control interno y calidad
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CONTROL Y CALIDAD DE LA NORMA Ley 87 de 1993TRANSCRIPT
1 Control InternoCongreso de la Republica de
Colombia
Constitución Política de
Colombia Artículos 209 y 269.De la función administrativa Control Interno Oficina de Control Interno
Control Interno de
Gestión
2 Control InternoCongreso de la Republica de
ColombiaLey 87 de 1993 Artículo 1
Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del Control Interno en las
Entidades y Organismos del Estado y se
dictan otras disposiciones
Oficina Asesora de Planeación
y Oficina de Control Interno
(artículos literal d); 9,10;12 y
14.
Control Interno de
Gestión
3 Control InternoDepartamento Administrativo de
la Función PublicaCircular 9 de 2003
Nombramiento meritocratico de Jefes de
Oficina o Unidad de Control Interno o quien
haga sus veces
Presidente Positiva Compañía
de Seguros S.A, Gerencia de
Recursos Humanos..
Control Interno de
Gestión
4 Control Interno
Presidencia de la
República,Ministerio de
Hecienda y Crédito Público,
Departamento Nacional de
Planeación y DAFP.
artículo 1.Decreto 1826 de
1994
Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 87 de 1993
Presidente de Postiva
Compañía de Seguros S.A.
Control Interno de
Gestión
5 Control Interno
Presidencia de la
República,Ministerio de
Hecienda y Crédito Público,
Departamento Nacional de
Planeación y DAFP.
Decreto 2145 de 1999,
artículos 5 literal c); 8 literal e)
inciso 3; 12 literal d);14
parágrafo - literal b), 15
parágrafo literal d).
Por el cual se dictan normas sobre el
Sistema Nacional de Control Interno de las
Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional
y Territorial y se dictan otras disposiciones.
Oficina de Control InternoControl Interno de
Gestión
6 Control Interno
Presidencia de la
República,Ministerio de
Hecienda y Crédito Público,
Departamento Nacional de
Planeación y DAFP.
Decreto 2539 de 2000, artículo
2
Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.Oficina de Control Interno
Control Interno de
Gestión
7 Control InternoMinisterio del Interior y de
JusticiaDecreto 2756 de 2003
Por el cual se modifica el artículo 20 del
Decreto 2145 de 1999 Modificado por el
Decreto 2539 de 2000
Presidente de Positiva
Compañía de Seguros S.A. y
Gerencia de Recursos
Humanos.
Control Interno de
Gestión
8 Control Interno
Presidencia de la
República,Ministerio de
Hecienda y Crédito Público,
Departamento Nacional de
Planeación y DAFP.
Decreto 153 de 2007, artículo 2
Por el cual se modifica la fecha de entrega
del informe ejecutivo anual de Evaluación
del Sistema de Control Interno
Oficina de Control InternoControl Interno de
Gestión
Proceso
CONTROL INTERNO
No. Clasificación ProcedenciaNombre de la Legislación y
añoTema de la legislación
Responsables del
Cumplimiento
9 Control InternoDepartamento Administrativo de
la Función Publica
Guía de Administración del
Riesgo Público
Guía para la consolidación de los Sistemas
de Control Interno de las entidades y
contribuya a la implementación e
interiorización de una cultura de
Autocontrol y autoevaluación
Oficinas de Control Interno y
Gestión Integral del Riesgo
Control Interno de
Gestión
10 Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular 04 de octubre de 2003
Señala la obligación de las oficinas de
Control Interno de remitir información del
personal de la entidad para el SUIP.
Gerencia Nacional de
Recursos y Control Interno
Control Interno de
Gestión
11 Control Interno
Departamento Administrativo de
la Función Pública - Instituto de
Auditores Internos de Colombia
Rol de las Oficinas de Control Interno -
Auditoria Interna o quien haga sus vecesOficina Control Interno
Control Interno de
Gestión
12 Control Interno Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Artículo 22, Decreto 1737 de
1998.
Por la por se expiden medidas de
austeridad y eficiencia y se someten a
condiciones especiales la asunción de
compromisos por parte de las entidades
públicas que manejan recursos del Tesoro,
parcialmente modificado por los decretos
de Minhacienda números 212 y 950 de
1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672
de 2001 y 2209 de 1998 que modifica los
artículos 3, 4, 6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
13 Control Interno DAFP art.15, Decreto 3622 de 2005.
Por el cual se adoptan las políticas de
desarrollo administrativo y se reglamenta el
Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en
lo referente al Sistema de Desarrollo
Administrativo.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
14 Control Interno Contraloría General de la
Repúblicaart.9, art 15 Res.5872 de 2007.
Por la cual se reglamenta la metodología
de los Planes de Mejoramiento que
presentan los sujetos de control a la
Contraloría General de la República.Oficina Control Interno
Control Interno de
Gestión
15 Control Interno Presidencia de la República.
Directiva Presidencial No. 08
del 02 de Septiembre de 2003.
circular externa 44 del
22/09/2003 Minhacienda.
Orden para el cumplimiento de los planes
de mejoramiento
acordados con la Contraloría General de la
República
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
16 Control Interno Presidencia de la República.Directiva Presidencial No.02
del 10 de mayo de 2010
Instrucciones en relación con el
cumplimiento y seguimiento a la Función
de Advertencia del Contralor General de la
República
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
17 Control Interno Contraloría General de la
República
Resolución Orgánica No. 5544
de Diciembre 17 de 2003 -
numeral 3 del artículo 30,
Modificada parcialmente por la
.Res.Org.6016 del 12 de
Diciembre 2008.
Por la cual se reglamenta la rendición de
cuenta, su revisión y se unifica la
información que se
presenta a la Contraloría General de la
República.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
18 Control Interno Alto Consejero Presidencial y
DAFP.
Circular 02 de 2004 Alto
Consejero Presidencial y
DAFP.
Informe de seguimiento al gasto de
funcionamiento en el marco del
fortalecimiento de la lucha contra la
corrupción.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
19 Control Interno Contaduria General de la Naciónart. 2 y 3 Resolución 248 de
2007 .
Por la cual se establece la información a
reportar, los requisitos y los plazos de
envío a la Contaduría General de la
Nación.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
20 Control Interno Contaduria General de la Nación Resolución 357 de 2008
por la cual se adopta el procedimiento de
control interno contable y de reporte del
informe anual de evaluación a la
Contaduría General de la Nación.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
21 Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular No. 02 de 2006
Informe bimestral de hallazgos detectados
por las Oficinas de Control
Interno seguimiento al proceso
implementación del Sistema de Gestión de
Calidad y del Modelo Estándar de Control
Interno al interior de las
entidades.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
22 Control Interno Departamento Administrativo de
la Función Pública.Decreto 2842 de 2010
Por el cual se dictan disposiciones
relacionadas con la operación del Sistema
de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP) y se deroga el Decreto
1145 de 2004.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
23 Control Interno Ministerio del Interior y de
JusticiaDecreto 1795 de 2007
Por medio del cual se reglamenta
parcialmente el artículo 15 de la Ley 790
de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de
2006, y se adopta el Sistema Unico de
Información para la gestión jurídica del
Estado.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
24 Control Interno
Ministerio del Interior y de
Justicia-Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de
Derechos de Autor.
Circular 04 del 22 de diciembre
de 2006, Circular 12 del 02 de
febrero de 2007,
Verificación, recomendaciones,
seguimiento y resultados
sobre el cumplimiento de las normas en
materia de derecho
de autor sobre programas de computador
(software)
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
25 Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno
Circular No. 05 de Septiembre
27 de 2005 del Consejo Asesor
del Gobierno Nacional en
Materia de Control Interno y
Circular No. 01 de abril 21 de
2006 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en Materia
de Control Interno.
Verificación de las acciones de
prevención o mejoramiento respecto
de la defensa y protección de los derechos
humanos por parte de los servidores
publicos.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
26 Control Interno Superintendencia Financiera de
Colombia
Numeral 3.2.6.2, Circular
Externa 041 de 2007,
Superintendencia Financiera
Capitulo XXIII reglas relativas a la
Administración del riesgo operativoOficina Control Interno
Control Interno de
Gestión
27 Control Interno Superintendencia Financiera de
Colombia
numeral 4.2.5.2, Circular
Externa 026 de 2008,
Superintendencia Financiera
Derogación, modificación e incorporación
de formatos e
instructivos relacionados con el reporte de
información a la Unidad
Administrativa Especial de Información y
Análisis Financiero –UIAF- y
precisiones al SARLAFT.
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
28 Control Interno Superintendencia Financiera de
ColombiaCircular externa 038 de 2009
Modifica la Circular Externa 014 de 2009,
relacionada con las instrucciones relativas
a la revisión y adecuación del Sistema de
Control Interno (SCI) de las entidades
supervisadas
Oficina Control Interno Control Interno de
Gestión
29 Control Interno Superintendencia Financiera de
Colombia
Numeral 6.5, de la Circular
Externa 051 de 2007,
Reglas relativas al sistema de
administración de riesgos de mercadoOficina Control Interno
Control Interno de
Gestión
30 Control Interno Superintendencia Financiera de
Colombia
Numeral 5.4.3 circular 015 de
2010 de la Superintendencia
financiera
Sistema de Atención al Consumidor
Financiero.Oficina Control Interno
Control Interno de
Gestión
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2004
31 Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Congreso de Colombia Ley 872 de 2003
Crea el Sistema de Gestión de la calidad
en la Rama Ejecutiva del Poder Público y
en otras entidades prestadoras de
servicios
Oficinas Asesora de
Planeación y todas las áreas.
Mejoramiento
Continuo
32Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Presidencia de la República Decreto 4110 de 2004
Por el Cual se reglamenta la ley 872 de
2003 y se adopta la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública
Oficinas Asesora de
Planeación y todas las áreas
(artículo 2).
Mejoramiento
Continuo
33Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004 ICONTEC NTCGP 1000:2004
Norma técnica del Sistema de Gestión de
Calidad para la rama Ejecutiva del poder
público y otras entidades prestadoras de
servicios.
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
34Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función PúblicaCircular No. 1000-009-2007
Señala la obligación para todas las
entidades del Estado, de implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
NTCGP 1000:2004.
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
35Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función Publica
Guía de diagnóstico para implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
septiembre 2006
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
36Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función Publica - Red
Universitaria de Extensión en
Calidad
Guía de Planeación para implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad en la
Gestión Pública Septiembre 2006
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
37 Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función Publica - Red
Universitaria de Extensión en
Calidad
Guía de diseño para implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
Norma Técnica de Calidad para la Gestión
Pública NTCGP1000:2004 Junio de 2007
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
38Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función Publica - Red
Universitaria de Extensión en
Calidad
Guía de implementación Sistema de
Gestión de la Calidad bajo la Norma
Técnica de Calidad para la Gestión Pública
NTCGP1000:2004 Junio de 2008
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
39Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función Pública - Red
Universitaria de Exensión en
Calidad
Guía de evaluación para implementar el
Sistema de Gestión de la calidad bajo la
Norma Técnica de Calidad para la Gestión
Pública NTCGP 1000:2004 septiembre
2008
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
40Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función Pública Resolución 524 de 2007
Se reglamenta el uso del sello oficial de
Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004
Sector Público en el Estado Colombiano
Art. 1 y 5
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
41Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública 1000:2009
Actualización de la norma técnica de
implementación de un Sistema de Gestión
de la Calidad aplicable a la rama
ejecutivadel poder público y otras
entidades prestadoras de servicios.
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
42Norma Técnica de calidad en la
Gestión Pública 1000:2009
Departamento Administrativo de
la Función PúblicaDecreto 4485 de 2009
Por medio del cual se adopta la
actualización de la Norma Técnica de
Calidad en la gestión Pública.
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
43Constitución Pólítica de
Colombia Artículo 209
Mejoramiento
Continuo
44 Ley 87 de 1993 Artículo 2Mejoramiento
Continuo
45Ley 80 de 1993 Artículo 23, 24,
25, 26
Mejoramiento
Continuo
46 Ley 489 de 1998 artículo 3,4 Mejoramiento
Continuo
47Directiva Presidencial N° 02 de
1994 Todo
Desarrollo de la función de control interno
en las entidades y organismos de la rama
ejecutiva del Orden Nacional
Mejoramiento
Continuo
48 Fundamentos Congreso de la Republica de
Colombia
Constitución Política de
Colombia Artíiculos
1,209,269,287,298
Mejoramiento
Continuo
49Congreso de la Republica de
Colombia
Constitución Política de
Colombia Artículos 2,365,366
Mejoramiento
Continuo
50Congreso de la Republica de
ColombiaLey 87 de 1993 Artículo 2.
Mejoramiento
Continuo
51Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2004
Presidencia de la República -
Departamento Administrativo de
la Función Pública
Decreto 1599 de 2005
Por el cual se adopta el Modelo Estándar
de Control Interno para el Estado
Colombiano. MECI 1000:2005
Oficinas Asesoras de
Planeación y Gestión Integral
del Riesgo
Mejoramiento
Continuo
52Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2004
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular 002 de 2005
Circular en la que se informa la expedición
del Decreto 1599 de 2005 para la
implementación del MECI
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005
Principios del Sistema de Control
Interno
Congreso de la Republica de
Colombia
Objetivos
53Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2004
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular 03 de 2005
Circular que fija los lineamientos para la
implementación del Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado Colombiano
MECI 1000:2005
Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento
Continuo
54Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2004
Departamento Administrativo de
la Función PúblicaCircular 1000- 005 de 2006
Adopción del Manual de Implementación
del Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2005
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
55Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2004
Presidencia de la República
Departamento Administrativo de
la Función Pública
Decreto 2621 de 2006
Modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el
Modelo Estándar de Control Interno para el
estado Colombiano
Mejoramiento
Continuo
56Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2004 Presidencia de la República Decreto 2913 de 2007 Modifica el Decreto 2621 de 2006 Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento
Continuo
57Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2004
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular 01 de 2008
Evaluación y seguimiento al avance de la
implementación del Modelo Estandar de
Control Interno -MECI-
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
58 Sistema de Control InternoDepartamento Administrativo de
la Función PublicaCircular No.1000-002-07
Equipos de implementación MECI o
Calidad
Oficinas Asesora de
Planeación y de Control Interno
(inciso 4o.)
Mejoramiento
Continuo
59 Sistema de Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular 001 de 2007
Evaluación y seguimiento al avance de la
implementación del Modelo Estandar de
Control Interno -MECI-
Oficinas Asesora de
Planeación y de Control Interno
Control Interno de
Gestión
60 Sistema de Control Interno Presidencia de la RepublicaDirectiva presidencial No. 01
del 29 de enero de 1997Desarrollo del sistema de control interno Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento
Continuo
61 Sistema de Control Interno Presidencia de la RepublicaDirectiva presidencial No. 09
del 24 de diciembre de 1999
Lineamientos para la implementación de la
política de lucha contra la corrupciónControl Interno Disciplinario
Control Interno de
Gestión
62 Sistema de Control InternoDepartamento Administrativo de
la Función Publica
Manual de Implementación
Modelo Estandar de Control
Interno para el Estado
colombiano
Pautas para la implementación del Modelo
Estandar de Control Interno para el Estado
colombiano
Oficina Asesora de Planeación
y Oficina de Control Interno
(numeral 3,2)
Mejoramiento
Continuo
63 Sistema de Control InternoDepartamento Administrativo de
la Función Publica
Manual de usuario aplicativo de
apoyo para la implementación
del MECI
Pautas para la el manejo del aplicativo
Modelo Estandar de Control Interno para el
Estado colombiano
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
64 Sistema de Control InternoDepartamento Administrativo de
la Función PublicaResolución 644 de 2003
Por la cual se regula el procedimiento para
la designación de los jefes de la Unidad u
Oficina de Coordinación de Control Interno
o de quien haga sus veces de los
organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.
Presidente de Positiva
Compañía de Seguros S.A. y
Gerencia Nacional de
Recursos Humanos
Control Interno de
Gestión
65 Sistema de Control InternoDepartamento Administrativo de
la Función PublicaResolución 142 de 2006
Por la cual se adopta el Manual de
Implementación Modelo Estandar de
Control Interno para el Estado colombiano
Oficina Asesora de Planeación
y todos los porcesos de la
Compañía.
Mejoramiento
Continuo
66 Sistema de Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular 004 de 2006Verificación de cumplimiento de normas de
uso de softwareControl Interno e Informática
Mejoramiento
Continuo
67 Sistema de Gestión de la CalidadCongreso de la Republica de
ColombiaLey 734 de 2002 Código unico disciplinario Control Disciplinario Interno
Control Disciplinario
Interno
68 Sistema de Gestión de CalidadDepartamento Administrativo de
la Función PublicaCircular No. 06 de 2005
“Implementación del sistema de gestión de
la calidad en las entidades del estado
obligadas por la ley 872 de 2003, su
decreto 4110 de 2004 y la norma técnica
de calidad para la gestión pública NTCGP
1000:2004”
Oficinas Asesora de
Planeación y de Control Interno
(numerale 2 y 3)
Mejoramiento
Continuo
69 Sistema de Gestión de CalidadDepartamento Administrativo de
la Función Publica
Guía medición de cargas de
trabajo entidades públicas
Guia para realizar la medición de las
cargas de trabajo en entidades públicas
Oficina Asesora de Planeación
y Recursos Humanos
Mejoramiento
Continuo y
Recursos Humanos
70 Sistema de Gestión de CalidadSuperintendencia Financiera de
ColombiaCircular Externa 052 de 2007
Requerimientos mínimos de seguridad y
calidad en el manejo de información a
través de medios y canales de distribución
de productos y servicios para clientes y
usuarios.
Control Interno e Informática
Mejoramiento
Continuo y Gestión
Tecnológica
71 Sistema de Gestión de CalidadSuperintendencia Financiera de
ColombiaAnexo Técnico CE 052
Requerimientos mínimos de seguridad y
calidad en el manejo de información a
través de medios y canales de distribución
de productos y servicios para clientes y
usuarios.
Control Interno e Informática
Mejoramiento
Continuo y Gestión
Tecnológica
72 Sistema de Gestión de CalidadSuperintendencia Financiera de
Colombia
Anexo implementación C.E.
052 informe de avance
Requerimientos mínimos de seguridad y
calidad en el manejo de información a
través de medios y canales de distribución
de productos y servicios para clientes y
usuarios.
Control Interno e Informática
Mejoramiento
Continuo y Gestión
Tecnológica
73 Sistema de Gestión de CalidadSuperintendencia Financiera de
Colombia
Carta circular 17 de 2008
(Febrero 26)
Seguimiento a la implementación de los
requerimientos mínimos de seguridad y
calidad en el manejo de información a
través de medios y canales de distribución
de productos y servicios para clientes y
usuarios.
Contabilidad
Mejoramiento
Continuo y Gestión
Tecnológica
74 Sistema de Gestión de Calidad
Alto Consejero Presidencial y
Director del Departamento
Administrativo de la Función
Pública
Circular 002 de 2004
Informe de seguimiento al gasto de
funcionamiento en el marco del
fortalecimiento de la lucha contra la
corrupción
Oficina de Gestión Integral del
Riesgo
Administración de
Riesgos
75 Sistema de Gestión de Calidad CONPESDocumentos CONPES 3292
del 28 de junio de 2004
Proyecto de racionalización y
automatización de trámites
Oficina Asesora de Planeación
y Secretaría General
Mejoramiento
Continuo
76 Sistema de Gestión de CalidadDepartamento Administrativo de
la Función Publica
Decreto 1537 del 6 de julio de
2001
Guía para la racionalización de trámites,
procesos y procedimientos
Oficinas Asesora de
Planeación y de Control Interno
(artículos 3 y 4).
Mejoramiento
Continuo
77 Sistema de Gestión de CalidadDepartamento Administrativo de
la Función Publica
Manual para la implementación
de la estrategia de Gobierno en
línea de la Republica de
Colombia
Determina los
lineamientos para cumplir con lo
establecido en el Decreto 1151 del 14 de
abril de 2008
Oficina Asesora de Planeación
y Secretaría General
Mejoramiento
Continuo
78 Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control
Interno de las Entidades del
orden nacional y territorial.
Circular No. 04 de septiembre
de 2005
Señala la obligación de la Oficina de
Control Interno de realizar la evaluación de
gestión por dependencias, en cumplimiento
de la ley 909 de 2004.
Control Interno de
Gestión
79 Sistema de Gestión de Control Interno Presidencia de la República MECI 1000:2005Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado ColombianoOficina Asesora de Planeación
Mejoramiento
Continuo
80 Sistema de Getión de la Calidad Presidencia de la República ISO 9001:2008Certificación del Sistema de Gestión de la
Calidad
Oficina Asesora de Planeación
y todos los procesos de la
Compañía
Mejoramiento
Continuo
81 Sistema de Getión de la CalidadProcuraduría General de la
NaciónResolución No. 346 de 2002
Por medio de la cual se regulan las
competencias y trámites para el ejercicio
preferente de la Procuraduría General de la
Nación, y de su intervención como sujeto
procesal en los procesos disciplinarios.
Control Interno DisciplinarioControl Disciplinario
Interno
82 Sistema de Getión de la CalidadPositiva Compañía de Seguros
S.A.Resolución No. 209 de 2009
Por medio de la cual se dispone la
adopción y aprobación del Manual de
Operaciones actualizado y del Manual de
los Sistemas Integrales de Gestión -SIG-
de Positiva Compañía de Seguros S.A.
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
83 Sistema de Getión de la CalidadLa Previsora Vida S.A.
Compañía de SegurosResolución No. 059 de 2008
Por medio de la cual se adopta el Mapa de
Procesos para La Previsora Vida S.A.
Compañía de Seguros.
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
84 Control InternoSuperintendencia Financiera de
Colombia
Circular Externa No. 038 de
2009
Por medio de la cual se dan Instrucciones
relativas a la revisión y adecuación del
Sistema de Control Interno (SCI). Modifica
la Circular externa No. 014 de 2009.
Oficina de Control Interno y
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento
Continuo
85 Sistema de Gestión de la calidad
Departamento Administrativo de
la Función Pública y
Procuraduría General de la
Nación
Circular Conjunta No 004 de
2009
Cumplimiento de la Ley 962 de 2005 -
inscripción de trámites administrativos en
el SUIT.
Oficina Asesora de Planeación
y Secretaría General
Mejoramiento
Continuo
86 Sistema de control interno
Unidad administrativa especial -
Direccion nacional de derechos
de autor
Circular 05 del 09/10/2004
Sobre los programas de computador, su
licenciamiento y sanciones derivadas de su
uso no autorizado Control Interno e InformáticaControl interno de
gestion
87 Sistema de Gestión de la Calidad Presidencia de la CompañíaResolución 378 de enero 29 de
2010
Por medio de la cual se modifica la
Resolución 192 del 25 de marzo de 2009,
mediante la cual se organiza el Comité SIG
y el equipo denominado Equipo SIG de los
Sistemas integrales de gestión de Positiva
Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
88 Sistema de gestión de la Calidad Presidencia de la Compañía Resolución 209 de 2009
Por medio de la cual se aprobó el Manual
de los sistemas integrales de Gestión de
Positiva Oficina Asesora de PlaneaciónMejoramiento
Continuo
89 Sistema de gestión de la Calidad Congreso de la RepúblicaLey 1474 de 2011artículos 8,9
y 76.
Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investivestigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública
Oficina de Control Interno y
Oficina Asesora de Planeación
Control Interno de
gestión
90 Sistema de control internoContraloria General de la
República
Resolución orgánica No.6368
del 22 de agosto de 2011
numeral 3.3.9-Plan de
mejoramiento
Por la cual se adopta la Guía de Auditoría
de la Contraloría General de La República
Oficina de Control Interno Control interno de
gestión
91 Sistema de control internoContraloría General de la
República
Resolución Orgánica 6289 del
8 de marzo de 2011, artículos 7
numeral 2, 8, 16 y 11 inciso 2
Por la cual se establece el Sistema de
Rendición Electrónica de la Cuenta e
Informes – "SIRECI", que deben utilizar los
sujetos de control fiscal para la
presentación de la Rendición de Cuenta e
Informes a la Contraloría General de la
República."
Oficina de Control InternoControl Interno de
gestión
92 Sistema de Control InternoContraloria General de la
República
Resolución Orgánica 6445 de
enero de 2012, artículo 7
Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución Orgánica 6289 de 8 de marzo
de 2011-Rendición de cuentas a la
Contraloría
Oficina de Control InternoControl interno de
gestión
93 Sistema de Control InternoDepartamento administrativo de
la Función Pública
Decreto Ley 019 de 2012,
artículos 230 y 231
Por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Oficina de Control InternoControl interno de
gestión
94 Sistema de Control Interno Presidencia de la repúblicaDecreto 0984 de mayo 14 de
2012
Por el cual se modifica el artículo 22 del
decreto 1737 de 1998-Que se hace
necesario modificar los plazos para la
presentación del informe de austeridad por
parte de los jefes de Control Interno
Oficina de Control InternoControl interno de
gestión