin a las Juntas Vecinales integradas en el CODISEC17,228.001.1Reuniones de Trabajo CONASEC2500.00590.001,180.001.2Mesa de Concertacin sobre Seguridad Ciudadana2300.00354.00708.001.3Encuentro CODISEC1500.00590.00590.001.4Reuniones de Trabajo con Comits Vecinales3100.00118.00354.001.5Talleres de Capacitacin a Poblacin - Sect. e Itinerante61,000.001,180.007,080.001.6Talleres de Capacitacin a CCVVSS2400.00472.00944.001.7Rondas Vecinales - Programadas y sectorizadas12200.00236.002,832.001.8Eventos de interaccin social y sensibilizacin21,500.001,770.003,540.002.0Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo y Juntas Vecinales43,661.922.1Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo39,014.192.1.1Pantalones en tela nuevo mundo(faena)4238.1445.011,890.222.1.2Polos de algodn manga larga con cuello8421.1925.002,100.352.1.3Polos llanos manga corta8415.2518.001,511.582.1.4Polaca en tela nuevo mundo (faena)4246.6155.002,309.992.1.5Corbatas de tela color negro con logo de seguridad ciudadana.426.788.00336.022.1.6Capotines en tela nuevo mundo(faena)42101.70120.015,040.252.1.7Pares de borcegues vulcanizados de cuero y lona.4255.0864.992,729.762.1.8Gorros en tela nuevo mundo(faena)4212.7115.00629.912.1.9Correas de lona428.479.99419.772.1.10Cinto de lona grueso color negro con hebillas de fierro4219.5023.01966.422.1.11Chompas de lana4219.4923.00965.922.1.12Tahili4229.6635.001,469.952.1.13Varas de goma423.394.00168.012.1.14Camisas1210.1712.00144.012.1.15Pantalones de polistel1223.7328.00336.022.1.16Chalecos en tela nuevo mundo(faena)1855.0864.991,169.902.1.17Casacas tipo piloto1842.3750.00899.942.1.18Pares de botines vulcanizados tipo minero644.0752.00312.022.1.19Silbatos4155.0864.992,664.772.1.20Marbete con apellido411.702.0182.252.1.21Blusas color plomo1223.7328.00336.022.1.22Pantalones color negro polistel1255.0864.99779.932.1.23Pares de zapato rebajado color negro modelo corfand1252.5462.00743.972.1.24Falda modelo tubo cuatro dedos bajo la rodilla color negro849.1558.00463.982.1.25Polaca militar color negro con caponeras con ribetes dorados8211.87250.012,000.052.1.26Prenda de cabeza o casquete825.4230.00239.962.1.27Blusa color blanco823.7328.00224.012.1.28Corbata negra85.937.0055.982.1.29Pares Botas Taco N 05, en punta altura de la rodilla color negro8220.34260.002,080.012.1.30Correaje internacional con tiro819.5023.01184.082.1.31ares de Guantes color blanco de algodn810.1712.0096.002.1.32Emblemas de metal para solapas de la polaca segn modelo168.4810.01160.102.1.33Monograma de escudo de la Municipalidad( grande)1615.2518.00287.922.1.34Monograma del escudo de la Municipalidad (mediano)812.7115.00119.982.1.35Marbete de metal con apellido a indicarse812.7115.00119.982.1.36Cordn trenzado color dorado con tiro para el hombro derecho821.1925.00200.032.1.37Chalecos antibalas sin placa con el logo de seguridad ciudadana-Socabaya4146.6155.002,254.992.1.38Short color azul oscuro con ribetes rojos4212.7115.00629.912.1.39Polo manga larga de color rojo con ribete azul4221.1925.001,050.182.1.40Medias color azules con ribetes rojos426.788.00336.022.1.41Gorro color rojo bordado el escudo del distrito y logo de seguridad ciudadana- Socabaya4210.1712.00504.032.2Dotacin de Implementos para Juntas Vecinales4,647.742.2.1Chalecos en tela nuevo mundo(faena)3642.3750.001,799.882.2.2Gorras3616.5319.51702.192.2.3Linternas3647.9756.602,037.772.2.4Sibatos362.543.00107.90Costo Directo S/.60,889.92

CENTRAL EMERG.MUNICIPALIDAD DE SOCABAYAIgvCENTRAL DE ATENCIN DE EMERGENCIAtemDescripcinCantidadCosto Unitario S/.Costo Unitario S/. Incluye IGVCosto Total S/. Incluye IGV1.0Central de Emergencia (Telefona IP y Software Registro Incidencia) + 2 Telfonos digitales IP35,523.901.1Servidor16,422.241.1.1Equipo PC para la Central de Emergencia 01 Servidor de grabacin tipo IP/PBX, IVR, para el almacenamiento de Voz y Datos.- Capacidad para 08 lneas- Capacidad de memoria 500 GB para grabacin de Audio, Buzn de Voz y Voice mail. 01 Licencia de Software para gestin de Registro de Incidencias 01 Licencia de Software para gestin de Estadsticas Lineales19,112.0010,752.1610,752.161.1.2* Tarjeta de Red179.2593.5293.521.1.3* AudioCodes MP-118-FXO12,879.203,397.463,397.461.1.4Gateway 4 FXS, Grandstream, GXW40041596.70704.11704.111.1.5* Suscripcin REDHAT11,250.001,475.001,475.001.2UPS16,338.611.2.1* APC SMART-UPS RT 3000VA113,846.2816,338.6116,338.611.3Telfonos Digitales705.171.3.1* Telfono Digital2298.80352.58705.171.4Otros Equipos209.101.4.1* VOIP 2 FXS+WAN+LAN GRANDSTREAM1177.20209.10209.101.5Gabinetes1,848.791.5.1Parlantes1310.52366.41366.411.5.2Instalacin perifoneo11,256.251,482.381,482.382.0Software Propietario del Sistema de Incidencias31,200.002.1Software Propietario del Sistema de Incidencias Delictivas126,440.6831,200.0031,200.003.0Servicio de Configuracin e Instalacin de los equipos en general25,370.003.1Conectividad de sistemas y equipos de computoCapacitacin del personal en general121,500.0025,370.0025,370.00Costo Directo S/.92,093.90

ACOND. CCTVMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYAACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MONITOREOtemDESCRIPCIONCANTIDADCOSTO UNITARIO (S/.)COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGVCOSTO TOTAL S/. INCLUYE IGV2.1Acondicionamiento de Centro de Control (Video, Radio y Telefona)$82,961.322.1.1 Acondicionamiento de la Sala de crisis de 30 m2, incluye mesa circular y equipo multimedia para proyeccin en general. Sillas especiales para eventos, reuniones conferencias, seminarios etc. Comodidad debido a la forma anatmica de la estructura como acolchado del asiento y el respaldar tapizado.Totalmente apilables en forma recto y no inclinado para su fcil transporte como tambin en el momento de almacenarlas ocupando poco espacio.1$24,097.40$28,434.93$28,434.932.1.2Techo Tipo Cielo Raso con Baldosa, enlucidos y vestiduras, sern terminados con nitidez en superficies planas y ajustndose los perfiles a las medidas terminadas.1$10,185.00$12,018.30$12,018.302.1.3Suministro e instalacin de vidrio Templado en la Entrada Principal del CCO, resistente a comparacin del vidrio norma.1$2,452.00$2,893.36$2,893.362.1.4Muebles especiales para estaciones con puntos de data, voz y video5$2,200.00$2,596.00$12,980.002.1.5PCs con procesador Intel Core7 Do con 4GB de RAM de Memoria de 500Gb de almacenamiento con monitor de Visualizacin 22 para sala crisis1$5,721.00$6,750.78$6,750.782.1.6Locker para serenos36$365.65$431.47$15,532.812.1.7Division de ambiente (Sala de crisis y Oficina de jefe de serenos) - Manparas de Vidrio Grueso e= 7mm2$815.70$962.53$1,925.052.1.8Pintura Ltex en paredes, muros y columnas, esta partida comprende la aplicacin de productos (2 capas de pintura Ltex) en la superficie de los muros interiores y columnas tanto nuevos como los existentes de las paredes1$2,056.00$2,426.08$2,426.082.2Adquisicin de Equipos para Central de Monitores y Radio Comunicacin$35,153.382.2.1PCs con procesador Intel Core7 Do con 4GB de RAM de Memoria de 500Gb de almacenamiento con monitor de Visualizacin 22 para Comisaria de la Polica Nacional de Ciudad mi Trabajo3$3,221.00$3,800.78$11,402.342.2.2Monitores 42" Alta Resolucin5$3,586.00$4,231.48$21,157.402.2.3Cableado de data y video1$1,213.00$1,431.34$1,431.342.2.4Soporte para instalacin de 4 pantallas incluye Rack1$985.00$1,162.30$1,162.302.3Control de Acceso$5,735.102.3.1Un Controlador de acceso digital tipo Biomtrico1$1,945.00$2,295.10$2,295.102.3.2Una Fuente de Alimentacin 12/24V-UPS, 60W1$665.25$785.00$785.002.3.3Una Licencia para manejo del control de acceso1$2,250.00$2,655.00$2,655.00Costo Total$123,849.79

SIST. FIBRA OPTICAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYASISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA (Cmaras Domo PTZ IP)ITEMDESCRIPCINCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.PRECIO UNITARIO INCLUYE IGV S/.PRECIO TOTAL S/. (P.M)1.0Sub Sistema de Cmaras de Fibra ptica$1,048,424.101.1Cmaras de Video Video Vigilancia Domo, Tipo IP PTZde 35X da/noche para exterior con plataforma inalmbrica para la interconexin de las mismas.20$12,187.25$14,380.96$287,619.101.2Conectores para FO, especiales con estndar mundial, Incluye Switch 10/100, Capa 3 de 24 Puertos Incluye: Materiales para colocacin de las antenas y radios Accesorios, gabinetes, cintillos, jumper, cables, conectores etc. Software de Gestin para plataforma inalmbrica Los empalmes de fibra ptica mono modo y multimodo a travs de equipos de termo fusin, deben garantizar la conexin y la menor perdida de velocidad en su red de fibra ptica.20$3,500.00$4,130.00$82,600.001.3Equipos de comunicacin entre las Sub Sedes y el Local PrincipalEnlaces de Fibra ptica e Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicacin tanto redes locales como enlaces de larga distancia.Incluye equipos homologadas por el MTC, adems de Switch 10/100.2$42,500.00$50,150.00$100,300.001.4Equipos Joystick para el monitoreo y configuracin del mismo2$4,800.00$5,664.00$11,328.001.5Muebles de melanina para la central de monitoreo2$950.00$1,121.00$2,242.001.6TV-Monitor LCD Alta Definicin (Full HD) de 40, Resolucin 1920 x1080 (Full HD), 80000: 1.2$6,500.00$7,670.00$15,340.001.7Video Wall con Pantallas LCD de 40, incluye Rack especial para el soporte del sistema1$16,800.00$19,824.00$19,824.001.8Equipo Servidor de Grabacin.Un Servidor de grabacin para el almacenamiento de 21 a 30 das de capacidad. Incluye Software de Grabacin para las cmaras1$15,650.00$18,467.00$18,467.001.9Equipos de Ferretera y Miscelneos(cables elctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).20$21,640.00$25,535.20$510,704.002.0Sub Sistema de Conectividad Fibra ptica y Equipamiento de Centro de Monitoreo$973,382.002.1Enlaces de Fibra ptica e Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicacin tanto redes locales como enlaces de larga distancia.Estos sern tendido de modo areo por postes de concreto en los diferentes puntos del lugar.20$20,200.00$23,836.00$476,720.002.2Instalacin de Poste de concreto para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).20$1,400.00$1,652.00$33,040.002.3Instalacin de Torres metlicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).1$3,800.00$4,484.00$4,484.002.4Estaciones de trabajo, con procesador Intel Core7 Do, 4Gb de RAM de Memoria, de 500Gb de almacenamiento, con monitor de Visualizacin 22, incluye dos TV. Incluye: Software de Monitoreo para las cmaras de video.3$4,700.00$5,546.00$16,638.002.5Servicio de Instalacin y configuracin del Sistema de Cmaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye:Conectividad de sistemas de trasmisin de informacin (video)Conectividad de sistemas de trasmisin de cmarasInstalacin de sistemas completo (Hardware y Software)1$375,000.00$442,500.00$442,500.00Costo Total$2,021,806.10

RADIOSMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYASISTEMA DE RADIO DE COMUNICACIN DIGITAL PORTATILES Y MOVILESITEMDESCRIPCINCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.PRECIO UNITARIO S/. CON IGVPRECIO TOTAL S/. (P.M) CON IGV1.0Sitio Repetidora$20,680.681.1XFIN MPT 1327 IP 2 Channels UHF Torres ventadas de 30 mts de altura, incluido todos su accesorios de montaje, cable trenzado etc. Antenas Bases Telewave ANT450F6 445-480 MHz 6dBd Cable de bajada Heliax de 7/8 rollo de 50 mts Conectores coaxiales para cable de 7/8, 2 x sitio1$17,526.00$20,680.68$20,680.682.0Terminales de Radio - Porttiles con GPS$66,402.472.1Terminales Porttiles Con Pantalla$66,402.472.1.1MA-ASI-GF - General Purpose I/F MAP 27 sin GPS PAR-9180 LMGM - GPS Microphone Option - SRP Portables ONLY14$4,019.52$4,743.03$66,402.473.0Terminales de Radio - Mviles con GPS$36,954.063.1Terminales Mviles Con Pantalla3.1.1* Estndares IP54 Voz y datos integrados Bsqueda - Prioridad, Eliminacin del canal de ruidos, Conversacin grupal Sealizacin - DC, Quik-Call II Compatible con mensajera de texto Compatible con GPS Ampliacin de nivel bajo y compresin de voz X-Pand Espaciado de canal - 12.5 kHz, 25 kHz ** Niveles de potencia1-25W, 25-45W (VHF); 1-25W, 25-40W (UHF) Rango de frecuenciaVHF: 136-174 MHz, UHF: 403-470 MHz Dimensiones alto x ancho x profundidad / 2, 1 x 6, 9 x 8, 1 pulgadas (53, 3 x 175, 3 x 205, 7 mm) Pantalla Alfanumrica ConfiguracionesKit de montaje Opcin con placa disponible - S6$5,219.50$6,159.01$36,954.064.0Servicio de Instalacin, Terminales y Software con GPS$60,845.004.1XBMT Software de ubicacin y transmisin de GPS1$18,500.00$21,830.00$18,500.004.1Sistema Anloga Digital con para equipos para estacin de repeticin enlazados (base central y Gabinete metlico para estacin de repeticin).Miscelneos (cables elctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.). Radioenlace y antenas para la comunicacin, ventada y sistema de anclaje - Materiales para colocacin de la torres de metal- Accesorios, cintillos, jumper, cables, conectores etc.- Software de Gestin para plataforma inalmbrica Incluye: Muebles de melanina para la central de monitoreo y silln especial para radio operador. Sitio Troncalizado Terminales1$42,345.00$49,967.10$42,345.00Costo Total$184,882.21

SIST. RADIO ENLACEMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYASISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)18%18%ITEMDESCRIPCINCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.PRECIO UNITARIO S/. CON IGVPRECIO TOTAL S/. (P.M) CON IGV1.0Sub Sistema de Cmaras y Enlaces Inalmbricos$402,092.081.1Cmaras de Video Vigilancia Domo, Tipo IP de 36X da/noche para exterior con plataforma inalmbrica para la interconexin de las mismas.20$12,498.80$14,748.58$294,971.681.2Equipos para monitoreo tipo Joystick incluye configuracin del mismo.3$3,300.00$3,894.00$11,682.001.3Equipo Servidor de GrabacinUn Servidor de grabacin para el almacenamiento de 21 a 30 das de capacidad. Incluye: Switch de Administracin de 24 puertos Software de Grabacin para las cmaras.1$13,800.00$16,284.00$16,284.001.4Equipos de Ferretera y Miscelneos(cables elctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).20$1,101.00$1,299.18$25,983.601.5Equipos de comunicacin entre las Sub Sedes y el Local PrincipalRadios enlaces que debern operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz). Incluye:Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100.3$15,020.00$17,723.60$53,170.802.0Sub Sistema de Conectividad Inalmbrica y Equipamiento de Centro de Monitoreo$594,820.002.1Radio enlace que debern operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), con arquitectura soportada: PTP (Punto a Punto), para exteriores, Tecnologa de Modulacin OFDM.20$12,200.00$14,396.00$244,000.002.2Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100, Capa 3 de 24 puertos. Incluye:- Materiales para colocacin de las antenas y radios.- Accesorios, gabinetes, cintillos, jumper, cables, conectores etc.- Software de Gestin para plataforma inalmbrica.20$2,015.00$2,377.70$40,300.002.3Instalacin de Poste de concreto para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).20$1,040.00$1,227.20$20,800.002.4Instalacin de Torres metlicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).4$1,800.00$2,124.00$7,200.002.5Estaciones de trabajo, con procesador Intel Core7 Do, 4Gb de RAM de Memoria, de 500Gb de almacenamiento, con monitor de Visualizacin 22, incluye dos TV. Incluye: Software de Monitoreo para las cmaras de video.3$7,500.00$8,850.00$22,500.002.6Servicio de Instalacin y configuracin del Sistema de Cmaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye:- Conectividad de sistemas de trasmisin de informacin (video).- Conectividad de sistemas de trasmisin de cmaras.- Instalacin de sistemas completo (Hardware y Software).1$260,020.00$306,823.60$260,020.00Costo Total$996,912.08$49,845.60

CAPACITACIONCAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIAITEMDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIO (S/.)COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGVCOSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV1.0Capacitacin Adecuada de Serenos y operadores de CCTV1.1Evaluacin Psicolgica de SerenosUnidad36$18.50$21.83$785.881.2Instruccin de Preparacin Fsica a Serenos 42 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales)Unidad1$1,500.00$876.00$876.001.3Cursos de Capacitacin Tcnica a SerenosUnidad1$2,500.00$1,567.00$1,567.001.4Material de CapacitacinUnidad2$1,250.00$1,212.00$2,424.001.5Instruccin de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisin (CCTV) - 12 operadores (Mnto y Sectores) y 02 efectivos de la PNPUnidad14$1,900.00$1,180.00$16,520.00Costo Total$22,172.88

Alternativa 1MUNICIPALIDAD DE SOCABAYAALTERNATIVA 01: ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MEDIANTE CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO, INTEGRADO CON RECURSOS LOGISTICOS PARA SERENAZGODETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO18%0.8474576271DescripcinCantidadCosto Total a P. Privados S/.F.CCosto Total a Precios Sociales S/.C1INTEGRACION DE SISTEMA DE CMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO1235028.65341037424.068856C1.1SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)20996912.08837406.1472Sub Sistema de Cmaras y Enlaces Inalmbricos402092.080.84337757.3472Sub Sistema de Conectividad Inalmbrica y Equipamiento de Centro de Monitoreo5948200.84499648.8C1.2ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO1123849.791104033.82444Acondicionamiento de Centro de Control (Video, Radio y Telefona)82961.3160.8469687.50544Adquisicin de Equipos para Central de Monitores y Radio Comunicacin35153.380.8429528.8392Control de Acceso5735.0950.844817.4798C1.3CENTRAL DE ATENCIN DE EMERGENCIA92093.902477358.878016Central de Emergencia (Telefona IP y Software Registro Incidencia) + 2 Telfonos digitales IP135523.90.8429840.076Software Propietario del Sistema de Incidencias131200.00240.8426208.002016Servicio de Configuracin e Instalacin de los equipos en general1253700.8421310.8C1.4CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA122172.8818625.2192Capacitacin Adecuada de Serenos y operadores de CCTV22172.880.8418625.2192C2RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO450298.955264350205.78768C2.1ADQUISICION DE VEHICULOS MODERNOS CON EQUIPAMIENTO204526.821464143757.195288Adquisicin de Vehculos Motorizados2147699.99820.84124067.998488Adquisicin y equipamiento623439.520.8419689.1968Acondicionamiento de Vehculos Mviles para Operativos Estratgicos633387.3032640.8428045.33474176C2.2SISTEMA DE RADIO DE COMUNICACIN DIGITAL PORTATILES Y MOVILES184882.2104155301.056736Sitio Repetidora120680.680.8417371.7712Terminales de Radio - Porttiles con GPS1466402.47040.8455778.075136Terminales de Radio - Mviles con GPS636954.060.8431041.4104Servicio de Instalacin, Terminales y Software con GPS1608450.8451109.8C2.3FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES INTEGRADAS EN EL CODISEC160889.923451147.535656Capacitacin a las Juntas Vecinales integradas en el CODISEC172280.8414471.52Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo y Juntas Vecinales43661.92340.8436676.015656Costo Directo1685327.6086641387629.8565363.0%Gastos Generales (3.0%)50559.82825992041628.895696083.0%Utilidad (3.0%)50559.8282599241628.895696081.5%Supervisin (1.5%)25279.914129960.847521423.6560423391.3%Estudios (1.3%)21909.2589126320.847518567.1685700271Costo Total1833636.438226431510878.47254053

Alternativa 2MUNICIPALIDAD DE SOCABAYAALTERNATIVA 02: ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MEDIANTE CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA, INTEGRADO CON RECURSOS LOGISTICOS PARA SERENAZGODETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO18%0.8474576271DescripcinCantidadCosto Total a P. Privados S/.F.CCosto Total a Precios Sociales S/.C1INTEGRACIN DE SISTEMA DE CMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO CON CONECTIVIDA DE FIBRA PTICA2259922.67341898335.045656C1.1SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA (Cmaras Domo PTZ IP)202021806.11698317.124Sub Sistema de Cmaras de Fibra ptica1048424.10.84880676.244Sub Sistema de Conectividad Fibra ptica y Equipamiento de Centro de Monitoreo9733820.84817640.88C1.2ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO1123849.791104033.82444Acondicionamiento de Centro de Control (Video, Radio y Telefona)82961.3160.8469687.50544Adquisicin de Equipos para Central de Monitores y Radio Comunicacin35153.380.8429528.8392Control de Acceso5735.0950.844817.4798C1.3CENTRAL DE ATENCIN DE EMERGENCIA92093.902477358.878016Central de Emergencia (Telefona IP y Software Registro Incidencia) + 2 Telfonos digitales IP135523.90.8429840.076Software Propietario del Sistema de Incidencias131200.00240.8426208.002016Servicio de Configuracin e Instalacin de los equipos en general1253700.8421310.8C1.4CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA122172.8818625.2192Capacitacin Adecuada de Serenos y operadores de CCTV22172.880.8418625.2192C2RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO416911.652335734.26768C2.1ADQUISICION DE VEHICULOS MODERNOS CON EQUIPAMIENTO2171139.5182143757.195288Adquisicin de Vehculos Motorizados147699.99820.84124067.998488Adquisicin y equipamiento23439.520.8419689.1968C2.2SISTEMA DE RADIO DE COMUNICACIN DIGITAL PORTATILES Y MOVILES184882.2104155301.056736Sitio Repetidora120680.680.8417371.7712Terminales de Radio - Porttiles con GPS1466402.47040.8455778.075136Terminales de Radio - Mviles con GPS636954.060.8431041.4104Servicio de Instalacin, Terminales y Software con GPS1608450.8451109.8C2.3FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES INTEGRADAS EN EL CODISEC160889.923436676.015656Capacitacin a las Juntas Vecinales integradas en el CODISEC172280.8414471.52Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo y Juntas Vecinales43661.92340.8436676.015656Costo Directo2676834.32542234069.3133363.0%Gastos Generales (3.0%)80305.029762067022.079400083.0%Utilidad (3.0%)80305.02976267022.079400081.5%Supervisin (1.5%)40152.5148810.847534027.55498389831.3%Estudios (1.3%)34798.84623020.847529490.5476527119Costo Total2912395.74603522431631.57477277

costos.spAlternativa 1Precios PrivadosRubroFACTOR DE CORRECCIONAo012345II TOTAL COSTOS CON PROYECTO30,000.00834,720.00834,720.00834,720.00834,720.00834,720.002.1 Costos de Operacin30,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.002.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.002.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)00.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.002.1.3. Servicios profesionales y tcnicos00.000.000.000.000.000.002.2 Costo de Mantenimiento0.00768,720.00768,720.00768,720.00768,720.00768,720.002.2.1. Gastos de energa elctrica00.0017,280.0017,280.0017,280.0017,280.0017,280.002.2.2. Costos y Gastos generales00.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil00.001,440.001,440.001,440.001,440.001,440.002.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos00.00180,000.00180,000.00180,000.00180,000.00180,000.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento00.00360,000.00360,000.00360,000.00360,000.00360,000.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento00.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00ALTERNATIVA 12.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento00.00132,000.00132,000.00132,000.00132,000.00132,000.00COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO2.2.8. Gastos Generales00.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.00CONCEPTOCOSTO ANUALESTRUCTURA PORCENTUALNota: Mantenimiento de Equipos (Sistema de 20 Cmaras y conectividad).1. COSTOS DIRECTOS642,000.0093.06COSTO DE MANO DE OBRA PERSONAL CECOM42,000.0080.16Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento360,000.006.33Precios SocialesServicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento60,000.003.14RubroFACTOR DE CORRECCIONAoServicio de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos180,000.003.430123452. COSTOS INDIRECTOS168,720.006.94II TOTAL COSTOS CON PROYECTO30,000.00705,784.80705,784.80705,784.80705,784.80705,784.80COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS14,400.006.672.1 Costos de Operacin30,000.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.00SERVICIOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA17,280.006.182.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)0.9130,000.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.00SERVICIOS DE PAGO DE TELEFONIA1,440.000.082.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)0.910.0032,760.0032,760.0032,760.0032,760.0032,760.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES DURANTE EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO132,000.000.422.1.3. Servicios profesionales y tcnicos0.000.000.000.000.000.00GASTOS GENERALES3,600.000.272.2 Costo de Mantenimiento0.00645,724.80645,724.80645,724.80645,724.80645,724.80TOTAL810,720.00100.002.2.1. Gastos de energa elctrica0.840.0014,515.2014,515.2014,515.2014,515.2014,515.202.2.2. Costos y Gastos generales0.840.0012,096.0012,096.0012,096.0012,096.0012,096.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil0.840.001,209.601,209.601,209.601,209.601,209.602.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos0.840.00151,200.00151,200.00151,200.00151,200.00151,200.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento0.840.00302,400.00302,400.00302,400.00302,400.00302,400.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento0.840.0050,400.0050,400.0050,400.0050,400.0050,400.002.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento0.840.00110,880.00110,880.00110,880.00110,880.00110,880.002.2.8. Gastos Generales0.840.003,024.003,024.003,024.003,024.003,024.00Nota: Mantenimiento de Equipos (Sistema de 20 Cmaras y conectividad).COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTACONCEPTOPERIODO (MESES)CANTIDAD DE PERSONALCOSTO UNITARIO MENSUAL S/.COSTO ANUALESTRUCTURA PORCENTUAL1. COSTOS DIRECTO E INDIRECTO (MANO DE OBRA)1. MANO DE OBRA DIRECTA (Jefe de Central Emergencia y Supervisores)2,500.0030,000.0080.16Jefe de Central Emergencia1212,500.0030,000.0080.162. MANO DE OBRA INDIRECTA (Operadores de Cmaras, Operadores de Radio y Descanseros)3,000.0036,000.0019.84Operadores de Cmaras de Video Vigilancia1261,000.0012,000.003.14Operadores de Radio1231,000.0012,000.003.43Descanseros1221,000.0012,000.003.43TOTAL S/.1242,000.00100.00Conto de transmisinITEM NMensual S/.1 Ao3 AosS/.S/.Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento30,000.00360,000.001,080,000.00Servicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento5,000.0060,000.00180,000.00Servicio de interconexin y transmisin de la Central Telefnica de Emergencia con equipos telefnicos720,000.0020,000.00240,000.001,980,000.00Total Servicio S/.660,000.00ACTIVIDADPERIODOSIN PROYECTOSIN PROYECTOCON PROYECTO P.P.CON PROYECTO P. S.P. PP. SALTERN.1ALTERN.2ALTERN.1ALTERN.2OperacinAnual66,000073,20073,20066,61266,612MantenimientoAnual768,7200779,520355,920654,797298,973Alternativa 1 y 2 para 5 aos.FACTORES DE CORRECCIN A PRECIOS SOCIALESFCPESOBienes Nacionales No Transables0.8470%Mano de Obra No Calificada0.8620%Mano de Obra Calificada0.8910%Factor de Correccin Promedio0.85100%Los factores de conversin han sido determinados por el Ministerio de Economa y Finanzas en la Directiva N 004-2002-EF/68.01 Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con RD 012-2002-EF/68.01 - Anexo 9: Parmetros de Evaluacin.1. COSTOS DIRECTOS012345COSTO DE MANO DE OBRA PERSONAL CECOM0.00146,400.00146,400.00146,400.00146,400.00146,400.00Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento0.00360,000.00360,000.00360,000.000.000.00Servicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento0.0060,000.0060,000.0060,000.000.000.00Servicio de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos0.00180,000.00180,000.00180,000.000.000.002. COSTOS INDIRECTOS0.000.000.000.000.000.00COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS2,500.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.00SERVICIOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA0.0017,280.0017,280.0017,280.0017,280.0017,280.00SERVICIOS DE PAGO DE TELEFONIA0.001,440.001,440.001,440.001,440.001,440.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES DURANTE EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO0.00132,000.00132,000.00132,000.00132,000.00132,000.00GASTOS GENERALES0.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.002.2.5. Otros0.843,024.003,024.003,024.003,024.003,024.000.00Nota: Mantenimiento de Equipos. Contempla el Sistema de Cmaras.0.000.000.000.00318,148.000.00Alternativa 2Precios PrivadosRubroFACTOR DE CORRECCIONAo012345II TOTAL COSTOS CON PROYECTO30,000.00834,720.00834,720.00834,720.00834,720.00834,720.002.1 Costos de Operacin30,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.002.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.002.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)00.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.002.1.3. Servicios profesionales y tcnicos00.000.000.000.000.000.002.2 Costo de Mantenimiento0.00768,720.00768,720.00768,720.00768,720.00768,720.002.2.1. Gastos de energa elctrica017,280.0017,280.0017,280.0017,280.0017,280.002.2.2. Costos y Gastos generales014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil01,440.001,440.001,440.001,440.001,440.002.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos0180,000.00180,000.00180,000.00180,000.00180,000.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento0360,000.00360,000.00360,000.00360,000.00360,000.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.002.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento0132,000.00132,000.00132,000.00132,000.00132,000.002.2.8. Gastos Generales03,600.003,600.003,600.003,600.003,600.00Nota: Mantenimiento de Equipos (Sistema de 20 Cmaras y conectividad).Precios SocialesRubroFACTOR DE CORRECCIONAo012345II TOTAL COSTOS CON PROYECTO30,000.00705,784.80705,784.80705,784.80705,784.80705,784.802.1 Costos de Operacin30,000.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.002.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)0.9130,000.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.002.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)0.910.0032,760.0032,760.0032,760.0032,760.0032,760.002.1.3. Servicios profesionales y tcnicos0.000.000.000.000.000.002.2 Costo de Mantenimiento0.00645,724.80645,724.80645,724.80645,724.80645,724.802.2.1. Gastos de energa elctrica0.840.0014,515.2014,515.2014,515.2014,515.2014,515.202.2.2. Costos y Gastos generales0.840.0012,096.0012,096.0012,096.0012,096.0012,096.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil0.840.001,209.601,209.601,209.601,209.601,209.602.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos0.840.00151,200.00151,200.00151,200.00151,200.00151,200.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento0.840.00302,400.00302,400.00302,400.00302,400.00302,400.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento0.840.0050,400.0050,400.0050,400.0050,400.0050,400.002.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento0.840.00110,880.00110,880.00110,880.00110,880.00110,880.002.2.8. Gastos Generales0.840.003,024.003,024.003,024.003,024.003,024.00Nota: Mantenimiento de Equipos (Sistema de 20 Cmaras y conectividad).

costos.cpAlternativa 180Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios de mercadoRubroAo012345678910Total AnualII TOTAL COSTOS CON PROYECTO0909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00122.1 Costos de Operacin096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.002.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.002.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.002.1.3. Servicios profesionales y tcnicos00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00MensualTotal Anual2.2 Costo de Mantenimiento813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00S/.500.006,000.002.2.1. Gastos de energa elctrica23,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.00S/.600.007,200.002.2.2. Costos y Gastos generales21,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.00S/.400.004,800.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil6,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.00S/.300.003,600.002.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos0183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00S/.600.007,200.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00S/.600.007,200.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento67,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.00S/.400.004,800.002.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00S/.300.003,600.002.2.8. Gastos Generales7,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.002.3 Pago por Servicio de Transmision de video, incluye Canon al MTC0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1 Licenciamiento de frecuencias 5.GHz Anual0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.2 Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte tecnico mensual0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.3 Garantia extendida de radio enlace y camaras y server0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios socialesRUBROFactor de CorreccinAo12345678910II TOTAL COSTOS CON PROYECTO770,380.80770,380.80770,380.80770,380.80770,380.800.000.000.000.000.00770380.82.1 Costos de Operacin87,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.000.000.000.000.000.002.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)0.9160,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.000.000.000.000.000.002.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)0.9127,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.000.000.000.000.000.002.1.3. Servicios profesionales y tcnicos0.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2 Costo de Mantenimiento683,020.80683,020.80683,020.80683,020.80683,020.800.000.000.000.000.00683020.82.2.1. Gastos de energa elctrica0.8419,555.2019,555.2019,555.2019,555.2019,555.200.000.000.000.000.0002.2.2. Costos y Gastos generales0.8418,144.0018,144.0018,144.0018,144.0018,144.000.000.000.000.000.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil0.845,241.605,241.605,241.605,241.605,241.600.000.000.000.000.002.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos0.84154,224.00154,224.00154,224.00154,224.00154,224.000.000.000.000.000.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento0.84308,448.00308,448.00308,448.00308,448.00308,448.000.000.000.000.000.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento0.8456,448.0056,448.0056,448.0056,448.0056,448.000.000.000.000.000.002.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento0.84114,912.00114,912.00114,912.00114,912.00114,912.000.000.000.000.000.002.2.8. Gastos Generales0.846,048.006,048.006,048.006,048.006,048.000.000.000.000.000.002.3 Pago por Servicio de Transmision de video, incluye Canon al MTC0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1 Licenciamiento de frecuencias 5.GHz Anual0.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.2 Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte tecnico mensual0.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.3 Garantia extendida de radio enlace y camaras y server0.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Alternativa 2Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios de mercadoRubroAo012345678910II TOTAL COSTOS CON PROYECTO0909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.00909,120.002.1 Costos de Operacin096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.0096,000.002.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)66,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.0066,000.002.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.002.1.3. Servicios profesionales y tcnicos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2 Costo de Mantenimiento0813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.00813,120.002.2.1. Gastos de energa elctrica23,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.0023,280.002.2.2. Costos y Gastos generales21,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil6,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.006,240.002.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00183,600.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.00367,200.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento67,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.0067,200.002.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.00136,800.002.2.8. Gastos Generales7,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.002.3 Mantenimiento y soporte tecnico anual0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1 Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte tecnico mensual0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.2 Garantia extendida de radio enlace y camaras y server0.000.000.000.000.000.000.000.000.00Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios socialesRUBROFactor de CorreccinAo12345678910II TOTAL COSTOS CON PROYECTO143,808.00143,808.00143,808.00143,808.00143,808.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.002.1 Costos de Operacin87,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.0087,360.002.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM)0.9160,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.0060,060.002.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros)0.9127,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.0027,300.002.1.3. Servicios profesionales y tcnicos0.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2 Costo de Mantenimiento505,612.80505,612.80505,612.80505,612.80505,612.800.000.000.000.000.002.2.1. Gastos de energa elctrica0.8419,555.2019,555.2019,555.2019,555.2019,555.200.000.000.000.000.002.2.2. Costos y Gastos generales0.8418,144.0018,144.0018,144.0018,144.0018,144.000.000.000.000.000.002.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil0.845,241.605,241.605,241.605,241.605,241.600.000.000.000.000.002.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos0.84154,224.00154,224.00154,224.00154,224.00154,224.000.000.000.000.000.002.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento0.84308,448.00308,448.00308,448.00308,448.00308,448.000.000.000.000.000.002.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento56,448.0056,448.0056,448.0056,448.0056,448.000.000.000.000.000.002.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento0.84114,912.00114,912.00114,912.00114,912.00114,912.000.000.000.000.000.002.2.8. Gastos Generales0.846,048.006,048.006,048.006,048.006,048.000.000.000.000.000.00

CostAlt1PrecMercTasa Social de Descuento9%Costos con Proyecto A PRECIOS PRIVADOSAoCosto TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN01,833,636SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)996,912996,912RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO450,299Costo Directo1,685,328Gastos Generales (3.0%)50,560Utilidad (3.0%)50,560Supervisin (1.5%)25,280Estudios (1.3%)21,909COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO8,719,2000834,720834,720834,720834,720834,720909,120909,120909,120909,120909,120Costos de Operacin con proyecto066,00066,00066,00066,00066,00096,00096,00096,00096,00096,000Costo de Mantenimiento con proyecto0768,720768,720768,720768,720768,720813,120813,120813,120813,120813,120COSTO TOTAL DE PROYECTO01,833,636834,720834,720834,720834,720834,720909,120909,120909,120909,120909,120COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO5,380,3200909,120909,120909,120909,120909,120834,7200000Costos de Operacin sin proyecto096,00096,00096,00096,00096,000834,7200000Costo de Mantenimiento sin proyecto0813,120813,120813,120813,120813,12000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO00909,120909,120909,120909,120909,120834,7200000COSTO INCREMENTALES01,833,636(74,400.00)(74,400.00)(74,400.00)(74,400.00)(74,400.00)74,400909,120909,120909,120909,120Costos con Proyecto A PRECIOS SOCIALESAoCosto TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN01,510,878SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)837,406837,406RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO350,206Costo Directo1,387,630Gastos Generales (3.0%)41,629Utilidad (3.0%)41,629Supervisin (1.5%)21,424Estudios (1.3%)18,567COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO3,851,9040770,381770,381770,381770,381770,38100000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costo de Mantenimiento con proyecto683,021683,021683,021683,021683,02100000COSTO TOTAL DE PROYECTO01,510,878770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO3,659,9750705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760COSTO TOTAL SIN PROYECTO00705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO INCREMENTALES01,510,87864,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,76396,000.0087360

CostAlt2PrecMercTasa Social de Descuento9%Costos con Proyecto A PRECIOS PRIVADOSAoCosto TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN02,912,396SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA (Cmaras Domo PTZ IP)1,698,3171,698,317RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO416,912416,912Costo Directo02,676,834Gastos Generales (3.0%)080,305Utilidad (3.0%)080,305Supervisin (1.5%)040,153Estudios (1.3%)034,799COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO9,091,2000909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120Costos de Operacin con proyecto096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,000Costo de Mantenimiento con proyecto0813,120813,120813,120813,120813,120813,120813,120813,120813,120813,120COSTO TOTAL DE PROYECTO02,912,396909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120909,120COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO5,008,3200834,720834,720834,720834,720834,720834,7200000Costos de Operacin sin proyecto066,00066,00066,00066,00066,000834,7200000Costo de Mantenimiento sin proyecto0768,720768,720768,720768,720768,72000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO00834,720834,720834,720834,720834,720834,7200000COSTO INCREMENTALES02,912,39674,40074,40074,40074,40074,40074,400909,120909,120909,120909,120Costos con Proyecto A PRECIOS SOCIALESAoCosto TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN02,431,632SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA (Cmaras Domo PTZ IP)1,698,3171,698,317RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO335,734335,7340%Costo Directo02,234,0690.0%Gastos Generales (3.0%)067,0220%Utilidad (3.0%)067,0220.0%Supervisin (1.5%)034,0280.0%Estudios (1.3%)029,491COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO3,851,9040770,381770,381770,381770,381770,38100000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costo de Mantenimiento con proyecto683,021683,021683,021683,021683,02100000COSTO TOTAL DE PROYECTO02,431,632770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO3,659,9750705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760COSTO TOTAL SIN PROYECTO00705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO INCREMENTALES02,431,63264,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,7639600087360

EvaSocial (PS)Costos con Proyecto A PRECIOS SOCIALESAoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN1,510,8780000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN2,431,6320000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN1,661,9660000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN2,674,7950000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)837,4060000000000SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)1,698,3170000000000Intangibles2,235,3690000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO350,206RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO335,734Gastos Generales 10%385,226Gastos Generales 10%369,308Gastos Generales 10%00000000000Gastos Generales 10%000000000000155,301029,529Utilidades 7.5%170,831Utilidades 7.5%32,482Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA18,625CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA0Supervisin 3%20,488Supervisin 3%0Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%00000000000Costo Directo1,387,630Costo Directo0Utilidades 7.5%1,526,393Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000Gastos Generales (3.0%)41,629Gastos Generales (3.0%)21,311Supervisin 3%45,792Supervisin 3%23,442Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%00000000000Utilidad (3.0%)41,629Utilidad (3.0%)2,234,069Costo de expediente Tecnico 3.5%45,792Costo de expediente Tecnico 3.5%2,457,476Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Supervisin (1.5%)21,4240000000000Supervisin (1.5%)67,0220000000000Infraestructura20,4240000000000Infraestructura3,810,0220000000000Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Estudios (1.3%)18,567Estudios (1.3%)67,022Costo de expediente Tecnico 3.5%20,424Costo de expediente Tecnico 3.5%73,724Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%0000000000000000000000000000000Infraestructura00000000000Infraestructura1,868,1490000000000Infraestructura00000000000Infraestructura000000000001,698,317Arquitectura0Arquitectura1,868,149Arquitectura00000000000Arquitectura00000000000Estructuras0Estructuras0Estructuras00000000000Estructuras00000000000Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas00000000000Instalaciones Elctricas00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto087,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto000000000000000000000000000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO1,510,878770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,431,632770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO1,661,966770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,674,795770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO000000000000000000000000000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto000000000000000000000000000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000COSTO INCREMENTALES1,510,87864,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES2,431,63264,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES1,661,96664,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES2,674,79564,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES00000000000COSTO INCREMENTALES00000000000VAC1,674,390VAC2,595,143.0850VAC1,848,319.9125VAC2,861,148.3249VAC0.0000VAC0.0000Aumento de Costos de Inversion100%10%110%1,848,319.912515.15910855252,861,148.324923.4658825833COSTO TOTAL DE INVERSIN1,813,0540000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN2,917,9580000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000VARIABLEALTERNATIVA DE PROYECTO20%120%1,999,407.759716.39826475163,104,311.482425.4602000579Intangibles00000000000Intangibles2,037,9810000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Alternativa 1Alternativa 230%130%2,150,495.607017.63742095073,347,474.639927.4545175326Gastos Generales 10%420,247Gastos Generales 10%402,881Gastos Generales 10%00000000000Gastos Generales 10%00000000000Valor Actual de Costos a Precios Sociales1,674,389.982,595,143.09160%260%4,114,637.621333.746451539312,915,139.4216105.9243040889Utilidades 7.5%1,665,156Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000Beneficiarios121,928121,928170%270%4,079,371.875933.45721737629,561,917.903978.4226531873Ratio C/E13.7321.28180%280%4,230,459.723134.69637357539,805,081.061380.416970662Tasa de Descuento Social9.0%9.0%10%10973515.2610973523.65Supervisin 3%49,955Supervisin 3%25,573Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%0000000000020%9754217.179754226.61Costo de expediente Tecnico 3.5%22,281Costo de expediente Tecnico 3.5%80,426Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%0000000000030%8535019.628535030.41Impuesto 19%0Impuesto 19%0Impuesto 19%00000000000Impuesto 19%00000000000Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Infraestructura0000000000020%120%1,964,142.014316.10903058853,161,121.047225.9261271703Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000010%20%30%Estructuras0Estructuras0Estructuras00000000000Estructuras00000000000AoPoblacin de Referencia014232527Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Sanitarias0000000000010%15171922Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas00000000000Instalaciones Elctricas000000000000115,23820%16182023Mitigacin ambiental0Mitigacin ambiental0Mitigacin ambiental00000000000Mitigacin ambiental000000000001117,41330%18202225Taller de Sensibilizacion00000000000Taller de Sensibilizacion00000000000Taller de Sensibilizacion00000000000Taller de Sensibilizacion000000000002119,628010%20%30%2 Talleres de Sencibilizacion02 Talleres de Sencibilizacion02 Talleres de Sencibilizacion000000000002 Talleres de Sencibilizacion000000000003121,885021242730COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO000000000004124,18510%23262934Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costos de Operacin con proyecto000000000005126,52920%25323236Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000630%2739343900000000000000000000007COSTO TOTAL DE PROYECTO1,813,054770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,917,958770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000800000000000000000000009COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0000000000010COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000TOTAL121,928.01Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto000000000000000000000000000000000100%10%90%109735COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0000000000020%80%97542000000000000000000000030%70%853500000000000000000000000COSTO INCREMENTALES1,813,05464,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES2,917,95864,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES00000000000COSTO INCREMENTALES00000000000VAC1,999,407.7597VAC3,104,311.4824VAC0.0000VAC0.0000AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN1,964,1420000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN3,161,1210000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Gastos Generales 10%455,268Gastos Generales 10%436,455Gastos Generales 10%00000000000Gastos Generales 10%00000000000Utilidades 7.5%1,803,919Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000Supervisin 3%54,118Supervisin 3%27,704Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%24,137Costo de expediente Tecnico 3.5%87,129Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Impuesto 19%0Impuesto 19%0Impuesto 19%00000000000Impuesto 19%00000000000Infraestructura00000000000Infraestructura2,207,8120000000000Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Arquitectura0Arquitectura2,207,812Arquitectura00000000000Arquitectura00000000000Estructuras0Estructuras0Estructuras00000000000Estructuras00000000000Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas00000000000Instalaciones Elctricas00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto000000000000000000000000000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO1,964,142770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO3,161,121770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO000000000000000000000000000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto0000000000000000000000000000000000000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000COSTO INCREMENTALES1,964,14264,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES3,161,12164,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES00000000000COSTO INCREMENTALES00000000000VAC2,150,495.6070VAC3,347,474.6399VAC0.0000VAC0.0000AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN3,928,2840000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN6,322,24201012,402,816203,719,4933100Intangibles00000000000Intangibles00000000000Gastos Generales 10%0Gastos Generales 10%0Utilidades 7.5%18Utilidades 7.5%0Supervisin 3%0Supervisin 3%0Costo de expediente Tecnico 3.5%0Costo de expediente Tecnico 3.5%0Impuesto 19%0Impuesto 19%0Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Arquitectura0Arquitectura0Estructuras149,810Estructuras0Instalaciones Sanitarias152,636Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Elctricas155,516Instalaciones Elctricas0COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000COSTO TOTAL DE PROYECTO3,928,284770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO6,322,242770,381770,382770,381770,3823,173,197203,719,4933100COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto000000000000000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO INCREMENTALES3,928,28464,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES6,322,242770,381770,382770,381770,3823,173,197203,719,4933100VAC4,114,637.6213VAC12,915,139.4216AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN4,079,3720000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN6,565,4050000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Gastos Generales 10%0Gastos Generales 10%0Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%0Supervisin 3%0Supervisin 3%0Costo de expediente Tecnico 3.5%0Costo de expediente Tecnico 3.5%0Impuesto 19%0Impuesto 19%0Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Arquitectura0Arquitectura0Estructuras0Estructuras0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000Costos de Operacin con proyecto0000000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000COSTO TOTAL DE PROYECTO4,079,3720000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO6,565,405770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto000000000000000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO INCREMENTALES4,079,3720000000000COSTO INCREMENTALES6,565,405770,381770,381770,381770,381770,38100000VAC4,079,371.8759VAC9,561,917.9039AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN4,230,4600000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN6,808,5680000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Gastos Generales 10%0Gastos Generales 10%0Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%0Supervisin 3%0Supervisin 3%0Costo de expediente Tecnico 3.5%0Costo de expediente Tecnico 3.5%0Impuesto 19%0Impuesto 19%0Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Arquitectura0Arquitectura0Estructuras0Estructuras0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000Costos de Operacin con proyecto0000000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000COSTO TOTAL DE PROYECTO4,230,4600000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO6,808,568770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto000000000000000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO INCREMENTALES4,230,4600000000000COSTO INCREMENTALES6,808,568770,381770,381770,381770,381770,38100000VAC4,230,459.7231VAC9,805,081.0613

EvaSocial (PP)Costos con Proyecto A PRECIOS SOCIALESAoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN1,833,6360000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN2,431,6320000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN2,017,0000000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN2,674,7950000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)837,4060000000000SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)1,698,3170000000000Intangibles3,438,0120000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO350,206RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO335,734Gastos Generales 10%385,226Gastos Generales 10%369,308Gastos Generales 10%00000000000Gastos Generales 10%00000000000000Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000000Supervisin 3%0Supervisin 3%0Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%00000000000000Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000000Supervisin 3%0Supervisin 3%0Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%00000000000002,234,069Costo de expediente Tecnico 3.5%0Costo de expediente Tecnico 3.5%2,457,476Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%0000000000000000000000067,0220000000000Infraestructura1,526,3930000000000Infraestructura3,810,0220000000000Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Costo Directo1,387,630Costo Directo67,022Costo de expediente Tecnico 3.5%1,526,393Costo de expediente Tecnico 3.5%73,724Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Estudios (1.3%)18,5670000000000Estudios (1.3%)00000000000Infraestructura00000000000Infraestructura1,868,1490000000000Infraestructura00000000000Infraestructura000000000001,698,317Arquitectura0Arquitectura1,868,149Arquitectura00000000000Arquitectura00000000000Estructuras0Estructuras0Estructuras00000000000Estructuras00000000000Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas00000000000Instalaciones Elctricas00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto087,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto000000000000000000000000000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO1,833,636770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,431,632770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,017,000770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,674,795770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO000000000000000000000000000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto000000000000000000000000000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000COSTO INCREMENTALES1,833,63664,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES2,431,63264,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES2,017,00064,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES2,674,79564,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES00000000000COSTO INCREMENTALES00000000000VAC1,833,636VAC2,595,143.0850VAC2,203,353.6747VAC2,861,148.3249VAC0.0000VAC0.0000Aumento de Costos de Inversion100%10%110%2,203,353.674718.07093961892,861,148.324923.4658825833COSTO TOTAL DE INVERSIN2,200,3640000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN2,917,9580000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000VARIABLEALTERNATIVA DE PROYECTO20%120%2,386,717.318519.57480773323,104,311.482425.4602000579Intangibles00000000000Intangibles2,037,9810000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Alternativa 1Alternativa 230%130%2,570,080.962421.07867584743,347,474.639927.4545175326Gastos Generales 10%420,247Gastos Generales 10%402,881Gastos Generales 10%00000000000Gastos Generales 10%00000000000Valor Actual de Costos a Precios Privados1,833,636.442,595,143.09Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000Beneficiarios121,928121,92810%10973516.7110973523.65Supervisin 3%0Supervisin 3%0Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%00000000000Ratio C/E15.0421.2820%9754218.809754226.61Costo de expediente Tecnico 3.5%1,665,156Costo de expediente Tecnico 3.5%80,426Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Tasa de Descuento Social9.0%9.0%30%8535021.488535030.41Impuesto 19%0Impuesto 19%0Impuesto 19%00000000000Impuesto 19%00000000000Infraestructura22,2810000000000Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Infraestructura0000000000020%120%2,383,727.369719.55028548523,161,121.047225.9261271703Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000010%20%30%Estructuras0Estructuras0Estructuras00000000000Estructuras00000000000AoPoblacin de Referencia015232527Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Sanitarias0000000000010%18202326Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas00000000000Instalaciones Elctricas000000000000115,23820%20222428Mitigacin ambiental0Mitigacin ambiental0Mitigacin ambiental00000000000Mitigacin ambiental000000000001117,41330%21232630Taller de Sensibilizacion00000000000Taller de Sensibilizacion00000000000Taller de Sensibilizacion00000000000Taller de Sensibilizacion000000000002119,628010%20%30%2 Talleres de Sencibilizacion02 Talleres de Sencibilizacion02 Talleres de Sencibilizacion000000000002 Talleres de Sencibilizacion000000000003121,885021242730COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO000000000004124,18510%23262934Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costos de Operacin con proyecto000000000005126,52920%25323236Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000630%2739343900000000000000000000007COSTO TOTAL DE PROYECTO2,200,364770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,917,958770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000800000000000000000000009COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0000000000010COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000TOTAL121,928.01Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto060,06060,06060,06060,06060,06050123Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costos de Operacin sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto0645,725645,725645,725645,725645,72532,760032,76032,76032,760Costo de Mantenimiento sin proyecto00000000000Costo de Mantenimiento sin proyecto000000000000000000000000000000000100%10%90%109735COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTO TOTAL SIN PROYECTO00000000000COSTO TOTAL SIN PROYECTO0000000000020%80%97542000000000000000000000030%70%853500000000000000000000000COSTO INCREMENTALES2,200,36464,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES2,917,95864,59664,59664,59664,59664,596-32,7650-32,761-32,762-32,763COSTO INCREMENTALES00000000000COSTO INCREMENTALES00000000000VAC2,386,717.3185VAC3,104,311.4824VAC0.0000VAC0.0000AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10COSTO TOTAL DE INVERSIN2,383,7270000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN3,161,1210000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000COSTO TOTAL DE INVERSIN00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Intangibles00000000000Gastos Generales 10%455,268Gastos Generales 10%436,455Gastos Generales 10%00000000000Gastos Generales 10%00000000000Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%0Utilidades 7.5%00000000000Utilidades 7.5%00000000000Supervisin 3%0Supervisin 3%0Supervisin 3%00000000000Supervisin 3%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%1,803,919Costo de expediente Tecnico 3.5%87,129Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Costo de expediente Tecnico 3.5%00000000000Impuesto 19%0Impuesto 19%0Impuesto 19%00000000000Impuesto 19%00000000000Infraestructura24,1370000000000Infraestructura2,207,8120000000000Infraestructura00000000000Infraestructura00000000000Arquitectura0Arquitectura2,207,812Arquitectura00000000000Arquitectura00000000000Estructuras0Estructuras0Estructuras00000000000Estructuras00000000000Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias0Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Sanitarias00000000000Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas0Instalaciones Elctricas00000000000Instalaciones Elctricas00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO0770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO00000000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto87,36087,36087,36087,36087,36000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costos de Operacin con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto0683,021683,021683,021683,021683,02100000Costo de Mantenimiento con proyecto00000000000Costo de Mantenimiento con proyecto000000000000000000000000000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO2,383,727770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO3,161,121770,381770,381770,381770,381770,38100000COSTO TOTAL DE PROYECTO00000000000COSTO TOTAL DE PROYECTO000000000000000000000000000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0705,785705,785705,785705,785705,78532,765032,76132,76232,763COSTOS DE OPERACIN Y MA