corporacion para el desarrollo sostenible del norte … · 1.1 actualizar la política...
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Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento a abril 30 Seguimiento a agosto 30
1.1Actualizar la política institucional de
riesgos de corrupción
Política de riesgos de
corrupción actualizada
Oficina Asesora de
Planeación29 de marzo de 2016
De acuerdo a la guia para la
gestión del riesgo anticorrupcion
2015 de la Presidencia de la
Republica y las estrategias para la
construccion del Plan
Anticorrupcion y de atencion al
ciudadano se realizo reunion el dia
28 de marzo de 2016 con los
funcionarios de la Corporación
para actualizacion de la politica
institucional de riesgos de
corrupcion.
De acuerdo a la guia para la gestión del
riesgo anticorrupcion 2015 de la
Presidencia de la Republica y las
estrategias para la construccion del Plan
Anticorrupcion y de atencion al
ciudadano se realizó reunion el dia 28 de
marzo de 2016 con los funcionarios de
la Corporación para actualizacion de la
politica institucional de riesgos de
corrupcion.
1.2
Socializar política de riesgos de
corrupción con funcionarios y contratistas
de la Entidad
Socialización Política de
riesgos de corrupción
Oficina Asesora de
Planeación12 de abril de 2016
1.3
Ajustar la política de riesgos de
corrupción con base a las observaciones
de los funcionarios y contratistas de la
Entidad
Política de riesgos de
corrupción ajustada
Oficina Asesora de
Planeación15 de abril de 2016
1.4Publicar la política de riesgos de
corrupción
Política de riesgos de
corrupción publicada
Oficina Asesora de
Planeación18 de abril de 2016
2.1
Realizar 3 mesas de trabajo con Sede
Principal , Seccional Guaviare y
Seccional Vaupés para la identificación
de riesgos.
Riesgos de corrupción
identificados
Oficina Asesora de
Planeación28 de marzo de 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Se realizaron las tres mesas de trabajo
(sede principal y las dos seccionales) en
donde se identificaron los riesgos y se
hicieron las recomendaciones de las
correcciones, el dia 28 de marzo en
Guainia y 30 de marzo en Guaviare y
Vaupes.
Dentro del segundo semestre se
realizará la actualizacion de los riesgos,
toda vez que por la sobrecarga laboral
no ha sido posible su actualizacion.
Actividades
Subcomponente
/proceso 1
Política de
Administración de
Riesgos de
Corrupción
Subcomponente/
proceso 2
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción
Las observaciones de los
funcionarios se tendran en cuenta
una vez se actualicen los riesgos
en las caracterizaciones de los
procesos.
Se realizaron las tres mesas de
trabajo (sede principal y las dos
seccionales) en donde se
identificaron los riesgos y se
hicieron las recomendaciones de
las correcciones, el dia 28 de
marzo en Guainia y 30 de marzo
en Guaviare y Vaupes.
1
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento a abril 30 Seguimiento a agosto 30
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades
2.2
Socializar del mapa de riesgos de
corrupción con funcionarios y contratistas
de la Entidad
Mapa de riesgos de
corrupción socializado
Oficina Asesora de
Planeación29 de marzo de 2016
2.3
Ajustar el mapa de riesgos de corrupción
de acuerdo a observaciones de
funcionarios y contratistas de la Entidad
Mapa de riesgos de
corrupción ajustado
Oficina Asesora de
Planeación30 de marzo de 2016
Las observaciones de los
funcionarios se tendran en cuenta
una vez se actualicen los riesgos
en las caracterizaciones de los
procesos.
Las observaciones de los funcionarios se
tendran en cuenta una vez se actualicen
los riesgos en las caracterizaciones de
los procesos.
2.4Publicar el mapa institucional de riesgos
de corrupción definitivo
Mapa de riesgos de
corrupción publicado
Oficina Asesora de
Planeación31 de marzo de 2016
Se evidencia en la pagina web de
la Corporacion la publicacion del
Plan Anticorrupcion y de atencion
al ciudadano, el dia 31 de marzo
de 2016.
3.1
Disposición en la página Web del mapa
institucional de riesgos de corrupción
definitivo
Mapa de riesgos de
corrupción publicado
Oficina Asesora de
Planeación31 de marzo de 2016
Se evidencia en la pagina web de
la Corporacion la publicacion del
Plan Anticorrupcion y de atencion
al ciudadano, el dia 31 de marzo
de 2016.
3.2Divulgar el mapa de riesgos de
corrupción definitivo
Mapa de riesgos de
corrupción divulgado
Oficina Asesora de
Planeación31 de marzo de 2016
Se evidencia en la pagina web de
la Corporacion la publicacion del
Plan Anticorrupcion y de atencion
al ciudadano, el dia 31 de marzo
de 2016.
4.1Revisar periódicamente los riesgos de
corrupción
Riesgos de corrupción
revisados
Líderes de procesos con
riesgos de corrupción
identificados29 de julio de 2016
Los lideres realizan
trimestralmente el monitoreo de
riesgos de los procesos, los cuales
incluyen los de corrupcion.
Los lideres realizan trimestralmente el
monitoreo de riesgos de los procesos,
los cuales incluyen los de corrupcion.
Subcomponente
/proceso 4
Monitoreo o revisión
Se realizaron las tres mesas de trabajo
(sede principal y las dos seccionales) en
donde se identificaron los riesgos y se
hicieron las recomendaciones de las
correcciones, el dia 28 de marzo en
Guainia y 30 de marzo en Guaviare y
Vaupes.
Se evidencia en la pagina web de la
Corporacion la publicacion del Plan
Anticorrupcion y de atencion al
ciudadano, el dia 31 de marzo de 2016.
Subcomponente/
proceso 2
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción
Subcomponente
/proceso 3
Consulta y
divulgación
Se realizaron las tres mesas de
trabajo (sede principal y las dos
seccionales) en donde se
identificaron los riesgos y se
hicieron las recomendaciones de
las correcciones, el dia 28 de
marzo en Guainia y 30 de marzo
en Guaviare y Vaupes.
2
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento a abril 30 Seguimiento a agosto 30
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades
4.2Garantizar que los controles sean
eficaces y eficientes
Establecer controles
eficaces y eficientes
Líderes de procesos con
riesgos de corrupción
identificados
Oficina de Control
Interno
Oficina Asesora de
Planeación
04 de abril de 2016
a
31 de Diciembre de 2016
Los riesgos se encuentran
plenamente identificados dentro de
las caracterizaciones de los
procesos y son monitoreados
trimestralmente por los lideres.
Los riesgos se encuentran plenamente
identificados dentro de las
caracterizaciones de los procesos y son
monitoreados trimestralmente por los
lideres.
4.3Detectar cambios en el contexto interno y
externo de riesgos de corrupción
Análisis del contexto de
riesgos de corrupción
actualizado
Líderes de procesos con
riesgos de corrupción
identificados
Oficina de Control
Interno
Oficina Asesora de
Planeación
4 de abril de 2016
a
31 de Diciembre de 2016
Se establecio el mapa de riesgos
anticorrupcion para la vigencia
2016.
Se establecio el mapa de riesgos
anticorrupcion para la vigencia 2016.
4.4Identificar riesgos de corrupción
emergentes
Riesgos de corrupción
identificados
Líderes de procesos con
riesgos de corrupción
identificados
Oficina de Control
Interno
Oficina Asesora de
Planeación
4 de abril de 2016
a
31 de Diciembre de 2016
Cada lider de proceso identifica los
riesgos emergentes.
Cada lider de proceso identifica los
riesgos emergentes.
4.5
Actualizar mapa de riesgos de corrupción
de acuerdo a revisión y necesidades de
actualización identificadas
Mapa de riesgos de
corrupción ajustado
Líderes de procesos con
riesgos de corrupción
identificados
Oficina de Control
Interno
Oficina Asesora de
Planeación
4 de abril de 2016
a
31 de Diciembre de 2016
Se incluyeron dentro los riesgos
dentro de las caracterizaciones de
los procesos y son monitoreados
trimestralmente por los lideres.
Se incluyeron dentro los riesgos dentro
de las caracterizaciones de los procesos
y son monitoreados trimestralmente por
los lideres.
Subcomponente
/proceso 4
Monitoreo o revisión
3
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento a abril 30 Seguimiento a agosto 30
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades
4.6
Monitorear trimestralmente el
cumplimiento de las acciones propuestas
para la administración de riesgos de
corrupción y retroalimentar a los líderes
de procesos
Reporte del monitoreo de
riesgos
Líderes de procesos con
riesgos de corrupción
identificados
Oficina de Control
Interno
Oficina Asesora de
Planeación
4 de abril de 2016
a
31 de Diciembre de 2016
Se realizo el monitoreo de riesgos
de los procesos y de corrupcion
durante el primer trimestre 2016.
Se realizó el monitoreo de riesgos de los
procesos y de corrupcion durante el
segundo trimestre 2016.
5.1Efectuar los análisis de causas y
controles de Riesgos de CorrupciónInforme trimestral
Oficina de Control
Interno
30 de abril de 2016
31 de Agosto de 2016
31 de Octubre de 2016
31 de Diciembre de 2016
Al identificarse un nuevo de riesgo
se tiene la obligacion de realizar el
análisis de causas conforme al
procedimiento de acciones
correctivas.
Al identificarse un nuevo de riesgo se
tiene la obligacion de realizar el análisis
de causas conforme al procedimiento de
acciones correctivas.
5.2
Realizar seguimiento a la efectividad de
los controles incorporados de Riesgos de
Corrupción
Informe trimestralOficina de Control
Interno
30 de abril de 2016
31 de Agosto de 2016
31 de Octubre de 2016
31 de Diciembre de 2016
Se realiza seguimiento al plan y
mapa de riesgos a 30 de abril de
2016, el cual se debe publicar en
la pagina web.
Se realiza seguimiento al plan y mapa
de riesgos a 30 de agosto de 2016, el
cual se publicará en la pagina web.
Subcomponente
/proceso 4
Monitoreo o revisión
Subcomponente/
proceso 5
Seguimiento
4
Tipo Número Estado Situación actual Mejora a implementarTipo
racionalizaciónFecha final Responsable
Seguimiento a 30 de abril de
2016
Único FR-3-1 Vigente
Tiempo de respuesta para
el trámite es de 50 días
hábiles
Disminución en los tiempo de
obtención del permiso, para lo
cual se hara una revision
general del trámite
Administrativo 30/07/2016
Subdirección de
Normatización y
calidad
ambiental
El seguimiento se realizara en el
mes de julio de 2016.
Único FR-3-2 Vigente
Las solicitudes de
Salvocondcuto en su
mayoria se recepcionan en
medio físico.
Disponibilidad del trámite
completamente en línea,
Información actualizada en SUIT
Tecnológico 30/06/2016
Subdirección de
Normatización y
calidad
ambiental
El tramite de salvoconducto se
gestiona completamente en linea
a través de la ventanilla VITAL y
la entrega del mismo se hace de
forma personal. Este tramite se
encuentra actualizado dentro del
SUIT a marzo 26 de 2016.
Único FR-3-3 VigentePago por ventanilla en
banco
Adelantar las gestiones
administrativas con la entidad
que realiza los recaudos para la
habilitacion del pago electrónico
Tecnológica 31/12/2016
Subdirección de
Normatización y
calidad
ambiental
El seguimiento se realizara en el
mes de julio de 2016.
Único FR-3-4 VigenteTiempo de duración 60
días hábiles
Disminución de los tiempos para
proyectar los actos
administrativos y visita
Administrativos 30/06/2016
Subdirección de
Normatización y
calidad
ambiental
La Subdireccion de
Normartizacion y Calidad
Ambiental está ajustando el
procedimiento para que el tramite
se pueda realizar maximo en 45
días.
Único FR-3-5 Vigente
Producto entregado en
medio físico en la oficinas
de la entidad
Disponibilidad del trámite
completamente en línea,
Información actualizada en SUIT
e Implementado en VITAL
Administrativo 31/12/2016
Subdirección de
Normatización y
calidad
ambiental
El seguimiento se realizara en el
mes de julio de 2016.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Permiso de
recolección de
especímenes
Facilita el intercambio de
informacion entre el
ciudadano y la autoridad
ambiental.
Ampliación de canales
de obtención del
resultado01/07/2016
01/07/2016
01/01/2016
Licencia
Ambiental
Evita al ciudadano el
desplazarse a entidades
bancarias a realizar
transacciones, hacer filas y
perdida de tiempo, cuando
se pueden efectuar via
electronica
Permisos,
Autorizaciones
y/o Concesiones
Permiso o
autorización de
aprovechamiento
forestal
Mejora la satisfaccion y
percepcion del usuario,
mayor eficiencia
Optimización de
procesos o
procedimientos internos01/06/2016
Mejora la percepcion del
usuario, mayor satisfaccción
Reducción de tiempo
de duración del trámite
Salvoconducto
de Movilización
de Especímenes
Facilita el intercambio de
informacion entre el
ciudadano y la autoridad
ambiental.
La Subdireccion de Normartizacion
y Calidad Ambiental está ajustando
el procedimiento para que el tramite
se pueda realizar maximo en 45
días.
La Corporacion CDA cuenta con
sus respectivos tramites en linea
(VITAL), los cuales se encuentra
debidamente inscritos en el SUIT.
Trámites realizados
totalmente en Línea01/01/2016
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR TIPO DE RACIONALIZACIÓN PLAN DE EJECUCIÓN
NombreBeneficio al ciudadano y/o
entidad
Acciones
racionalización
SEGUIMIENTO
Componente 2: Estrategia Antitrámites
Seguimiento a 31 de agosto de
2016
La Subdireccion de Normartizacion
y Calidad Ambiental está en
proceso de ajuste del
procedimiento aprovechamiento
forestal para que el tramite se
pueda realizar en menor tiempo.
Todos los procedimientos (tramites
ambientales) que se encuentran
caracterizados en SIGI estan
debidamente inscritos en el SUIT,
eso inlcuye tambien el de
SALVOCONDUCTOS. La
Subdireccion de Normatizacion se
encuentra en evaluación para
determinar la incorporacion de
nuevos tramites.
La Subdireccion Administrativa y
Financiera está adelantando la
gestión con el Banco Agrario y
Bancolombia para la habilitacion del
pago electronico.
Fecha inicio
Pago en línea de los
trámites.
5
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programadaSeguimiento a 30 de abril de 2016
1.1
Publicar, difundir y mantener actualizada
la información relacionada con los
avances y resultados de la gestión de la
CDA
Resultados de la gestión
publicados en la página Web
CDA y disponibles en la Oficina
Asesora de Planeación
Dirección General
Oficina Asesora de
Planeación
Julio 30 de 2016
Diciembre 31 de
2016
En el mes de agosto se realizara
el seguimiento respectivo.
1.2
Publicar información relacionada con los
resultados de las Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas
Información actualizada en la
página web
Secretaría General
Oficina Asesora de
Planeación
Anual
En la pagina web se encuentra
publicada el acta de la reunion, y
resultados de la encuestas de
satisfaccion aplicadas a 31 de
los asistentes a la audiencia el
dia 26 de abril de 2016 para la
presentacion del PA 2016 -2019,
la cual se llevo a cabo en la
ciudad de San Jose del
Guaviare, con el fin de dar
oportunidad a la ciudadanía, a
los miembros del consejo
directivo y entidades territoriales
de realizar sus aportes y
observaciones a este
instrumento.
1.3
Mantener actualizado el canal de
rendición de cuentas en la página Web
CDA
Información actualizada en la
página web
Oficina Asesora de
PlaneaciónSemestral
En el mes de agosto se realizara
el seguimiento respectivo.
En la pagina web se encuentra
publicada el acta de la reunion, y
resultados de la encuestas de
satisfaccion aplicadas a 31 de los
asistentes a la audiencia el dia 26 de
abril de 2016 para la presentacion
del PA 2016 -2019, la cual se llevo a
cabo en la ciudad de San Jose del
Guaviare, con el fin de dar
oportunidad a la ciudadanía, a los
miembros del consejo directivo y
entidades territoriales de realizar sus
aportes y observaciones a este
instrumento.
La CDA cuenta con un espacio en la
pagina, web
http://cda.gov.co/es/resultados-
participacion-ciudadana en el cual se
pone en conocimiento de la
ciudadania en general las fechas de
realizacion de la audiencias publicas
para la respectiva rendicion de
cuentas. En el mes de mayo de 2016
se puso en conocimiento a traves del
siguiente link
http://cda.gov.co/es/noticias/audiencia-
publica-presentacion-proyecto-plan-
de-accion-2016-2019-2 el proyecto
del plan de accion 2016 - 2019.
seguimiento a 31 de Agosto 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente
1
Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible
Actividades
En sesión del Consejo Directivo del
pasado 19 de mayo fue aprobado el
Plan de Acción 2016 – 2019. El dia 09
de agosto de 2016 fue publicado el
informe de gestión del primer
semestre de la vigencia 2016.
6
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programadaSeguimiento a 30 de abril de 2016 seguimiento a 31 de Agosto 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades
1.4
Publicación de informes periódicos de
avance de la gestión y de seguimiento al
plan anticorrupción
3 Informes de avance de la gestión
3 informes de seguimiento al plan
anticorrupción
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Control Interno
Abril, Julio, Octubre
Mayo, Septiembre de
2016 y Enero 2017
Se espera para el mes de de
mayo de 2016 presentar ante el
Consejo Directivo en la ciudad
de Bogota, el primer informe de
avance de la gestión de la
Corporacion CDA.
2.1Realizar Audiencia Pública de Rendicion
de Cuentas1 Audiencia Pública Direccion General Anual
El dia 26 de abril de 2016 se
realizó el consejo Directivo en
Audiencia Publica para la
presentacion del PA 2016 -2019,
el cual se llevo a cabo en la
ciudad de San Jose del
Guaviare.
2.2Realizar foro ciudadano virtual para la
Rendición de Cuentas
Resultados de la gestión
publicados en la página Web
CDA y disponibles en la Oficina
Asesora de Planeación
Oficina Asesora de
PlaneaciónAbril 30 de 2016
El dia 26 de abril de 2016 en el
marco del Consejo Directivo en
Audiencia Publica se realizó el
foro ciudadano virtual en el que
la comunidad pudo hacer
preguntas.
2.3
Realizar comites de Dirección para
preparación y revisión temática para la
rendición de cuentas e informes de
gestión
6 reunionesDirección General
Comité de
Dirección
Enero - Diciembre
2016
Se han llevado a cabo dos
reuniones de comité de direccion
durante la vigencia 2016,
(febrero 01 y marzo 31 de 2016)
en las que tomaron decisiones
relacionadas con la Audiencia
Publica.
Se realizo comité de direccion los
días 12 y 13 de agosto de 2016.
Subcomponente
1
Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible
Subcomponente
2
Diálogo de doble
vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
El dia 25 de mayo de 2016 fue
publicado el informe de gestión de
avance del primer trimestre de la
vigencia 2016; así mismo el dia 09 de
agosto de 2016 se publico el informe
de gestion del primer semestre de la
vigencia 2016. En el mes de mayo se
realizo la publicacion del primer
seguimiento del Plan anticorrupción
asi mismo se tiene programado la
publicacion del segundo corte.
El dia 26 de abril de 2016 se realizó el
consejo Directivo en Audiencia
Publica para la presentacion del PA
2016 -2019, el cual se llevo a cabo en
la ciudad de San Jose del Guaviare.
El dia 26 de abril de 2016 en el marco
del Consejo Directivo en Audiencia
Publica se realizó el foro ciudadano
virtual en el que la comunidad pudo
opinar acerca del nuevo PA.
7
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programadaSeguimiento a 30 de abril de 2016 seguimiento a 31 de Agosto 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades
2.4
Presentación informe de gestión en
Consejo Directivo y Asamblea
Corporativa
4 Reuniones Consejo Directivo
1 Reunión Asamblea Corporativa
Dirección General Enero - Diciembre
2016
A la fecha se han realizado 3
consejos directivos. La
Asamblea corporativa se llevo a
cabo el dia 25 de febrero de
2016.
3.1
Divulgar sugerencias y recomendaciones
de los ciudadanos e incorporar aquellos
que aplique en las acciones de mejora
en el componente rendición de cuentas
del Plan Anticorrución
Plan anticorrupción actualizadoOficina Asesora de
Planeación
Mayo, Septiembre de
2016 y Enero 2017
Las observaciones presentadas
por los asistentes a la audiencia
publica del 26 de abril fueron
publicadas en el informe de los
resultados de las encuestas de
satisfaccion diligenciadas por los
asistentes.
3.2
Incorporar en el Plan de Capacitación,
actividades relacionadas con el fomento
de la cultura de rendición de cuentas y
atención de PQRDS
Actividades de capacitación
realizadasSecretaria General
Mayo a diciembre de
2016
En el mes de agosto se realizara
el seguimiento respectivo.
Durante la vigencia 2016 se han
realizado una Asamblea corporativa
que se llevo a cabo el dia 25 de
febrero de 2016, Consejo Odinario el
25 de febrero de 2016, Audiencia
publica donde asistieron los
miembros del consejo directivo el dia
26 de abril de 2016, Consejo virtual
Inirida el dia 6 de junio de 2016,
consejo ordinario Bogota el dia 19 de
mayo de 2016, consejo ordinario
Bogota el dia 22 de julio de 2016 y
consejo virtual Inirida el dia 12 de
agosto de 2016.
Las observaciones presentadas por
los asistentes a la audiencia publica
del 26 de abril fueron publicadas en el
informe de los resultados de las
encuestas de satisfaccion
diligenciadas por los asistentes.
Subcomponente
2
Diálogo de doble
vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
Subcomponente
3
Incentivos para
motivar la cultura
de la rendición y
petición de
cuentas La Corporacion adoptó mediante
resolución N°040 del 17 de febrero de
2016 el Plan de Formacion y
Capacitacion para la vigencia 2016.
8
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programadaSeguimiento a 30 de abril de 2016 seguimiento a 31 de Agosto 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades
Subcomponente
4
Evaluación y
retroalimentación
a la gestión
institucional
4.1
Aplicar una encuesta de satisfacción
evento de rendición de cuentas
realizadas
1 encuesta aplicada Secretaria General Abril 30 2016
Teniendo en cuenta que el dia
26 de abril de 2016 se llevo a
cabo el consejo directivo en
Audiencia publica para presenta
el PA 2016 - 2019, se aplicaron
31 encuestas de satisfaccion
para conocer la percepcion de
los asistentes con relacion al
evento. Dichos resultados se
encuentran publicados en la
pagina web.
4.2
Evaluar e Incorporar de acuerdo a la
pertinencia, los aportes efectuados por la
Comunidad en los eventos de rendición
de cuentas.
1 evaluación realizada
Secretaria General
Oficina Asesora de
Planeación
Mayo 2016
4.3Efectuar evaluación sobre los foros
virtuales de rendición de cuentas 1 evaluación realizada
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Control Interno
Mayo 2016
Los aportes hechos por la comunidad
fueron revisados en comite tecnico, el
cual se llevo a acabo en la ciudad de
Bogotá y luego fueron presentados al
consejo directivo del dia 19 de mayo
de 2016 en donde previa verificacion
e incorporacion de los mismos se
aprobo el plan de accion de 2016 -
2019.
En la proxima reunion de comité
de Dirección se informara los
resultados y los aportes
realizados por los participantes a
la Audiencia Publica realizada el
pasado 26 de abril de 2015 en
la ciudad de San Jose del
Guaviare.
Posteriormente se realizara la
evaluación.
Los resultados del foro virtual
realizado el dia 26 de abril de 2016 se
encuentran en el siguiente link:
http://cda.gov.co/es/foros/foro-
construccion-plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano en el cual se
puede observar los comentarios
realizados.
Teniendo en cuenta que el dia 26 de
abril de 2016 se llevo a cabo el
consejo directivo en Audiencia publica
para presenta el PA 2016 - 2019, se
aplicaron 31 encuestas de
satisfaccion para conocer la
percepcion de los asistentes con
relacion al evento. Dichos resultados
se encuentran publicados en la
pagina web.
9
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento a 30 de abril de 2016 Seguimiento a 31 de agosto de 2016
Subcomponente 1
Estructura
administrativa y
Direccionamiento
estratégico
1.1Mejoramiento continuo en la estandarización
de trámites ambientalesTodos los trámites ambientales en VITAL
Subdirección de Normatización y calidad
ambiental
Marzo 31 de 2016 a
Diciembre 30 de 2016
El proceso de Normatizacion se
encuentra ajustando los
procedimientos 2Permisos,
Autorizaciones y/o Concesiones" e
"Investigaciones Administrativas
Sancionatorias".
La Corporacion CDA cuenta con sus
respectivos tramites en linea (VITAL),
los cuales se encuentra debidamente
inscritos en el SUIT. Así mismo se
encuentran en proceso de actualizacion
de algunos procedimientos.
2.1Información de Tramites disponibles en la
página web de la corporaciónIniciar todos los tramites en VITAL
Subdirección de Normatización y calidad
ambiental/oficina asesora de planeación
Marzo 31 de 2016 a
Diciembre 30 de 2016
A través de la pagina web se accede
al vinculo de la ventanilla VITAL para
iniciar los diferentes tramites
ambientales.
A través de la pagina web se accede al
vinculo de la ventanilla VITAL para
iniciar los diferentes tramites
ambientales.
2.2Elaborar diagnóstico sobre espacios físicos para
aplicación NTC 6047Diagóstico elaborado
Subdirección Administrativa y
FinancieraOctubre 30 de 2016
El seguimiento se realizara en las
fechas propuestas.
2.3Implementación aplicativo para equipos
móviles (para recepción de quejas y reclamos)
Aplicación para equipos móviles (para la
recepción de quejas y reclamos) Oficina Asesora de Planeación Noviembre 30 de 2016
2.4Implementar estrategias para mejorar los
canales de comunicación de acuerdo a las
características y necesidades de los ciudadanos.
Canales de comunicación mejorados y/o
fortalecidos
Secretaria General
Subdirección Administrativa y
Financiera
Subidrección de Normatización y
Calidad Ambiental
Subdirección de Re ursos Naturales
Oficina Asesora de Planeación
Diciembre 30 de 2016
Actividades
Subcomponente 2
Fortalecimiento de
los canales de
atención
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
La Corporacion ya tiene habilitado el
aplicativos en los equipos moviles para
la recepcion de PQRS.
Componente 4: Servicio al Ciudadano
El seguimiento se realizara en las
fechas propuestas.
10
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento a 30 de abril de 2016 Seguimiento a 31 de agosto de 2016Actividades
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
3.1Capacitar permanentemente a funcionarios en
el aplicativo VITALCapacitar al 100% del personal
Subdirección de Normatización y calidad
ambiental
Marzo 31 de 2016 a
Diciembre 30 de 2016
El 13 de enero se realizo la induccion
a 10 servidores publicos de la
corporacion CDA de la Seccional
Vaupes en la plataforma SILA y
VITAL.
El 18 de enero se realizo la
socialización de los procedimientos
del proceso Normatizacion y Calidad
Ambiental a 8 servidores publicos de
la Corporacion en la Seccional
Guaviare.
El dia 23 de mayo de 2016 se realizo la
capacitacion en el manejo de la
plataforma SILA y VITAL, la cual fue
realizada por la Profesional
Especializado de la Dirección Seccional
Guainia.
3.2Realizar capacitación a funcionarios y
contratistas en protocolos de atención al
ciudadano
Funcionarios y contratistas capacitados
Secretaria General
Subidrección Administrativa y
Financiera
Septiembre 30 de 2016
A través del SENA, las Secretarias de la
Corporacion realizaron el curso de
Servicio al Cliente en la Organización
en el mes de julio de 2016.
3.3 Elaborar estrategia de atención al ciudadano
Estrategia de atención al ciudadano
implementada Lideres de procesos Octubre 30 de 2016En el mes de octubre se realizara el
seguimiento.
Subcomponente 3
Talento humano
El seguimiento se realizara en las
fechas propuestas.
11
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento a 30 de abril de 2016 Seguimiento a 31 de agosto de 2016Actividades
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
4.1Mantener actualizado el Normograma en la
página web de la EntidadNormograma actualizado
Subdirección de Normatización y calidad
ambiental
Marzo 31 de 2016 a
Diciembre 30 de 2016Se esta adelantando la actualizacion
del Normograma.
Se tiene pendiente hacer el cargue de la
actualizacion en la red SIGI, toda vez
que se ha tenido dificultades en la
contratacion del profesional SIGI.
4.2Ajuste de los procedimientos de acuerdo a las
disposiciones normativas.
100% Procedimientos ajustados a la norma
vigente
Subdirección de Normatización y calidad
ambientalDiciembre 30 de 2016
El seguimiento se realizara en las
fecha propuesta.
El seguimiento se realizara en las fecha
propuesta.
4.3Llevar a cabo la revisión del procedimiento AGJ-
CP-10-PR-02 Peticiones, Quejas y Reclamos
Procedimiento actualizado y ajustado a los
requerimientos legalesSecretaría General Agosto 30 de 2016
El seguimiento se realizara en las
fecha propuesta.
No se ha llevado a cabo la revision del
procedimiento por la sobrecarga laboral
que ha tendido la Secretaria General.
4.4Rediseñar Informe de PQRS con el fin de
facilitar el seguimiento de esta herramienta
Informe y formato rediseñado e
implementado en SIGISecretaría General Septiembre 30 de 2016
El seguimiento se realizara en las
fecha propuesta.
El seguimiento se realizara en las fecha
propuesta.
5.1Contar con personal idóneo en cada seccional
para apoyo a los ciudadanos en la recepción de
solicitudes de trámites
100% de usuarios atendidosSubdirección de Normatización y calidad
ambiental
Marzo 31 de 2016 a
Diciembre 30 de 2016
Se cuenta con la contratacion de un
tecnico de apoyo para la atencion de
los usuarios en cada Seccional.
Se cuenta con la contratacion de un
tecnico de apoyo para la atencion de los
usuarios en cada Seccional.
5.2Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de
verificación y calidad del servicio.
Informe mensual de resultados de las
encuestas de verificación y calidad del
servicio aplicadas
Subdirección de Normatización y calidad
ambientalJunio- diciembre 2016
El seguimiento se realizara en las
fecha propuesta.
La Subdireccion de Normatizacion
realizó el consolidado y análisis de las
encuestas de satisfaccion de la
Jurisdicción del primer semestre,
informe que es publicado en la pagina
web.
Subcomponente 5
Relacionamiento
con el ciudadano
Subcomponente 4
Normativo y
procedimental
12
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programadaSeguimiento a 30 de abril de
2016Seguimiento a 31 de agosto de 2016
1.1
Efectuar el diagnóstico relacionado con
información institucional en la Web CDA -
enlace de transparencia y acceso a la
información frente a la normativa vigente.
Diagnóstico enlace
transparencia y acceso a la
información
Diagnóstico realizadoSecretaría General
Oficina Asesora de PlaneaciónAgosto 30 de 2016
El seguimiento se realizara en el
mes de agosto de 2016
La Corporacion CDA cuenta con el enlace de
transparencia en la pagina web:
http://cda.gov.co/es/transparecia-y-acceso-a-
informacion-publica acorde a la normatividad
vigente.
1.2
Actualizar la información de la Entidad en la
Web CDA transparencia y acceso a la
información de acuerdo a la normativa vigente.
Enlace de transparencia y
acceso a la información
actualizado
Número de publicaciones
realizadas/Número total de
publicaciones requeridas
por normatividad vigente
Secretaría General
Oficina Asesora de PlaneaciónPermanente
Se creo el link Transparecia y
Acceso a Información Pública
(http://cda.gov.co/es/transparecia-y-
acceso-a-informacion-publica)
Se cuenta con información actualizada
permanentemente dentro del link:
http://cda.gov.co/es/transparecia-y-acceso-a-
informacion-publica
1.3
Identificar información Corporativa adicional a
la requerida por la normatividad; de acuerdo a
interés de los grupos objetivos ciudadanos
Consulta y valoración de
información adicional a la
requerida por la normatividad
de los grupos de interés
susceptible de publicación
Número de Información
adicional publicada/
Número de publicaciones
adicionales identificadas
Líderes de Procesos
Oficina Asesora de Planeación
30 de Octubre 2016 El seguimiento se realizara en el
mes de octubre 2016
Dentro de la pagina web se encuentra el
modulo de normatividad el cual es alimentado
por la Subdireccion de Normatizacion y
Calidad Ambiental.
1.4 Actualizar en el SUIT los nuevos trámites Registro Nuevos trámites en el
SUIT
# de trámites registrados/#
de trámites aprobados
Subdirección de Normatzación y
Calidad AmbientalDiciembre 31 de 2016
Todos los procedimientos (tramites
ambientales) que se encuentran
caracterizados en SIGI estan
debidamente inscritos en el SUIT.
La Subdireccion de Normatizacion
se encuentra en evaluación para
determinar la incorporacion de
nuevos tramites.
Todos los procedimientos (tramites
ambientales) que se encuentran
caracterizados en SIGI estan debidamente
inscritos en el SUIT. La Subdireccion de
Normatizacion se encuentra en evaluación
para determinar la incorporacion de nuevos
tramites.
1.5
Mantener actualizado los registros de las
hojas de vida de los funcionarios y contratistas
de la CDA en el SIGEP
100% de las hojas de vida de
funcionarios y contratistas
publicadas en el SIGEP
# de hojas de vida
publicadas / # total de
servidores y contratistas
Talento Humano
ContrataciónPermanente
Las hojas de vida de los 37
funcionarios de planta se
encuentran publicadas en el SIGEP,
así mismo se encuentran
publicadas las de los 27 contratistas
profesionales y 45 del personal de
apoyo a la gestión.
Las hojas de vida de los 37 funcionarios de
planta se encuentran publicadas en el SIGEP,
así mismo se encuentran publicadas las de los
40 contratistas profesionales y 84 del personal
de apoyo a la gestión con corte a julio 30 de
2016.
1.6Mantener el registro actualizado de los
contratos de la Entidad en el SECOP
100% de los contratos
registrados en el SECOP
# de contratos publicados
/ # contratos celebradosContratación Permanente
Con corte a 30 de abril se
suscribieron los siguientes
contratos: 47 de apoyo a la gestión,
27 de prestacion de servicios
profesionales, 4 de compraventa, 1
de transporte y 1 convenio de
cooperacion cientifica y tecnologica,
de los cuales el 100% se encuentra
cargados en la plataforma del
SECOP, para su respectiva
publicacion.
Con corte a 30 de abril se suscribieron los
siguientes contratos: 67 de apoyo a la gestión,
27 de prestacion de servicios profesionales, 9
de compraventa, 1 de transporte y 1 convenio
de cooperacion cientifica y tecnologica, de los
cuales el 100% se encuentra cargados en la
plataforma del SECOP, para su respectiva
publicacion.
1.7Actualizar información en los set de datos
abiertos a ser publicados en datos.gov.co1 actualización
Datos abiertos
actualizados
Secretaría General
Subdirección Administrativa y
Financiera
Oficina Asesora de Planeación
Agosto a
Diciembre de 2016
El seguimiento se realizara en el
mes de agosto de 2016
Dentro del ajuste a la página web que se viene
desarrollando, se ha contemplado la inclusión
de este aspecto con la empresa Colnodo, con
quien se tiene el Hosting. Para el mes de
septiembre de programa inicio.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Subcomponente 1
Lineamientos de
Transparencia Activa
Actividades
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
13
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programadaSeguimiento a 30 de abril de
2016Seguimiento a 31 de agosto de 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Actividades
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente 2
Lineamientos de
Transparencia Pasiva
2.1
Efectuar mejora del formato para la recepción
de PQRS en línea de acuerdo con los
lineamientos por Ministerio de las Tic´s
Formato ajustado 1 formato implementadoSecretaría General
Oficina Asesora de PlaneaciónJulio 30 de 2016
El seguimiento se realizara en el
mes de agosto de 2016
La Corporacion ya tiene habilitado el aplicativo
en los equipos moviles para la recepcion de
PQRS.
Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos
de Gestión de la Información
3.1
Mantener actualizadas las Tablas de
Retención Documental - TRD de acuerdo con
las mejoras en el Sisema de Gestión de
Calidad - SIGI
TRD actualizadas 13 TRD actualizadas
Secretaria General
Centro de Archivo y
Documentación
Diciembre 31 de 2016El seguimiento se realizara en el
mes de diciembre 2016
El seguimiento se realizara en el mes de
diciembre 2016
3.2Revisar y actualizar el registro de activos de
información
1 registro de activos de
información actualizado
1 registro de activos de
información actualizado
Grupo de Gestión Administrativa
y DocumentalJulio 30 de 2016
El seguimiento se realizara en el
mes de agosto de 2016
Se cuenta con el Programa de Gestión
Documental, pero no se han tenido los
recursos para adelantar el inventario de
activos de información.
3.3
Realizar el inventario de información de
acuerdo con la Estrategia Gobierno en Línea -
GEL
Inventario de información
actualizado
Número de inventarios
por dependencia /Número
total de inventarios
realizados
Todas la dependencias Julio a Diciembre 2016El seguimiento se realizara en el
mes de agosto de 2016
Dentro del ajuste a la página web que se viene
desarrollando, se está evaluando la inclusión
de este aspecto con la empresa Colnodo, con
quien se tiene el Hosting Web y de igual
manera se dio inicio a al evaluación de las
actividades contempladas en esta etapa de la
Estrategia GEL.
Subcomponente 4
Criterio diferencial de
accesibilidad
4.1 Realizar diagnóstico del portal Web CDA para
garantizar accesabilidad a la Web
1 Documento técnico de
verificación accesabilidad
1 diagnóstico de
accesibilidad web
elaborado
Oficina Asesora de Planeación Diciembre 2016El seguimiento se realizara en el
mes de diciembre 2016
El seguimiento se realizara en el mes de
diciembre 2016
5.1
Actualizar variables en la estructura del
informe de PQRS - incluyendo la
identificación de número de solicitudes
recibidas, número de solicitudes que se
trasladaron a otra entidad y número de
solicitudes en las que se negó el acceso a la
información.
Variables incluidas en el
informe de PQRSD1 informe realizado
Secretaria General
Centro de Archivo y
Documentación
Abril - Diciembre 2016
La Secretaria General en revision
del procedimiento con sus
respectivos formatos.
No se ha llevado a cabo la actualizacion del
formato por la sobrecarga laboral que ha
tendido la Secretaria General
5.2
Realizar ajustes en la Web CDA para
efectuar seguimiento a solicitudes recibidas
por este medio
Ajuste módulo PQRSD en
Web1 sistema ajustado
Secretaria General
Oficina Asesora de PlaneaciónAbril - Diciembre 2016
La oficina de planeación se
encuentra coordinando con la
Secretaria General para realizar
ajuste en la web.
Se crearon alertas para identificar cuando una
PQRS no se le ha dado respuesta en el
tiempo estipulado. Alerta que se envia al
correo electronico [email protected], el cual es
administrado por el Centro de Documentación
de la CDA.
Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública
14
ENTIDAD
MISION
Probabilidad ImpactoZona del
RiesgoProbabilidad Impacto
Zona del
Riesgo
Periodo de
Ejecución
Acciones
PreventivasRegistro
Direccionamiento
Estrategico:
Formular las directrices e
instrumentos de
planeación que orienten a
la gestión de la CDA y a
los actores, hacia el logro
del mejoramiento de la
calidad de vida de los
habitantes y la
sostenibilidad de los
recursos naturales de la
jurisdicción.
Deficiencias en el
uso de los canales
de comunicación
Indisciplina en utilizar
los canales de
comunicación
institucionales.
Inadecuado
seguimiento a las
políticas y pautas en
el manejo de la
comunicación.
Información erronea
suminitrada a la
ciudadanía o por fuera
de término
Posible Moderado Bajo
Reducir el riesgo:
haciendo visible la gestión
por resultados, mediante la
publicaciones periodicas,
procesos actualizados en el
SIGI
Posible Moderado Bajo
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Publicaciones en la
Web de:planes de
Acción, informes de
gestión, audiencias
públicas, rendición
de cuentas,
planes de compras,
procesos
contractuales,
Publicaciones
perÍodicas
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Revisión periódica
de las
publicaciones en
la Web
Oficina Asesora de
Planeacion
Líderes de procesos
Publicaciones
perÍodicas
En la pagina web se encuentra
publicado el proyecto del Plan de
Accion 2016 - 2019, el cual fue
publicado el 15 de abril de 2016, el
cual fue presentado en consejo
directivo en audiencia publica del
26 de abril de 2016 en San Jose
del Guaviare, asi mismo se
encuentra publicado el Plan de
adquisiciones o de compras,
informes de gestión, ademas los
procesos contractuales se
encuentran publicados asi como
adicionalmente se cuenta con el
link para hacer la revision en la
pagina del SECOP.
(www.cda.gov.co)
Gestion de la
Comunicación y
Participacion
Ciudadana:
Impulsar un modelo de
comunicación que
involucre el esfuerzo
institucional a fin de
garantizar el logro de los
fines misionales, la
transparencia y la
participaciòn de la
ciudadania involucrados
Informacion dificil
de interpretar en
eventos de
participacion
ciudadana y
audiencias
publicas
La falta de personal
idoneo en la
interpretación de la
infromación acorde a
la cosmogonía de los
pueblos que habitan
la región
Interpertación erronea
de la información que
se quiere comunicar por
parte de la ciudadanía
Posible Mayor Bajo
Reducir el riesgo:
Mediante el seguimiento a
los resultados de cada
estrategia establecida
Posible Mayor Bajo
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Cumplimiento del
protocolo
establecidos en los
procedimientos
Eventos de
participación
ciudadana -
(Audiencias
públicas,
veedurías
ciudadanas,
consultas
previas,talleres,
charlas, foros)
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Seguimiento al
procedimiento y a
la estrategia
establecida en
cada evento que
involucre a la
comunidad
Lideres de Procesos
Revisión de actas,
regristros
audiovisuales y
otros
En la Secretaria General reposa el
registro audiovisual, listados de
asistencias, encuestas de
satisfaccion entre otros de la
audiencia publica realizada el
pasado 26 de abril de 2016 en la
ciudad de San Jose del Guaviare
para presentar ante el consejo
directivo y la comunidad el PA 2016 -
2019.
Discrecionalidad
de tecnicos y
profesionales que
participan en el
procedimiento que
pueda generar
dictamenes
contrarios a la
realidad legal y
factica.
Estos procedimientos
tienen alto porcentaje
de ingerencia del
cliente externo
Dictamenes contrarios a
la realidad legal y
factica.
Probable Moderado Moderado
Evitar el riesgo: mediante
el manejo del recurso
humano con base en
méritos, capacidad,
experiencia,
profesionalismo,
honestidad, lealtad, deben
ser los elementos que
hagan la diferencia.
Probable Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Seguimiento en los
conceptos tecnicos
aleatorios por parte
del superior
jerarquico.
Conceptos
tecnicos
revisados /
conceptos
tecnicos
emitidos
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Verificación de
revisiones
realizadas
Subdireccion de
normatizacion y calidad
ambiental y Directores
seccionales Guainía,
Guaviare y Vaupés
Conceptos
tecnicos
revisados /
conceptos
tecnicos emitidos
Se realizó la verificación de 33
conceptos de un total de 274
conceptos emitidos, para un total
del 12%
Tráfico de
influencias,
(amiguismo,
persona
influyente).
Influencia del
superior inmediato en
los conceptos
tecnicos. La omision
de la
responsabilidad.Los
conceptos sesgados.
Aceptar prevendas
por favorecer a
terceros.
Dictamenes contrarios a
la realidad legal y
factica.
Posible Mayor Moderado
Evitar el riesgo: mediante
el manejo del recurso
humano con base en
méritos, capacidad,
experiencia,
profesionalismo,
honestidad, lealtad, deben
ser los elementos que
hagan la diferencia.
Posible Mayor Bajo
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Verificar los trámites
en linea VITAL
Tramites
iniciados en
VITAL/ total de
tratamites
solicitados
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Seguimiento a los
trámites
registrados en
VITAL
Subdireccion de
normatizacion y calidad
ambiental
Oficina Asesora de
Control Interno
Tramites iniciados
en VITAL/ total de
tratamites
solicitados
En el primer trimestre del año 2016
se iniciaron 142 tramites en VITAL
de los 142 tramites solicitados, para
un total del 100%.
Ordenacion y
Planificacion Ambiental
del Territorio - OPAT:
Ordenar gradualmente el
territorio para el
conocimiento y
planificación del manejo
sostenible de los recursos
Falta de
Evaluación y
seguimiento a los
procedimientos
1. Falta de recursos
económicos para
hacer seguimiento
2. Exceso de
proyectos del
supervisor para
seguimiento
Falta e evaluación y
seguimientoPosible Bajo Moderado
Reducir el riesgo:
mediante el seguimiento y
control de los proyectos
ambientales.
Posible Bajo Bajo
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Dar cumplimiento a
lo establecido en el
manual de
supervisión
número de
proyectos
OPAT con
Asignación de
coordinadores/t
otal de
proyectos GDS
(vigencia)
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Incorporar
seguimiento en la
auditorias internas
Dirección General
Subdireccion
Administrativa y
Financiera
Oficina Asesora de
Control Interno
Informes de
Auditoria
SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA
La Corporación CDA es la entidad responsable del ejercicio de la autoridad ambiental, de promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento sostenible; conforme a las regulaciones normativas y del
direccionamiento del crecimiento verde en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTRO INTERNO
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
NOMBRE RIESGO INDICADORADMINISTRACION DEL
RIESGOSEGUIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEGUIMIENTO
RIESGO INHERENTE
FECHA ACCIONESCAUSAS CONSECUENCIA RESPONSABLES
VALORACION DEL RIESGO
Normatización y Calidad
Ambiental:
Consolidar acciones de
control, monitoreo,
seguimiento, evaluación al
igual regular el uso,
manejo y
aprovechamiento de los
recursos naturales que
conlleve a garantizar la
sostenibilidad en los
ecosistemas del norte y
oriente amazónico.
IDENTIFICACION ANALISIS DEL RIESGO
RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
PROCESO Y OBJETIVO
concepto tecnico revisados 39/374*100=10%. Se
programa realizar trimestralmente seguimiento al 10%
de los conceptos emitidos en cada seccional-
Evidencias carpeta R5.
En el segundo trimestre del año 2016 se iniciaron 283
tramites en VITAL de los 283 tramites solicitados, para
un total del 100%.
En sesión del Consejo Directivo el pasado 19 de mayo
fue aprobado el Plan de Acción 2016 – 2019, CDA
presentó en Audiencia Pública proyecto Plan de
Acción 2016-2019, encuestas de satisfaccion sobre la
audiencia publica, acta de Audiencia Publica (26 de
Abril de 2016). Asi mismo se realizo el foro.
A corte 30 de Junio, Bimestralmente se está realizado
el reporte de seguimiento de los informes.
La auditoría al proceso de
Ordenacion y Planificacion
Ambiental del Territorio y Gestión
del Desarrollo Sostenible se
encuentran programadas para el
mes de junio de 2016.
15
ENTIDAD
MISION
Probabilidad ImpactoZona del
RiesgoProbabilidad Impacto
Zona del
Riesgo
Periodo de
Ejecución
Acciones
PreventivasRegistro
SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA
La Corporación CDA es la entidad responsable del ejercicio de la autoridad ambiental, de promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento sostenible; conforme a las regulaciones normativas y del
direccionamiento del crecimiento verde en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTRO INTERNO
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
NOMBRE RIESGO INDICADORADMINISTRACION DEL
RIESGOSEGUIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEGUIMIENTO
RIESGO INHERENTE
FECHA ACCIONESCAUSAS CONSECUENCIA RESPONSABLES
VALORACION DEL RIESGOIDENTIFICACION ANALISIS DEL RIESGO
RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
PROCESO Y OBJETIVO
Gestion del Desarrollo
Sostenible - GDS:
Promover la recuperación
y sostenibilidad ambiental
del territorio mediante la
generación de información
y proyectos productivos
aplicables para la
jurisdicción, que conlleve
a la disminución de la
presión sobre los Bienes y
Servicios Ambientales
Falta de
Evaluación y
seguimiento a los
procedimientos
1. Falta de recursos
económicos para
hacer seguimiento
2. Exceso de
proyectos del
supervisor para
seguimiento
Falta e evaluación y
seguimientoPosible Bajo Moderado
Reducir el riesgo:
mediante el seguimiento y
control de los proyectos
ambientales.
Posible Bajo Bajo
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Dar cumplimiento a
lo establecido en el
manual de
supervisión
Número de
proyectos
Gestión del
Desarrollo
Sostenible -
GDS con
Asignación de
coordinadores/t
otal de
proyectos GDS
(vigencia)
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Incorporar
seguimiento en la
auditorias internas
Dirección General
Subdireccion
Administrativa y
Financiera
Oficina Asesora de
Control Interno
Informes de
Auditoria
Gestion del Talento
Humano:
Desarrollar actividades
para la administración del
talento humano de la
Corporación, que permita
el desarrollo de la misión,
visión y objetivos
estratégicos
institucionales, dentro de
un clima organizacional
adecuado.
Inadecuado
proceso de
selección del
personal a vincular
Revisión incompleta
de los requisitos
determinados en el
manual de funciones
La persona vinculada
no cumpla con los
requisitos legales,
afectando la prestación
de los servicios
Posible Bajo Moderado
Evitar el riesgo: mediante
el manejo del recurso
humano con base en
méritos, capacidad,
experiencia,
profesionalismo,
honestidad, lealtad, deben
ser los elementos que
hagan la diferencia.
Improbable Bajo Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Aplicar los requisitos
exigidos para cada
empleo, mediante la
implementacion de
una lista de chequeo
No. De
Vinculaciones
con el pleno de
requisitos / No.
De cargos a
proveer
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Verificar las
incorporaciones de
personal
Secretario General -
Secretario - Talento
Humano
Oficina de Control
Interno
No. De
Vinculaciones con
el pleno de
requisitos / No.
De cargos a
proveer
Con corte a 30 de abril de 2016 se
realizaron 6 vinculaciones de
funcionarios, los cuales cumplieron
con el pleno de requisitos.
Gestion de Bienes e
Infraestructura:
Proporcionar y mantener
los bienes muebles e
inmuebles de la
Corporación, que son
necesarios para el logro
de las actividades y el
cumplimiento de la misión
y los objetivos
institucionales
Falta de control
sobre los bienes
de la Corporación
La ausencia de
controles y las pocas
medidas de
seguridad para la
proteccion de los
bienes; la falta de
registro de los bienes
que salen del
almacen de la
Corporacion CDA..
Pérdida de los bienes
del EstadoPosible Mayor Moderado
Reducir el riesgo:
Actualizacion de inventarios
fisicos y aseguramiento de
los bienes.
Posible Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Actualizar
permanentemente
los inventarios de
bienes; Asegurar los
bienes de la
Corporacion.
Total bienes
asegurados /
total bienes
asegurados por
cuantia de la
Corporacion
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Verificación de
bienes asegurados
Subdireccion
Administrativa y
Financiera / Técnico
Administrativa
Oficina Asesora de
Control Interno
Total bienes
asegurados /
total bienes
asegurados por
cuantia de la
Corporacion
Con la poliza N°1001214 del 29 de
mayo de 2015 se tienen cubierto los
bienes, la cual tiene vigencia hasta
el 24 de mayo de 2016, con la
Previsora.
Gestion Documental:
Garantizar la correcta y
oportuna dirección,
planeación, manejo,
control, organización y
funcionamiento de la
gestión documental y la
administración de archivos
de la corporacion , de
forma armónica y
homogénea de acuerdo a
los estándares para el
tratamiento de los
documentos y la
legislación vigente, para
proteger el patrimonio
documental.
Deficiencias en el
manejo
documental y de
archivo
Falta de capacitacion
del personal en
manejo de archivo y
gestion documental.
Información dispersa y
almacenada en forma
indebida
Posible Moderado Moderado
Reducir el riesgo:
mediante procesos de
capacitacion, asesoria y
acompañamiento
Posible Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Realizar actividades
de sensibilizacion y
acompañamiento en
cada una de las
unidades
productoras
No. De
Sensibilizacion
es realizadas /
Total de
sensibilizacione
sprogramadas
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Verificación de
documentación,
tablas de retención
documental e
inventario
documental de
cada una de las
unidades
productores
Secretaria General y el
CAD
Oficina Asesora de
Control Intenro
Informes de
Auditoria
La auditoria al proceso de Gestión
Documental se tiene programada
para el mes de agosto de 2016, sin
embargo a la fecha se esta
realizando en la sede principal
capacitacion en gestión
documental, por parte del SENA
como actividad programada dentro
del Plan de Capacitacion para la
vigencia 2016.
Deficiencias en el
uso de los canales
de comunicación.
(contabilidad)
falta de Seguimiento
mensual a cuentas
inactivas
mediante
conciliaciones
bancarias .
Afectación de los
estados financierosProbable Moderado Moderado
Reducir el riesgo:
mediante la conciliacion de
extractos, el inventario de
cuentas bancarias y saldos
contables
Probable Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Verificar la norma
vigente materia
tributaria
No. Revision /
No.de cuentas
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Verificación de la
documentación
soporte
Subdireccion
Administrativa y
Financiera / Profesional
Contable/Técnicos
Administrativos
Oficina de Control
Interno
No. Revision /
No.de cuentas
Se debe hacer la actualizacion del
mapa, ya que la causa y el
indicador no está identificado dentro
de la caracterizacion del proceso
Administrativa y Financiera ni en el
monitoreo de riesgos para el area
de contabilidad.
Gestion Administrativa y
Financiera:
Administrar y proporcionar
servicios financieros para
el cumplimiento de la
gestión institucional,
proveer información
financiera para la toma de
decisiones y realizar el
seguimiento y control a
los recursos financieros.
A corte 30 de Junio, Bimestralmente se está realizado
el reporte de seguimiento de los informes.
La auditoría al proceso de
Ordenacion y Planificacion
Ambiental del Territorio y Gestión
del Desarrollo Sostenible se
encuentran programadas para el
mes de junio de 2016.
Para el periodo con corte a 30 de Junio de 2016, Se
realizaron cuatro (4) vinculaciones y se verificaron el
lleno de los requisitos de las hojas de vida.
La Poliza tiene fecha de vigencia del 24 de Mayo de
2016 al 23 de mayo del 2017
En el trimestre con corte a 30 de Junio Se llevo a cabo
capacitacion en organización documental y servicio al
cliente a través del SENA. Debido a inconvenientes
por sobrecarga laboral delos funcionarios y por
encontrarnos atendiendo la auditoria de la CGR, la
auditoria del proceso de gestion Documental se
reprogramo del 18 al 21 de Octubre de 2016
Para el trimestre con corte a 30 de Junio, esta accion
de majora no genera avance
16
ENTIDAD
MISION
Probabilidad ImpactoZona del
RiesgoProbabilidad Impacto
Zona del
Riesgo
Periodo de
Ejecución
Acciones
PreventivasRegistro
SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA
La Corporación CDA es la entidad responsable del ejercicio de la autoridad ambiental, de promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento sostenible; conforme a las regulaciones normativas y del
direccionamiento del crecimiento verde en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTRO INTERNO
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
NOMBRE RIESGO INDICADORADMINISTRACION DEL
RIESGOSEGUIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEGUIMIENTO
RIESGO INHERENTE
FECHA ACCIONESCAUSAS CONSECUENCIA RESPONSABLES
VALORACION DEL RIESGOIDENTIFICACION ANALISIS DEL RIESGO
RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
PROCESO Y OBJETIVO
Constitución de
reservas por mayor
valor a lo permitido
por la norma.
(prespuesto)
Falta de compromiso
institucional
Afectación de los
estados financierosProbable Moderado Moderado
Reducir el riesgo:
mediante el cumplimiento
de las normas
presupuestales
Probable Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Elaborar un Informe
a la Direccion y
Coordinadores de
proyectos sobre los
techos maximos
para la constitucion
de reservas
Informe techos
reservas
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Verificación de
cumplimiento
Subdireccion
Administrativa y
Financiera / Profesional
Contable/Técnicos
Administrativos
Oficina de Control
Interno
Infome de
auditoria
Aproximadamente en el mes de
diciembre se les informa a la
Dirección y Coordinadores de
Proyectos sobre los techos
maximos para la constitucion de
reservas a 31 de diciembre de 2016.
Consignaciones sin
identificar .
(tesoreria)
Falta de reporte de
hechos financieros
Afectación de los
estados financierosProbable Moderado Moderado
Reducir el riesgo: Solicitud
mediante comunicaciones
internas de hechos
economicos, financieros,
sociales y ambientales a las
dependencias que
intervienen en el proceso
administrativo y financiero
Probable Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Requerimiento
mensual a las
seccionales, solicitud
de apertura de
procesos
disciplinarios
No. de
observaciones
detectadas
/No. De
concialicacion
realizadas.
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Verificación de
cumplimiento
Subdireccion
Administrativa y
Financiera / Profesional
Contable/Técnicos
Administrativos
Oficina de Control
Interno
No. de
observaciones
detectadas /No.
De concialicacion
realizadas.
De acuerdo al monitoreo de riesgos
presentado del primer trimestre se
envió en 2016 dos (2)
requerimientos para realizar
conciliaciones de consignaciones
sin identificar, sin que se haya
tenido respuesta por parte de los
Directores Seccionales.
Gestion Juridica:
Velar por los intereses de
la entidad, representarla
judicialmente y asegurar
que las actuaciones y
decisiones se enmarquen
dentro de los parámetros
previstos en la
constitución Política y
Leyes.
No tramitar
oportunamente los
negocios jurídicos
de acuerdo con su
naturaleza
retraso en la empresa
de correos, demora
en la radicación y
traslado de
documentos, error
humano por
traspapelar un
documento
Fallos adversos en
contra de la CDAPosible Moderado Moderado
Evitar el riesgo:
Cumplimiento de los
terminos legales
Posible Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Verificar fechas y
términos de los
procesos juridicos
No. De
procesos no
tramitados /
Total de
procesos
juridicos
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Seguimiento al
cumplimiento
Secretaria General
Oficina Asesora de
Control Interno
No. De procesos
no tramitados /
Total de procesos
juridicos
Se presentaron alegatos de
conclusion ante el consejo de
estado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho del ex
funcionario Diego Arce, se dio
respuesta a una accion de tutela en
la seccional vaupes y se realizo el
seguimiento a una tutela de la
seccional Vaupes y otra de la
seccional guavaire, dentro de los
terminos y se presento accion de
repeticion ante el tribunal de
villavicencio en el caso del ex
funcionario Fredy Velandia, de
acuerdo a la información
suministrada por la Secretaria
General.
Adquisicion de Bienes y
Servicios:
Realizar el proceso de
contratación de bienes,
obras y servicios
requeridos dentro de los
parámetros previstos en el
Estatuto General de
Contratación.
Indebida
escogencia de la
modalidad de
contratación.
Desconocimiento de
las normas vigentes
de Contratacion
Estatal.
Incumplimiento de los
fines estatalesPosible Moderado Moderado
Evitar el riesgo: mediante
la estandarizacion de los
pliegos de condiciones.
Posible Moderado Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Revisar la
normatividad
contractual que
aplica para cada
caso
No. De no
conformidades/
No. De
procesos de
selección
realizados
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Seguimiento al
cumplimiento
Secretaria General
Oficina Asesora de
Control Interno
No. De no
conformidades/
No. De procesos
de selección
realizados
De cuatro contratos de compraventa
elaborados, ninguno fue detectado
con no conformidad, de acuerdo a
la información suministrada por la
Secretaria General.
Gestion Administrativa y
Financiera:
Administrar y proporcionar
servicios financieros para
el cumplimiento de la
gestión institucional,
proveer información
financiera para la toma de
decisiones y realizar el
seguimiento y control a
los recursos financieros.
De acuerdo al monitoreo de riesgos presentado para
el segundo trimestre del 2016 . El riesgo es alto dado
que las Seccionales no han podido disminuir
mensualmente las consignaciones por identificar, a
pesar de que la oficina de tesoreria envia
mensualmente los reportes.
Se ha llevado la revision de los procesos judiciales en
linea a través de la pagina web de la rama judicial y
fisicamente a través del contratista Jhoiner Castro.
Se llevo a cabo la revision de 57 estudios previos
ordenandose según la modalidad de contratacion.
Aproximadamente en el mes de diciembre se les
informa a la Dirección y Coordinadores de Proyectos
sobre los techos maximos para la constitucion de
reservas a 31 de diciembre de 2016.
17
ENTIDAD
MISION
Probabilidad ImpactoZona del
RiesgoProbabilidad Impacto
Zona del
Riesgo
Periodo de
Ejecución
Acciones
PreventivasRegistro
SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA
La Corporación CDA es la entidad responsable del ejercicio de la autoridad ambiental, de promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento sostenible; conforme a las regulaciones normativas y del
direccionamiento del crecimiento verde en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTRO INTERNO
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO -CDA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
NOMBRE RIESGO INDICADORADMINISTRACION DEL
RIESGOSEGUIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEGUIMIENTO
RIESGO INHERENTE
FECHA ACCIONESCAUSAS CONSECUENCIA RESPONSABLES
VALORACION DEL RIESGOIDENTIFICACION ANALISIS DEL RIESGO
RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
PROCESO Y OBJETIVO
Control y Evaluacion del
Sistema de Gestion
Integrado:
Evaluar el desarrollo,
mantenimiento y mejora
del SIG, administrando
de manera eficaz, las
herramientas de control
interno para asegurar el
cumplimiento de las
políticas, normas,
acuerdos y reglamentos
establecidos por los
diferentes procesos de la
Corporación.
Planes de
evaluación no
acordes a las
necesidades de la
entidad
Desconocimiento de
los principios de
autocontrol,
autorregulacion y
autogestion
Incumplimiento de la
misión de la CDAPosible Bajo Moderado
Evitar el riesgo: mediante
la implementacion de un
programa anual de
auditorias internas
Posible Bajo Moderado
Marzo 30 2016
a Diciembre 31
de 2016
Ejecuar las auditorias
internas de acuerdo
con el Programa
Anual de Auditorias
(PAAI)
Auditorias
Internas
(informe y
demas papeles
de trabajo)
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Seguimiento y
revisión por la
Dirección
Oficina de Control
Interno
Comité de Control
Interno
No. De auditorias
internas
realizadas / Total
de auditorias
internas
programadas
Se realizaron las auditorias internas
a las Seccionales Guaviare y
Vaupes en el mes de abril de 2016,
de acuerdo al Programa Anual de
Auditorias Internas aprobado en
Comité de Control Interno del 31 de
marzo de 2016. Los papeles de
trabajo reposan en la oficina de
Control Interno.
MANTENIMIENTO
SISTEMA GESTION DE
CALIDAD:
Planificar, documentar,
implementar, y mantener
el Sistema de Gestión de
Calidad, para garantizar el
mejoramiento continuo de
los procesos.
No realizar
acciones de
mejoramiento al
sistema como
producto de las
revisiones
periodicas
Desconocimiento y
falta de aplicación de
los procedimientos
del SIGI
Desertificacion del
Sistema de Gestión de
Calidad.
Probable Moderado Moderado
Evitar el riesgo: mediante
la realizacion de las
reuniones de revision por la
direccion y dando
cumplimiento a las acciones
de mejora.
Probable Bajo ModeradoDiciembre 31
de 2016
Realizar por lo
menos una vez al
año la reunion de
revision por la
direccion para
analizar y evaluar el
Sistema de Gestión
de Calidad.
Acta de la
reunion de
revision por la
direccion
Marzo 31 de
2016 a
Diciembre 30
de 2016
Seguimiento a las
actas de reunion
de revision por la
direccion de los
compromisos
adquiridos.
Representante de la Alta
Dirección para la
Implementación del SIGI
N°de Acciones de
Mejora
realizadas/total
de acciones de
mejora
programadas.
El dia 31 de diciembre de 2015 se
reunió la Alta direccion para realizar
revision por la direccion en la que
se establecieron dos compromisos:
1. Realizar el cambio del eslogan
en los formatos de comunicaciones
internas y externas en el SIGI, con
el eslogan "Oferta Ambiental y
crecimiento verde para el Norte y el
Oriente Amazonico", mientras es
aprobado el Plan de Accion 2016-
2019 por el Consejo Directivo. Dicho
compromiso fue cumplido al 100%,
pues se adoptó el eslogan. 2.
Actualización del Manual de
calidad. Esta actividad continua
pendiente por revision y aprobacion
por parte de la alta direccion.
Según el seguimiento realizado se encontro que a la
fecha se han realizado ademas de las auditorias en
las seccionales de Guaviare y vaupes realizadas en el
mes de abril, se han ejecutado las auditorias de los
procesos de Gestión de Bienes e Infraestructura,
Normatizacion y Calidad Ambiental, Gestion de la
Comunicacion y Participacion Ciudadana, Ordenacion
y Planificacion Ambiental del Territorio en la seccional
Guainia, es de aclarar que si bien desde comienzo de
la vigencia se conto con un programa anual de
auditorias internas integrales aprovado por comite de
direccion con unas fechas establecidas, por motivos
de sobrecarga laboral de los funcionarios y por
encontrandonos atendiendo la auditoria de la CGR, se
han tenido que reprogramar las fechas de las
auditorias; situacion que se puede ver reflejada en el
PAAI de la vigencia 2016.
Se realizó el dia 25 de mayo de 2016 la primer reunion
de Revision por la Dirección, en la cual se pactaron
compromisos especificos para el SIGI. Los lideres de
areas han venido realizando mejoras a los procesos
en cuanto a formatos, sin que se puedan ver
reflajados en el sistema debido al poco personal del
cual dispone la corporacion para la realizacion de
estas actividades.
.
18