costos indirectos

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RESUMENRESUMEN GENERAL PRESUPUESTO ANALITICOFTE.FTO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONESUNIDAD GEST.: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAFUNCION 15: TRANSPORTEPROGRAMA 033: TRANSPORTE TERRESTRESUB-PROGRAMA 0066: VIAS VECINALESPROYECTO"CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIN - CUSCO"LUGAR : La Convencion - Dpto CuscoMODALIDAD : Contrata a Precios UnitariosMONTO PRESUPUESTADOMONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:S/.2,025,621.91MONTO CONTRACTUALS/.2,025,621.91ESTRUCTURA COSTOS INVERSIN P.I.P. (Componente : Estudio, Obra, Supervisin)DESCRIPCINMONTOCDCOSTO DIRECTOS/.2,025,621.91GGGASTOS GENERALES23.21%S/.470,141.090.2320971591UUTILIDAD8.00%S/.162,049.75-------------------------------S_TSUB TOTALS/.2,657,812.75IIGV18.00%S/.478,406.30510681.26-------------------------------0.1445675502480830.27VRPRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA3,136,219.0529850.99TOTALS/.3,136,219.05100.00S_UGASTOS DE SUPERVISIN DE OBRA10.13%S/.205,277.540.1013404998M_CMONITOREO Y CONTROL DE OBRA5.00%S/.10,263.880.0500000154EXPGASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO4.02%S/.81,408.370.0401893228=====================42406.81P_TPRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO3,433,168.8543124.35Nota:EXP: Gastos por elaboracion de expediente Tecnico (EXP/CD)S_U: Gastos de Supervison de Obra (S_U/VR)M_C:Se considera el 5% del total de gasto de supervison para que la entidad pueda realizar el monitoreo27353.32correspondiente a la obra a ejecutarMONTO TOTAL :

GG. CONSOLIDADOSRESUMEN DE GASTOS GENERALESFTE.FTO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONESUNIDAD GEST.: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAFUNCION 23: TRANSPORTEPROGRAMA 051: TRANSPORTE TERRESTRESUB-PROGRAMA 0115: VIAS VECINALESPROYECTO"CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIN - CUSCO"MODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS% CDMONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:S/.2,025,621.91100%ItemDescripcinUnd.CantidadPrecio Unitario S/.Valor Total S/.IGastos Generales Fijos1Anlisis de Gastos Generales FijosGlb.1.0014,598.5514,598.55IIGastos Generales Variables1Anlisis de Gastos Generales VariablesGlb.1.00455,542.54455,542.54Total de Gastos Generales S/.470,141.09Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto23.21%* Costo DirectoS/.2,025,621.91* Costo IndirectoS/.470,141.09Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto%23.21%Utilidad10.00%* Costo UtilidadS/.202,562.19Relacin de Utilidad/Costo Indirecto%10.00%

FIJOSPROYECTO"CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIN - CUSCO"G A S T O S G E N E R A L E S F I J O SMODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOSCOSTO DIRECTO2,025,621.91ITEMDESCRIPCINUCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALDESCRMESS/. / uS/.1.00.00EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO DE CAMPAMENTOS1.01Mobiliario y equipo de oficinas, enseres y equipamiento de dormitorios, baos, cocinas, almacen y menaje.est1.0000001.002,500.002,500.00TOTAL2,500.00MANTENIMIENTOMONTO TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO DE ALMACENES2,500.002.00.00GASTOS ADMINISTRATIVOS2.01.00Costo de Preparacion de Oferta para la Licitacion Incl. Viajesest1.00400.00400.002.02.00Gastos Legalesest1.00500.00500.002.03.00Asesoria externaest0.01,636.620.0TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS900.003.00.00LIQUIDACION DE OBRA3.00.01Liquidacion final, materiales, utiles, copias, planos y documentos.est1.01.008,260.008,260.003.00.02Comunicacionesest1.01.001,000.001,000.003.00.03Utiles de Oficinaest1.01.001,000.001,000.00TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA10,260.004.00.00IMPUESTOS4.01.01I.T.F ( 0.0 8% MONTO TRANSFERIDO)%0.08001.0013,660.0010.934.02..00SENCICO (0.2% presupuesto sin igv)%0.20001.00469,276.82938.55TOTAL COSTO IMPUESTOS938.55TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS14,598.55

VARIABLESPROYECTO"CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIN - CUSCO"G A S T O S G E N E R A L E S V A R I A B L E SMODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOSCOSTO DIRECTO2,025,621.91ITEMDESCRIPCIONUCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALN Pers.CANTIDADS/. / uS/.1.00.00PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO1.01.00Mano de Obra Indirecta (Direccin Tcnica de Obra)1.01.01rea de Produccin1.01.01.01Residente Principal de ObraMes1.006.005,227.2031,363.201.01.01.02Especialista en Impacto ambientalMes1.004.004,158.0016,632.001.01.01.03Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y GeotecniaMes1.005.004,158.0020,790.001.01.01.04Especialista en Inst. ElectricasMes0.000.000.000.001.01.01.05Especialista en Inst. SanitariasMes0.000.000.000.001.01.01.06Especialista en CostosMes1.006.003,366.0020,196.001.01.01.02Asistencia TecnicaMes1.005.003,366.0016,830.000.301.01.01.08Especialista en SeguridadMes1.005.003,366.0016,830.001.01.02rea Administrativa1.01.02.01Administrador del ProyectoMes1.005.002,475.0012,375.001.01.02.02ContadorMes0.000.000.000.004250000.001.01.02.03EnfermeroMes0.000.000.000.000.06731.01.02.04SecretariaMes0.000.000.000.001.01.02.05Auxiliar AdministrativoMes1.005.001,479.007,395.001.01.02.01AlmaceneroMes1.005.001,485.007,425.001.01.02.02GuardinMes1.005.001,254.006,270.001.01.02.03ChoferMes1.005.001,914.009,570.001.01.02.09CocineroMes0.005.001,485.000.001.01.03Asistencia Tcnica1.01.03.01Topgrafo Seguimiento y Control TopogrficoMes1.005.002,322.0011,610.001.01.03.02Digitador/DibujanteMes1.005.002,322.0011,610.001.01.03.03Asistente de TopografiaMes1.005.001,914.009,570.001.01.03.01Maestro de ObraMes1.005.002,310.0011,550.001.01.04Area de Equipo Mecanico0.001.01.04.01MecanicoMes0.0010.000.000.001.01.04.02SoldadorMes0.0010.000.000.001.01.04.03ElectricistaMes0.0010.000.000.001.01.06Pago de Beneficios1.01.06.01Asignacin Familiar (1000% de RMV)Glb.1.001.000.000.001.01.06.019Glb.1.001.0020,476.5820,476.581.01.06.026.75Glb.1.001.0015,357.4315,357.431.01.06.038.3333Glb.1.001.0017,494.3517,494.351.01.06.04Vacaciones (1/12 de (P. Unit.))Glb.1.001.0017,501.3517,501.351.01.06.05Gratificacin (1/12 de (PUnit.))Glb.1.004.001,333.325,333.29MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO286,179.202.00.00TRANSPORTE DE PERSONAL1.00Transporte Terrestre del Personal profesionalest1.001.0017,200.0017,200.00MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION17,200.003.00.00ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)1.00Personal Profesional y Tcnicoest1.001.0037,187.7037,187.70MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION37,187.704.00.00GASTOS OFICINA OBRA Y ALMACENES1.00Oficina y Almacenes de Obrames1.005.00300.001,500.002.00Agua, Luz, Telefono, Internet, Variosmes1.005.00300.001,500.003.00Alquiler de Camionetames1.005.004,914.0024,570.004.00Equipo de Computomes3.005.00500.007,500.00MONTO TOTAL GASTOS OFICINA OBRA Y ALMACENES35,070.004.00.00EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS1.00Equipos de Radio Comunicacinmes0.00.0300.000.02.00Equipos de Ingenieria y topografiames0.00.0300.000.03.00Equipos de Cmputo y Oficinames0.010.00350.000.04.00Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4mes0.010.004,500.000.0MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS0.05.00.00GASTOS OFICINA CENTRAL1.00Oficina CentralMes1.005.00500.002,500.002.00Mantenimiento, luz, fax, telefono, Internet, variosMes1.005.00300.001,500.00MONTO TOTAL GASTOS OFICINA CENTRAL4,000.006.00.00SUELDO DE PERSONAL EN OFICINA CENTRALAPERSONAL DIRECTIVO1.00Gerente de ObraMes1.005.0010,409.9052,049.50BPERSONAL ADMINISTRATIVO2.00SecretariaMes1.005.002,069.2110,346.05MONTO TOTAL SUELDO PERSONAL EN OFICINA CENTRAL62,395.558.00.00GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)1.00Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contratoglb1.001.001,160.511,160.512.00Carta Fianza de Adelanto en Efectivoglb1.001.002,321.032,321.033.00Carta Fianza de Adelanto de Materialesglb1.001.006,189.406,189.404.00Carta Fianza de los beneficios socialesglb1.001.00309.47309.47MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS9,980.419.00.00SEGUROS (VER ITEM A,5)3.01.00SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES1,266.013.02.00RIESGO DE INGENIERIA1,688.023.04.00RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS472.653.09.00COSTO POR EMISION DE POLIZA :103.00TOTAL COSTO DE SEGUROS3,529.68TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES455,542.54

RemuneracionesPROYECTO"CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIN - CUSCO"CLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADORPERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVOCant. Meses LaboradosPrecio Unitario13.0Asignacin Familiar9.00.06.758.3333VacacionesGratifica.Total a Pagar por MesResidente Principal de Obra6.005,227.20679.54 (0.00509.650.00382.24435.60435.6083.337,073.62 ()42441.746Especialista en Impacto ambiental4.004,158.00540.54 (0.00405.410.00304.05346.50346.5083.335,643.79 ()22575.1683333333Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia5.004,158.00540.54 (0.00405.410.00304.05346.50346.5083.335,643.79 ()28218.9604166667Especialista en Inst. Electricas0.000.000.00 (0.000.000.000.000.000.0083.3383.33 ()0Especialista en Inst. Sanitarias0.000.000.00 (0.000.000.000.000.000.0083.3383.33 ()0Especialista en Costos6.003,366.00437.58 (0.00328.190.00246.14280.50280.5083.334,584.66 ()27507.9425Asistencia Tecnica5.003,366.00437.58 (0.00328.190.00246.14280.50280.5083.334,584.66 ()22923.2854166667Especialista en Seguridad5.003,366.00437.58 (0.00328.190.00246.14280.50280.5083.334,584.66 ()22923.2854166667rea Administrativa0Administrador del Proyecto5.002,475.00321.75 (0.00241.310.00180.98206.25206.2583.333,393.13 ()16965.6510416667Contador0.000.000.00 (0.000.000.000.000.000.000.000.00 ()0Enfermero0.000.000.00 (0.000.000.000.000.000.000.000.00 ()0Secretaria0.000.000.00 (0.000.000.000.000.000.000.000.00 ()0Auxiliar Administrativo5.001,479.00192.27 (0.00144.200.00108.15123.25123.2583.332,061.19 ()10305.9385416667Almacenero5.001,485.00193.05 (0.00144.790.00108.59123.75123.7583.332,069.21 ()10346.0572916667Guardin5.001,254.00163.02 (0.00122.270.0091.70104.50104.5083.331,760.30 ()8801.4854166667Chofer5.001,914.00248.82 (0.00186.620.00139.96159.50159.5083.332,642.91 ()13214.53125Cocinero5.001,485.00193.05 (0.00144.7