control interno y procesos

CCA TRAVÉS DE A TRAVÉS DE PROCESOSPROCESOS

Rubén Darío Granda Escobar.Catedrático.

Agenda Agenda AcadémicaAcadémica

• ¿Por qué Procesos?

• Ventajas de los Procesos

• Reglas para un Director

de Procesos

• Procesos Generales

• Procesos Específicos

• Pasos en cada proceso

• Propuesta manejo de

instructivos

Visitas FlujogramaciónMatricesProcedimientosIndicadores

SISTEMA INTERGRAL DE GESTION


• ¿Conoce usted

realmente sus

clientes?

• ¿Sabe lo que ellos

necesitan y esperan?

• ¿Se sienten

contentos sus

clientes con los

servicios?


ProcesoProceso

Grupo organizado de actividades

relacionadas, que juntas, crean un

resultado de valor para la Organización.


ProcesoProceso

Conjunto de Conjunto de Causas que Causas que provocan un provocan un

efecto o efecto o resultado.resultado.


Organizaciones de Organizaciones de ProcesosProcesos

(Características)(Características) Prestan Atención a los procesos y

a las Funciones.

Los empleados comprenden los objetivos del proceso y entienden como funciona.

Todos los involucrados en el proceso conocen las expectativas del cliente y se esfuerzan por satisfacerlas.

En vez de conflicto hay colaboración.

Realizan mediciones objetivas y frecuentes de los procesos.


Consejos de Consejos de ProcesosProcesos

Reúnen a todos los Reúnen a todos los dueños y ejecutivos dueños y ejecutivos clave. En ellos se clave. En ellos se

resuelven las resuelven las cuestiones políticas, cuestiones políticas,

se distribuyen los se distribuyen los recursos y se fijan recursos y se fijan las prioridades de las prioridades de

los procesos.los procesos.


• RECURSOS• INSUMOS• INFORMACIÓ

N

TRANSFORMACION

• RESULTADOS

• PRODUCTOS• SERVICIOS

OUTPUTSOUTPUTSINPUTSINPUTS


Beneficios de los Beneficios de los ProcesosProcesos

Es posible anticipar y reproducir el trabajo con mayor facilidad.

Se depende menos de la suerte del talento extraordinario.

La gente común puede producir resultados sobresalientes porque sus habilidades se potencializan.

El proceso disciplinado es Patrimonio de la Organización. Aunque algunos empleados se vayan el talento queda en la empresa.


• Le permite a la Organización controlar los cambios.

• Posibilita que la organización se centre en el cliente.

• Aumenta la capacidad para competir.

• Previene errores.

• Mejora el uso de los recursos.

• Permite mejorar las interpelaciones al interior de la organización.

• Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización.

• Visualiza los errores y la manera de corregirlos.

• Desarrolla un sistema completo de evaluación.

• Permite que la organización cumpla con los objetivos.

ImportaImportanciancia


Mantener a la gente Mantener a la gente comprometida con comprometida con el el PROCESOPROCESO es, en es, en definitiva, el factor definitiva, el factor crucial para tomar crucial para tomar

una decisión y una decisión y hacer que se hacer que se

cumpla.cumpla.


Director de ProcesosDirector de Procesos(Reglas de Oro)(Reglas de Oro)

No aparentar

Saber dar una Orden

Exigir Mucho

Actuar Rápido

Informarse Bien

Comprometerse

No Delegar lo Esencial

Ocuparse sólo de lo Posible

Diferenciar entre lo urgente y lo importante


Director de ProcesosDirector de Procesos(Cualidades)(Cualidades)

Alta Preparación Administrativa

Coordinador de Esfuerzos y Sugerencias

Familiaridad y Conocimiento del Proceso

Credibilidad

Capacidad para Tomar Decisiones

Capacidad para Ejercer Liderazgo

Buenas Relaciones Interpersonales

Capacidad para correr riesgos


Para ReflexionarPara Reflexionar ¿De qué procesos forma usted parte? ¿Puede Describirlos?

¿Cuál es el objetivo de cada uno de los procesos en los que usted participa?

¿Cómo crean valor para la organización?

¿Cómo colabora usted en la creación de valor?

¿Qué aportan las otras personas que trabajan con usted en la creación de valor?

¿Que hacen las personas que trabajan en los procesos anteriores y posteriores a los suyos?

¿Cómo evalúa la organización el rendimiento de los procesos en los que usted interviene?

¿Cuál es la calificación actual?

¿Cómo sabe si está haciendo bien su trabajo?

¿Qué otros procesos se relacionan con los suyos? ¿Qué necesitan esos procesos de usted?

¿Qué iniciativas están en desarrollo para mejorar los procesos en los que usted interviene?

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