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S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V M a n u a l p a r a l a G e s t i ó n d e S e g u r i d a d y S a l u d O c u p a c i o n a l d e

E m p r e s a s C o n t r a t i s t a s S S O m 0 0 0 1

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MANUAL PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS

CONTRATISTAS

Código: SSOm0001

Versión N°: 09 Fecha de Elaboración: Oct-2011 Elaborado por: Gerencia de Salud y Seguridad

ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma:

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Firma:

Analista Gestión de Salud y Seguridad

Carlos Quispe Cornejo

Supervisor de Gestión de Salud y Seguridad

Fiorella Zegarra Gallegos

Gerente de Salud y Seguridad

Marco Cespedes Caballero

Fecha: Fecha: Fecha:




CONTENIDO 1. GENERALIDADES ............................................................................................................. 4

1.1. OBJETIVO(S) ................................................................................................................... 4

1.2. ALCANCE ........................................................................................................................ 4

1.3. VISION DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE .......................................................... 4

1.4. MISION DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ......................................................... 4

1.5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ......................................................................................................................... 4

1.6. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ..................................................... 5

1.7. REGLAS PARA VIVIR DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE .................................. 5

2. DECLARACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............. 5

3. PLANIFICACION ................................................................................................................ 6

3.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .................................................................................................................. 6

3.2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ................................. 6

3.3. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS .............................. 6

3.4. PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS .................. 7

3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA .................................. 7

3.4.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS ........................................... 7

3.5. PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL..................................................................... 7

3.5.1. PROCESO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL .......................................... 7

3.5.2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ................................................................ 8

4. IMPLEMENTACION ............................................................................................................ 8

4.1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN ................................................................................................................. 8

4.1.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ..................................... 8

4.1.1.1. DIRECCIÓN / GERENCIA DEL SERVICIO ......................................................... 9

4.1.1.2. RESIDENTE / SUPERVISIÓN ............................................................................. 9

4.1.1.3. TODOS LOS EMPLEADOS .............................................................................. 10

4.1.2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS .............................................................. 10

4.1.2.1. PROCESO DE INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA .................................. 10

4.1.2.2. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO ......................... 11

4.1.2.3. PROCESO DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................................................................................................................ 11




4.1.2.4. PROCESO DE CAPACITACIÓN CURSOS CONDICIONANTES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ......................................................................... 11

4.2. PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL ............................................................. 12

4.2.1. PROCEDIMIENTOS .......................................................................................... 12

4.2.2. PROCEDIMIENTOS DE PERMISO DE TRABAJO SEGURO ........................... 12

4.2.3. PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO, ROTULACIÓN Y PRUEBA (LOTOTO) ... 12

4.2.4. SALUD OCUPACIONAL ................................................................................... 12

4.2.5. ESTÁNDARES OPERACIONALES .................................................................. 12

4.2.6. REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO ........................................................ 12

4.2.7. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ............................................. 13

5. VERIFICACION ................................................................................................................. 13

5.1. INICIO DE ACTIVIDADES ......................................................................................... 13

5.2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO .............................................................................. 13

5.3. PROCEDIMIENTO DE INFORME, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES..................................................................................................................... 14

5.4. AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS CONTRATISTAS DE SMCV ............................................................................................. 14

5.5. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS ............................................................................................. 14

6. IMPLEMENTACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD .............. 14

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................... 15

8. ANEXOS Y FORMATOS .................................................................................................. 15

9. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................. 16




1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO(S)

Describir la forma cómo se establecen, implementan, mantienen, verifican y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV para sus Empresas Contratistas

1.2. ALCANCE

El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de SMCV independientemente al tipo de contrato desde su proceso de licitación de servicios hasta la entrega del producto o servicio final en conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional.

1.3. VISION DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

SMCV ha adoptado la visión de la Corporación Freeport McMoran la cual establece que los objetivos de crecimiento y negocio se logran a través de una fuerza de trabajo altamente motivada, comprometida con la salud, la Producción Segura, La Prevención de Fatalidades y las operaciones no perjudiciales para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las comunidades aledañas es crítica para nuestro fortalecimiento y éxito. La Producción Segura es el núcleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar de trabajo. Nuestros empleados se comprometen a:

Lograr una carrera libre de lesiones.

Promover activamente los comportamientos seguros. Reportarse al trabajo apto para las tareas.

Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros. Todo esto se resume en que los empleados regresarán a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar.

1.4. MISION DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

Somos una empresa minera peruana, líder e innovadora en la producción de cátodos de cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro país, las comunidades, trabajadores y accionistas. Estamos comprometidos con la seguridad y la salud en nuestras actividades, así como con el respeto por el medio ambiente.

Para cumplir nuestra misión: Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones Fomentamos la colaboración mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los

proveedores, los contratistas y los clientes.

1.5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO

VERDE

SMCV ha adoptado la Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Inc. la cual está alineada a la visión, misión y valores de la organización.

Esta política es de aplicación a toda la organización incluyendo contratistas y se encuentra en el Anexo N°01 del presente documento




1.6. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

De acuerdo a la Política Corporativa “Principios de Conducta Empresarial”, los valores como centro son:

Seguridad Respeto

Integridad

Excelencia Compromiso

1.7. REGLAS PARA VIVIR DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

Para SMCV la seguridad de todos sus trabajadores (propios y terceros) es lo más importante. Por ello, ha establecido las siguientes 14 reglas, que forman parte del Programa de Prevención de Fatalidades Corporativo, y que buscan prevenir cualquier lesión grave o alguna fatalidad.

1. LOTOTO

2. Trabajos en espacios confinados

3. Aplicación del procedimiento de “Open Hole” 4. Trabajos con izajes o cargas suspendidas

5. Trabajos en altura o desnivel

6. Aplicación del procedimiento de “Blue Stake” 7. Trabajos en caliente

8. Operación de equipo pesado / liviano / móvil

9. Trabajos con circuitos energizados

10. Trabajo con/cerca de energía o partes móviles

11. Trabajos con/cerca de sustancias químicas (H2S, Cloro) 12. Trabajos con explosivos

13. Trabajos con tuberías de HDPE 14. Ingreso a áreas restringidas sin autorización

Los trabajadores que incumplan con estas reglas pasarán a un proceso de investigación a cargo de sus empleadores donde se establecerán las responsabilidades y luego de una revisión administrativa serán informados sobre la decisión que se considere al respecto.

2. DECLARACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La meta de SMCV es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin. Para SMCV el personal de las Empresas Contratistas es considerado como parte importante en el cumplimiento de nuestra visión de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto, también son responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier condición insegura o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o casi incidentes se interpretará como una violación de las obligaciones contractuales.




Si bien, SMCV cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada en el numeral 1.5, se requiere que las empresas contratistas cuenten con su propia política como parte de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual deberá ser específica y apropiada a la naturaleza de la empresa, debidamente implementada, documentada y comunicada a su personal.

3. PLANIFICACION

3.1. Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

SMCV a través de la aplicación del documento “SSOpr0001 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Seguridad”, establece la metodología a seguir para determinar la criticidad de las tareas a desarrollar y determinar las medidas de control necesarias para evitar accidentes en las actividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas. El mencionado procedimiento es de aplicación obligatoria antes de realizar cualquier actividad en SMCV. La identificación de factores de riesgos ocupacional de la empresa contratista debe ser realizada en el Formato 01 de la "SSOot0008 Guía Para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas", para ello debe revisar el procedimiento SSOpr0002 – Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de Salud Ocupacional Una vez adjudicado el servicio la Empresa Contratista debe entregar sus Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional para la revisión y visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.

3.2. Proceso de Identificación de Requisitos Legales

Las Empresas Contratistas deben realizar la identificación de los requisitos legales específicos en materia de SSO que les pudieran ser aplicables para la prestación del servicio.

Los requisitos legales aplicables (obligatorios y específicos) deben ser analizados, para determinar la forma de cumplimiento durante el periodo de prestación del servicio en SMCV. Las evidencias de cumplimiento podrán ser requeridos de forma mensual y en los procesos de auditoría por parte de SMCV. Es responsabilidad de las Empresas Contratistas conocer, aplicar y mantener actualizado los requisitos legales aplicables.

SMCV no informará acerca de la aplicabilidad y posterior cumplimiento de los requisitos legales, por lo tanto, si SMCV detecta que la Empresa Contratista no ha implementado algún requisito legal aplicable cuando el servicio se encuentre en ejecución, será responsabilidad de la Empresa Contratista cualquier costo o recurso adicional para que esto se cumpla

3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y metas

Las Empresas Contratistas deben evidenciar el cumplimiento de lo requerido en el presente manual, para lo cual tendrán en cuenta el Formato N°1 del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas, donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables y periodos de ejecución.

Este documento se debe presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Salud y Seguridad.




3.4. Proceso de Preparación y Respuesta ante Emergencias

3.4.1. Identificación de Situaciones de Emergencia

Las Empresas Contratistas identifican todas las posibles situaciones de emergencia por la prestación del servicio y tomando en consideración la posible interacción con las actividades propias de SMCV, mediante lo siguiente:

Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados de la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad

Requisitos legales y otros requisitos, Experiencia de situaciones de emergencias previas,

Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, mejores prácticas).

Si, producto de esta evaluación se considera que aplicando el “SGIpg0001 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV”, es suficiente, entonces deberá quedar así definido en el Formato N° 2 Formato de Carta Modelo para la prestación del servicio.

Para el caso de empresas Transportistas de Materiales Peligrosos, deberán de presentar la Resolución vigente de Aprobación de su Plan de Contingencias emitida por el MTC, además del Formato N° 2 Formato de Carta Modelo donde se debe indicar la Adecuación al Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV. Este documento se debe presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Salud y Seguridad. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades. De considerarse insuficiente por la ubicación del servicio, la utilización de algún material peligroso u otra característica diferenciadora, entonces deberá aplicar lo descrito en el punto 3.4.2 del presente manual.

3.4.2. Elaboración del Plan de Contingencias

Tomando en cuenta el Formato N° 3 “Formato y Guía para la Elaboración del Plan de Contingencias de Contratistas”, la Empresa Contratista desarrolla su propio Plan de Contingencias orientado al control de las situaciones de emergencias detectadas en el punto anterior.

Las Empresas Contratistas en la implementación de su Plan de Contingencias deben suministrar equipos de emergencia en las cantidades adecuadas y asegurar que se mantiene su operatividad. El uso de ambulancias deberá ser evaluado y aprobado por la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV; de no aprobarse se utilizará los servicios médicos de SMCV y se coordinarán siguiendo lo establecido en el SGIpg0001 en mención. Este documento se debe presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Emergencias de la Gerencia de Salud y Seguridad. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.

3.5. Proceso de Salud Ocupacional

3.5.1. Proceso de Examen Médico Ocupacional

Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso por un proceso de evaluación médica según lo establecido en el D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a su Anexo N° 16. Este proceso se lleva a cabo mediante el servicio médico contratado por SMCV, las cuales son informadas por el Administrador de Contrato.




El proceso lo realiza la contratista y el centro médico; la aptitud para el puesto se da en función de los requisitos de la posición que define la empresa contratista. El cumplimiento de este proceso es un requisito indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las instalaciones de SMCV. Es responsabilidad de la empresa contratista informarse de los costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en el periodo establecido por SMCV y que es de carácter contractual. SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados. Es importante mencionar que el costo del proceso lo asume completamente la empresa contratista y de ninguna manera el trabajador. SMCV está atento a cualquier política de discriminación o de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prácticas como las descritas se considerará como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva.

3.5.2. Presentación de Documentos

Los Formatos 01, 02, 03 y 04 (este último para servicios con contrato igual o mayor a 01 año) de la "SSOot0008 Guía Para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas" son requeridos como parte de los documentos obligatorios a presentar del Manual de Gestión de Contratistas de SMCV.

Se deben enviar a través del Administrador de Contrato quien solicitara la aprobación. La presentación de documentos por ampliaciones de los contratos, se manejan de la misma forma y sólo aplica presentar los documentos que se actualizaron en caso no se hayan actualizado indicar ello en la carta. Estos documentos se deben presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Salud y Seguridad. Asimismo, este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.

4. IMPLEMENTACION

4.1. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación

La Gerencia y línea de mando de la Empresa Contratista se compromete a: Adoptar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, como complemento de

las políticas propias de la Empresa Contratista.

Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCV

como los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos. Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo,

equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de los fines relacionados a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado.

Compartir la visión de “Producción Segura” durante la prestación del servicio

4.1.1. Funciones, Responsabilidades y Autoridad

La Empresa Contratista presenta a SMCV el organigrama para la atención del servicio, en el cual se toma en consideración la línea de mando y la distribución del personal a cargo, asimismo se incluye un staff de Salud y Seguridad el cual estará definido según lo establecido en el “SSOpr0016 Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas”. En este documento se establecen los lineamientos para el




proceso de acreditación de los Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas contratistas de SMCV. Por cada puesto y/o cargo considerado en el organigrama para la atención del servicio, se deben considerar como mínimo las siguientes funciones:

4.1.1.1. Dirección / Gerencia del Servicio

Establecer reglas y programas diseñados para promover la seguridad y salud de todos los empleados. Asimismo, que todos los empleados conozcan las reglas y programas establecidos.

Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y seguridad.

Poner a disposición el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea de forma segura.

Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato y a todos los proveedores de materiales que se sigan los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.

Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecución del servicio sean

reportados a SMCV. Mantener y monitorear los programas de gestión aprobados, mediante auditorias,

informes periódicos, inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere necesario.

Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y

Salud Ocupacional descritos en el presente manual.

4.1.1.2. Residente / Supervisión

Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas en el presente manual.

Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o condición sub estándar detectada sea corregida inmediatamente.

Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su supervisión.

Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.

Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo. Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares, códigos, normas y

reglas aplicables a sus trabajos. Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para

realizar las tareas asignadas. Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar constante comunicación con la Supervisión, Administrador de Contrato y área de

Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones y sugerencias en búsqueda de la “mejora continua” del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional.




El encargado Residente/Supervisor de la obra o servicio y el Encargado de Salud y Seguridad de la empresa contratista deberán participar obligatoriamente en la Reunión Mensual del Comité de Contratistas convocado por SMCV. La no participación es una falta a las obligaciones contractuales y al presente documento (ver ítem 5.5). En caso de inasistencias a estas reuniones, la justificación deberá estar validada por su Administrador de Contrato quien comunicará ello al área de Salud y Seguridad y la cual debe ser también considerado en la Evaluación del Desempeño que se realiza a la Empresa Contratista

4.1.1.3. Todos los empleados

Reportarse “listo para trabajar”, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas y sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus colegas y otras personas.

Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.

Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estándares dentro del alcance de su trabajo.

Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregidos al supervisor inmediato.

Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, herramientas y EPP según se requiera.

Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a su tarea.

Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su supervisor le da una orden que podría poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas.

Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos

4.1.2. Desarrollo de Competencias

4.1.2.1. Proceso de Inducción y Orientación Básica

Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso por un proceso de inducción y orientación básica según lo establecido en el artículo 72 del D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a su Anexo N° 4. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de capacitación autorizadas por SMCV las cuales son informadas por el Administrador de Contrato.

El proceso de Inducción y orientación básica finaliza con un examen, el cual es aprobado con el 80% de la puntuación máxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, será inscrito para llevar nuevamente la totalidad del curso. El cumplimiento de este proceso es un requisito indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las instalaciones de SMCV. Es responsabilidad de la empresa contratista informarse de los costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en el periodo establecido por SMCV y que es de carácter contractual. SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados. Es importante mencionar que el costo del proceso de inducción y orientación básica lo asume completamente la empresa contratista y de ninguna manera el trabajador. De igual forma, queda prohibido que las empresas contratistas den preferencia a trabajadores que cuentan con inducción vigente. SMCV está atento a cualquier política de discriminación o de incumplimiento




de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prácticas como las descritas se considerará como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva.

4.1.2.2. Proceso de Capacitación en el Área de trabajo

Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá una capacitación teórica– práctica en el área de trabajo según lo establecido en el artículo 72 del D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a su Anexo N° 5 Esto también aplica cuando los trabajadores son asignados a otros puestos de trabajo. Finalizado este proceso, la empresa contratista emite una constancia en la que consigna que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, según Formato N°4 Constancia de Capacitación en la Tarea ambos documentos, el Anexo N° 5 del DS 024-2016-EM y la Constancia de Capacitación en la Tarea, serán enviados, en formato electrónico, al área de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad como máximo el décimo día hábil de cada mes. Si durante el mes la Empresa Contratista no ha tenido casos de personal nuevo o cambio de posición, deberá informarlo a través de un correo electrónico a su Administrador de Contrato con copia al área de certificaciones. Los documentos originales permanecen en poder de la Empresa Contratista en cumplimiento de la legislación vigente. Este procedimiento es de aplicación única por cada puesto de trabajo que el trabajador desempeñe. Es considerada una falta grave por parte de la empresa contratista que sus trabajadores realicen labores distintas para los que han sido requeridos y/o entrenados, por lo que de encontrar desviaciones a este punto se aplicarán las medidas contractuales que deriven de ello.

4.1.2.3. Proceso de Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional

Todos los trabajadores de las empresas contratistas, incluidos los supervisores, personal administrativo y la alta gerencia deben recibir una capacitación Anual en los temas de capacitación indicados en el Anexo N° 6 Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

Las horas de capacitación de los temas indicados en el Anexo N° 6 serán desarrollados en el periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas a la misma.

4.1.2.4. Proceso de Capacitación Cursos Condicionantes en Seguridad y Salud Ocupacional

Para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto riesgo, el personal de la empresa contratista debe estar capacitado en los cursos definidos como condicionantes, los que se encuentran como parte del SSOpr0008 Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo. Estos cursos serán dictados por SMCV o por otras empresas de capacitación (Ver Nota 1). Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los cronogramas y tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista. SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados. No se permitirá la ejecución de trabajos críticos sin haber demostrado la capacitación y acreditación respectiva del personal involucrado. Nota 1: Las empresas de capacitación autorizadas por SMCV son solo para este tipo de curso y son informadas a la Empresa Contratista a través del Administrador de Contrato.




4.2. Proceso de Control Operacional

4.2.1. Procedimientos

Los procedimientos considerados como parte de los controles operativos identificados de acuerdo al “SSOpr0001 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”, se deben presentar para la revisión y el visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.

Una vez que se tenga el V°B° se deberá realizar la difusión y entrenamiento a todos los trabajadores involucrados con la actividad de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.1.2.2 del presente manual.

Las empresas contratistas podrán tomar como referencia lo establecido en el SGIot0003 Guía para elaboración de Información Documentada

4.2.2. Procedimientos de Permiso de Trabajo Seguro

SMCV ha definido una serie de actividades como críticas, por lo tanto, antes de iniciarlas se debe contar obligatoriamente con un Permiso de Trabajo Seguro. Para tal efecto, es responsabilidad de las Empresas Contratistas revisar el “SSOpr0005 Permiso de Trabajo Seguro” e implementar todos los requisitos allí mencionados.

4.2.3. Procedimientos de Bloqueo, Rotulación y Prueba (LOTOTO)

Para reducir o eliminar cualquier tipo de energía interna o externa al trabajo y mantenerla en esa condición mientras dure la actividad, SMCV ha desarrollado e implementado el “SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo” que incluye la desenergización, la rotulación y la verificación de las energías peligrosas que se deban controlar como la eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, etc. Todas las Empresas Contratistas son responsables de conocer, aplicar y asegurar la implementación de este procedimiento.

4.2.4. Salud Ocupacional

Se deben cumplir con los lineamientos del SSOst0015 Estándar de Ergonomía respecto a los lineamientos sobre los Monitoreos de Higiene Industrial y evaluación de Riesgos Disergonómicos en campo y oficinas y aquellos a los que se hace referencia en el Programa de Salud Ocupacional. La empresa contratista puede contratar los servicios de un tercero para la realización de los Monitoreos de higiene industrial o utilizar el servicio de la aseguradora del Seguro complementario de Trabajo de Riesgo.

Los exámenes médico ocupacionales y aquellos de vigilancia médica que aplican, de acuerdo a la identificación de riesgos, serán revisados (por muestreo) por el Médico de Salud Ocupacional de SMCV.

4.2.5. Estándares Operacionales

SMCV ha desarrollado una serie de estándares que se encuentran en la Lista de Estándares de SMCV los que deben ser aplicados e incluidos en los procedimientos desarrollados. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y aplicar durante la prestación de su servicio todos aquellos estándares que le sean aplicables total o parcialmente

4.2.6. Reglamento Interno de Transito

Toda Empresa Contratista seguirá lo estipulado en el “SSOre0004 Reglamento General de Tránsito de SMCV” aplicable a todo equipo móvil al interior de las instalaciones, así como en los caminos de influencia. SMCV se reserva el derecho de aplicar lo establecido en el Reglamento




mencionado en otros caminos y vías, siempre y cuando se pueda ver afectada la imagen institucional de la empresa por violaciones a las reglas de tránsito. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer e implementar el mencionado Reglamento por lo que planifica cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicación constante.

De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que todos los conductores de vehículos y operadores de equipos móviles obtengan sus respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo establecido en el SSOpr0008 Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo donde se encuentran los requisitos necesarios para tal fin. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse del tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable. SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de este cumplimiento que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados

4.2.7. Mantenimiento de Vehículos y Equipos

Una vez adjudicado el servicio la Empresa Contratista debe registrar la programación del cumplimiento del Programa de Mantenimiento para Vehículos y Equipos en el Informe de Gestión de SSO.

5. VERIFICACION

5.1. Inicio de Actividades

Para el inicio de actividades las empresas contratistas deberán presentar los siguientes documentos al Administrador de Contrato de acuerdo al flujo de entrega de documentos (ver Anexo 2): Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional alineados al Programa de ejecución de actividades de la empresa Contratista. Ver ítem 3.1. Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros documentos que contengan los controles operativos definidos en las Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad. Ver ítem 4.2.

Programa de Salud Ocupacional. Ver ítem 3.5

Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestación del servicio. Ver ítem 3.4. Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas en función del periodo de prestación del servicio. Ver ítem 3.3. Estructura organizacional, incluyendo el staff de seguridad para la prestación del servicio. Ver ítem 4.1. Toda empresa contratista deberá asegurarse de que los documentos considerados condicionantes cuenten con el Visto Bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del Área de Salud y Seguridad. Para tal fin, se cuenta con el Formato Electrónico de Revisión de Documentos, en el cual el Administrador de Contrato ingresa los documentos para la revisión de los mismos por el área de Salud y Seguridad. Si algún documento se encuentra observado, la empresa contratista deberá presentar las correcciones y sólo cuando la totalidad de los documentos condicionantes cuenten con el V°B°, esta estará en capacidad de iniciar sus actividades

5.2. Evaluación de Desempeño

Con la finalidad de evaluar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas contratistas se considerarán al menos algunas de las siguientes actividades:




Actividad Resultado

Entrega Informe de Gestión de SSO a su Administrador de Contrato y al Analista de

Gestión de SSO de su área (2do día laborable después de cada mes calendario) Ver formato

N°5

Cumplimiento reportado por la EECC.

Auditorías programadas por la Gerencia de Salud y Seguridad a las Empresas Contratistas

(*)

Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente documento.

Estado de acciones correctivas resultantes de Inspecciones de SSO, auditorías verificaciones y desviaciones a los requerimientos de SSO de

SMCV.

N° de planes de acción implementados en los plazos establecidos / N° de planes

de acción programados.

(*) Respecto a las verificaciones de cumplimiento de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores, declarado por la Empresa Contratista en su Programa de Salud Ocupacional, serán realizadas por el Médico de Salud Ocupacional de SMCV. Toda empresa contratista deberá mantener la evidencia del cumplimiento del presente Manual para efectos de auditoría

5.3. Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis de Incidentes

SMCV ha desarrollado el procedimiento “SSOpr0004 Reporte y Análisis de Incidentes” el cual es también de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de las Empresas Contratistas.

5.4. Auditorias de Seguridad Y Salud Ocupacional a Empresas Contratistas de SMCV

Las auditorías internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del Sistema de Gestión de SSO de SMCV son aplicables también a las Empresas Contratistas, esta información será considerada como criterio de evaluación para futuras licitaciones o contratos con SMCV. Las auditorias en cualquiera de sus formas, son informadas oportunamente a las Empresas Contratistas a través del Administrador de Contrato.

5.5. Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

El presente documento es parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, por lo tanto, cualquier incumplimiento es manejado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “SGIpr0006 Manejo de No Conformidades”. La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de penalidades definidas en la estructura general del contrato

6. IMPLEMENTACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Los documentos a implementar son entregados a las EECC por el área de Contratos y Servicios, a su vez se encuentran publicados en el Portal de Inscripciones de TECSUP. El esquema de implementación del Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas se resume en Guía para la implementación de Requerimientos de SSO por las EECC antes y durante el servicio y/o contrato (ver Anexo 2).




En el caso de modificarse cualquier documento de los requeridos en este manual deben ser gestionados nuevamente de acuerdo a lo establecido en el Flujo de Entrega de Documentos (ver Anexo 2). Todos los requerimientos establecidos en el presente documento y aquellos requeridos de forma adicional por ser necesarios para la Gestión de Salud y Seguridad deben mantenerse disponibles para el proceso de Verificación de Desempeño (ver punto 5.2), su no presentación será considerado como no implementado

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SSOpr0001: Procedimiento de Identificación Peligros, Evaluación y Control Riesgos. SSOpr0002: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud

Ocupacional

SGIpg0001: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV SSOot0008: Guía para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas

Contratistas. SSOpr0016: Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud

Ocupacional para Contratistas.

SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro. SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo.

SGIpr0018: Evaluación de Materiales y Productos Químicos.

SSOre0004: Reglamento General de Tránsito de SMCV. SSOpr0008: Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo.

SGIot0003: Guía para Elaboración del Procedimientos.

SSOpr0004: Procedimiento de Reporte y Análisis de Incidentes.

SGIpr0006: Procedimiento de Manejo de No Conformidades.

D.S. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. SSOre0002 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SMCV

SSOst0015: Estándar de Ergonomía

8. ANEXOS Y FORMATOS

8.1 Anexos

Anexo N° 1: Política Corporativa de Salud y Seguridad de SMCV.

Anexo N° 2: Guía para la implementación de Requerimientos de SSO de SMCV antes y durante el servicio y/o contrato

Anexo N° 3: Presentación Ingreso de HH a través del Portal Tecsup

8.2 Formatos

Formato N° 1: Formato del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas.




Formato N° 2: Formato de Carta Modelo. Formato N° 3: Formato y Guía para la Elaboración del Plan de Contingencias de Contratistas.

Formato N°4: Formato de Constancia de Capacitación en la tarea. Formato N°5: Formato de Informe de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para

Empresas Contratistas.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambios Fecha

02 En el ítem 1.7 se retira “…en conformidad con los requisitos de cuidado ambiental, calidad, costo y programación.” (15/06/2012) Jun. 12

02 En todo el contenido del documento se reemplaza el término “aprobado” por “Visto Bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y Área de Salud y Seguridad”. (15/06/2012)

Jun. 12

02

En el ítem 3.2 se retira que “las Empresas Contratistas presentarán un plan para la implementación de requisitos legales, el cual será evaluado durante el proceso de licitación” y se incluye que “las Empresas Contratistas deberán mantener procedimientos para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales los cuales serán materia de auditorías y/o verificaciones por parte de SMCV”. (15/06/2012)

Jun. 12

02

En el ítem 3.3 se incluye que el Programa de Seguridad para las Empresas Contratistas será un documento auditable durante las verificaciones y/o auditorías que SMCV realice a sus empresas contratistas. (15/06/2012)

Jun. 12

02

En el ítem 3.4.1 se aclara que en caso el Plan General de Contingencias y Respuestas a Emergencias de SMCV sea suficiente, entonces deberá quedar así definido para la prestación de servicio. Así mismo, se indica que dicho requisito será condicionante para el inicio de las actividades. (15/06/2012)

Jun. 12

02

En el ítem 3.4.2 se modifica que el plan de contingencias y respuestas a emergencias para el servicio será un punto de auditoría y/o verificación durante el proceso de prestación del servicio, mas no de la licitación. Así mismo, se retira “Una vez adjudicado el servicio, se realizarán las correcciones que se consideren pertinentes”. (15/06/2012)

Jun. 12

02 En el ítem 4.1.1 se incluye que las funciones y responsabilidades se deben enmarcar en las siguientes funciones generales. (15/06/2012) Jun. 12

02 En los ítems 4.1.2.1 y 4.1.2.3 se modifica el término de empresas de capacitación certificadas por autorizadas por SMCV. (15/06/2012) Jun. 12

02

En el ítem 4.1.2.4 se incluye que el Proceso de Capacitación Condicionantes en Seguridad y Salud Ocupacional se lleva a cabo mediante empresas de capacitación autorizadas por SMCV, las cuales son informadas a las Empresas Contratistas mediante el Administrador de Contrato. Se retira que dicho proceso se lleva a cabo internamente. Así mismo, se retira que el proceso de inscripciones se realiza mediante el administrador de contrato con la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV. (15/06/2012)

Jun. 12





02

En el ítem 4.2 Se incluye “Para tal efecto se debe considerar la jerarquía de control en la que la eliminación o sustitución del riesgo debería ser el principal enfoque. Así mismo, se indica que los controles operacionales que SMCV considera son complementarios sin que estos sean limitantes a otros que la Empresa Contratista considere dentro de su proceso de gestión o experiencia operativa. (15/06/2012)

Jun. 12

02 En el ítem 4.2.1 se retira lo relacionado al ARO. (15/06/2012) Jun. 12

02 En el ítem 5, se incluye el ítem 5.1 Inicio de Actividades. (15/06/2012) Jun. 12

02

En el ítem 5.5 se aclara que la Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de penalidades definidas en la estructura general del contrato. (15/06/2012)

Jun. 12

02 En el ítem 7, se incluye el Anexo 7 “Formato de Revisión / Aprobación de documentos”. (15/06/2012) Jun. 12

02

En el Anexo 2 “Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas”, se modifica las indicaciones establecidas en la columna de observaciones relacionadas a los requisitos condicionantes para el inicio de actividades. (15/06/2012)

Jun. 12

03

Punto 3.1 Se ha reemplazado el procedimiento SSOpr0001 por el procedimiento “SSOpr0018 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos para Empresas Contratistas de SMCV”. Se ha eliminado lo referente al procedimiento SGIpr017. (16/04/2013)

Abr. 13

03 Punto 3.2 se precisa que para el cumplimiento de los requisitos legales se debe realizar un análisis de las normas legales y se debe elaborar un plan de cumplimiento. (16/04/2013)

Abr. 13

03 Punto 5.1 Se ha eliminado como documentos entregables para el inicio de actividades el Manual de Funciones y el Programa de Mantenimiento para Vehículos y Equipos (16/04/2013)

Abr. 13

03

Punto 5.2 Se ha eliminado el procedimiento SSOpr0007. Se ha incluido como elementos de evaluación del desempeño de las EECC en SSO, el RGS, las verificaciones mensuales, los reportes de inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional y los reportes de evaluación de desempeño realizadas por otras áreas, auditorías internas o externas y otros requerimientos solicitados por SMCV, cuando aplique. (16/04/2013)

Abr. 13

03

Se han eliminado los anexos: Formato de Programa de Seguridad para Empresas Contratistas, Diagrama del Proceso de Inducción, Matriz de Capacitación en Cursos Condicionantes, Lista de Estándares de SMCV, Formato de Revisión / Aprobación de Documentos. Se ha incluido el flujo de Entrega de Documentos (16/04/2013)

Abr. 13

04 Se ha modificado la visión de SMCV (24/06/2013) Jun. 13

04 Punto 3.1 se ha incluido detalle sobre la IPECR por Tareas de las EECC (05/11/2013) Nov.13





04 Punto 3.2 se ha cambiado el nombre del Plan de Implementación de RL por Programa de Cumplimiento de RL. (05/11/2013) Nov.13

04 Punto 4.1.2.3 Se ha modificado la fecha de reporte del cumplimiento del Plan de Capacitación. (05/11/2013) Nov.13

04 Punto 4.2.1 Se precisa el alcance del soporte documentario de los controles operacionales. (05/11/2013) Nov.13

04 Punto 6 se ha incluido los lineamientos para la implementación de los requerimientos del presente manual (05/11/2013) Nov.13

04 Punto 8 se ha incluido un flujo referencial de implementación de los requerimientos del SGIm0002. (05/11/2013) Nov.13

05

Punto 3.2 Se ha eliminado el Formato Programa de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros, indicándose que las evidencias de su cumplimiento de los requisitos legales podrán ser requeridos de forma mensual y en los procesos de auditoría y/o verificaciones por parte de SMCV.(Dic-13)

Dic-13

05 Punto 3.3 Se ha cambiado el PASSO por Programa de Gestión de SSO. En el punto 4.1.2.3 se cambiado el nombre del RGS por Informe Mensual de Gestión de SSO. (Dic-13)

Dic-13

05 Punto 5.2 Se ha ampliado la descripción de los elementos para la evaluación de desempeño de las EECC. (Dic-13) Dic-13

06

Se cambia el código del presente documento de SGIm0002 a SSOm0001 Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas. Así mismo, en todo el documento se ha reemplazado lo siguiente: El procedimiento SSOpr0018 por el “SSOpr0001 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”; el procedimiento SSOpr0011 por el estándar “SSOst0016 Estándar para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo” y el SGIre0001 por el SSOre0004 Reglamento general de Tránsito de SMCV. (Ene -15)

Ene -15

06 Punto 3.2 Se retira el Anexo 01 y se hace referencia a la “Lista de Temas de Seguridad y Salud Ocupacional, Requisitos Legales y otros Requisitos del Sistema SSO OHSAS 18001”. (Ene-15)

Ene -15

06 Punto 3.4.1 Se incluye el Formato de Carta Modelo. (Ene-15) Ene -15

06 Punto 5.1 Se incluye el Formato Electrónico de Revisión de Documentos(Ene-15) Ene -15

06 Punto 5.2 Se actualizo el formato de Evaluación de desempeño (Ene-15) Ene -15

06 Punto 8. Se actualiza el Formato del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas. (Ene – 15)

Ene -15

07

En el ítem 1.5 se retira la Política de Salud y Seguridad (Versión 2010) y se hace referencia al Anexo 1 en el cual se ha incluido la versión actualizada de la “Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV”. (Nov-15)

Nov-15

07

En el ítem 3.1 se retira el término IPECR y se reemplaza por la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad. Asimismo, se incluye que a través de la aplicación del Anexo N° 03 “Identificación de Agentes Contaminantes” del documento “SSOst008 Guía para desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de Contratistas”, la Empresa Contratista debe identificar los factores de riesgo de salud

Nov-15





ocupacional, programar monitoreos según corresponda y establecer los controles correspondientes. (Nov-15)

07 En el ítem 3.3 se retira al Programa de Salud Ocupacional de Empresas Contratistas y se incluye ello en el ítem 4.2.4 y se indica que el PSO es condicionante para el inicio de actividades. (Nov-15)

Nov-15

07

En el ítem 3.4.2 se indica que la elaboración del Plan de Contingencias de la Empresa Contratista se realizará según el Anexo N° 4 “Formato y Guía para la Elaboración del Plan de Contingencias de Contratistas”. (Nov-15)

Nov-15

07 EN el ítem 4.1.2.4 se incluye la Nota 1. (Nov-15) Nov-15

07 En el Anexo 2 “Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas” se cambia el término Trabajo Crítico por Trabajo de Alto Riesgo. (Nov-15)

Nov-15

07

En el Anexo 7 “Flujo para la implementación de los requerimientos de SSO de SMCV”, se reemplaza el SSOpr0011 por el SSOst0016 Estándar para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo. Asimismo, se hace referencia “Flujograma para el Cumplimiento de los Requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de SMCV” (Anexo 8). (Nov-15)

Nov-15

08 En el ítem 1.7 se retiran las Reglas de Tolerancia Cero y se incluye las Reglas para Vivir de Sociedad Minera Cerro Verde. (Abr-16) Abr-16

08 Se incluye el ítem 3.5 Proceso de Salud Ocupacional. (Abr-16) Abr-16

08

En el ítem 4.1.1.2 se aclara que la no participación a la Reunión Mensual del Comité de Seguridad de Contratistas convocado por SMCV es una falta a las obligaciones contractuales y al presente documento (ver ítem 5.5). Asimismo, se indica que, en caso de inasistencias, la justificación deberá estar validada por su Administrador de Contrato quien comunicará ello al área de Salud y Seguridad y la cual debe ser también considerada en la Evaluación del Desempeño que se realiza a la Empresa Contratista. (Abr-16)

Abr-16

08

En el ítem 4.1.2.2 se modifica el plazo para la entrega al Área de Certificaciones de los Anexos 14A y de la Constancia de Capacitación en la Tarea a 10 días hábiles de cada mes y se incluye de que, en caso no aplique, también deben informarlo a Certificaciones. (Abr-16)

Abr-16

08 En la Nota 1 del ítem 4.1.2.4 se aclara que las empresas de capacitación autorizadas por SMCV son solo para los Cursos Condicionantes en Seguridad y Salud Ocupacional. (Abr-16)

Abr-16

08 Se actualiza la Nota (*) del Anexo N°7 haciendo referencia al Manual de Usuario del Portal de Tecsup y el Reporte de Horas Hombre. (Abr-16)

Abr-16

08

En todo el documento se reemplaza el SSOst0016 Estándar para la Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas por el SSOpr0008 Procedimiento para la Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. Asimismo, en el ítem 7 se incluye al SSOre0002 Reglamento Interno de SSO de SMCV. (Abr-16)

Abr-16





09 Se actualiza el ítem 1.6 se actualizan los Valores de SMCV May-17

09 En el ítem 3.1 se incluye lo referente a la identificación de factores de riesgos ocupacional. May-17

09 En el ítem 3.5 Se modifica el de Proceso de Salud Ocupacional incluyendo lo relaciona a examen médico ocupacional y la presentación de documentos asociados.

May-17

09 En los ítem 4.1.2.1 y 4.1.2.2 se modifican los textos de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del D.S. 024-2016-EM” May-17

09 En el ítem 4.1.2.3 se cambia el término en el subtítulo de “obligatorio” a “básico”. Se modifica el texto según los nuevos requisitos del Anexo N° 6 del DS 024-2016-EM

May-17

09 En el ítem 5.2 se cambia el periodo de Entrega Informe de Gestión de SSO de trimestral a mensual May-17

09

En el punto 8. Se actualizan los N° de los Anexos Se incluye el Anexo N°2, Anexo N°3 y Formato N°5 Se actualizan los siguientes formatos: - Formato de Carta Modelo - Formato del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas - Formato de Constancia de Capacitación en la tarea. - Formato Guía Elaboración Plan Contingencias EECC

May-17

09 En todo el documento se reemplaza el reglamento D.S. 055-2010-EM por D.S. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.

May-17

Política de Seguridad y Salud de Freeport-McMoRan Inc.

La seguridad y salud de todos los empleados de Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") constituyen un asunto de alta prioridad y un valor principal de la compañía. Nuestro objetivo es eliminar por completo las lesiones en el lugar de trabajo y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Si bien la producción y los costos son fundamentales para el bienestar de la compañía, estas consideraciones nunca deben tener prioridad sobre la seguridad, la salud del empleado o la protección del medio ambiente. Creemos que pueden prevenirse todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además creemos que las consideraciones en cuanto a salud y seguridad son parte integral y compatibles con todas las demás funciones de gestión en la organización, y que una gestión de salud y seguridad adecuada mejorará en lugar de afectar adversamente la producción o los costos. Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con los estándares internos y externos de salud y seguridad. La seguridad y la salud constituyen una responsabilidad de dirección operativa y todos los niveles de gestión deben cumplir y apoyar activamente las políticas y prácticas de salud y seguridad. Cada empleado debe asumir la responsabilidad individual de su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Es tarea de cada empleado crear un entorno de trabajo que elimine las amenazas laborales de seguridad y salud siempre que sea posible. Si una amenaza no puede eliminarse, entonces los empleados deben trabajar en conjunto para garantizar que se reduzca o controle de manera efectiva. La asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de responsabilidad para el desempeño en cuanto a salud y seguridad se establecen en todos los niveles de gestión. La Junta Directiva controlará y recibirá informes regularmente acerca de los resultados. Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos comparando con estándares establecidos regularmente. Proporcionaremos la capacitación y los recursos necesarios para lograr nuestros estándares de salud y seguridad, y todas las personas serán responsables de los resultados. Nos aseguraremos de que todos los empleados y empresas contratistas sean capacitados adecuadamente y sean responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad. No se comprometerán los asuntos de salud y seguridad. Cada empleado y colaborador o contratista es responsable de su seguridad personal, de la seguridad de los demás y del entorno en el que trabaja. Ninguna tarea será considerada tan importante, y ningún plazo tan urgente, que no pueda tomarse el tiempo para que se realice la tarea de manera segura. Trabajar de manera segura es una condición del empleo. Como aspecto de filosofía y práctica, haremos que todos los contratistas que trabajan en nuestras instalaciones sean responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nuestra parte. Todos los contratos incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para lograr este resultado. Se realizarán auditorías regulares del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de nuestros trabajadores, a fin de garantizar la fidelidad hacia nuestras políticas y valores principales. Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas de seguridad y salud, llevaremos a cabo regularmente auditorías exhaustivas en nuestras operaciones y comunicaremos dicha información a todos los niveles de gestión. Los profesionales de la seguridad que trabajan en nuestras unidades operativas tienen la tarea de brindar asistencia a dichas unidades en lo que respecta a lograr sus objetivos de seguridad y salud. Asistirán a la gestión de la compañía en el desarrollo e implementación de programas de seguridad efectivos, y diseñarán los métodos para medir el desempeño de seguridad de una manera efectiva. También analizarán los resultados y tendencias del cumplimiento a fin de efectuar recomendaciones para mejorar el desempeño. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno laboral saludable y seguro y a brindar los recursos adecuados a través de programas de capacitación, programas de incentivo de seguridad, y programas de salud laboral para alcanzar un liderazgo reconocido en asuntos de seguridad y salud. Consideramos que los programas de salud y seguridad, tanto en el trabajo como fuera de él, constituyen una inversión en nuestro recurso más valioso: nuestros empleados. Según modificaciones realizadas por el Comité de Directores al 3 de Febrero de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Inc. (FCX), comprometiéndose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que suscribiera, así mismo, mejorar su desempeño, a través de la implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Derek Cooke Presidente

Arequipa, Setiembre 2016

ANEXO 02: Guía para la implementación de Requerimientos de SSO de SMCV antes y durante el

servicio y/o contrato.

Entrega del CD del Manual de EECC

Para el caso de Contratos mayores a $25,000.00 dólares, el CD del Manual de EmpresasContratistas es entregado a todos los postores durante el proceso de licitación.

Para el caso de Órdenes de Servicio, si las actividades de la misma serán desarrolladas dentro delas instalaciones de SMCV, el CD del Manual de Empresas Contratistas será entregado almomento de la adjudicación del servicio.El CD contiene un índice con la siguiente información y estructura:

Nota: El índice es actualizado según necesidad.

Actividades a realizar antes del Ingreso a SMCV - Condicionantes para Inicio de Servicio

Revisión de Documentos Condicionantes para Inicio del Servicio:Los documentos a entregar son: 1) Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad y SaludOcupacional, 2) Inventario de Productos Químicos e Inventario de EPP, 3) Procedimientos, 4)Vigilancia médica, 5) Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias, 6) Programa de GSSO y,7) Estructura Organizacional.Los documentos considerados condicionantes para el inicio de actividades son el 1, 2, 3,4 y 5,estos deben contar con el Visto Bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del Área de Saludy Seguridad previo al inicio de actividades. El flujo de revisión es el siguiente;

Índice - Manual para Empresas Contratistas

1. Índice Información CD_Manual para Empresas Contratistas

2. Manual para la gestión de SSO de Empresas Contratistas v.09

3. Directorio: 1 Documentos de Referencia 1 SSOpr0001 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos v.14 2 SGIpg0001 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias V03 3 SSOot0012_Protocolo_Evacuacion de Edificios_v01 4 SSOot0008 Guía para desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de Contratistas v.07 5 SSOpr0016 Acreditación de Profesionales de SSO para Contratista v.02 6 SSOot0032_Guía para la Ejecución de Trabajos en SMCV 7 SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo v.05 8 SGIpr0018 Evaluación de Materiales y Productos Químicos v.07 9 SSOre0004 Reglamento General de Tránsito de SMCV v.04 10 SSOpr0008 Obtención Acreditación de Trabajos de Alto Riesgo v.02 11 SGIot0003 Guía para elaboración de Información Documentario v.02 12 SSOpr0004 Reporte y Análisis de Incidentes v.03 13 SGIpr0006 Manejo de No Conformidades v.07

4. Directorio: 2 Documentos a CompletarCarpeta: 1 Previo al inicio del Servicio 1.1 Formato Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad v.05 1.2 Formato PSO 1.3 Formato y Guía Elaboración Plan Contingencias EECC_v02 1.4 Formato PGSSO para EECC v.04 1.5 Estructura Organizacional 1.6 Carta Modelo v.03 1.7 Formato para la Elaboración de PETS v.03 Carpeta: 2 Durante el Servicio

1. Reporte de Horas Hombre2. Informe de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas 2018 v.023. Manual de usuario del Informe de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas

Contratistas v.014. Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo

4.1 Programa de Capacitación Específica Trabajo4.2 Capacitación en el trabajo Anexo 54.3 Constancia Capacitación v.02

FLUJO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Cumplir requisitos de Ingreso (obtención de fotocheck)

Realiza la inscripción a los puntos a) y b) de acuerdo a lo establecido en el “Instructivo del Portal de Inscripciones TECSUP”. El punto c) se tramita a través del correo [email protected]

a) Curso de Inducción b) Examen Médico c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

El flujo de este proceso es el siguiente;

Cumplir requisitos para acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo Para la obtención de acreditaciones en Trabajos de alto riesgo tenemos el “Anexo 1_Relación de Trabajos de Alto Riesgo y sus Requisitos” del SSOpr0008_Obtencion Acreditación Trabajos Alto Riesgo, donde se detallan los requisitos por cada una de las acreditaciones contempladas hoy en el SGSSO. Los detalles de este proceso se encuentran en el documento SSOpr0008_Obtencion Acreditación Trabajos Alto Riesgo.

Cumplir requisitos para acreditaciones de Profesionales de SSO para EECC de SMCV El administrador de contrato es el encargado de coordinar con el Supervisor Senior de SSO la cantidad de Profesionales de SSO a acreditar. Los detalles de este proceso se encuentran en el documento SSOpr0016_Acreditación de Profesionales de SSO para Contratista. El flujo de este proceso es el siguiente;

Actividades a realizar durante la presentación del Servicio y/o Contrato

Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá una capacitación teórico-práctica en el área de trabajo según lo establecido en el artículo 72 del DS 024-2016-EM, de acuerdo a su Anexo N° 5. Finalizado este proceso, la empresa contratista emite una constancia en la que consigna que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, según Formato de Constancia de Capacitación en la Tarea. Ambos documentos, el Anexo N° 5 y la Constancia de Capacitación en la Tarea, serán enviados, en formato electrónico, al área de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad como máximo el décimo día hábil de cada mes. Si durante el mes la Empresa Contratista no ha tenido casos de personal nuevo o cambio de posición, deberá

informarlo a través de un correo electrónico al área de certificaciones con copia a su Administrador de Contrato.

Reporte mensual de actividades en el “IGSSO EECC 2017”. Este reporte lo elaboran las empresas contratistas por administrador de contrato con una frecuencia mensual y es enviado por correo electrónico al administrador de contrato con copia al analista de Gestión de Salud y Seguridad asignado al área. El alcance del reporte cubre las actividades de la empresa contratista y sus subcontratistas. La estructura de las hojas Excel del Reporte es la siguiente;

NOMBRE DE LA HOJA

BREVE DESCRIPCIÓN

GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.

1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.

1.2 Programa de capacitación del personal

2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas

3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.

4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV

4.2 Programa de inspecciones

5.1 Charlas de inicio de turno

5.2 Comités de seguridad para EECC

6.1 Detalle de productos químicos

6.2 Listado de EPP

6.3 Vigilancia Médica

7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)

IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento

Contactos Información sobre contactos de la contratista.

Reporte mensual de Horas Hombre Se reportan las horas hombre trabajadas durante el mes en el Portal de TECSUP, con el mismo usuario y contraseña con el que registran la información del personal. Una vez realizado el reporte en el Portal de TECSUP, el archivo será enviado a la casilla de la empresa contratista y a las casillas del encargado SMCV y de su Administrador de Contrato. El alcance de este reporte es para la empresa contratista y sus subcontratistas. Ver Presentación Ingreso de HH a través del Portal TECSUP

Auditorías programadas por la Gerencia de Salud y Seguridad a las Empresas Contratistas Con la finalidad de evaluar el desempeño de empresas contratistas, se realizarán auditorías trimestrales a las mismas. Los programas son comunicados cada trimestre a los administradores de contrato y a sus empresas contratistas. Respecto a las verificaciones de cumplimiento de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores, declarado por la Empresa Contratista en su Programa de Salud Ocupacional, serán realizadas por el Médico de Salud Ocupacional de SMCV.

fcx.com

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Ingreso HH a través del Portal Tecsup

Mayo 2018

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2


Objetivo:

Mejorar el proceso de entrega de HH por parte de los Contratistas para contar con

estadísticas por empresa, de acuerdo a distribución de Áreas de SMCV.

Actualización:

Se deberá registrar además de lo ya conocido, la POTENCIALIDAD del

evento o los eventos que hayan tenido las empresas contratistas durante el

mes de reporte.

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3


Pasos:

1. Ingresar a Portal Tecsup con el mismo usuario y clave con el que se registra

información a la fecha

http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login

http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login

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4


2. Ingresar a Empresas y hace click en Gestión Horas Hombre

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5


3. Se desplegará la pantalla para generar las HH. Hacer click en el botón

superior “Agregar Registro”

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4. Aparecerá el siguiente formulario Para recordar:

FA: Primer Auxilio

MT: Tratamiento Médico

LT: Incapacitante

OD: Enfermedad Ocupacional

PD: Daño a la Propiedad

NM: Cuasi Incidente

BP: Bajo Potencial

MP: Mediano Potencial

AP: Alto Potencial

PF: Potencial Fatal

FT: Fatal

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7


5. Ingreso de información:

• El número de RUC,

• El MES aparecerá por defecto ya no se seleccionará. (Sólo se recibirán y procesarán reportes hasta el 26 de cada

mes en curso)

• El Nro. de Contrato

• Ingresar correctamente la gerencia y superintendencia a la cual pertenece su contrato, de no estar seguro,

comunicarse con su administrador de contrato.

• El Nro. de Trabajadores

• El Nro. de Horas Hombre laboradas en el mes.

• El Nro. de Incidentes y sus respectivas Potencialidades (deben de coincidir)

• Al completar la información, REVISAR y seleccionar ”Adicionar” (en caso tenga más contratos en el mes).

• Cada empresa debe de registrar todos sus contratos o servicios y horas trabajadas asociadas en una sola

carga (Según imagen inferior)

RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN DIFERENTES XML RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN UN SOLO XML

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8

EJEMPLO LLENADO DE CORRECTO :

Considerando que en Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP

(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, el correcto llenado sería:

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9

• En el caso de que durante el mes de Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP

(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, pero ERRONEAMENTE solo considera 1 potencialidad (BP).

• El sistema emitirá un mensaje de error ya que la cantidad TOTAL de incidentes y la cantidad TOTAL de potencialidades

NO es la misma. No se podrá continuar con la carga hasta que el error se corrija, ver la imagen siguiente:

EJEMPLO DE LLENADO INCORRECTO:

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10


6. Al culminar el llenado de todas las HH, hacer click en “Ver Registros”

Obtendrá el listado de las HH que se registraron. Verificar la información, editar si hubieren errores, y si

es necesario eliminar la fila hacer click en .

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11


9.Hacer click en “Enviar Información”

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12


10. Aparecerá la pantalla a continuación; OBLIGATORIAMENTE, deberán colocar el (los) correo (s) electrónico (s) del

(los) Administrador (es) de Contrato por parte de SMCV; así mismo, OPCIONALMENTE podrán también colocar el (los)

correo (s) electrónico (s) de los trabajadores de sus respectivas empresas o hasta el suyo propio. Se cuenta con 5

casillas, para enviar copia de su registro de HH.

Luego, presionar “Enviar Información”

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13


11. Aparecerá esta pantalla que indica que su envío de realizó con éxito.

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14


12. Su archivo será enviado a su casilla y a las casillas del encargado SMCV y

de su Administrador de Contrato

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15


13. Si cuentan con subcontratistas, se debe generar un registro con el RUC de la

empresa subcontratista. Iniciar con el registro de sus HH haciendo click en

“Agregar registro”. Continúe con los pasos del 1 al 10

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16

Preguntas Frecuentes

1. ¿Si el # de RUC de mi empresa o mi subcontratista (s) no se encuentra

registrado en el formulario HH, que debo hacer?

Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo electrónico: [email protected]

2. ¿Cuándo debo enviar mis HH?

Estas deben ser enviadas los días 26 de cada mes.

Habrán meses en los cuales la información será solicitada con más anticipación, en caso de fines de semana o

feriados.

El período de registro se cuenta desde el día 27 del mes anterior hasta el día 26 del corriente:

Ejemplo: Enero, del 27 de diciembre al 26 de enero

Febrero, del 27 de enero al 26 de febrero

Marzo, del 27 de febrero al 26 de marzo

3. ¿Si no tengo contrato y sólo Orden de Servicios, debo enviar HH?

Si, en el campo “Contrato” deberá colocar el # de Orden de Servicio

4. ¿Si trabajo para C1 y C2, debo presentar HH de C2?

Si, todas las HH de actividades realizadas dentro de las instalaciones SMCV, tanto en mina como en

Arequipa (Complejo Deportivo y Megacentro).

Eva Caceres [email protected]

Teléfono 381515 ext 283-4395

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Fecha Término del Contrato:

N° Proceso Tema Actividades Meta Plazo Responsable

1 Política

Polít

ica

SSO

Difusión de la Política de SMCV y de la EmpresaContratista

Política comunicada al 100% de los trabajadores %N° de personal que recibió la difusión / N°

total de personal asignado al servicio o contrato

Al inicio del contrato / servicio y cada ingreso

de personal

2

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

IPECR

IPEC

R Actualización de Matriz de Gestión de Riesgosalineada al Programa de ejecución de actividadesde la Empresa

100% de las actividades a realizar se encuentranactualizadas

%

N° de actividades actualizadas evaluadas con V°B° de Gerencia del AC y SSO de

SMCV / N° total de actividades actualizadas

Al inicio y durante el desarrollo del contrato

/ servicio

3Identificación de

Requisitos Legales

Requ

isito

s Le

gale

s y O

tros

Implementación de requisitos legales obligatoriosy específicos aplicables

100% de Requisitos Legales Obligatorios yEspecíficos aplicables implementados

%

N° de requisitos legales obligatorios y específicos implementados / N° de

requisitos legales obligatorios y específicos aplicables


/ servicio

Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta aEmergencias de SMCV

Plan de Contingencias y Respuesta a Emergenciascomunicada al 100% de los trabajadores

%N° de personal que recibió la difusión / N°

total de personal asignado al servicio o contrato


de personal

Implementación del Plan de Contingencias yRespuesta a Emergencias (Específico)

100% de actividades del Plan de Contingencias yRespuesta a Emergencias implementadas

%N° de actividades a realizar / N° de

actividades realizadas


/ servicio

Func

ione

s y

Resp

onsa

bilid

ades

Implementación del Staff de Seguridad de laempresa contratista para la atención del servicio

100% del personal de SSO acreditado %N° de profesionales de seguridad

acreditados / N° de profesionales de seguridad asignados al servicio


/ servicio

Cumplimiento del proceso de inducción según elartículo 72° del DS-024-2016-EM (Anexos 4 y 5)

100% de los registros de los anexos 4, 5 y"Constancia de Capacitación en la tarea"entregados al área de Certificaciones de SSO sinobservaciones a los 10 primeros días hábiles decada mes

%

N° de registros de anexos 4, 5 y Constancia de Capacitación en la tarea

sin observaciones entregados al área de Certificaciones de SSO / N° total de

personal asignado al servicio o contrato


de personal

Cumplimiento de los cursos del Anexo 06 del DS-024-2016-EM durante su permanencia en SMCV

100% de trabajadores capacitados según el Anexo06 del DS-024-2016-EM

%N° de trabajadores capacitados / N° total

de personal asignado al servicio o contrato


/ servicio

Cumplimiento de la "Acreditación en Trabajos deAlto Riesgo" para trabajadores que lo requieran.(Según matriz de cursos condicionantes de SMCV)

100% de trabajadores que realizan trabajoscríticos cuentan con acreditación.

%N° de trabajadores acreditados / N° de

trabajadores que realizan trabajos críticos


/ servicio

Mtt

o de

Eq

uipo

s y

Vehí

culo

Cumplimiento del programa de mantenimientoy/o calibración de equipos y vehículos

100% de cumplimiento del programa demantenimiento y/o calibración de equipos yvehículos

%N° de actividades realizadas/N° de

actividades programadas


/ servicio

Insp

ecci

ones Cumplimiento del programa de inspecciones 100% de las inspecciones programadas realizadas %

N° de inspecciones programadas realizadas / N° de inspecciones

programadas


/ servicio

Realización de Reuniones de Comité de Seguridady Salud Ocupacional Mensuales

100% acuerdos ejecutados %N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos programados en reuniones mensuales


/ servicio

Realización de charlas semanales 100% de charlas semanales programadas realizadas

%N° de reuniones semanales realizadas /

N° de reuniones semanales programadas


/ servicio

Realización de charlas de inicio de turno100% de comunicaciones diarias al equipo de trabajo realizadas

%N° de reuniones diarias realizadas / N° de

reuniones diarias programadas


/ servicio

8Seguimiento y

Medición Salu

d O

cupa

cion

al

Desarrollo de las actividades dispuestas en elPrograma de Salud Ocupacional

100% de cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Salud Ocupacional en los plazos establecidos

%

N° de actividades establecidas en el Programa de Salud Ocupacional

realizadas en los plazos establecidos / N° de las actividades establecidas en el

Programa de Salud Ocupacional programados


/ servicio

9

Análisis y Manejo de No Conformidades,

Acciones Preventivas y Correctivas

No

conf

orm

idad

es,

Acci

ones

pre

vent

ivas

y

corr

ectiv

as

Implementación de acciones correctivas y/opreventivas relacionadas con desviacionesidentificados reportes de investigacion deincidentes, inspecciones, auditorías u otrosprocesos de verificación de desempeño y/o decontrol operacional

100% de los planes de acción implementados en los plazos establecidos

%N° de planes de acción implementados en los plazos establecidos / N° de planes de

acción programados


/ servicio

Aprobado por:

Fecha: dd/mm/yyVersión: N versión Firma:

Nombre:Cargo:

7

Capa

cita

ción

y e

ntre

nam

ient

o

Recursos, Funciones y Capacitación

Comunicaciónes

4

PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

6

Nombre del Contrato:

5

Fecha Inicio del Contrato:

Nombre de la Empresa Contratista:

Com

unic

acio

nes

Control Operacional

Prep

arac

ión

para

Em

erge

ncia

s

Preparación y Respuesta ante

Emergencias

Indicador

Datos del FormatoVersión: 04Fecha: Mar-17 1/1

Fecha: dd/mm/yy Aprobado por:Versión: N de versión Firma

NombreCargo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONALLOGO EECC

Cargo

Cargo

CargoCargo

CargoCargo

Cargo Cargo

Cargo Cargo Cargo Cargo

1/1

Datos del Formato (Versión: 03, Fecha: May-17)

Ciudad, día del mes, año Señor, Nombre del Administrador de Contrato Cargo Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Arequipa De nuestra consideración:

Número de Contrato: Nombre del Contrato: Fecha de Inicio y Termino del contrato y/o servicio:

Es muy grato dirigirnos a Ud. para hacerle llegar los documentos requeridos por el Manual de Gestión de SSO para Empresas Contratistas:

Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad alineados al Programa de ejecución de actividades de

nuestra empresa para SMCV.

Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional de acuerdo a los puestos de trabajo de nuestra

empresa.

Registros de Inventario de Productos Químicos e Inventario de Equipos de Protección Personal

Controles Operativos definidos en las Matrices de Gestión de Riesgos.

Registro de Vigilancia Médica (Aplica a contratos iguales o mayores a un año).

El Plan de Contingencias específico para el servicio alineado al Plan de Preparación y Respuesta a

Emergencias de SMCV. (Considerar este ítem, si presentan un Plan de Contingencias Específico).

Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de nuestra empresa

en función del período en que realizarán las actividades para SMCV.

Estructura Organizacional y staff de Seguridad de nuestra empresa para la atención del servicio

Notas: (1) Las potenciales emergencias son cubiertas por el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV,

por lo cual nos adecuamos a este documento y no lo adjuntamos para su revisión. (Considerar esta nota, si no presentan un Plan de Contingencias Específico).

Estos documentos se adjuntan con el formato de Revisión de Documentos de Empresas Contratistas, el cual forma parte de esta comunicación. Esperando haber cumplido con lo requerido y sin otro particular, agradecemos la atención prestada a la presente. Atentamente, __________________________ Nombre Completo Representante de EC ante SMCV

de 5 El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias “No Controladas”

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) TÍTULO DEL DOCUMENTO

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Área: Versión N°:

Código: Página:

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:

SUPERVISOR DEL ÁREA / EQUIPO

DE TRABAJO

GERENCIA DEL ÁREA GERENCIA DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA DE

OPERACIONES

Fecha de Elaboración: dd-mm-aaaa

Fecha de Aprobación: dd-mm-aaaa

S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V T í t u l o d e l d o c u m e n t o

C ó d i g o S G I


CONTENIDO

1. OBJETIVO / ALCANCE ...................................................................................................... 3

2. RESPONSABLES ............................................................................................................... 3

3. REQUERIMIENTOS ............................................................................................................ 3

A. REQUERIMIENTO DE PERSONAL ....................................................................... 3

B. REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL .......................... 3

C. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS ........................................... 3

D. REQUERIMIENTO DE MATERIALES .................................................................... 3

4. PROCEDIMIENTO .............................................................................................................. 4

5. RESTRICCIONES ............................................................................................................... 4

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 4

7. REGISTROS ....................................................................................................................... 4

8. ANEXOS Y FORMATOS .................................................................................................... 4

9. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................... 5


C ó d i g o S G I


1. OBJETIVO / ALCANCE

2. RESPONSABLES

Tomar en cuenta las estipuladas en el “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024 Vigente.

Se debe incluir el siguiente texto en todos los PETS: “Sin perjuicio, de lo desarrollado en el presente documento de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que establece condiciones y especificaciones mínimas que los trabajadores deben cumplir, todo trabajador tiene como responsabilidad la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, cumpliendo con implementar los controles previos al inicio de cada trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 44 del D.S. 024-2016-EM.”

3. REQUERIMIENTOS

a. Requerimiento de Personal

Cantidad Descripción

b. Requerimiento de Equipo de Protección Personal


c. Requerimiento de Equipos / Herramientas


d. Requerimiento de Materiales



C ó d i g o S G I


4. PROCEDIMIENTO

4.1 Cuerpo del documento A. 4.1.1 Desarrollo. 4.1.2 Desarrollo. 4.1.3 Desarrollo. 4.2 Cuerpo del documento B. 4.3 Cuerpo del documento C. 4.4 Cuerpo del documento D.

5. RESTRICCIONES

5.1 Enumerar las restricciones que puedan impedir la realización de la tarea.


Documento 1

Documento 2

7. REGISTROS

Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo Mínimo de

Conservación

8. ANEXOS Y FORMATOS

8.1 Anexos

Anexo N° 1 – Título Anexo N° 2 - Título Anexo N° 3 - Título 8.2 Formatos

Formato N° 1 - Título. Formato N° 2 - Título. Formato N° 3 - Título.


C ó d i g o S G I


9. CONTROL DE CAMBIOS


01 Descripción dd-mm-aaaa

Formato y Guía para la elaboración de “Planes de

Contingencias” de las Empresas Contratistas en

Sociedad Minera Cerro Verde

Datos del Formato (Versión: 03; Fecha: May-17)

Datos del Formato

(Versión: 01; Fecha: Nov-15)

Logo de la Empresa

“Plan de Contingencias”

“Empresa XYZ” Contenido:

1. Introducción 2. Objetivos 3. Políticas 4. Alcance y Aplicación 5. Documentos de Referencia 6. Definiciones y Términos 7. Descripción de las Instalaciones 8. Organización General ante Emergencias 9. Capacitación y Simulacros 10. Procedimientos de Emergencia 11. Anexos

Proceso Participantes Cargo Fecha Firma Aprobado por Revisado por

Elaborado por

El diseño de la caratula es libre de acuerdo a cada contratista, sin embargo, debe incluir el titulo tal

como se muestra “Plan de Contingencia”, el nombre y logo de la empresa y debe mostrar quien o

quienes lo elaboran, lo revisan y finalmente quien lo aprueba (que debe ser la gerencia general o la

instancia de mayor jerarquía en la empresa).

Además, la caratula del plan debe mostrar la versión del documento, código si es que tiene y fecha

de vigencia.

1. INTRODUCCION En esta sección se debe incluir información resumida sobre la actividad que la

contratista va a desarrollar en o para Cerro Verde. Así mismo, se debe indicar las

expectativas de la empresa respecto al proceso de identificación de posibles

emergencias y los planes de respuesta.

2. OBJETIVOS

Indicar cuales son los objetivos del plan de contingencias, para que se ha elaborado,

cual es la finalidad….

3. POLÍTICAS (Opcional)

Si la empresa cuenta con políticas, incluirlas aquí. Política de Seguridad y de Medio

Ambiente.

En todo caso, se puede enunciar cual es la política de la empresa, frente a situaciones

de emergencia que involucre a su personal, el medio ambiente o las instalaciones.

4. ALCANCE Y APLICACION

Debe indicar a quienes alcanza el plan, quienes están obligados a conocerlo y

cumplirlo….

Aquí se debe indicar que el documento será revisado anualmente o cuando se de

algún cambio en sus procesos, actividades o instalaciones, dependiendo el rubro.


Debe incluir el D.S. 024, el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV

y otros que apliquen según la actividad a realizar.

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

Describir los términos importantes y que se mencione en el documento.

Debe incluir también algunas abreviaciones, si es que se están utilizando en alguna

parte del documento.

7. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES (Opcional) Si la contratista cuenta o hace uso de instalaciones dentro de la propiedad, es

necesario definir y describir aquí las ubicaciones físicas con las que cuenta y cuáles

son las actividades que se realizan. Se deberá incluir información sobre equipos y

componentes críticos.

En el último capítulo de Anexos, se deberán incluir los planos o información adicional

que correspondan.

8. ORGANIZACIÓN GENERAL ANTE EMERGENCIAS 8.1 Identificación de posibles emergencias

Indicar la relación de posibles situaciones de emergencia, según el trabajo y las

actividades a realizar.

La relación de posibles situaciones de emergencia debe tener concordancia con

la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados de la Matriz de

Gestión de Riesgos de Seguridad.

8.2 Niveles de Emergencia La empresa contratista puede definir los niveles de emergencia según su

organización y las actividades que desarrolla. Se debe tener en cuenta los niveles

de emergencia establecidos en el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias

de SMCV.

8.3 Flujograma de Comunicación en Caso de Emergencias Incluir aquí el flujograma de comunicación en caso de emergencias de SMCV. Si

el trabajo es fuera de las áreas de influencia de la operación, debe establecer un

flujograma especifico de comunicación.

8.4 Equipos de Emergencia

Indicar los equipos, materiales o herramientas con los que cuenta el contratista

para enfrentar situaciones de emergencia. (Ejm. Extintores, kit para derrames,

botiquines, cuerdas y accesorios de rescate, etc.). Además, se debe considerar su

ubicación y cantidad.

8.5 Comité de Emergencias

Indicar cuál es la organización que tienen para enfrentar situaciones de

emergencia que involucre su empresa. Definir las responsabilidades.

Aquí se debe incluir la comunicación y coordinación con SMCV.

9. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS

Según las necesidades identificadas, se debe incluir aquí información sobre la

capacitación que recibirán los trabajadores y los simulacros internos a realizar,

según sus prioridades. Incluir el cuadro de capacitaciones y el cuadro de simulacros.

10. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Aquí se deben describir los procedimientos de respuesta para cada situación de

emergencia identificada en el ítem 8.1.

Debe indicar paso a paso, el procedimiento de reporte y actuación en caso de una

situación de emergencia.

Para los contratistas que trabajan en la operación o en las áreas de influencia,

RECORDAR, que a pesar que el contratista puede tener su propio plan de

contingencias y algunos equipos o materiales específicos para emergencias; SMCV

cuenta con un sistema completo de respuesta a emergencias que debe ser

convocado ante toda situación que amerite la activación de su plan.

11. ANEXOS - Lista de contactos

- Relación de productos químicos y sus MSDS

- Planos, si corresponde

- Otros

Datos del Formato Versión: 02, Fecha: Mar-17

CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA

TAREA

Otorga la presente constancia al

Sr(a):

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR Nombre de la Empresa Contratista

Por haber sido evaluado del (fecha de ingreso) al (fecha de fin de capacitación) con resultado satisfactorio, quedando apto para ocupar el puesto de

NOMBRE DEL PUESTO – Área de trabajo

Según lo establecido: DS-024-2016 EM

- Anexo N° 4: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA

- Anexo N° 5: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Firma del Jefe de Seguridad de la

Empresa Día, Mes, Año

Fecha Fin de Capacitación

Logo de la empresa

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018

INFORMACIÓN ACUMULADA A

1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL O NOMBRE PERSONA NATURAL

NOMBRE COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

2 DATOS DE SERVICIOS PRESTADOS PARA SMCV

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (SMCV)

GERENCIA GENERAL

GERENCIA

SUPERINTENDENCIA

LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS

NOMBRE DE LAS

SUBCONTRATISTAS

VM

1

1235

NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO

fku

Fecha de Inicio

dd/mm/aaaa

N° DE CONTRATO O

SERVICIO

Fecha de fin

dd/mm/aaaa

Febrero

12/31/20201/1/2020

4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehiculos dentro de SMCV

4.2 Programa de Inspecciones

4. CONTROL OPERACIONAL

2.1 Gestión de Riesgos

2. MATRIZ DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.1 Identificación y Evaluación de

3. REQUISITOS LEGALES

1.1 Gestión del personal

1. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN

1.2 Programa de capacitación

7. Seguimiento

7. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

5.1 Charlas Diarias

5. COMUNICACIONES

5.2 Comites de EECC

6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

6.1 Productos Quimicos

6.2 EPP


GESTIÓN DEL PERSONAL

12/31/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N° ANEXO 5

(SÓLO si el personal fue transferido o

cambiado temporalmente

)

0 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

001 -

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

013 -

014 -

015 -

¿PROFESIONAL DE SSO ACREDITADO?

Profesional de SSO: Jefe de Seguridad y/o

Supervisor de Seguridad

NOMBRESDNI

ESTADO LABORAL

FECHA DE INGRESO A SMCV

FECHA DE INDUCCION

FECHA DEL ULTIMO DÍA DE CAPACITACION

TEORICO-PRACTICA

FECHA DE CESEAPELLIDOS PUESTO DE TRABAJO

INSERTAR FILAS GUARDAR DATOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2018

N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

PORCENTAJE DE AVANCE - -

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

- - - - -- - - - -

2

2

Not

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3

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tivid

ades

1

3 3 3

Prev

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Pro

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Cont

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2

17 18 19

Hig

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Sust

anci

as

pelig

rosa

s.

4 4 2 2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESTADO ACTUAL

PORCENTAJE DE AVANCE

MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL

NÚMERO DE CONTRATO O

SERVICIO

NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO REALIZADO

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO

FECHA FIN DEL SERVICIO

SUBCONTRATISTA GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPOCODIGO DE

MATRIZVERSION

¿MATRIZ APROBADA POR

SMCV?%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

-

% de Cumplimiento

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

Frecuencia de Cumplimiento

(en caso aplique)Forma o evidencias de Cumplimiento

Actividades requeridas

(según requisito legal)Requisito Legal Aplicable

INSERTAR FILAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV

- - - - -

ESTADO ACTUAL KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP

001 - - - - -

002

003

004

005

006

007

008

009

PLACA O CODIGONOMBRE DEL EQUIPO Y/O VEHÍCULO

sss

FRECUENCIA DEMANTENIMIENTO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ENERO FEBRERO MAYOMARZO ABRILINSERTAR FILAS

- - - - - - -

KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP

- - - - - - -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO DICIEMBREJUNIO

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo

1 Zonas y condiciones de alto riesgo Aplica

2 Sistema de izaje No Aplica

3 Bodegas/ almacenes y talleres Aplica

4 Polvorines

5 Materiales peligrosos

6 Escaleras portatiles

7 Cables de izaje y cablecarril

8 Sistemas de alarma

9 Sistemas contra incendios

10 Instalaciones eléctricas.

11 Sistema de bombeo y drenaje

12 Patios de almacenamiento temporal (Laydown Yard)

13 Otras instalaciones

14 Herramientas manuales y eléctricas.

15 Facilidades

16 Escaleras fijas

17 Zonas de almacenamiento de productos químicos

18 Botiquines

19

20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - -

El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones,serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificadopor la autoridad minera.

Diario

Prog

Estado de Obs Estado d e ObsN°INSPECCIÓN A: Instalación,

Equipo/herramienta, EPP, etc.

Frecuencia

segun D.S.

024

¿Aplica a las

actividades que

realizan?

ENERO FEBRERO MARZO

Ejec Ejec

Estado de Observaciones Estado de Observaciones Estado de Obs

Prog Ejec Prog

ABRIL MAYO

Ejec ProgProg Ejec

-% CumplimientoTotal

Mensual

Mensual

- - -

Diario

Semanal

Semanal

Semanal

Mensual

Mensual

Trimestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

-

Vencido Total Obs

0 0

-

de Obs

Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - -

Prog Ejec ProgEjec Prog Ejec

Estado de ObsEstado de Obs Estado de Obs Estado de Obs

Prog

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Prog

OCTUBRE NOVIEMBRE

Ejec Prog Ejec

Estado de Obs Estado de Obs

Ejec

--- - - -

Cerrado En plazo Vencido Total Obs

0 0 0 0 0 0

-

Estado de Obs

DICIEMBRE

EjecProg

-

CHARLAS DE INICIO DE TURNO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CANTIDAD DE CHARLAS PROGRAMADAS

CANTIDAD DE CHARLAS EJECUTADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -

REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N° 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- - - - - - - - - - - -

N° MES OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CARGO EN LA EMPRESA

REUNIONES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2018(Marque con una X)

PORCENTAJE DE AVANCE

NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S)

INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Porcentaje de cumplimiento -

#NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO

NOMBRE COMERCIALFABRICANTEPROVEEDOR

FECHA DEL DOCUMENTO Explosivo Inflamable Oxidante

Gas bajo presión

Irritante CorrosivoPeligro a la

salud Tóxico

Medio Ambiente

001 -

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

013 -

014 -

015 -

016 -

017 -

018

019

020

APROBADO POR SMCV? Indicar SI O

NO

FECHA DE APROBACIÓN

POR SMCV(dd/mm/aaaa)

% DE CUMPLIMIENTO

Infla

mab

ilida

d

Salu

d

ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)

Ries

go e

spec

ial

Reac

tivid

ad

ROTULACION NFPA(Si aplica)

INSERTAR FILAS

LISTADO DE EPP

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO -

# NOMBRE COMPLETO DEL EPP MARCA MODELO %

001 -

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

¿ESTA INCLUIDO EN EL CATALOGO DE

SMCV?

Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se debe contar con hoja tecnica y ensayos de laboratorio y/o certificacion.

ENSAYOS DE LABORATORIO QUE

SUSTENTEN

HOJA TECNICAMarque con "X"

CERTIFICACION(CUMPLE NORMA

ANSI, CE, U OTRAS)

INSERTAR FILAS

VIGILANCIA MÉDICA

¿Aplica Vigilancia Médica? NO

¿Vigilancia medica aprobada? NA

N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO

MARCAR CON X SI PARA EL TRABAJADOR

NO APLICA VIGILANCIA MEDICA

RUIDOVIBRACION

MANO BRAZO

VIBRACION CUERPO

COMPLETO

RADIACION IONIZANTE

STRESS TERMICO (>30°C)

RADIACION UV

HUMOS DE SOLDADURA

PLOMO ARSENICO SILICENEBLINAS

ACIDASVAPORES

ORGANICOSGASES

ACIDOSAGUAS

SERVIDAS

RECOLECCIÓN MANUAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

TRABAJO CON

ANIMALES SALVAJES

POSTURAS FORZADAS

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Indique por qué no aplica si según las fechas su contrato es mayor o igual a 1 año

EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")

RIESGOS FISICOS RIESGOS QUIMICOS RIESGOS BIOLOGICOS RIESGOS DISERGONOMICOS

SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUMPLIMIENTO ESTADO

- -

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

FECHA DE EFECTIVIDADRESULTADO DE

EFECTIVIDADFECHA PROG

ABRIL

-

MAYO

-

PLAN DE ACCIONSAC/SAP RESPONSABLESUPERINTENDECIA

JUNIO

- - - - --

ENERO FEBRERO

-

MARZO

-

GERENCIA

AÑADIR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1Capacitación y Entrenamiento

1.2Capacitación y Entrenamiento

Cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitación obligatoria durante su permanencia en SMCV

%N° de trabajadores capacitados / N° Total de

personal asignado al servicio o contrato100% de trabajadores cumplen las 15 horas

trimestrales de capacitación- - - - - - - - - - - - -

2Matriz de Gestion de

Seguridad y Salud Ocupacional

2.1 Gestión de RiesgosActualización de Matriz de Gestión de Riesgos alineada al Programa de ejecución de actividades de la Empresa

%N° de actividades actualizadas evaluadas con V°B° de Gerencia del AC y SSO de SMCV / N°

total de actividades actualizadas

100% de las actividades a realizar se encuentran actualizadas

- - - - - - - - - - - - -

3Requisitos Legales

3.1 RRLLIdentificacion de Requisitos Legales Aplicables a la actividad

% Porcentaje Promedio de Cumplimiento100% de las actividades a realizar se encuentran

ejecutadas- - - - - - - - - - - - -

4.1Mantenimiento de Equipos y Vehículos

Cumplimiento del programa de mantenimiento y/o calibración de equipos y vehículos

%N° de actividaes realizadas / N° Total de

actividades programadas

100% de cumplimiento del programa de mantenimiento y/o calibración de equipos y

vehículos- - - - - - - - - - - - -

Cumplimiento del Programa de Inspecciones %N° de inspecciones programadas realizadas /

N° Total de inspecciones programadas100% de las inspecciones programadas

realizadas- - - - - - - - - - - - -

Cumplimiento de observaciones %N° de observaciones cerradas / N° Total

observaciones pendientes100% de las observaciones pendientes - - - - - - - - - - - - -

5.1 Charlas de inicio de turno %N° de reuniones diarias y semanales realizadas / N° de reuniones diarias

Programadas

100% de comunicaciones diarias al equipo de trabajo realizadas

- - - - - - - - - - - - -

5.2 Comites de SSO %N° Comites de SSO a los que se asistó/ N°

total de comites de SSO programados100% de comites programados - - - - - - - - - - - - -

6.1 Productos Químicos % N° de productos químicos aprobados / N°

total de productos químicos100% de los productos químicos aprobados - - - - - - - - - - - - -

6.2 Equipo de Protección Personal % N° de EPP aprobados / N° total de EPP 100% de los EPPs aprobados - - - - - - - - - - - - -

6.3 Vigilancia Médica %N° Vigilancia medica aprobada/ N° Vigilancia

Medica que aplica al contrato100% de vigilancia medica aprobada NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -

7Análisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas

7.1

Análisis y Manejo de No conformidades,

Acciones Preventivas y Correctivas

Implementación de acciones correctivas y/opreventivas relacionadas a incumplimientos o recomendaciones identificados en reportesde investigación de incidentes, inspecciones,auditorías u otros procesos de verificación dedesempeño o de control operacional

% N° acciones correctivas y preventivas

implementadas / N° acciones programadas100% de acciones correctivas y/o preventivas

implementadas- - - - - - - - - - - - -

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Seguimiento y Medición


PROCESOS TEMA SSO ACTIVIDAD METAINDICADOR

4.2

Control Operacional4

Inspecciones

ANUAL 2018


6 Seguimiento y Medición

5 Comunicaciones Comunicaciones

CONTACTOS DE LA CONTRATISTA

Puesto de Trabajo Apellidos Nombres Numero de Teléfono Correo electronico

Gerente General

Supervisor de SSO

Residente

Medico Ocupacional

Proveedor de Alimentos

MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC

1 Versión 02 Fecha: Febrero-2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 2

I. PRIMERA HOJA: GENERAL ............................................................................................................... 3

II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal ........................................................................................ 3

III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación. .............................................................................. 4

IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de

Riesgos de Salud Ocupacional ....................................................................................................... 5

V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales ........................................ 6

VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular............................................................. 6

VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones. .............................................................................. 7

VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno ................................................................................ 8

IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC ............................................................. 8

X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos .................................................................. 9

XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal ..................................................... 9

XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica ........................................................................... 10

XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva ...................... 10

XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO .................................................................................................... 11

XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos .............................................................................................. 11

RECOMENDACIONES ................................................................................................................................. 12



INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS

CONTRATISTAS

INTRODUCCIÓN

El presente manual detalla las instrucciones para la administración de la información obtenida producto del

cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

para Empresas Contratistas.

En este reporte se debe incluir la información de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si

ese fuera el caso.

El archivo a mantener durante el año 2018, es una Hoja de Cálculo en la que se consideran quince hojas:

NOMBRE DE LA

HOJA BREVE DESCRIPCIÓN

GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.

1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.

1.2 Programa de capacitación del personal

2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas

3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.

4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV

4.2 Programa de inspecciones

5.1 Charlas de inicio de turno

5.2 Reuniones de seguridad para EECC

6.1 Detalle de productos químicos

6.2 Listado de EPP


7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)

IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento

Contactos Información sobre contactos de la contratista.

Estas mismas se pueden ver en la figura N°1:

Figura N°1

El uso de cada hoja será detallado en el presente manual.



I. PRIMERA HOJA: GENERAL

En el formato mostrado en la Figura N°2, elegir el Periodo al cual aplica el IGSSO e ingresar la información de

la empresa EECC y sus contratos o servicios realizados.

Nota: El IGSSO presentado es por Administrador de Contrato, deberán ingresar la Gerencia y

superintendencia a la cual pertenece.

Figura N°2

Al lado derecho se observa un Índice con los ítems que deben llenar, haciendo clic en uno de ellos, los llevará

automáticamente a la hoja correspondiente.

II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal

Ingresar toda la información del personal considerando sólo aquellos que laboran en la operación (Sociedad

Minera Cerro Verde).

Ítem 4: Ingresar el puesto de trabajo, considerando como Profesionales de SSO únicamente a los

siguientes:

a) Jefe de Seguridad

b) Supervisor de Seguridad

Debe escribirse como se indica para que la celda se torne de color verde, tal como se muestra en la

Figura Nº 3

Ítem 5: Si el personal es Jefe de Seguridad o Supervisor de Seguridad deben indicar si ha sido

acreditado.



Figura N°3

Ítem 6: Fecha de ingreso a SMCV.

Ítem 7, 8 y 9: La empresa debe asegurar que sus trabajadores hayan cumplido con el proceso de

inducción según el artículo 47° del DS-024-2016-EM, Formatos 4 y 5.

En el ítem 8 deben colocar como fecha el último día de capacitación teórico práctica.

En el ítem 9 deben colocar la fecha SÓLO si el personal fue transferido o cambiado temporalmente.

Ítem 10: Si el trabajador dejo de laborar, ingresar la fecha de cese, de lo contrario dejar en blanco.

Ítem 11: Finalmente en función a la información registrada en los ítems anteriores, en este campo

figurará automáticamente el estado laboral del trabajador (ACTIVO/INACTIVO).

Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón

“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.

Cuando termine de ingresar los datos hacer click en el botón “GUARDAR DATOS”

III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación.

De acuerdo al Art. 47 del DS-023-2017-EM; la empresa contratista deberá cumplir con los cursos de la matriz

de capacitación durante su permanencia en SMCV. Ver figura N° 4

Lo primero que deben hacer es ingresar los meses programados para cada curso según su plan anual de

Capacitación. Una vez sean ejecutados, ingresarán el mes en el que se realizó.



Figura N°4

IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional

Se puede ver en la Figura N°5 que se debe elegir un número de contrato/servicio ingresado en la Hoja

GENERAL y automáticamente se completará el nombre, fecha de inicio y fin del contrato.

Debe ingresar:

La subcontratista a la cual pertenece la matriz.

Gerencia y Superintendencia para la cual se realizará el trabajo.

Tipo:

o Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad

o Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional

Las cuales son presentadas antes de iniciar o continuar actividades.

Código de la matriz

Versión de la matriz

Indicar si está aprobada por SMCV.

Figura N°5



V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales

Las empresas contratistas deberán identificar los Requisitos Legales que les aplique según su actividad, así

como también las actividades requeridas por ley para su cumplimiento.

Estos deberán ser listados, debiendo mantener las evidencias correspondientes, las mismas que podrán ser

revisadas en las verificaciones al SGSSO o en el momento que se requiera. Ver figura N° 6.

Figura N°6



VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular

La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos utilizados durante el

servicio. Ver figura N° 7, en donde debe:

Identificar al equipo y/o vehículo en la columna de “Nombre del equipo y/o vehículo”

Colocar el código y/o placa del mismo

Colocar la frecuencia de mantenimiento del equipo y elegir si la frecuencia es medida en KM u Horas

según corresponda.

Indicar el estado actual (si el vehículo está Operativo o Inoperativo)

Llenar la columna de “KM/HH” de cada mes, si la frecuencia se cumple se debe programar el

mantenimiento en el mes correspondiente.

Figura N°7



VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones.

La empresa deberá asegurar el desarrollo del programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S.

024–2016–EM e implementando los planes de acción resultantes de cada inspección. Ver figura N° 8

Aplica a las actividades: elegir si la inspección aplica o no a las actividades que realizan.

“Prog” : colocará la cantidad de inspecciones a realizar.

“Ejec” : colocará la cantidad de inspecciones realizadas.

“N° Obs” : colocará la cantidad total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.

“Estado de Observaciones”: tienen 3 estados:

“Cerrado” : colocará en número de observaciones cerradas

“En plazo” : colocará el número de observaciones en plazo

“Vencido” : colocará el número de observaciones vencidas.

Las instalaciones, según lo establecido en el contrato con SMCV, deben contar con Facilidades que

incluyen: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), Servicios Higiénicos

(portátiles/fijos), vestuarios (si requieren), entre otras.

Igualmente presentar los registros de inspección mensual de(los) botiquín(es) que tienen el(los)

vehículo(s) que transita(n) fuera de las instalaciones de SMCV debe contar con un botiquín.

Figura N°8



VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno

Indicar la cantidad de charlas de inicio de turno programadas y ejecutadas mensualmente. Ver Figura N° 9.

Figura N°9

IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC

La empresa deberá marcar con “X” los meses en los que le corresponde asistir según las fechas de sus

contratos/servicios.

Para registrar su Asistencia debe llenar los datos de la o las personas que asistieron y marcar con “X” en el

mes que corresponda. Ver Figura Nº 10.

De contar con alguna observación y/o comentario registrarla al final, por ejemplo, en caso de inasistencia

justificada, deben elegir el mes y el motivo de la inasistencia que debió ser comunicada con anticipación a su

administrador de contrato.

Nota: La participación del encargado Residente/Supervisor de la obra o servicio y el Encargado de SSO es

OBLIGATORIA.

Figura N° 10



X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos

La empresa contratista debe presentar el detalle de los productos químicos que corresponden al o los

contratos ingresados. Ver figura N°11.



Figura N°11

XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal

Antes de iniciar el contrato/ servicio, la empresa contratista debe enviar todas las hojas técnicas y

certificaciones de los EPPs que utiliza según la naturaleza del trabajo que realiza para ser revisadas.

Se debe verificar que la información cumpla con las normas técnicas indicadas en el Estándar SSOst0018

Selección, distribución y uso de EPP. Ver figura N°12.



Nota: Si el EPP no está incluido en el catálogo de SMCV, se debe contar con hoja técnica y ensayos de

laboratorio y/o certificación.

Figura N° 12



XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica

La empresa contratista con contrato igual o mayor a 01 año y que realicen trabajos al interior de SMCV deben

presentar su Vigilancia Médica. Ver figura N°13.

Figura N°13

Elegir si aplica o no vigilancia médica y si ésta se encuentra aprobada:

Figura N°14

En caso que su contrato sea mayor o igual a un año, pero por diversos motivos y con la aprobación de Salud

Ocupacional no les aplique Vigilancia Médica deben indicar el motivo.

Figura N°15

XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva

Como resultado de los procesos de inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de desempeño

existe la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede

tener relación con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la empresa debe mantener

actualizado el seguimiento. Ver Figura Nº 16.



Figura N° 16

XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO

En esta hoja muestra el consolidado de todos los datos ingresados se podrá observar en esta HOJA IGSSO, así

como el porcentaje por trimestre. Ver Figura Nº 17.

Figura N° 17

XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos

Las empresas deben ingresar los datos actualizados del personal al que se le enviará la información de

Seguridad Y Salud Ocupacional Ver Figura Nº 18.



Figura N°18

RECOMENDACIONES

Para mayor confiabilidad en la información reportada, es necesario que la información solicitada por la hoja

de cálculo se mantenga actualizada con la mayor frecuencia posible.

Todos los datos ingresados a la hoja de cálculo están sujetos a la revisión inopinada por los Administradores

de contrato (Herramienta que será usada para la reunión de recepción de servicios de manera mensual) y la

Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV, en consecuencia, todo lo que se indica en el Reporte de Gestión de

Seguridad debe de ser congruente con las actividades y documentos que mantenga la Empresa Contratista.

control de documentos · sistema de gestión integrado smcv manual para la gestión de seguridad y...

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