contraloría evidenció irregularidades en contrato de
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Contraloría de Bogotá D.C. febrero - abril de 2014
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Contraloría evidencióirregularidades en contrato de
máquina tapahuecos
Contraloría evidencióirregularidades en contrato de
máquina tapahuecos
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Editorial
Portada
Gestión
Proposiciones
Pronunciamientos yAdvertencias
Pronunciamientos yAdvertencias
- Solicitudes de los concejales- Fue Noticia
- Solicitudes de los concejales- Fue Noticia
La Contraloría de Bogotá realizó una auditoríaa la Unidad Administrativa Especial deRehabil itación y Mantenimiento Vial(UAERMV) con el fin de revisar el contrato deciencia y tecnología firmado en diciembre de2013 por más $11.800 millones relacionadocon el alquiler de una máquina tapahuecos.
La Contraloría de Bogotá realizó una auditoríaa la Unidad Administrativa Especial deRehabil itación y Mantenimiento Vial(UAERMV) con el fin de revisar el contrato deciencia y tecnología firmado en diciembre de2013 por más $11.800 millones relacionadocon el alquiler de una máquina tapahuecos.
E
ConcejoControl&
Editorial 2
Diego Ardila MedinaContralor de BogotáDiego Ardila MedinaContralor de Bogotá
l Estado colombiano,durante décadas, haprocurado mejorar laefectividad de los
organismos de control en lalucha contra la corrupción conel fin de lograr una gestióneficiente de los recursospúblicos.
Igualmente, ha generadoherramientas que contribuyana l mejoramiento de laadministración pública distritalpara apoyar el fortalecimientode la gestión, no obstantedesa r ro l l a r un con t ro lposterior y selectivo.
La Función de Advertencia hasido uno de los mecanismoscon los cuales la Contraloría deB o g o t á h a b u s c a d o l aprevención del daño a losrecursos públicos, pues sirve
para alertar a la Administraciónde una posible situaciónriesgosa que pueda afectar elpatrimonio colectivo.
Para el año inmediatamenteanterior, este ente de controlenvió la administración distrital35 advertencias fiscales relacio-nadas con un riesgo de pérdidade $1.3 billones; en el 2014, aabril 30, se han registrado 9advertencias que apoyanigualmente esa labor preventivadel daño. En este trabajo deprevención, vigilancia y controltambién cumple un papelfundamental el control políticorealizado por el Concejo deBogotá, pues el estudio detemas de impacto para la ciudadpor parte de los Concejales seha convertido igualmente eni n s u m o p a r a a d e l a n t a rauditorías e investigaciones.
De la misma forma, lacomunidad bogotana hace
parte esencial de este trabajode fiscalización, pues el controlsocial que ella realice a lasinversiones públicas retro-alimenta la labor que adelanta laContraloría de Bogotá.
El ejercicio fiscal se fortalececuando los ciudadanos seacercan a denunciar, cuandointervienen directamente en laslocalidades, cuando estánatentos a la planeación yejecución de los recursospúblicos sobre las obras que seade lantan; por eso, esnecesario mirar al organismode control fiscal como un“socio estratégico” cuyoobjetivo es propender por elmejoramiento de la calidad devida de los habitantes de laciudad.
Diego Ardila Medina
Contralor de Bogotá
Diego Ardila Medina
Contralor de Bogotá
El control fiscal como“socio estratégico” de la gestión pública
El control fiscal como“socio estratégico” de la gestión pública
ConcejoControl&
Gestión 3
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Contraloría evidenció irregularidades en contrato demáquina tapahuecos
Contraloría evidenció irregularidades en contrato demáquina tapahuecos
Según el Contralor de Bogotá,Diego Ardila Medina, alrededorde la contratación de estamáquina, que fue presentada porla Administración Distrital endiciembre del año pasado con elfin de tapar gran parte de losh u e c o s d e B o g o t á , s ee v i d e n c i a r o n d i f e r e n t e ssituaciones:
La empresa con la cual laU n i d a d A d m i n i s t r a t i v aEspecial de Rehabilitación yM a n t e n i m i e n t o V i a l( UA E R M V ) r e a l i z ó u ncontrato por más $11.800millones en diciembre de2013, fue creada 6 mesesantes de la firma del mismocon un capital de tan sólo $5millones.
La UAERMV procedió arealizar una contratacióndirecta a un contrato de obraaduciendo que se trataba deun contrato de ciencia ytecnología.
Esta máquina según el IDU,puesta en Bogotá y nueva,t e n d r í a u n c o s t o d eaproximadamente $250millones, y el Distrito pagará
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más de $11.800 millones por 6meses.
Otra de las falencias que pudoevidenciar el organismo decontrol son los costos por m3,ya que el contratista presentóunos precios superiores del m3de mezcla apl icada conrespecto a los va loresreportados por la UAERMVpara trabajos de parcheo.
Falta de planeación en el contratoobjeto de estudio al observarque éste, sin entrar en ejecución,
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fue objeto de un otrosí firmadoel 17 de febrero de 2014.
Adicionalmente, la Contraloría deBogotá también advirtió sobre lasfalencias en las garantías, en lasque se redujo la vigencia de pólizade cinco años a seis meses.
La Contraloría de Bogotá seguirárea l izando segu imiento a ldesarrollo de este contrato, queinvolucra no sólo una cifraimportante de recursos públicos,sino el mejoramiento de lamovilidad en la ciudad.
BANCADA PARTIDOOPCIÓN CIUDADANABANCADA PARTIDO
OPCIÓN CIUDADANA
BANCADA PARTIDOCAMBIO RADICAL
BANCADA PARTIDOCAMBIO RADICAL
BANCADA PARTIDODE UNIDAD NACIONAL-DE LA U
BANCADA PARTIDODE UNIDAD NACIONAL-DE LA U
Durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2014, la Contraloría hadado respuesta a las siguientes Proposiciones de Citación:
Proposición No. 031Tema: Crédito Fácil CODENSATramitó: Servicios Públicos
Proposición No. 031
Proposición No. 033Tema: Deterioro de la Plaza deBolívar por las manifestacionesen contra de la destitución delAlcalde Gustavo PetroTramitaron: Gobierno y Hábitat yAmbiente
Proposición No. 033
BANCADA PARTIDOLIBERAL COLOMBIANO
BANCADA PARTIDOLIBERAL COLOMBIANO
Proposición No. 057Tema: Contratación de la máquinatapahuecos por parte de laUAERMV. Tramitó: Movilidad
Proposición No. 057
Proposición No. 074Tema: Los 26.625 módulosluminosos tipo LED para elsistema de semaforización deBogotá, que luego de estar enbodega casi dos años, ahoraresulta que sí sirven.Tramitó: Movilidad
Proposición No. 074
Proposición No. 037
Proposición No. 164
Tema: Canastas Alimenticias(Aditiva a la No. 360 de 2013)Tramitó: Integración Social
Tema: Jardines en BogotáTramitaron: Integración Social yEducación
Proposición No. 037
Proposición No. 164
Recuerde que con el propósito de que pueda servircomo insumo técnico a la labor de control político desplegada por el
Concejo de Bogotá, la información de control fiscal,actualizada y oportuna, la encuentra en nuestra página WEB
www.contraloriabogota.gov.co
Recuerde que con el propósito de que pueda servircomo insumo técnico a la labor de control político desplegada por el
Concejo de Bogotá, la información de control fiscal,actualizada y oportuna, la encuentra en nuestra página WEB
www.contraloriabogota.gov.co
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BANCADA PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVOBANCADA PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Asimismo, se han recibido las siguientes Proposiciones de Invitación, cuya temática individual otransversal, es objeto de estudio y análisis en los distintos sectores de la Contraloría:
PROPOSICIONES DE INVITACIÓNPROPOSICIONES DE INVITACIÓN
Proposición No. 019
Proposición No. 030
Proposición No. 036
Tema: Ciclo rutas en BogotáTr a m i t a r o n : M o v i l i d a d yEducación
Tema: “Presente y futuro de laUniversidad Distrital”Tramitó: Educación
Tema: Estado Actual del parqueLa FloridaTramitó: Educación
Proposición No. 019
Proposición No. 030
Proposición No. 036
Proposición No. 045
Proposición No. 051
Proposición No. 078
Tema: Costo subsidio horas vallepara el DistritoTramitó: Movilidad
Tema: Cumplimiento de losacuerdos en convivencia escolarTramitó: Educación
Tema: Vivienda de Interés Social yde interés prioritario en la BogotáHumanaTramitó: Hábitat y Ambiente
Proposición No. 045
Proposición No. 051
Proposición No. 078
Proposición No. 080
Proposición No. 084
Proposición No. 149
Te m a : B a r r a s b r a v a s yresponsabilidad gubernamental yempresarial frente a los jóvenesbogotanosTr a m i t a r o n : E d u c a c i ó n ,G o b i e r n o , D e s a r r o l l oEconómico, Integración Social
Tema: Vivienda de Interés Social yde Interés Prioritario en la BogotáHumanaTramitó: Hábitat y Ambiente
Tema: Situación actual de lalocalidad de Bosa en materia deseguridad e infraestructura vial.Tramitó: Gobierno, ParticipaciónCiudadana y Movilidad
Proposición No. 080
Proposición No. 084
Proposición No. 149
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ConcejoControl&
Proposiciones6
BANCADA PARTIDOCAMBIO RADICAL
BANCADA PARTIDOCAMBIO RADICAL
Proposición No. 020
Proposición No. 048
Proposición No. 072
Proposición No. 090
Tema: Áreas de importanciaestratégica para la conservacióndel recurso hídrico (Aditiva a la153 de 2013)Tramitaron: Hábitat y Ambiente yServicios Públicos
Tema: SITPTramitó: MovilidadProposición No. 064Tema: Implementación del SITPen la ciudadTramitó: Movilidad
Tema: Universidad DistritalFrancisco José de Caldas, sedeBosa El PorvenirTramitó: Educación
Tema: Contaminac ión dehumedales de la ciudad porc o n e x i o n e s e r r a d a s d ealcantarillado.Tramitaron: Servicios Públicos,Hábitat y Ambiente y DesarrolloEconómico, Industria y Turismo
Proposición No. 020
Proposición No. 048
Proposición No. 072
Proposición No. 090
Proposición No. 097
Proposición No. 105
Proposición No. 150
Tema: Seguridad vial en el D.C.Tr a m i t a r o n : M o v i l i d a d yEducación
Tema: Política educativa deconvivencia y seguridad escolarTr a m i t a r o n : E d u c a c i ó n yGobierno
Tema: Situación de la ETBTramitó: Servicios Públicos
Proposición No. 097
Proposición No. 105
Proposición No. 150
BANCADA PARTIDO DEUNIDAD NACIONAL-DE LA U
BANCADA PARTIDO DEUNIDAD NACIONAL-DE LA U
Proposición No. 021
Proposición No. 039
Proposición No. 040
Proposición No. 041
Proposición No. 061
Tema: Fontibón, sin accesoTr a m i t a r o n : M o v i l i d a d yParticipación Ciudadana
Tema: Contratos de obrasUniversidad DistritalTramitó: Educación
Tema: Foro Distrital contra laviolencia escolarTr a m i t a r o n : E d u c a c i ó n yGobierno
Tema: SITP; tarifas y subsidios deltransporte público de pasajerosen la ciudad y respeto por losusuarios del sistema.Tramitó: Movilidad
Tema: Malla vial de la ciudad ymáquina tapa huecos.Tramitó: Movilidad
Proposición No. 021
Proposición No. 039
Proposición No. 040
Proposición No. 041
Proposición No. 061
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ConcejoControl&
Proposiciones
Proposición No. 066
Proposición No. 069
Proposición No. 076
Tema: Incumplimiento artículo 3Acuerdo 529 de 2013, “Por elcual se adoptan medidas para laatención digna, cálida y decorosaa la ciudadanía en Bogotá D.C. yse prohíbe la ocupación delespacio público con fila deusuarios de servicios privados opúblicos y se dictan…”Tramitaron: Gobierno y Hábitat yAmbiente
Tema: Política Pública LGBTITramitaron: Hábitat y Ambiente,E d u c a c i ó n , G o b i e r n o eIntegración Social
Tema: Modernización de la redde semáforos de Bogotá y delsistema inteligente para controlarel tráfico capitalino.Tramitó: Movilidad
Proposición No. 066
Proposición No. 069
Proposición No. 076
Viene página anteriorViene página anterior Proposición No. 079
Proposición No. 081
Proposición No. 092
Proposición No. 102
Proposición No. 103
Proposición No. 104
Proposición No. 161
Tema: ¿Cómo están las señales detránsito en Bogotá?Tramitó: Movilidad
Tema: Cumplimiento Resolución1231 de 2013 “Por la cual seestablecen las consideracionesgenerales, procedimientos, y elcronograma para definir a oferta yatender la demanda de cuposescolares en los niveles depreescolar, básica y media delSistema Educativo Oficial deBogotá DC para el año 2014 y sedictan…”Tramitó: Educación
Tema: ContrataciónTramitó: Servicios Públicos
Tema: Inseguridad sin límitesTr a m i t a r o n : G o b i e r n o yParticipación Ciudadana
Tema: Matoneo y bullying en loscolegios de Bogotá D.C.Tr a m i t a r o n : E d u c a c i ó n yGobierno
Tema: Accesibil idad de laspersonas con discapacidad a laUniversidad Distrital en Bogotá.Tr a m i t a r o n : E d u c a c i ó n eIntegración Social
Tema: Resultados CAMADTramitaron: Integración Social ySalud
Proposición No. 079
Proposición No. 081
Proposición No. 092
Proposición No. 102
Proposición No. 103
Proposición No. 104
Proposición No. 161
BANCADA PARTIDOOPCIÓN CIUDADANABANCADA PARTIDO
OPCIÓN CIUDADANA
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Proposición No. 022
Proposición No. 027
Proposición No. 083
Proposición No. 147
Proposición No. 154
Tema: Cerros OrientalesTramitaron: Hábitat y Ambiente,Mov i l idad y Part ic ipac iónCiudadana
Tema: Implementación CentrosLocales de Artes para la Niñez y laJuventud (CLAN) en el Distrito.Tramitó: EducaciónProposición No. 065Tema: Seguimiento al Acuerdo143 de 2005.Tramitaron: Salud y Educación
Tema: Política pública para losIndígenas en BogotáTramitaron: Integración Social,Educación, Gobierno y Salud
Tema: Seguimiento a la Gestión dela Red Pública Hospitalaria deBogotáTramitó: Salud
Tema: Garantía de la educación deniños, niñas, adolescentes yjóvenes en situación de calle.Tr a m i t a r o n : E d u c a c i ó n ,Integración Social y Salud
Proposición No. 022
Proposición No. 027
Proposición No. 083
Proposición No. 147
Proposición No. 154
Proposición No. 023
Proposición No. 024
Proposición No. 028
Proposición No. 035
Proposición No. 050
Tema: ¿Crisis en los humedales deBogotá?Tramitaron: Ambiente, ServiciosPúblicos, Salud y Educación.
Tema: Situación del Centro deBogotá.Tramitaron: Gobierno, Hábitat yA m b i e n t e , M o v i l i d a d ,Pa r t i c i p a c i ó n C i u d a d a n a ,Educación, Integración Social yServicios Públicos
Tema: Insegur idad en e ltransporte público.Tr a m i t a r o n : M o v i l i d a d yGobierno
Tema: Utilización de espaciosdeportivos en Bogotá.Tramitó: Educación
Tema: Programa MovilidadHumanaTramitaron: Movilidad, Ambientey Educación
Proposición No. 023
Proposición No. 024
Proposición No. 028
Proposición No. 035
Proposición No. 050
ConcejoControl&
Proposiciones8
BANCADA PARTIDO VERDEBANCADA PARTIDO VERDE
Proposición No. 071
Proposición No. 073
Proposición No. 077
Proposición No. 082
Proposición No. 085
Proposición No. 088
Tema: Foro: Evaluación de laspolíticas públicas en la localidadde Bosa.Tr a m i t a r o n : Pa r t i c i p a c i ó nC i u d a d a n a , H á b i t a t yAmbiente, Integración Social,E d u c a c i ó n , G o b i e r n o ,Servicios Públicos, Salud, yMovilidad
Tema: Situación actual de laUniversidad Distrital FranciscoJosé de Caldas.Tramitó: Educación
Seguimiento a implementaciónAcuerdo 344 de 2008 Diseño yejecución del programa para lagestión de los residuos sólidosorgánicosTr a m i t a r o n : H á b i t a t yAmbiente y Servicios Públicos
Tema: Situación de las mujerescapitalinas.Tramitó: Gobierno
Tema: Situación actual delsoftware libre y operatividad dezonas wifi en Bogotá, D.C.Tr a m i t a r o n : G o b i e r n o ,Desarrollo Económico, Hábitaty Ambiente y Educación
Te m a : E f i c i e n c i a e n l acontratación del DistritoTramitó: Gobierno
Proposición No. 071
Proposición No. 073
Proposición No. 077
Proposición No. 082
Proposición No. 085
Proposición No. 088
Proposición No. 089
Proposición No. 091
Proposición No. 095
Proposición No. 098
Proposición No. 148
Proposición No. 155
Proposición No. 159
Proposición No. 166
Tema: Pasivos ambientalesTramitó: Hábitat y Ambiente,Servicios Públicos y Hacienda
Tema: Situación de la malla vial enlas localidades de la ciudad.Tramitó: Movilidad
Tema: Sistema Inteligente deTransporte, SITTramitó: Movilidad
Tema: Malla vial.Tramitó: Movilidad
Tema: Habitante de calle.Tramitaron: Integración Social,Salud y Gobierno
Tema: Proceso de colegios enconcesiónTramitó: Educación
Tema: Enfermedad mental enD.C.Tramitaron: Salud y Gobierno
Tema: Participación de la mujerTramitó: Gobierno
Proposición No. 089
Proposición No. 091
Proposición No. 095
Proposición No. 098
Proposición No. 148
Proposición No. 155
Proposición No. 159
Proposición No. 166
ConcejoControl&
Proposiciones9
BANCADA PARTIDOCONSERVADOR COLOMBIANO
BANCADA PARTIDOCONSERVADOR COLOMBIANO
Proposición No. 052Tema: Situación actual de TMTramitó: Movilidad
Proposición No. 052
BANCADA PARTIDO MOVIMIENTO PROGRESISTASBANCADA PARTIDO MOVIMIENTO PROGRESISTAS
Proposición No. 034
Proposición No. 053
Tema: Comedores ComunitariosTramitó: Integración Social
Tema: Medios comunitariosTramitó: Gobierno
Proposición No. 034
Proposición No. 053
BANCADA MOVIMIENTO POLÍTICO MIRABANCADA MOVIMIENTO POLÍTICO MIRA
Proposición No. 055
Proposición No. 063
Proposición No. 070
Tema: Situación de los habitantesde calle.Tramitaron: Integración Social yGobierno
Tema: Sede de la Universidad en lalocalidad de Bosa.Tramitó: Educación
Tema: Universidad DistritalFrancisco José de Caldas.Tramitó: Educación
Proposición No. 055
Proposición No. 063
Proposición No. 070
Proposición No. 054
Proposición No. 086
Te m a : P r o t e c c i ó n yacompañamiento a las víctimasde violencia en Bogotá.Tr a m i t a r o n : G o b i e r n o ,Integración Social, Educación,Salud
Tema: Seguimiento a la Red deMonitoreo Calidad de Aire deBogotá.Tramitó: Hábitat y Ambiente
Proposición No. 054
Proposición No. 086
Proposición No. 153
Proposición No. 160
Tema: Bonificaciones en la ETB.Tramitó: Servicios Públicos
Tema: POTTramitó: Hábitat y Ambiente
Proposición No. 153
Proposición No. 160
NO ESPECIFICA PARTIDONO ESPECIFICA PARTIDO
Proposición No. 068Tema: Política pública social parala adultez y la vejezTramitaron: Integración Social,Gobierno, Salud, Educación yHacienda
Proposición No. 068
ConcejoControl&
Derechos de Petición10
Horacio José Serpa MoncadaHoracio José Serpa Moncada
Durante este período, la Contraloría dio trámite a ONCE (11) Derechos de Petición que a la fecha seencuentran con respuesta definitiva, interpuestos por los siguientes Honorables Concejales:
Solicitó respuesta a inquietudes.DPC 090-14
Denunció presuntas irregularidades generadoras de faltas disciplinarias,administrativas y fiscales por parte de la actual Alcaldesa Local de Bosa.DPC 133-14
Solicitó información sobre hallazgosfiscales y controles de advertenciarelacionados con los 20 AlcaldesLocales actuales entre las vigencias2012-2014 ; a s í como sobresuspensiones en cabeza de alguno deellos.DPC 363-14
Venus Albeiro Silva GómezVenus Albeiro Silva Gómez
Solicitó información contractual institucional detallada suscritadurante el mes de enero de 2014.DPC 142-14
Solicitó información contractual de prestación de serviciosinstitucional detallada suscrita durante la vigencia 2013 y lo corridode 2014.DPC 204-14
Felipe Mancera Estupiñán(Q.E.P.D.)
Felipe Mancera Estupiñán(Q.E.P.D.)
Solicitó revisar eli n f o r m e d e l aSecretaría Distrital deSalud denominado"Efectos en la saludgenerado por loso l o r e s o f e n s i v o sproven ien tes de lhorno incinerador delcementerio del Norte de la Localidad BarriosUnidos-Febrero 2014” (sic).DPC 188-14
Marco Fidel Ramírez AntonioMarco Fidel Ramírez AntonioSolicitó conocer eles tado actua l deinvestigaciones deauditoría respecto aCanal Capital.DPC 205-14
Solicitó investigar lac o n v e n i e n c i a oi n c o n v e n i e n c i ajurídica y contable de la financiación y contratacióndel concierto de la Esperanza III, a realizarse enBogotá.DPC 404-14
Julio Cardozo SalazarJulio Cardozo Salazar
Yesid García Abello
Solicitó información referida con temas demovilidad, aseo, y procesos de Responsabili-dad Fiscal aperturados con motivo del manejode dichos temas.DPC 269-14
Yesid García Abello
Sandra Jaramillo González
Solicitó información acerca de pronunciamientos,advertencias e informes de auditoría relacionadoscon el uso indebido del suelo en establecimientosde comercio y ocupación de espacio público porlocalidades, e inversiones locales de laadministración Distrital con ocasión de laproblemática señalada, y cifras, balances y pérdidasgeneradas a constructores en los 3 últimos años.DPC 372-14
Sandra Jaramillo González
Edward Aníbal Árias Rubio
Solicitó información acerca de procesosiniciados en virtud de los recursos asignadosal Fondo de Vigilancia y Seguridad para lasmotos asignadas a la Policía del Distrito y enespecial al Concejo de Bogotá.DPC 385-14
Edward Aníbal Árias Rubio
Si desea recibir información del apoyotécnico al control político, envíe sus
datos a los correos:[email protected];[email protected]; ó[email protected]
Si desea recibir información del apoyotécnico al control político, envíe sus
datos a los correos:[email protected];[email protected]; ó[email protected]
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En éste período la Contraloría de Bogotá ha presentado ante la Administración Distrital DOS (2)Pronunciamientos y OCHO (8) Advertencias Fiscales, que a continuación se relacionan, y que puedeconocer en detalle ingresando a nuestra página web www.contraloriabogota.gov., señalando la palabra,según sea el caso:
Relacionado con las graves fallas quepresentan los Centros de AtenciónMóvi l a Drogodependientes(CAMAD), en materia del diseño yoperatividad de dicha estrategia, lacual t iene como pretensióndisminuir la prevalencia en el usocreciente de sustancias psicoactivasilícitas en personas en condición devulnerabilidad y marginalidad. Lo anterior, noobstante que el Distrito Capital durante el lapsocomprendido entre el 17 de septiembre de 2012 yel 30 de agosto de 2013, desembolsó recursos porvalor de $2.150 millones.Dependencia: Dirección Sector Salud
Sobre la ejecución presupuestalvigencia 2013.Dependencia: Dirección de Estudiosde Economía y Política Pública
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Pronunciamientos
En razón al inminenteriesgo de afectaciónpública distrital, enc u a n t í a d e$1.033.920.000, en
razón a los sobre-costos determinados en
el contrato de arrendamiento No.IDU - 2287 de 2013, del Edificiolos Alcázares, por parte del IDU.
Dependencia: Dirección SectorMovilidad
ConcejoControl& Pronunciamientos y
Advertencias13
Advertencias FiscalesAdvertencias Fiscales En razón a prever losgraves riesgos quepueden compro-meter el patrimoniopúblico del IDRD,
como consecuenciade las irregularidades
presentadas en la celebración delConvenio de Cooperación No.2322 del 23 de diciembre de2013, llevado a cabo con laU n i v e r s i d a d d e C i e n c i a sAplicadas y Ambientales (UDCA),para el desarrol lo de losProyectos: Bogotá Forjador deCampeones y Jornada Escolar 40Horas Semanales; convenio queen criterio de esta Contraloría, no
atiende la naturaleza jurídica deeste tipo de instrumentos;máxime si se tiene en cuenta quese recurrió a su suscripción con elfin de eludir la correspondientemodalidad de selección de suscontratistas y que la experienciacontractual acreditada por lacooperante, no garantiza lac o r r e c t a e j e c u c i ó n d e limportante monto de los recursospúblicos dispuestos para losseñalados efectos, por valor de$6.511 millones.
Dependencia: Dirección SectorEducación, Cultura, Recreación yDeporte
En razón al graveriesgo de daño alpatrimonio públicoDistrital, en cuantíade $11.822 millones,dadas las situacionesirregulares que a la
fecha han tenido lugar en elllamado "Contrato de Ciencia yTecnología" No. 638 del 28 de
diciembre de 2013, suscrito entrela Unidad Administrativa Especiald e R e h a b i l i t a c i ó n yMantenimiento Vial UAERMV y laS o c i e d a d G r e e n Pa t c h e rColombia S.A.S., relacionadas conlos mayores valores que cancelaríael Distrito Capital por conceptode la aplicación de la mezclaasfáltica en frío por inyecciónneumática, al igual que el riesgo deque la metodología contratada nosea solución efectiva paracontrarrestar los daños que en lapráctica presentan las víasintermedias y locales, objeto delseñalado contrato; evento en elcual Ia actividad contractual nocumpliría con los fines socialesesperados, dentro de los cualesestá el mejoramiento de lamovilidad de la ciudad.
Dependencia: Dirección SectorMovilidad
En cuantía de$ 2 7 7 . 4 2 0
m i l l o n e s , e nrazón al grave riesgo
de afectación del patrimoniopúblico Distrital, dada la nulaejecución de recursos designadosal cumplimiento de las metas delos Proyectos de Inversión 262 y901, re lac ionados con laconstrucción de 89 ColegiosDistritales nuevos, la conclusiónde 37 y la construcción de 190Jardines Infantiles, respec-tivamente. Lo anterior, noobstante que la SED desde lav i g e n c i a 2 0 1 2 d i s p o n í apresupuesta lmente de losrecursos para el efecto, por valorsuperior a los $850.781 millonespara los dos proyectos.
Dependencia: Dirección SectorEducación, Cultura, Recreación yDeporte
ConcejoControl& Pronunciamientos y
Advertencias14
5En razón al graveriesgo de afectaciónd e l p a t r i m o n i opúblico Distrital, en
cuantía de $42.262millones, con ocasión
de l a i nconven ien tesuscr ipc ión del ContratoI n t e r a d m i n i s t r a t i v o d eAdministración Delegada No.966-30500-0975-2013, por partede la Empresa de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAAAB - ESP con la Empresa deDesarrollo Urbano EDU, deMedellín, con lo cual se eludió la
modalidad de selección quecorrespondía surtir, todo enperjuicio de los interesespatrimoniales del mismo, máximesi se tienen en cuenta loshonorarios por valor superior a los$3.000 millones, incluido el IVA, acancelarse al contratista; lo que notendría lugar si directamente laempresa hubiese adelantado elproceso contractual para laejecución de las correspondientesobras de rehabilitación de redes.
Dependencia: Dirección SectorServicios Públicos
En razón al graveriesgo de afectaciónd e l p a t r i m o n i opúblico distrital, encuantía de $3.366
mi l l ones , dada l ad e c l a r a t o r i a d e
incumpl imiento parcia l delContrato de Concesión No. 05 de2010, suscrito con la sociedadCOOBUS S.A.S., la ocurrencia delsiniestro y la orden de hacerefect iva la Cláusu la Pena lPecuniaria, así como por hechosrelacionados con el no recaudo delimporte de las multas impuestas aEGOBUS S.A.S, en atención alincumplimiento de los Contratosde Concesión Nos. 12 y 13 delmismo año, todo por la graveo m i s i ó n e n q u e i n c u r r i óTRANSMILENIO S.A., al permitircontinuar con la ejecución de losreferidos contratos a sabiendasque las garantías expedidas porCONDOR S.A. Compañía deSeguros Genera les , no seencuentran vigentes desde haceaproximadamente un año, máximeque la Superintendencia Financieraordenó la liquidación forzosaadministrativa de la misma confecha 5 de diciembre de 2013. Asímismo, por la no solución efectivade las serias deficiencias que desdesu inicio viene presentando el SITP.
Dependencia: Dirección SectorMovilidad
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En razón al riesgo de afectación del patrimonio públicoDistrital, en cuantía indeterminada pero determinable,dadas las falencias que igualmente presentan las Garantíasotorgadas por la sociedad Green Patcher Colombia S.A.S.,
con ocasión del denominado "Contrato de Ciencia yTecnología" No. 638 de 2013, suscrito con la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, como quiera que no obstante que en la práctica se trata de unContrato de Obra Pública, la Póliza otorgada no ampara la estabilidad ycalidad de las obras por el término de cinco años que legalmentecorrespondía, sino el de seis meses por "la calidad del servicio",inconsistencias que informan que no era procedente la aprobación de lasmismas, y menos aún el inicio de la ejecución del contrato.
Dependencia: Dirección Sector Movilidad
En razón al inminenteriesgo de pérdida derecursos públicos,e n c u a n t í a d e$6,031 millones, en
atención a la indebidaformulación de las
metas 1 y 8 del Proyecto deInversión 721, por parte de laSecretaría Distrital de IntegraciónSocial al límite que los recursos
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que debieron destinarse a lageneración de oportunidades paralas familias de las personas condiscapacidad, al igual que a lapromoción del desarrollo humanoy la inclusión social de las mismaspersonas con discapacidad,mediante el fortalecimiento decapacidades y la equiparación deoportunidades durante sutranscurrir vital, se destinan
principalmente en un 94% a lacontratación de prestación deservicios profesionales y deapoyo, para la realización de unosimprovisados talleres, cuyaasistencia resultó ser condiciónpara la entrega del bono canjeablepor alimentos.
Dependencia: Dirección SectorIntegración Social
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Éstas son nuestras actuaciones fiscales, separadas por Dirección Técnica Sectorial,producto de las solicitudes hechas por los concejales en las distintas sesiones realizadas en
el Concejo, durante el trimestre:
Dependencia: DirecciónSectorial Educación, Cultura,
Recreación y Deporte
Dependencia: DirecciónSectorial Educación, Cultura,
Recreación y Deporte
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Jueves 6 de febrero de 2014Concejal: Juan Carlos Florez
Jueves 13 de marzo de 2014Concejal: Hosman Martínez
Concejal: Diego García
Concejal: Álvaro Argote Muñoz
Solicitó a los organismos decontrol reconocer y acompañarla investigación adelantada por eldiario El Tiempo al contratosobre la Universidad Distrital enBosa, que tienen un valor de 35millones de dólares.
Solicitó a los entes de controlhacer parte de una Comisión, enla que estén los concejales y lacomunidad universitaria, con elpropósito de que no se pierdanlos $70.000 millones que están enbancos y que pertenecen a laUniversidad Distrital.
Expresó que la Unidad deContratación de la UD vive unSOS a raíz de manejos irregularespara la construcción de la sede deBosa. Solicitó el apoyo de losorganismos de control parapoder rescatar la Universidad.
Al expresar que durante 20 años
Jueves 6 de febrero de 2014Concejal: Juan Carlos Florez
Jueves 13 de marzo de 2014Concejal: Hosman Martínez
Concejal: Diego García
Concejal: Álvaro Argote Muñoz
se ha intentado bajar la rosca de laUD y no se ha podido, lanzó unaconsigna para que no se firme elcontra to . “NO PA SARÁ”,argumentó. Sol ic i tó a losorganismos de control, a losconcejales, al rector, a losalumnos, profesores y a todos losinteresados, para que esteproyecto no pase. Pidió que lacomunidad también se pronuncie.
Preguntó cuál ha sido la posiciónde la Contraloría Distrital frente alo que está sucediendo en la UD yfrente al pago del anticipo.
E s teOrganismo de Control medianteo f i c i o 1 0 0 0 0 - 2 5 0 7 7 c o nradicación No. 2-2013-20832 del25 de octubre de 2013, remitió aldoctor GUSTAVO FRANCISCOPETRO URREGO Alcalde Mayorde Bogotá D.C., Función deAdvertencia, dado el graveincumplimiento por más de nueveaños en la construcción de lanueva sede Bosa El Porvenir de laUniversidad Distrital; proyectopara el cual el Distrito Capitaldestinó más de $72.000 millonesde pesos, que actualmentereposan en cuentas de ahorros, aligual que dos predios deaproximadamente 46.000 m .
Se han realizado visitas fiscales,auditorías especiales, con el fin dehacer seguimiento permanente a la
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Concejal: Carlos Vicente de Roux
Ges t i ón Con t r a l o r í a :
Concejal: Carlos Vicente de Roux
Ges t i ón Con t r a l o r í a :
ejecución del proyecto 379Construcción nueva sede Bosa ElPorvenir, se evidenciaron hallazgosadministrativos con incidenciadisciplinaria, los cuales fuerontrasladados oportunamente a laPersonería de Bogotá.
Convenio InteradministrativoNo 3405-2012 uscrito ntre a
ecretar a e ducaciónDistrital Universidad DistritalFrancisco José de Caldas, sedetectaron hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria.
Convenio Marco No. 1 suscritocon la Inmobiliaria Cundina-marquesa, para la gerencia deconstrucción de la nueva sedeBosa El Porvenir: El citadocontrato fue evaluado por elgrupo auditor, se procedió aformular un presunto unhallazgo administrativo.
Los hallazgos administrativos conincidencia disciplinaria y fiscalfueron trasladados oportunamentea las instancias pertinentes.
La Universidad Distrital FranciscoJosé de Caldas, suscribió elContrato de Obra 001063 del 27de diciembre de 2013, con elConsorcio ZGC el Porvenir 013 yel Contrato No. 001071 del 30 dediciembre de 2013. Los hallazgos
s e lS í d E
y
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administrativos con incidenciadisciplinaria fueron trasladadosoportunamente a las instanciaspertinentes. Actualmente seadelanta Auditoría Regular PAD-2014, en la cual se incluyó elseguimiento a los contratos deprestación de servicios, de obra einterventoría de la construcciónde la sede Universidad DistritalPorvenir de Bosa.
Solicitó a los organismos decontrol investigar la pérdida delparque ubicado en la calle 26 a bisNo. 3ª - 45 Barrio BosqueIzquierdo, gracias a que laempresa constructora Ramón Hy CODINSA se lo apropió paraconstruir dos torres de 10 pisoscada una y 4 estacionamientos.
Es taDirección Sectorial adelantaráuna visita con el fin de establecerlas causas de la pérdida de esteParque, y se informarán losresultados oportunamente.
Solicitó investigar por parte de laContraloría Distrital al secretariode Educación, por haberentregado a Compensar lacontinuidad de la contratación sinrequisitos, violando la Ley 80.Dijo que aparte de los $200 milmillones que la Secretaría pusoen Compensar para su administ-ración, ésta caja de compen-
Lunes 10 de febrero de 2014Concejal: Carlos Roberto Sáenz
Martes 11 de febrero de 2014 yLunes 17 de marzo de 2014Concejal: Álvaro Argote Muñoz
Gest ión Cont ra lo r í a :
Lunes 10 de febrero de 2014Concejal: Carlos Roberto Sáenz
Martes 11 de febrero de 2014 yLunes 17 de marzo de 2014Concejal: Álvaro Argote Muñoz
Gest ión Cont ra lo r í a :
sación le cobra al Distrito ycontrola a los operadores que sonde su confianza. Además, dijo quela Secretaría tiene un contrato conla Universidad Panamericana quees de Compensar. Solicitó a laContraloría Distrital investigarestos contratos.
Actualmentese adelanta Auditoría Regular PAD2014 a la Secretaría de Educacióndel Distrito, en la cual se incluyóuna muestra de convenios deAsociación con Compensar.Culminada la auditoría seinformará en oportunidad elresultado obtenido.
C u e s t i o n ó l acontratac ión en el IDRD,preguntó la razón por la paga loscontratos de aseo. Denunció queel IDRD suscribió un contrato porconvenio por cerca de $7.000millones para comprar artículosdeportivos con la Universidad deCiencias Aplicadas (UDCA). Pidióque la Contraloría Distrital hagaseguimiento a este convenio.
E s t aContraloría en ejercicio de laFunción de Advertencia Fiscal, enrazón a prever los graves riesgosque pueden comprometer elpatrimonio público del IDRD,como consecuencia de lasirregularidades presentadas en lacelebración del Convenio deCooperación No. 2322 del 23 dediciembre de 2013, llevada a cabocon la Universidad de CienciasAplicadas y Ambientales UDCA,
Gestión Contraloría:
G e s t i ó n C o n t r a l o r í a :
Martes 11 de febrero de 2014Concejal : Fernando LópezG u t i é r r e z
Gestión Contraloría:
G e s t i ó n C o n t r a l o r í a :
Martes 11 de febrero de 2014Concejal : Fernando LópezG u t i é r r e z
para el desarrol lo de losProyectos: Bogotá Forjador deCampeones y Jornada Escolar 40Horas Semanales; convenio queen criterio de esta Contraloría, noatiende la naturaleza jurídica deeste tipo de instrumentos;máxime si se tiene en cuenta quese recurrió a su suscripción con elfin de eludir la correspondientemodalidad de selección de suscontratistas y que la experienciacontractual acreditada por lacooperante, no garantiza lacorrecta ejecución del importantemonto de los recursos públicosdispuestos para los señaladosefectos, por valor de $6.511millones.
Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
noestá de acuerdo con ampliar loscontratos de coleg ios enconcesión.
, lepreocupa el valor de cada alumnoen los colegios en concesión.
Se practicóVisita Fiscal dentro del PAD 2013,encontrando que de acuerdo a lainformación entregada por la SEDcorrespondiente a la CanastaEducativa para los colegios enConcesión, se realizó el mismoejercicio de proyección para elaño 2015, el cual arrojó un
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Concejal: Hosman Martínez,
Concejal: Álvaro Argote
Gestión Contraloría:
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Concejal: Hosman Martínez,
Concejal: Álvaro Argote
Gestión Contraloría:
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r e s u l t a d o p r o m e d i o p o restudiante de $ 1.904.129.56.
Al hacer la proyección para elaño 2015, el costo que se tendríaque pagar por alumno del sectorpúblico sería mayor que si secontinuara con el modelo deconcesión, por cada uno de los39.809 estudiantes de Conce-sión, lo cual se refleja de lasiguiente manera: Valor CanastaEducativa Año 2015, sectoroficial $ 3.922.138.03 menosValor Canasta Educativa Año2015, a lumno Conces ión$1.904.129.56 =$2.018.008.47.
Como se puede observar, ladiferencia que se pagaría demás alretomar la SED los 39.809estudiantes de Concesión en elsector público se determina de lasiguiente manera:$2.018.008.47.X 39.809estudiantes=$80.334.899.182.2
3 millones.
Como conclusión del ejercicioanterior, se observa que si la SEDtraslada los 39.809 estudiantes deConcesión al sector oficial en elaño 2015, se tendría que pagarpor parte del Distrito la suma de$80.334.899.182.23 millonesdemás, de lo que saldríamantenerlos en Concesión.Información que fue nuevamenteconfirmada con la Secretaría deEducación en la presentevigencia, arrojando el mismoresultado enunciado.
Concejal: Marco Fidel Ramírez,
Miércoles 12 de febrero de 2014Concejal: Liliana de Diago
Concejal: Álvaro Argote Muñoz
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
preguntó por la condición real delCanal Capital.
Actualmentese adelanta Auditoría Regular aCanal Capital, la cual termina en elprimer semestre de esta vigencia,una vez culmine se informarán susresultados.
Solicitó a los organismos decontrol investigar los hechos quese vienen presentando en elsistema Transmilenio. “Esto es unatragedia anunciada. Este sistemacolapsó”, dijo.
Solicitó a la Contraloría Distritali n v e s t i g a r s i l a e m p r e s aTransmilenio está cumpliendo conel contrato.
La sectorial deMovilidad en cumplimiento delPAD 2012 y 2013, ha efectuadoauditoría Modalidad Regular yEspecial a la Empresa deTransporte del Tercer MilenioTRANSMILENIO S.A.-, al tema encomento, tal como aparece en los
Concejal: Marco Fidel Ramírez,
Miércoles 12 de febrero de 2014Concejal: Liliana de Diago
Concejal: Álvaro Argote Muñoz
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
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Dirección Sectorial MovilidadDirección Sectorial Movilidad
respectivos informes en la Páginaweb. Igua lmente , se hanefectuado siete controles deadvertencia y pronunciamientos,sobre el tema en mención. Ytambién, en la actualidad, endesarrollo del PAD 2014 Periodol; se está adelantando auditoriaRegular ante la Empresa deTransporte del Tercer MilenioTRANSMILENIO S.A., en la quese está evaluando el SistemaIntegrado de Transporte PúblicoSITP-. Adicionalmente, durante elsegundo semes t re se haprogramado el desarrollo de unaauditoria especial, con el objetode hacer seguimiento al avancedel SITP.
Le pidió a la Contraloría deBogotá revisar la forma como sevienen ejecutando los $168.000millones por parte de la UMV. Dijoque puede existir un detrimentopatrimonial en este contrato.
Actualmentela Dirección de Movilidad seencuentra adelantando visita fiscalante la Unidad Especial Adminis-trativa de Rehabilitación y MallaVial (UEARMV) con el propósitode verificar, todas las actuacionesy la ejecución presupuestal delconvenio 1292 de 2012 medianteel cual se asignaron los recursosen mención. Dicha visita estáprogramada para finalizar el 16 demayo de 2014.
Miércoles 19 de febrero de 2014Concejal: Álvaro Argote Muñoz
Gestión Contraloría:
Miércoles 19 de febrero de 2014Concejal: Álvaro Argote Muñoz
Gestión Contraloría:
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ConcejoControl& 18Solicitudes de los
concejales
Concejal: Jairo Cardozo Salazar
Gestión Contraloría:
Señaló que está a la espera de lainvestigación que adelanta laContraloría de Bogotá alcontrato 638 sobre reparcheo.
Se adelantóvisita Fiscal sobre el Contrato638 de 2013. Como resultado del a a u d i t o r í a a d e l a n t a d a ,conceptuó que la gestión en laactividad o asunto auditado, nocumple con los principiosevaluados de eficiencia, eficacia yeconomía.
Se procedió a realizar evaluaciónal proceso precontractual ycontractual que conllevó a lafirma de contrato de ciencia ytecnología No. 638 de 2013realizado el día 27 de diciembrede 2013, por un valor de$11.822.552.148 (incluido IVA)con la firma Green PatcherColombia SAS, con un plazo deejecución de seis (6) meses y/ohasta agotar presupuesto oficial.
En el momento de la evaluación almencionado contrato, nocontaba con ningún t ipoerogac iones ta l e s como,anticipos o desembolsos. A lafecha no existía acta de inicio,toda vez que no se habían
Concejal: Jairo Cardozo Salazar
Gestión Contraloría:
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exped ido las pó l i zas quepermitieran dar inicio a laejecución del contrato.
Solicitó a la Contraloría Distritalinvestigar con qué criterio seinstaló el semáforo ubicado en laNQS con calle 43, que estáperjudicando a miles de personasdesde las 6:30 de la mañana,generando trancones.
En el marcode la auditoría regular ante el IDUse indagó por toda la obra deadecuación de la Carrera 33 parael cruce de los buses deTransmilenio, en cuanto a lainquietud específica del H.C. seobtuvo la siguiente respuesta porparte de la Secretaría deMovilidad:
“…, en el análisis de movilidad, seincluye el sistema vial a utilizar enla Carrera 33, donde se informaque la (SDM) adelantó laevaluación desde el punto de vistade seguridad vial , accesibilidad ymovilidad, de la propuesta deconexión operacional presentadapor Transmilenio S.A. para lo cualse generó un documento técnicoque contempla las recomendaciónpara su implementación, comosolución provisional, teniendo encuenta que en el marco de lasmetas f ís icas del Plan deDesarrollo 2012-2016, la solucióndefinitiva está prevista a medianoplazo, con la extensión de laTroncal Américas entre la AvenidaBatallón caldas (AV. Carrera 50) YLa Avenida NQS.” (Subrayadofuera de texto).
Concejal: Omar Mejía Báez
Gestión Contraloría:
Concejal: Omar Mejía Báez
Gestión Contraloría:
Miércoles 19 de febrero de 2014Concejal: Celio Nieves Herrera
Concejal: Álvaro Argote Muñoz
G e s t i ó n C o n t r a l o r í a
Manifestó que los 'remienditos' alas losas de Transmilenio son undetrimento patrimonial. “Cuántaplata se ha ido a la caneca de labasura”, preguntó. Señaló quereconstruir totalmente las losasde la Avenida Caracas cuesta másde $ 600 mil millones.
: L aContraloría ha venido realizandoel seguimiento a los contratosderivados de la LICITACION No.IDU-LP-SGI-017-2012 “Conser-vación de la infraestructura delSistema Integrado de TransportePúblico SITP Troncales delSistema Transmilenio, RutasAuxil iares, Alimentadoras”.Principalmente a los contratos068, 071 y 083, relacionadose s p e c í f i c a m e n t e c o n e lmantenimiento de las troncales dela Caracas y la Autopista Norte.
D i c h o s c o n t r a t o s f u e r o nprorrogados y adicionados yalgunos continúan en ejecución.La Contraloría de Bogotácontinuará realizando segui-miento a los mismos, con el fin ded e t e r m i n a r l a c a l i d a d ydurab i l i dad de l a s obrasejecutadas.
Expresó que hay que revisar laintención del Alcalde Mayor,Gustavo Petro, de renegociar conlos operadores del SistemaTransmilenio. Dijo que hay quereducir el hacinamiento de las
Miércoles 19 de febrero de 2014Concejal: Celio Nieves Herrera
Concejal: Álvaro Argote Muñoz
G e s t i ó n C o n t r a l o r í a
ConcejoControl& 19Solicitudes de los
concejales
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horas pico en los buses de TM,con el objeto de evitar elmanoseo a las mujeres.
Respecto alos factores relacionados con lacalidad y seguridad del servicioprestado por el SITP, es precisoanotar que este ente de controlha realizado varios procesos deauditoría regular y especial;controles de advertencia ypronunciamientos, desde el iniciode la presente administraciónsobre los aspectos antesenunciados.
Adicionalmente, en cumpli-miento del PAD 2014, se tieneprogramada una auditoríaespecial, sobre el desarrollo yavance del SITP.
Argumentó que la ContraloríaDistrital debe investigar lapérdida de 2 millones de pasajesal mes del Sistema TM.
Acerca delcontrol de los pasajes, que partedel proceso de integración de lasfases I y II con el SITP, se resalta laintegración del medio único depago.
Se ha evidenciado -entre otrosaspectos- que la propuesta deintegración del medio de pagopresentada por Recaudo BogotáS . A . S . y a p r o b a d a p o rTRANSMILENIO S.A. el 29 deabril de 2013, dio origen a laexpedición de la Resolución 125
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
C o n c e j a l : J o r g e L o z a d a
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
C o n c e j a l : J o r g e L o z a d a
de la misma fecha, donde el entegestor definió los tiemposrequeridos para adoptar laintegración del medio de pago.
La Resolución mencionada fueobjeto de los recursos deReposición por parte de los tresoperadores de recaudo, los cualesf u e r o n r e s u e l t o s c o n l aexpedición de las Resoluciones327 y 328 de 2013, donde seredefinieron las nuevas fechas deadopción del medio de pago entreel 29 de octubre y el 29 denoviembre de 2013, fechas queigualmente no fueron cumplidaspor los actores (Angelcom, UTFase II y Recaudo Bogotá S.A.S) yactualmente no se tiene certezasobre cuándo se realizará laintegración del medio de pago,que garantice controles a alusuario el acceso al serviciopúblico de transporte masivo, deconformidad con lo establecidoen el Decreto 309 de 2009,Capítulo V, articulo 19 numeral19.2 literal d.
Este ente de control continúahaciendo seguimiento puntual aldesarrollo del SIRCI, en lorelacionado con la información delrecaudo, validaciones y medios depago.
Lunes 17 de marzo de 2014Concejal : Fernando LópezGutiérrez
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Intervenciones concejales:Concejal: Juan Carlos Florez
Gestión Contraloría:
G e s t i ó n C o n t r a l o r í a :
Denunció que se estáfraguando un posible detrimentopatrimonial con la máquina tapahuecos, que les cuesta a losbogotanos cerca de $12.000millones.
Comoresultado de la visita fiscalrealizada para revisar el contrato638, se emitieron una advertenciay un pronunciamiento, los cualesse encuentra en la página web dela Contraloría de Bogotá, DC.
Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
, lesolicitó al Contralor tener encuenta el tema de los contratos deTransmilenio, que estaría por elorden de $1.9 billones, configu-rándose así un detrimento patri-monial. Además llamó la atenciónde los contratos de concesiónprorrogados en Transmilenio.
D econformidad con el marco decompetencia, la entidad ejercecontrol fiscal en forma posterior yselectiva a los contratos suscritospor el su jeto de controlTransmilenio S.A.-. Es así como,en desarrollo del Plan deAuditoría se revisará la inclusiónde los contratos prorrogados porTransmilenio S.A.
Lunes 17 de marzo de 2014Concejal : Fernando LópezGutiérrez
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Intervenciones concejales:Concejal: Juan Carlos Florez
Gestión Contraloría:
G e s t i ó n C o n t r a l o r í a :
Dirección SectorialIntegración Social
Dirección SectorialIntegración Social
ConcejoControl& 20Solicitudes de los
concejales
Concejal: Roberto Hinestrosa,
Gestión Contraloría:
preguntó por el informe sobre elcontrato de Transmilenio por laséptima; pidió revisar loscontratos de concesión derecaudo por 20 años con 5 y 7%de utilidades para dos empresasque va en detrimento de laAdministración Pública.
En lorelacionado con el contrato deconstrucción y adecuación de lafase III al Sistema Transmileniopor la troncal carrera 7ª,mediante auto 0001 del 4 den o v i e m b r e d e 2 0 1 0 , l aContraloría General de laRepública admitió y autorizó lar e a l i z a c i ó n d e l C o n t r o lExcepcional solicitado por laComisión Primera de la Cámarade Representantes y mediante elauto 0002 del 2010 se comisionael conocimiento y trámite de lasa c t u a c i o n e s d e l C o n t r o lExcepcional. Acorde con el autode comisión la Contraloría deBogotá, remitió a la CGR todaslas actuaciones relacionadas conel contrato de concesión cita,entre otros aspectos.
De otra parte, en desarrollo delos procesos de auditoría, -tantor e g u l a r c o m o e s p e c i a l -correspondiente a la vigencia
Concejal: Roberto Hinestrosa,
Gestión Contraloría:
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2013 y lo corrido del 2014, en losprocesos auditores se han incluidolos contratos de concesión zonaldel SITP. Los hallazgos fiscales -dada la magnitud y complejidad delos citados contratos- se handeterminado, de conformidad conlos ítems analizados por elproceso auditor. Es de anotar, quelos ha l lazgos de carácterdisciplinario, han sido puestos enconocimiento del ente de controlrespectivo, los cuales se hanevidenciado tanto en la etapa pre-operativa como en la operativa decada contrato.
preguntó ¿qué se hicieron losrecursos de los rendimientos queel IDU cobró?
El día 7 deabril de 2014, se realizó acta devisita fiscal con el fin de que el IDUinformara la destinación que sedará a los recursos provenientesde los rendimientos financierospor concepto de ValorizaciónAcuerdo 180 determinándosesegún la respuesta de la entidad losiguiente:
“Los rendimientos por conceptode valorización del acuerdo 180producidos durante el año 2013quedaron incorporados en elpresupuesto de ingresos para lavigencia 2014, como recursos delbalance.”
, se hablade un proyecto de acuerdo sobrecobro por congestión en Bogotá,pero advirtió que no hay leypreexistente sobre esa materia.
Concejal: Fernando López,
Concejal: Álvaro Argote
Gestión Contraloría:
Concejal: Fernando López,
Concejal: Álvaro Argote
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
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Lunes 10 de febrero de 2014Concejal: Hosman Martínez,
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Concejal: Hosman Martínez,
.
El sustentojurídico fue expuesto por laadministración con la presen-tación del proyecto de AcuerdoNº. 093 del 2014 “Por el cual seadopta la tasa de uso de áreas dealta congestión en el DistritoCapital de Bogotá”, iniciativa quefue negada por la ComisiónTercera Permanente de Hacienday Crédito Público.
Denunció que entre diciembre de2013 y enero de 2014 se firmaron1.500 contratos en la SecretaríaDistrital de Integración Social.“Qué estamos haciendo para queno se despilfarren los recursospúblicos del Distrito”, preguntó alos organismos de control.
Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
señaló que en la Secretaría deIntegración Social se firmaron7 000 contratos y cerraron otrosservicios como comedorescomunitarios. Ojo con el trasladode profesoras de IS a la SED,advirtió.
Una vez seentregue el informe final de laAuditoría Regular, que actualmente se adelanta, estaremosinformando los resultados.
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
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Lunes 10 de febrero de 2014Concejal: Hosman Martínez,
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Concejal: Hosman Martínez,
.
ConcejoControl& 21Solicitudes de los
concejales
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Concejal: Juan Carlos Flórez
Liliana de Diago,
Gestión Contraloría:
Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
,mencionó el cierre de losComedores Comunitarios quese cerraron por la negligencia delos contratistas que no llevaronlas comidas a los jardines ytambién llamó la atención de loscontratos de concesión prorrogados en Transmilenio.
le preocupa elcierre de 170 comedorescomunitarios.
El AlcaldeMayor en enero de 2013 decidereformular la Pol í t ica deSeguridad Alimentaria en lorelacionado con el servicio que seofrece en los comedorescomunitarios administrados porlos Fondos de Desarrollo Local, yordena que la poblac iónbeneficiaria de ese servicio seaacogida por la Secretaría Distritalde Integración Social.
En razón de lo anterior el SectorFiscal de Integración Socialadelantó auditoría especial a lapolítica de seguridad alimentaria
-
Lunes 31 de marzo de 2014Tema:
Concejal: Juan Carlos Flórez
Liliana de Diago,
Gestión Contraloría:
modalidad comedores, canastac o m p l e m e n t a r i a y b o n o scanjeables por ya queen el proceso de transición laadministrac ión decide darpaquete alimentario con recursosde la SDIS a los beneficiarios a loscuales se les suspendió el serviciode comedor de los Fondos deDesarrollo Local. Con ocasión aesta decisión se suscribió elContrato No. 5563 el 30 de abrilde 2013, entre la SecretaríaDistrital de Integración SocialSDIS y la Unión TemporalAlimentando Bogotá 2013, confecha de inicio 10 de mayo de2013, por $12.306.372.510, cuyoobjeto fue: “Suministro dealimentos perecederos y noperecederos para el consumo dela población atendida a través delos servicios “Atención Integral afamilias en inseguridad alimentariay nutricional a través de la canastacomplementaria de alimentos”a tenc ión a personas condiscapacidad severa en situaciónde inseguridad alimentaria ynutricional a través de canastacomplementaria de alimentos ysuministro de paquete alimentariode contingencia .
El contrato en comento, cuyoplazo se estipuló en 10 meses, fueejecutado en 4, con la entrega delpaquete alimentario de contin-gencia a más de 41 mil benefi-ciarios, según soportes entrega-dos por la entidad, que al sercruzado con el Sistema deInformación de Registros deBeneficiarios (SIRBE) no seencontraron muchos de losbeneficiarios y por el volumen de
alimentos,
información física y magnética nose pudo dentro de la auditoríaespecial cuantificar un dañopatrimonial. Se decidió en laprogramación del Plan deAuditoría Distrital 2014, adelantaruna Indagación Preliminar, la cualse aperturó el pasado 7 de abrilcon Nº 2000000-01 de 2014, enejecución actualmente.
Denunció que los directivos de laETB se apropiaron de 3 millonesde dólares en beneficios el añopasado. Solicitó al gerenteexplicar este y otros temas en elConcejo de Bogotá. Pidióinvestigación de la Contraloría deBogotá.
Con respectoal pago por bonificación dedesempeño al personal consalario integral de la ETB, laContraloría de Bogotá de manerainmed ia ta ade lantó v i s i t aadministrativa e inició el procesode Indagación Preliminar IP-18000-01-14. La información delproceso, tiene reserva sumarial.
Solicitó a los organismos decontrol investigar la razón de la noasistencia del presidente de la
Lunes 7 de abril de 2014
Concejal: Juan Carlos Flórez
Miércoles 23 de abril de 2014
Concejal: Miguel Uribe Turbay
Gestión Contraloría:
Lunes 7 de abril de 2014
Concejal: Juan Carlos Flórez
Miércoles 23 de abril de 2014
Concejal: Miguel Uribe Turbay
Gestión Contraloría:
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Dirección SectorialServicios Públicos
Dirección SectorialServicios Públicos
ETB a las citaciones del Concejode Bogotá.
Este aspectole compete a la ProcuraduríaGeneral de la Nación y a laPersonería de Bogotá, por ser untema netamente disciplinario.
Pidió a la Contraloría de Bogotáinvestigar un posible detrimentopatrimonial por valor de 83millones de dólares en la ETB.Además, agradeció la labor queadelanta nuestro organismo decontrol y la colaboraciónbrindada para adelantar eldebate.
Conside-ramos que el valor señalado porla Concejal se refiere a la venta delas acciones de la ETB en
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
Concejal: María Victoria Vargas
Gestión Contraloría:
Gestión Contraloría:
Concejal: María Victoria Vargas
Colombia Móvil a UNE EPM; en elmomento la Contraloría analiza yevalúa dicha transacción.
En la AuditoríaRe g u l a r q u e s e a d e l a n t aactualmente en la ETB, se revisanalgunos contratos de represen-tación judicial, de una muestratomada en el universo de loscontratos.
Soli-citó a la Contraloría Distritalinvest igar e l contra to deRepresentación Judicial de la ETBpor valor de $2.973 millones.Señaló que estos son contratospara el proceso de endeu-damiento de la Empresa.
Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
Concejal: Soledad Tamayo
Lunes 31 de Marzo de 2014
Tema:
Gestión Contraloría:
Concejal: Soledad Tamayo
Lunes 31 de Marzo de 2014
Tema:
Gestión Contraloría:
Viene página anteriorViene página anterior Concejal: Roberto Hinestrosa
Gestión Contraloría:
,solicitó un informe sobre eldetrimento patrimonial conrespecto al aseo en Bogotá, en loatinente a contratación depersonal, los carros compac-tadores y por las causales deliquidación y disolución de laempresa Aguas Bogotá; y secuestionó sobre la legalidad de losconvenios ínter administrativoscon la ETB.
En el siguientecuadro se señalan los recursosinvertidos en la implementacióndel nuevo esquema de aseo enBogotá.:
Concejal: Roberto Hinestrosa,
Gestión Contraloría:
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22
ConcejoControl& Solicitudes de los
concejales
Actualmente la Contraloría de Bogotá se encuentra adelantando algunas acciones de tipo fiscal respecto deéste tema, que se pueden enunciar:
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Adicionalmente, se han efectuado por parte de este organismo de control fiscal, Advertencias yPronunciamientos, tal y como se describe en el cuadro consolidado de las páginas 24, 25 y 26, que pueden serconsultados en nuestra página web:
23
ConcejoControl& 25Solicitudes de los
concejales
“Pronunciamiento sobre loshechos y circunstancias quedeterminaron la declaraciónpor parte de la UnidadAdministrativa Especial deServicios Públicos – UAESPde Urgencia Manifiesta,mediante Resolución No. 065de 2012.”
Se consideró, que el acto administrativo a travésdel cual se declaró la Urgencia Manifiesta,consultaba los requisitos formales señalados en elartículo 42 de la Ley 80 de 1993, en cuanto a quela administración explicó suficientemente losmotivos por los cuales consideró necesario aplicareste mecanismo excepcional. Dentro de los cualesse encuentra que la Corte Constitucional le ordenoa la administración definir las metas a cumplir acorto plazo con destino a la formalización de lapoblación recicladora y acciones afirmativas comoel aprovechamiento, otorgándole un plazo a mástardar 31 de marzo de 2012Sin embargo, se evidenció que las fallaspresentadas en el proceso licitatorio venían detiempo atrás, lo que permite asegurar que setrataba de circunstancias previsibles y viables decontratar por los mecanismos ordinarios; elementosde juicio que permiten señalar una presuntaomisión en la Gestión Administrativa respecto delcumplimiento a las órdenes judiciales señaladas enla sentencia T- 724 de 2003 y el auto 268 de 2010,por lo que se dispuso enviar el Pronunciamiento ala Personería de Bogotá D.C., para lo de sucompetencia.
“Pronunciamiento en cuantoal cumplimiento de lodispuesto en el artículo 43de la Ley 80 de 1993.”(Prorroga de los contratossin el acto administrativo deUrgencia Manifiesta).
En su momento la Contraloría de Bogotá D.C. dijoque la motivación de las prórrogas, nocorrespondía a lo establecido para la situación quela justificó, pues se originan en la inobservancia delo regulado por la Comisión de Regulación de AguaPotable y Saneamiento Básico.
“Pronunciamiento sobre loshechos y circunstancias quedeterminaron la declaraciónpor parte de la UnidadAdministrativa Especial deServicios Públicos UAESPde Urgencia manifiesta,mediante Resolución No.768 de 2012.”
Solo después del fracaso de la operación por partedel operador público, y cuando la ciudad comenzóa llenarse de basura y escombros, laAdministración Distrital decide mutuo propiocontratar con los operadores privados: ATESA,CIUDAD LIMPIA y ASEO CAPITAL.Esto indica que el 17 de diciembre de 2012 no eraposible declarar una urgencia manifiesta cuando laadministración había desarrollado una serie deactuaciones administrativas en aras de garantizarel servicio de aseo, de proceder esta urgencia seríaen el momento en que el modelo propuestofracasa.
“Pronunciamiento - Inicioproceso de Licitación Públicapara prestación del serviciopúblico de aseo en suscomponentes de recolección,barrido y limpieza de la ciudadde Bogotá.”
Llamar la atención del señor Alcalde Mayor,advirtiendo sobre el deber de dar inicio al procesode selección correspondiente a la licitación públicadel servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, unavez la UAESP cumple con los términos requeridos,cuando pone a consideración de la CorteConstitucional el esquema de metas a cumplir encorto plazo, posteriormente declaró satisfecha laobligación e instó para que se continuara con elproceso.
“Sobre el riesgo sobrevivientede posible afectación alpatrimonio público Distrital, enla Empresa de Acueducto y
Con ocasión de la decisión adoptada por laAdministración de prestar el servicio de aseo porparte de la Empresa de Acueducto y Alcantarilladode Bogotá – EAAB - ESP, considerando que con
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ConcejoControl& 25
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“Sobre el riesgo sobrevivientede posible afectación alpatrimonio público Distrital, enla Empresa de Acueducto yAlcantarillado de Bogotá pordecisiones administrativas quedesconocen la aplicación delos principios de la FunciónAdministrativa establecidos enla Constitución Política, de lagestión fiscal establecidos enla Ley 610 de 2000 y delmarco de competencias dadopor el Decreto Ley 1421 de1993.”
Con ocasión de la decisión adoptada por laAdministración de prestar el servicio de aseo porparte de la Empresa de Acueducto y Alcantarilladode Bogotá – EAAB - ESP, considerando que contal proceder se estaba alterando la estructuraadministrativa del Distrito, si se tiene en cuenta queconforme al Decreto 1421 de 1993, estascompetencias que son iniciativa del Alcalde Mayor,deben ser puestas en consideración del ConcejoDistrital, no siendo claros, cuáles son los estudiostécnicos, jurídicos y financieros que respaldarían taldecisión, situación que por lo demás aparejaría lareestructuración de la UAESP.
“Pronunciamiento por noofrecer un modelo concretopara la prestación del serviciopúblico de aseo en suscomponentes de recolección,barrido y limpieza en la ciudadde Bogotá.”
Carencia de Estudios Técnicos, Financieros yJurídicos; escenario de la libre competencia;competencia del Concejo de Bogotá; los conveniosinteradministrativos no son un medio dedelegación; transferencia de recursos y cambio derégimen jurídico aplicable; constante improvisacióny anuncios por parte de la Administración Distrital yratificación y coherencia de otros organismos decontrol. Así mismo llama la atención quéactividades realizarán los 122 funcionariosincorporados a la planta de la UAESP, los cualesfueron autorizados por la CNCS el 29 de febrero de2002, en ausencia de la función principal queasumirá la EAB.
“Pronunciamiento relacionadocon la incertidumbre existentecon respecto al modelo deprestación de servicio de aseoen la ciudad de Bogotá, queserá adoptado por parte de laadministración, dado el noinicio del correspondienteproceso de Licitación Pública,y el riesgo de mantener unesquema que en principio eratransitorio, de conformidad conel Decreto 564 de 2012, másaún cuando el plazo dealgunos de los contratos deoperación del señaladoservicio vencen el próximomes de diciembre.”
Se expidió un Decreto de adopción del nuevoesquema de aseo el cual era transitorio y quedócon carácter permanente, debido a que laAdministración no estructuró la licitación pública deaseo, proceso que incluye la CRA, sin aprobaciónpara la época de los hechos.
Sobre el grave riesgo demenoscabo del patrimoniopúblico de la Empresa deAcueducto y Alcantarillado deBogotá EAAB – ESP, conocasión de la adquisición deequipos para la prestación delservicio de aseo en la ciudadpor valor de $ 80.888`107.999,en razón a la falta deoportunidad del proceso de
La EAB presenta estudios de conveniencia para laadquisición de equipos y maquinaria para laprestación del servicio de aseo en la ciudad deBogotá, los cuales fueron inoportunos ya que eraun hecho notorio que no los iban a tenerdisponibles para el 18 de diciembre, fecha límite enla cual el operador público prestaba el servicio.
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Solicitudes de losconcejales
ConcejoControl& 26
“Por el grave riesgo de pérdidade recursos públicos, encuantía indeterminada perodeterminable, comoconsecuencia del no ejerciciooportuno de las acciones porparte de la UnidadAdministrativa Especial deServicios Públicos –UAESP-,tendientes a contar con latitularidad y disponibilidad delos bienes y elementosdirectamente afectos a laConcesión del Servicio Públicode Aseo en el Distrito Capital,en atención a la CláusulaContractual de Reversión.
La Administración por medio de la UAESP no habíarealizado en su momento las acciones tendientes aser efectiva la cláusula de reversión de loscontratos de concesión, no obstante suvencimiento desde el año 2010, por lo que seconsidera que se puso en riesgo la continuidad dela prestación del servicio, lo que contribuyó a que laAdministración tomara decisiones de última horaevidenciando fallas en materia de planeación comoen efecto fue la improvisación con el uso devolquetas y alquiler de compactadores.
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Roberto Hinestrosa, MaríaVictoria Vargas y César García
E
Gest i ón Cont ra l o r í a :
semanifestaron preocupados por eltema Aguas de Bogotá. Garcíapor ejemplo por temas como queallí existe un presunto cartel delcombustible, la relación entreéste consumo en los camionesrecolectores y sus recorridos, siel mantenimiento de vehículosdebe hacerse al interior o sercontratada, pues dijo saber quehay intereses para que secontrate por fuera. Todo esto sinresponsables hasta el momento.
Conrespecto a la situación financierade la mpresa Aguas de Bogotá,el 3 de junio del año en cursoinicia una Auditoría Especial,cuyo objeto es precisamenterealizar evaluación y seguimientoa su situación económica yfinanciera, al tema de aseo y lacontratación de la vigencia 2013,cuyo resultado se dará a conoceruna vez finalice la auditoría.
Roberto Hinestrosa, MaríaVictoria Vargas y César García
E
Gest i ón Cont ra l o r í a :
Lunes 31 de marzo de 2014
Concejal: Álvaro Argote
Gestión Contraloría:
Tema: Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
, expresópreocupación por la incerti-dumbre que hay frente alinventario de bienes del Distrito.
Se practicóauditoría al Balance General a 31de diciembre de 2013 y al Estado
Lunes 31 de marzo de 2014
Concejal: Álvaro Argote
Gestión Contraloría:
Dirección SectorialHábitat y AmbienteDirección SectorialHábitat y Ambiente
de Actividad Financiera, Econó-mica, Social y Ambiental por elperíodo comprendido entre el 1de enero y el 31 de diciembre de2013, dando como resultado:
La Evaluación de los EstadosContables presentados por elDepartamento Administrativo dela Defensoría del Espacio Público(DADEP) mostró los siguientessaldos a 31 de diciembre de 2013y los comparativos con relación alcierre de la vigencia con corte a 31de diciembre de 2012:
Evaluación Estados Contables
Solicitudes de losconcejales
Estados Contables a diciembre 31 e 2013 y variaciones con
relación frente a las cifras presentadas a diciembre 31 de 2012
Estados Contables a diciembre 31 e 2013 y variaciones con
relación frente a las cifras presentadas a diciembre 31 de 2012
ConcejoControl& 27Solicitudes de los
concejales
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CUENTASALDO A DIC 31
DE 2013SALDO A DIC 31
DE 2012VARIACIÓNABSOLUTA
VARIACIÓN%
ACTIVO
11 – Efectivo 0 0 0 0
14 - Deudores 1.970.944.124 7.423.821.393 -5.452.877.269 -7316 - PropiedadPlanta y Equipo 905.510.550.214 767.630.780.198 137.879.770.016 1817 - Bienes deUsos Público eHistórico yCulturales 8.199.160.186.889 7.556.795.931.373 642.364.255.516 919 - OtrosActivos 589.529.870.010 900.086.559.066
-310.556.689.056 -35
TOTAL ACTIVO 9.696.171.551.238 9.231.937.092.031 464.234.459.207 5
PASIVO24 - Cuentas porPagar 583.629.292 675.778.595 -92.149.303 -1425 -ObligacionesLaborales y deSeguridad Social 629.313.841 438.574.487 190.739.354 4327 - PasivosEstimados 660.258.027 230.152.460 430.105.567 187
TOTAL PASIVO 1.873.201.160 1.344.505.542 528.695.618 39
PATRIMONIO31- HaciendaPública 9.694.298.350.078 9.230.592.586.489 463.705.763.588 5TOTALPATRIMONIO 9.694.298.350.078 9.230.592.586.489 463.705.763.588 5TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 9.696.171.551.238 9.231.937.092.031 464.234.459.206 5
Fuente: Estados Financieros DADEP con corte a diciembre 31 de 2013 2012
Al cierre de la vigencia 2013 elDADEP presentó un incrementod e l 5 % p o r v a l o r d e$464.234.459.207 con relación ala vigencia 2012, la cuenta másrepresentativa es la 17 Bienes deUso Público e Históricos yCulturales con un valor de$8 .199 .160 .186 .889 , que
representa el 84,56% del total delA c t i v o p o r v a l o r d e$9.696.171.551.238.
Para la evaluación de los EstadosContables presentados por elDADEP se seleccionó comomuestra de auditoría las siguientescuentas contables:
Cuenta 17 - Bienes de Uso Públicoe Históricos y Culturales,Subcuenta 1710- Bienes deBeneficio y Uso Público en Serviciopor valor de $8.491.281.652.897que representa el 87,6% del totaldel Activo ($9.696.171.551.238) yla Cuenta 3105 Capital Fiscal por
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valor de $6.642.078.282.822 querepresenta el 68.43% del valor delpatrimonio ($9.694.298.350.077).Además, las cuentas requeridaspor los lineamientos generales así:Cuenta 9120 ResponsabilidadesC o n t i n g e n t e s , L i t i g i o s yDemandas y la Cuenta 271005Provisión para Contingencias,Litigios y Demandas, Cuenta 2460Cuentas por pagar CréditosJudiciales, conforme al procedi-miento para las ObligacionesContingentes de Bogotá D.C.adoptado mediante ResoluciónNo. 866 de 2004 y susmodificaciones y el Decreto
ConcejoControl& 28
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Distrital 654 de 2011, Efectivo,Cuentas de Ahorro y Corrientes,Cajas Menores, OperacionesRecíprocas y Depuración deCartera Distrital conforme al Plande Desarrollo 2012-2016 “BogotáHumana” artículo 55.
Patrimonio Inmobiliario delDistrito Capital, que administra elDADEP Cuentas: 1605 Terrenos,1640 Edificaciones y 17 Bienesde Uso Público e Históricos yCulturales.
El DADEP tiene como funciónesencial la defensa, inspección,vigilancia, regulación y control delespacio público del Distrito
Capital, la administración de losbienes inmuebles y la confor-mación del inventario general delpatrimonio inmobiliario distrital;además una de las funciones conrelación a los bienes inmuebles delDistrito Capital es delantar lasacciones requeridas para lograr elsaneamiento de los bienesinmuebles del Distrito Capital.
El DADEP registra en los EstadosContables el inventario delPatrimonio inmobiliario endiferentes cuentas contables,conforme a la dinámica delManual de Procedimientos de laContaduría General de la Nación,así:
CUENTASALDO A DIC
31 DE 2013SALDO A DIC
31 DE 2012VARIACIÓNABSOLUTA
16PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO 905.510.550.214 767.630.780.198 137.879.770.016
1605 TERRENOS 218.335.101.121 182.394.442.991 35.940.658.1301615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.152.666.518 0 1.152.666.5181635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 5.158.404 0 5.158.4041640 EDIFICACIONES 907.212.182.744 803.684.643.585 103.527.539.1591655 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 28.530.047 -28.530.0471660 EQUIPO MÉ�DICO Y CIENTÍFICO 3.456.720 2.190.000 1.266.720
1665MUEBLES, ENSERES Y EQUIPODE OFICINA 929.131.155 511.900.258 417.230.897
1670EQUIPOS DE COMUNICACIÓN YCOMPUTACIÓN 2.176.957.613 1.705.836.019 471.121.594
1675EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVAC 125.760.000 125.760.000 0
1680EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y H 0 1.367.442 -1.367.442
1685DEPRECIACION ACUMULADA(CR) -75.993.321.602 -63.785.968.471 -12.207.353.131
1695PROVISIONES PARAPROTECCIÓN DE PROPIEDAD
-148.436.542.459
-157.037.921.672 8.601.379.213
Fuente: Estados Financieros DADEP con corte a diciembre 31 de 2013 2012
CUENTA 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012
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Solicitudes de losconcejales
ConcejoControl& 29
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En la subcuenta 1605 - Terrenosrepresenta el valor de los prediosde propiedad de la entidad,adquiridos a cualquier título, enlos cuales están construidas lasdiferentes edif icaciones ypresentó al cierre de la vigenciaun saldo de $218.335.101.121, yen la cuenta 1640 Edificacionesse registra el valor de lasedif icaciones adquiridas acualquier título por la entidad,para el desarrollo de susfunciones de cometido estatal y alcierre de la vigencia presentó uns a l d o p o r v a l o r d e$907.212.182.744.
La cuenta 17 - Bienes de UsoPúblico e Históricos y Culturalesc o n u n v a l o r d e$8 .199 .160 .186 .889 , querepresenta el 84,56% del total delA c t i v o p o r v a l o r d e$9.696.171.551.238, esta cuentarepresenta el valor de los bienespúblicos destinados para el uso ygoce de los habitantes de laciudad, que están orientados agenerar bienestar social o aexaltar los valores culturales, loscuales son de dominio del DADEP.
El número total de bienes quehacen parte del PatrimonioInmobiliario del Distrito Capital,que administra el DADEP, através de la Subdirección deRegistro Inmobiliario, con corte a31 de diciembre de 2013,asciende a 66.647 registros,según información reportada porel Sistema de Información de laDefensoría del Espacio Público
CUENTASALDO A DIC 31 DE
2013SALDO A DIC 31 DE
2012VARIACIÓNABSOLUTA
7BIENES DE USOPÚBLICO 8.199.160.186.889,48 7.556.795.931.373,10 642.364.255.516,38
710BIENES DE USOPÚBLICO EN SERVICIO 8.491.281.652.897,06 7.788.539.201.386,43 702.742.451.510,63
715BIENES HISTÓRICOS YCULTURALES 542.294,00 542.294,00 0,00
720
BIENES DE USOPÚBLICO E HISTÓRICOSY CULTURALES 239.296.944.962,29 134.762.139.165,15 104.534.805.797,14
785
AMORTIZACIÓNACUMULADA DE BIENESDE USO PÚBLICO -531.418.953.263,87 -366.505.951.472,48
-164.913.001.791,39
Fuente: Estados Financieros DADEP con corte a diciembre 31 de 2013 2012
(SIDEP), del cual hace parte elmódulo CONBI, administradorfinanciero de los predios, con lasiguiente distribución:
Contabilizados 19.244 predios delos cuales 16.110 se encuentranlegalizados, 2.978 pendientes delegalizar y 156 reclasificados enCuentas de Orden Deudorasentregados en administración, y
47.920 predios no registradoscontablemente, pero reportadosen la Notas a los EstadosFinancieros, en proceso debúsqueda del costo histórico,tomando el valor estipulado de laescritura pública o a falta de estebasándose en lo establecido en elSistema Integrado de InformaciónCatastral (SIIC). Estos últimos conla siguiente clasificación:
CONCEPTO NÚMERO DEPREDIOS
Públicos de noCesión
2.710
Fiscales 253
Públicos de Cesión 44.957
TOTALES 47.920
CUENTA 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS YCULTURALES A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012
Fuente: Notas a los Estados Financieros
Solicitudes de losconcejales
ConcejoControl& 30
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Existe una diferencia de 517registros con relación a lainformación reportada por elSIDEP y los registros contabili-zados y no contabilizados;diferencia que obedece a que unmismo predio se identifiquecontablemente dos veces, tantosu terreno como la construcción;es decir un predio conta-blemente se registra con dosRegistros Únicos de PatrimonioInmobiliario del Distrito Capital(RUPI).
Para el desarrollo del proceso deGestión Fiscal a los EstadosContables se determinó unamuestra de auditoría de 1.340RUPI de los 66.647 RUPIreportados por el Sistema deInformación de la Defensoría delEspacio Público (SIDEP), del cualhace parte el módulo CONBI,administrador financiero de lospredios, esta muestra fuecomparada mediante el númerode Matrícula Inmobiliaria en laUnidad Administrativa Especialde Catastro Distrital (UAECD)en Sistema Integrado deInformación Catastral (SIIC),
para verificar la informaciónrelacionada con los avalúos queeste reportaba a los que se leverificó el avalúo para la vigencia2013 en el Sistema Integrado deI n f o r m a c i ó n C a t a s t r a l ,encontrándose:
833 Matrículas Inmobiliarias enproceso de desenglobe, las cualesno presentan información en elSistema Integrado de InformaciónCatastral - SIIC, 507 MatrículasI n m o b i l i a r i a s p r e s e n t a ninformación catastral y avalúos delas vigencias 2013 y 2014.
Sin embargo, estas observacionesde auditoría fueron subsanadaspor el DADEP, ya que se evidencióque la Administración realizóactualización en las vigencias 2011y 2 0 1 2 d e l o s r e g i s t r o srelacionados con los RUPI deestas observaciones.
Te n i e n d o c o m o b a s e l ainformación reportada por elSistema Integrado de InformaciónCatastral (SIIC) de la UnidadAdministrat iva Especial deCatastro Distrital (UAECD) elDADEP no realizó los registros dela información en los EstadosContables relacionada con 124RUPI, de la muestra seleccionada,los cuales para la vigencia 2013reportaron un avalúo por valor de$1.647.523.002.000 (
Hallazgo Administrativo con
Incidencia Disciplinaria por predios
que no se encuentran registrados
contablemente y cuentan con
avalúos en el SIIC.
Ver Anexo
No. 2).
Ver Anexo
No. 2).
Incumpliendo lo normado en laResolución No. 354 de 2007, elRégimen de Contabilidad Pública,el Plan General de ContabilidadPública, el Sistema Nacional deContabilidad Pública, la Ley 87 de1993, y la Ley 734 Código ÚnicoDisciplinario.
La anterior situación genera unasubvaluación en las cuentas 1605 -Te r r e n o s , p o r v a l o r d e$2.421.940.000 y 1710 - Bienesde Uso Público e Históricos yC u l t u r a l e s p o r v a l o r d e$1.645.101.062.000, para un totald e $ 1 . 6 4 7 . 5 2 3 . 0 0 2 . 0 0 0 ,generando incertidumbre con lascifras presentadas en los EstadosContables con corte a diciembre31 de 2013.. .
S e r e a l i z ó l a e v a l u a c i ó ncuan t i t a t i v a , med i an te l averificación en la fuente del áreade contabilidad, siendo valoradaslas etapas de Reconocimiento,Revelación y la de OtrosElementos de Control, cada unacon sus correspondientesactividades, a las que les fueasignada una calificación paraestablecer la implementación yefectividad del control internocontable , obteniendo unacalificación de 1.26 ubicando alDADEP en un rango condeficiencias en el Sistema deControl Interno Contable.
Evaluación
Sistema de Control Interno
Contable.
Evaluación
Sistema de Control Interno
Contable.
Solicitudes de losconcejales
ConcejoControl& 31
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En el desarrollo de la presenteauditoría se evidenciarondebilidades en las Etapas deReconocimiento y Revelación,entre las que se destacan:
Presenta falencias en losregistros de los bienes que hacenparte del Patrimonio Inmobiliariodel Distrito Capital, por tanto,diferencia entre la informaciónreportada por el SIDEP y losregistros contables.
La entidad cuenta con uninventario de 66.647 RegistrosÚ n i c o s d e P a t r i m o n i oInmobiliario del Distrito Capital(RUPI), de los cuales 47.920predios no se encuentranregistrados contablemente, peroreportados en las Notas a losEstados Financieros y se pudodeterminar en la muestraanalizada que cuentan con avalúocatastral en el Sistema Integradode información Catastral.
Los predios contabilizados en lascuentas 1605 - Terrenos, 1640Edificaciones y 17- Bienes de UsoPúblico e Históricos y Culturales,analizados en la muestra nopresentan un avalúo actualizado,y a q u e s e e n c o n t r a r o ns o b r e e s t i m a c i o n e s ysubestimaciones.
L o s r e g i s t r o s c o n t a b l e spresentan incert idumbre,presuntamente por dilación delas acciones para depurar estainformación, considerando que acorto plazo no va a ser posible la
actualización de estos registros; apesar de que el DADEP manifiestaen las Notas a los EstadosFinancieros que los mismos seránsusceptibles de su actualización.
En síntesis, el DADEP no cumplecon las acciones requeridas paralograr el saneamiento de losbienes inmuebles del DistritoCapital, que demanda el DecretoNacional 1504 de 1998 y elRégimen de Contabilidad Pública;considerada esta como la misiónprincipal en defensa del espaciopúblico y la optimización yadministración del PatrimonioInmobiliario de la Ciudad.
Tema: Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
preguntó ¿a la fecha cuántassanciones por destitución y porresponsabilidad fiscal, casos oinvestigaciones se han hecho amiembros de la AdministraciónDistrital?
En laSubdirección del Proceso deResponsabilidad Fiscal en primerainstancia se aperturaron 284procesos en el año 2013 y en laDirección se aperturaron tres (3)procesos para un total de 287procesos donde se vincularonservidores públicos del DistritoCapital y/o particulares que hayanadministrado recursos públicos.
Lunes 31 de marzo de 2014
Concejal: Roberto Hinestrosa,
Gest ión Contralor ía:
Lunes 31 de marzo de 2014
Concejal: Roberto Hinestrosa,
Gest ión Contralor ía:
Dirección de ResponsabilidadFiscal y Jurisdicción CoactivaDirección de ResponsabilidadFiscal y Jurisdicción Coactiva
Igualmente, con respecto a lassanciones, la Subdirección deJurisdicción Coactiva cobra lassanciones de multa establecidasen virtud de la Ley 42 de 1993. Elsiguiente cuadro muestra elcomportamiento de estosprocesos por multas durante elperíodo 2012-2014, con corte amayo de 2014: Anexo 2
preguntó ¿cuánta plata harecuperado la Contraloría por elCartel de la Contratación?
Frente a estecuestionamiento, y de confor-midad con los procesos que seadelantan bajo esta Dirección,relacionados con aconteci-mientos de gran impacto para laciudad de Bogotá, en materia deadministración y contrataciónpública, en los últimos años, seencuentra en la Subdirección deJurisdicción Coactiva, el procesoNo. 2095, contra el señor HéctorZambrano Rodríguez, por valore n c u a n t í a i n i c i a l d e$114.226.407.00, a favor delFondo Financiero Distrital de
Conce ja l : Luc í a Bas t idas ,
Gestión Contraloría:
Conce ja l : Luc í a Bas t idas ,
Gestión Contraloría:
Solicitudes de losconcejales
ConcejoControl& 32
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Salud, en el que se librómandamiento de pago por víaejecutiva en abril del presenteaño, no tiene aún informaciónpatrimonial positiva y no se handecretado medidas cautelares.De igual manera, los procesosrelacionados con el temaexpuesto por la honorableConcejal, en su mayoría seencuentran en etapa probatoria.
Tema: Rendición Cuentas delContralor de Bogotá en elConcejo.
Dijo queen su informe de Gestión elContralor de Bogotá no se refirióal tema de los hospitales.Manifestó que esta Administra-
Lunes 31 de marzo de 2014
Concejal Edward Árias:
Lunes 31 de marzo de 2014
Concejal Edward Árias:
Dirección SectorialSalud
Dirección SectorialSalud
ción ha disminuido a la saludalrededor del 35% y le solicitó alContralor revisar el tema lo antesposible.
É s teOrganismo de Control sí se hapronunciado en lo relacionadocon la asignación presupuestal dela Empresas Sociales del Estado,como se ev idenc ia en elPronunciamiento realizado alproyecto de presupuesto para lavigencia 2013 remit ido alHonorable Concejo de Bogotá.Igualmente, nos pronunciamosrespecto a la ejecución presu-puestal de la vigencia 2013.
El siguiente cuadro muestra laevolución del presupuesto inicial yde f in i t i vo as i gnado a losHospitales durante las vigencias2011 al 2013, así:
Los problemas financieros sonevidentes al cierre de la vigencia
Ges t i ón Con t r a l o r í a :
Inicial Definitivo Inicial Definitivo Inicial DefinitivoChapinero 25.858 33.994 28.835 35.427 18.076 30.109Usaquén 17.857 21.027 21.361 22.398 17.266 30.797Usme 53.840 60.812 66.817 72.387 61.023 78.772Del Sur 55.761 56.540 60.716 60.716 45.355 58.996Nazareth 6.995 9.175 9.166 9.816 6.685 10.835Pablo VI Bosa 42.096 47.468 47.592 56.676 51.736 81.706San Cristóbal 28.209 32.523 28.629 35.143 26.505 41.729Rafael Uribe 33.881 39.268 37.157 41.903 27.057 58.033Vista Hermosa 43.136 48.150 47.139 53.768 39.276 59.761
Total Primer Nivel 307.633 348.957 347.412 388.234 292.979 450.738Bosa 52.876 54.481 61.947 61.270 48.116 59.556Engativá 67.220 80.599 78.854 84.457 64.401 92.167Fontibón 46.058 48.941 43.482 51.095 39.643 54.206Meissen 114.268 131.007 129.900 133.044 67.096 102.737Tunjuelito 30.183 34.574 34.007 36.224 31.350 44.856Centro Oriente 29.760 38.945 38.980 37.142 31.943 49.615San Blas 39.186 46.502 44.075 46.345 29.485 47.098Suba 85.652 101.640 97.326 104.012 76.714 122.251
Total Segundo Nivel 465.203 536.689 528.571 553.589 388.748 572.486La Victoria 65.230 79.494 88.292 89.592 80.532 97.802El Tunal 89.956 103.221 98.790 99.060 76.686 115.761Simón Bolívar 133.954 141.804 122.015 138.551 112.558 148.550Occidente de Kennedy 113.447 125.326 119.924 126.730 99.142 132.593Santa Clara 102.021 113.093 114.685 116.183 84.918 128.082Total Tercer Nivel 504.608 562.938 543.706 570.116 453.836 622.788
Total Empresas Sociales del Estado 1.277.444 1.448.584 1.419.689 1.511.939 1.135.563 1.646.012
Presupuestto 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto 2013Hospital
Empresas Sociales del Estado - Comparaativo Presupuestal -Vigencias 2011 a 2013
Fuente: Ejecuciones Presupuestales SIVICOF Subdirección Análisis Económico CB.
2013. De los veintidós (22)hospitales que conforman la redpública del Distrito, doce (12)terminaron en déficit, pese a queen lo corrido del año le fueronforta lec idos sus ingresos ,incrementándolos en un 22,7%frente a lo recaudado en el 2012.No obstante, su capacidad degasto no tuvo límite, pues estacreció proporcionalmente a susingresos. Los hospitales conmayor situación deficitaria,prestan servicios de salud detercer nivel. Sin embargo, llama laatención, el negativo balancepresupuestal de los hospitales desegundo nivel, Meissen ($26.019millones) y Suba ($24.314millones), con el agravante queestos hospitales dejaron unac o n s i d e r a b l e s u m a e ncompromisos, la cual no podráser financiada con los saldos detesorería, afectándose por lotanto el presupuesto del año2014, como se registra en elsiguiente cuadro:
Solicitudes de losconcejales
Déficit Superávit Déficit Superávit Déficit Superávit4.672 3.187 2.255
114 -943 1.7147.756 21.102 19.066
-8.678 3.625 6.127742 2.511 1.534
3.911 1.528 6.1558.211 7.842 14.426
-2.945 -4.064 1.1981.988 252 5.314
-11.623 27.394 -5.007 40.047 57.789-3.103 25.188 17.795
-19.199 -24.754 -12.315-6.660 -4.293 -3.876
-41.537 -43.732 -26.019-1.719 -5.042 -3.244-2.861 -3.306 -3.312-8.327 -9.090 -6.713
-22.386 -29.863 -24.314-105.792 -120.080 25.188 -79.793 17.795
-15.505 -14.928 -5.051-23.745 -27.470 -21.763-20.612 -33.830 -18.719-28.142 -41.567 -18.762-29.620 -29.604 -10.760
-117.624 -147.399 -75.055-235.039 27.394 -272.486 65.235 -154.848 75.584
2012 2013
SubaTotal Segundo Nivel
Santa ClaraTotal Tercer NivelTotal Empresas Sociales del Estado
2011
La VictoriaEl TunalSimón BolívarOccidente de Kennedy
EngativáFontibónMeissenTunjuelitoCentro OrienteSan Blas
Rafael Uribe UribeVista HermosaTotal Primer NivelBosa
Del SurNazarethPablo VI BosaSan Cristóbal
Hospital
ChapineroUsaquénUsme
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Empresas Sociales del Estado Balance Presupuestal 2011 - 2013Millones de $
Fuente. Ejecución Presupuesto de Gastos e Inversión a diciembre de 2013 - SIVICOF.
Producto de los negativosresultados y la dramáticasituación financiera por la queatraviesa la red hospitalaria delDistrito, catorce (14) de ellos,fueron catalogados en riesgo altoy medio por parte del Ministeriode Salud y Protección Social, loque indica, que los ingresos
*
reconocidos son inferiores a losgastos comprometidos, es decir,no alcanzan para financiar suscostos, lo que los coloca eninminente riesgo de intervencióno liquidación , de no cumplirse conlos compromisos suscritos en elprograma de saneamiento fiscal yfinanciero, que busca restablecer
* Hospitales: Centro Oriente, Usme, Del Sur, Simón Bolívar, Engativá, Meissen y San Blas.Hospitales: Bosa, Chapinero, Usaquén, la Victoria, Suba, Fontibón y Rafael Uribe Uribe.
Régimen contributivo y subsidiado.Ley 1438 de 2011, artículos 81 y 82. Resolución 2509 de 2012 y Resolución 1877 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
HOSPITALES hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 total_cartera
CENTROORIENTE II NIVEL ESE 3.270.878.956 471.411.607 1.445.262.564 1.378.433.292 2.541.997.501 9.107.983.920
CHAPINERO I NIVEL ESE 323.869.512 367.916.337 576.487.558 516.412.508 1.998.679.526 3.783.365.441
USAQUEN I NIVEL 1.484.208.168 102.104.873 235.130.236 295.875.795 1.501.582.556 3.618.901.628
USME I NIVEL ESE 4.332.641.031 225.814.061 472.028.909 1.794.036.611 1.333.452.816 8.157.973.428
TUNAL III NIVEL ESE 26.976.023.181 12.031.793.072 11.958.491.291 11.608.689.426 40.786.220.092 103.361.217.062
LA VICTORIA III NIVEL 12.009.012.551 2.317.654.436 8.517.767.335 7.904.601.012 10.605.089.458 41.354.124.792
KENNEDY III NIVEL ESE 15.814.356.188 5.155.682.610 13.011.626.754 12.872.219.552 53.005.282.030 99.859.167.134
SANTA CLARA III NIVEL 15.595.831.131 5.196.702.109 8.676.337.676 10.895.507.920 18.410.556.461 58.774.935.297
SIMON BOLIVAR III NIVEL 13.779.211.224 7.513.849.219 13.714.178.406 19.190.419.177 102.442.680.232 156.640.338.258
VISTA HERMOSA I NIVEL 5.793.473.132 362.016.582 660.523.279 646.457.853 4.555.795.899 12.018.266.745
SAN CRISTOBAL I NIVEL 2.915.304.138 354.601.811 1.044.705.591 5.320.658.998 2.936.754.501 12.572.025.039
SUBA II NIVEL ESE 16.029.718.085 2.107.049.348 5.901.504.717 9.102.093.693 17.403.230.542 50.543.596.385
HOSPITAL DEL SUR I NIVEL 2.329.807.683 656.602.479 1.404.899.316 1.676.497.234 3.456.411.218 9.524.217.930
ENGATIVA II NIVEL ESE 4.720.980.024 1.893.921.431 5.240.921.228 6.131.036.518 19.498.044.879 37.484.904.080
FONTIBON I NIVEL ESE 11.323.657.943 1.678.428.672 2.203.260.157 6.984.607.541 4.679.491.725 26.869.446.038
MEISSEN II NIVEL 4.670.176.194 2.503.963.711 5.125.960.159 8.631.394.901 29.546.041.262 50.477.536.227
NAZARETH I NIVEL ESE 1.357.581.156 274.578.649 280.577.295 324.016.465 493.308.761 2.730.062.326
PABLOVI I NIVEL ESE 9.288.767.109 1.850.225.347 1.821.217.216 2.586.903.434 2.440.230.772 17.987.343.878
RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL ESE 2.390.403.813 359.582.293 586.087.657 592.785.392 1.868.267.672 5.797.126.827
SAN BLAS II NIVEL ESE 2.227.793.226 717.858.577 804.474.380 2.721.189.083 9.533.447.861 16.004.763.127
TUNJUELITO II NIVEL ESE 4.209.748.443 1.716.191.347 2.690.863.754 3.708.190.326 7.791.767.804 20.116.761.674
BOSA II NIVEL ESE 2.492.481.323 496.245.245 2.006.565.559 901.132.614 3.609.011.145 9.505.435.886
TOTAL 163.335.924.211 48.354.193.816 88.378.871.037 115.783.159.345 340.437.344.713 756.289.493.122
su solidez económica y financiera,todo dependerá de los resultadosde este.
El factor que afecta gravementees lo que tiene que ver con elcrecimiento, antigüedad eincertidumbre de la cuantiosacartera que poseen los hospitales,que no garantiza la disponibilidadde recursos, y que tiene unimpacto directo en la endeblesituación financiera, a lo que sesuma, el aumento de la coberturay la unificación de los dos (2)planes obligatorios de salud , queimplicó mayores costos yservicios adicionales.
Tan preocupado está este ente decontrol por la situación financierade la Red Pública Distrital y conánimo de que la Administraciónlogre llegar a un equilibriofinanciero, en mayo del añoinmediatamente anterior, estesuscribió con los gerentes de los22 hospitales y el Secretario deSalud un Pacto de Mejoramiento ala Gestión Fiscal, el cual fueorientado al cumplimiento de unaser ie de indicadores queconllevan al mejoramiento de lagestión fiscal en los temas máscríticos y reiterativos del sectorsalud, tales como cartera,facturación, glosas, adquisición demedicamentos e insumosmed ico-qu i rúrg i cos comotambién la implementación de lossistemas de costos, los cuales
Cartera
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Cartera por edades (a 30 de septiembre de 2013)
Fuente. SDS
Solicitudes de losconcejales
ConcejoControl& 35
fueron identificados a través delas diferentes actuaciones fiscalesadelantadas por la Contraloría deBogotá.
Un componente importante, queestá afectando el sector salud delDistrito, es el relacionado con lasobras inconclusas, debido a la noculminación de las obras dereforzamiento estructural ya m p l i a c i ó n d e l H o s p i t a lOccidente de Kennedy III Nivelde Atención ESE, lo que ahoragenera inestabilidad en la obra yeventual colapso de la misma,con los consecuentes dañospatrimoniales. Esta obra hadebido entregarse al servicio dela comunidad en diciembre del2012 y a la fecha, la Adminis-tración no ha suscrito el contratopara dar continuidad a esteproyecto, generando deficienciasen la prestación de los servicios,como son los de un tercer nivelde atención.
De igual forma, la situaciónmencionada anteriormente, sepresenta con la construcción delHospital el Tintal, a su vez, losequipos especiales adquiridosp a r a d o t a r l a s e ñ a l a d ainfraestructura, están en riesgode pérdida y/o deterioro, dadaslas situaciones de no terminaciónde la obra e incumplimiento delcontrato por valor de $2.083millones, por tanto, los señaladosequipos no fueron instalados ypuestos en funcionamiento por elcontratista, con el agravante que
Obras InconclusasObras Inconclusas
Viene página anteriorViene página anterior las garantías originales delfabricante pueden encontrarsevencidas.
Este ente de control, realizóadvertencias fiscales, por valor de$188.929.9 millones, dado elgrave riesgo de pérdida de losrecursos públicos adeudados a losHospitales del Red PublicaDistrital de Salud de Bogotá, D.C.,al Fondo Financiero Distrital deSalud de Bogotá, FFDS por lasEPS-S SALUD CONDOR S.A.,EMDISALUD, HUMANA VIVIR YSOLSALUD, por lo cual, laSuperintendencia Nacional deSalud, ordenó la toma de losbienes, haberes y negocios, y laintervención forzosa adminis-trativa para liquidación; situaciónque afectó notablemente lasfinanzas de los hospitales de la redpública distrital, por el no recaudode cartera por venta de servicios alas mencionadas EPS-S.
Se emitió pronunciamiento en lorelacionado con el suministro ydispensación de medicamentos enlos hospitales de la red públicad i s t r i t a l , se iden t i f i c a ronirregular idades de manerarecurrente en la contratacióncomo falta de estudios previos,análisis costo-beneficio, fijación deprecios de referencia en el objetocontractual, tanto para elsuministro directamente por elhospital y dispensación llevada acabo con terceros, adicional a loscuales, no resulta comprensibleque las ESE no establezcan elmargen de operación de los
A d v e r t e n c i a s F i s c a l e s yPronunciamientosA d v e r t e n c i a s F i s c a l e s yPronunciamientos
Solicitudes de losconcejales
operadores externos, en materiade administración, arriendo, pagode servicios públicos, papelería,recurso humano y demás costos.A su vez, inobservancia por partede los mismos del Acuerdo 400del 25 de septiembre de 2009,“Por el cual se autoriza laconstitución de una Adminis-tración Pública Cooperativa deEmpresas Sociales del Estado delNivel Distrital”; que para el año2014, los hospitales ya hicieronsus aportes obligatorios comosocios, pero aún no han realizadoadquisición de medicamentos ei n s u m o s a t r a v é s d e l aCooperativa.
En lo relacionado con los Centrosde Atención Móvil a Drogode-pend ien tes (CAMAD) , sepresentaron graves fallas enmateria de diseño y operatividadde dicha estrategia, la cual tienecomo pretensión disminuir laprevalencia en el uso creciente desustancias psicoactivas ilícitas enpersonas en condición devulnerabilidad y marginalidad. Loanterior, no obstante que elDistrito Capital durante el lapsocomprendido entre el 17 deseptiembre de 2012 y el 30 deagosto de 2013, desembolsórecursos por valor de $2.150millones. Recursos que se habíanpodido invertir en la poblaciónhabitante de calle consumidoresde sustancias psicoactivas deforma integral en los CentrosDespegar y el Camino. Dichasituación se comunicó a laAdministración Distrital a travésde un Pronunciamiento.
ConcejoControl& 35
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Solicitudes de losconcejales
Cuenta MaestraPor la no utilización de losrecursos que conforman laCuenta Maestra del RégimenSubsidiado de Salud en el DistritoCapital, la cual durante losú l t imos 7 años presentacreciente acumulación de saldosque ascendieron a $757.000millones. Para la vigencia 2014, elsaldo de la Cuenta Maestra delRégimen Subsidiado libre deafectación presupuestal es de$499.740.956.301.
En tanto la programaciónpresupuestal para la vigencia2014 plantea un saldo deapropiación de $90.524.768.000de procesos de contratación encurso que quedaron a diciembrede 2013 de los cuales seencuentran con disponibilidadespresupuestales $18.893.242.997para la obra de Kennedy y$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p a r aadquisición de ambulancias.
Se presupuestó un total de$575.903.101.000 para financiarlos proyectos de inversión 875 -Atención Población Pobre noAsegurada $53.243.838.000,proyecto 876-Redes para la Saludy la Vida- , programa desaneamiento fiscal y financieroESEs, Ley 1608/13 un valor de$150.000.000.000 y en elProyecto 880 Modernización eInfraestructura en Salud, la sumade $372.659.263.000.
Además de los saldos de la cuentamaestra se provisionaron de$23.000.000.000 para atender
Cuenta Maestra
posibles reclamaciones por efectode las liquidaciones de contratosdel régimen subsidiado devigencias anteriores, cuyo plazovence en el mes de junio de 2014.
La Dirección de Apoyo Fiscal delMinisterio de Hacienda emitió elconcepto de viabilidad de losprogramas de saneamiento fiscal yfinanciero de las ESE del DistritoCapital.
La deuda de Capital Salud a losHospitales asciende a la suma de$40.717. Millones, (sin incluirglosas) valor que una vez autorizala EPS es girado en forma directapor parte del Ministerio de Salud acada uno de los Hospitales.
La deuda de Salud Total es de$4.248.70 millones valor quecorresponde a una carteraprácticamente incobrable quesupera los 360 días de antigüedad.
Preocupa aún más la deuda que laCaja de Previsión Social de
Deuda a Hospitales por parte deSalud Total y Capital SaludDeuda a Hospitales por parte deSalud Total y Capital Salud
Comunicaciones-Caprecom tienecon la Red Pública Distrital, la cualasciende a la Suma de $93.000.00millones.
Para la recuperación de estaCartera la Secretaría Distrital deSalud ha realizado mesas detrabajo en forma conjunta entre elHospital, EPS y delegados de laProcuraduría General de laNación, sin que a la fecha se hayalogrado depurar y recaudar latotalidad de estos recursos.
Se espera que con el proceso desaneamiento fiscal se reduzcasustancialmente la deuda y logremejorar la situación financiera delas ESES.
La Dirección Salud inició en mayoAuditoría en el Hospital de Subaen donde se evaluarán los costosde los servicios de salud con el finde determinar el porqué de esteincremento que ha llevado a laentidad a un aumento del déficitpresupuestal.
Altos Costos en el Hospital deSubaAltos Costos en el Hospital deSuba
SALDO RED PUBLICA DISTRITAL A 31 DIC 2013
NO INCLUYE CUENTA DE GLOSA
Nit IPS SALDO A 31 DIC 2013
800196433 E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR 3.389.062.243
800196939 HOSPITAL DE OCCIDENTE KENNEDY 9.982.422.821
800197177 E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA 4.857.614.798
800209488 E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL 6.493.496.175
800209710 HOSPITAL DE BOSA II NIVEL DE ATENCION 968.365.392
800216303 E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II 1.711.525.626
800216473 E.S.E. HOSPITAL DE USAQUEN I NIVEL 34.807.056
800216538 E.S.E. SAN CRISTOBAL CAMI ALTAMIRA 48.690.889
800216883 HOSPITAL DE SUBA II NIVEL 2.469.634.519
800217641 HOSPITAL DE NAZARETH PRIMER NIVEL 2.566.711
800219600 E.S.E. HOSPITAL PABLO VI BOSA 144.274.680
800220011 HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL DE ATENCION 5.407.688.069
800248276 E.S.E. HOSPITAL VISTA HERMOSA 1ER NIVEL 68.827.202
830010966 HOSPITAL USME CAMI SANTA LIBRADA 16.814.691
830077444 E.S.E. HOSPITAL DEL SUR PNA 26.710.121
830077617 E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO 1.502.934.492
830077633 HOSPITAL RAFAEL URIBE Y URIBE 48.228.892
830077644 E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE 531.350.835
830077650 E.S.E. HOSPITAL DE FONTIBON 1.671.660.906
830077652 E.S.E. HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL 6.861.506
830077688 E.S.E. HOSPITAL DE ENGATIVA II NIVEL 1.333.972.856
TOTAL RED PUBLICA DISTRITAL 40.717.510.480
Fuente: Capital Salud
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ConcejoControl& 37
En los meses de febrero a abril de 2014, la Contraloría de Bogotá emitió la siguienteinformación a la opinión pública:
En los meses de febrero a abril de 2014, la Contraloría de Bogotá emitió la siguienteinformación a la opinión pública:
Febrero 10 de 2014.Desde el 2013, la Contraloría deBogotá ha venido advirtiendo a
Febrero 10 de 2014.
Educación
Administración ya estabaadvertida desde el 2013 sobre
Universidad Distrital - sede Bosa
Administración ya estabaadvertida desde el 2013 sobre
Universidad Distrital - sede Bosa
través de los Informes deAuditoría las serias irregularidadesque se vienen presentando en elproceso de construcción de lanueva sede de la UniversidadDistrital, Sede Bosa, empezandopor el posible riesgo en que seencontraban los $72.000 millonespara la construcción de dichaobra.
Hábitat y AmbienteHábitat y Ambiente
Abril 3 de 2014.
-La Contraloría advirtió en el 2011a la Adminis tración Distritalsobre el inminente riesgo depérdida de los recursos en cuantíade $ 6.738 millones que se habíaninvertido para el proceso demodificación excepcional del POT,sin que se hubiera adelantado eltrámite ante el Concejo deBogotá.
De igual manera, en junio de 2013
Abril 3 de 2014.
-
este ente de control se pronunciósobre el contenido y alcance delp royec to de acuerdo demodificación excepcional delPOT, precisando que el proyectoMEPOT, en su momentopresentado al Concejo Distrital,en criterio de esta Contraloríamodificaba tanto las previsionescomo sus contenidos, lo cualimplica que se estaba presen-tando a consideración un nuevoPOT.
Contraloría se pronuncia frente a suspensión del Plan deOrdenamiento Territorial
Contraloría se pronuncia frente a suspensión del Plan deOrdenamiento Territorial
Movilidad
Carriles mixtos no sonrecomendables
Según estudios técnicos de tm ymovilidad
Marzo 11 de 2014.En seguimiento realizado por laContraloría de Bogotá a lapropuesta de utilizar los carrilesmixtos de la Autopista Norte y laAvenida Caracas para losarticulados que prestan servicio
Carriles mixtos no sonrecomendables
Según estudios técnicos de tm ymovilidad
Marzo 11 de 2014.
troncal de Transmilenio, seestableció que un estudio técnicocontratado por la AdministraciónDis tr i ta l en e l año 2011recomienda no implementar estamedida.
El Contralor de Bogotá exigió alAlcalde Mayor de Bogotá D.C.(E), Rafael Pardo Rueda, la
Contralor de Bogotá exigesuspensión de la directora de la
UAERMV
Abril 1º de 2014.
Contralor de Bogotá exigesuspensión de la directora de la
UAERMV
Abril 1º de 2014.
suspensión de la doctora MaríaGilma Gómez Sánchez, del cargode Directora General de laUnidad Administrativa Especial deRehabilitación y Manteniendo VialUAERMV- adscrita a la SecretaríaDistrital de Movilidad, debido alos 10 Procesos de Responsabilidad Fiscal que cursan en esteorganismo de control fiscal contrala doctora Gómez Sánchez yotros presuntos responsables,que suman $4.664 millones.
-
ConcejoControl& 38
Participación CiudadanaParticipación CiudadanaPredio arrendado por el IDU
presenta sobrecosto por más de$1.033 millones
Febrero 12 de2014.
-
La Contraloríad e B o g o t áadvirtió a laAdministración Distrital anteel posible daño económico pormás de $1.033 millones que sepodría presentar por sobrecostos en el arrendamiento delEdificio los Alcázares tomado porel Instituto de Desarrollo Urbano(IDU).
Predio arrendado por el IDUpresenta sobrecosto por más de
$1.033 millones
Febrero 12 de2014.
-
Viene página anteriorViene página anterior
Contraloría de Bogotá recuperamás de $2.645 millones de losFondos de Desarrollo Local
Febrero 19 de 2014.Gracias a la gestión realizada por laContraloría de Bogotá al enviar ala Administración Distrital unaadvertencia fiscal en el mes deoctubre del 2013, en relación a lafalta de ejecución del ConvenioInteradministrativo UEL-SED-VL-091-00-06 celebrado entre elInstituto Colombiano de CréditoEducativo y Estudios Técnicos enel Exterior (ICETEX), y laSecretaría Distrital de Educación
Contraloría de Bogotá recuperamás de $2.645 millones de losFondos de Desarrollo Local
Febrero 19 de 2014.
con recursos de los Fondos deDesarrollo Local de Usaquén,Bosa, Fontibón, Engativá, RafaelUribe Uribe y Ciudad Bolívar, elpasado 23 de diciembre de 2013,ese Instituto realizó el giro a laDirección Distrital de Tesorería,de los recursos no ejecutados delconvenio en cuantía de más de$2.645 millones.
Marzo 14 de 2014. La Contraloría de Bogotá sepronunció sobre las graves fallas que presentan enmateria de diseño y operatividad los Centros deAtención Móvil a Drogodependientes (CAMAD)cuyo objetivo es disminuir la prevalencia en el usocreciente de sustancias psicoactivas ilícitas enpersonas en condición de vulnerabilidad ymarginalidad, a pesar de que el Distrito entreseptiembre de 2012 y agosto del 2013,desembolsó recursos por $2.150 millones.
Marzo 14 de 2014.
Distrito deberá devolver a los bogotanos $34.653millones por cobros de más en tarifa de aseo
Marzo 18 de 2014. Después de realizar un estudiotécnico al cobro de la tarifa del servicio de aseo porparte de la Empresa de Acueducto y Alcantarilladode Bogotá (EAAB) y Ciudad Limpia, la Contraloría deBogotá evidenció un mayor cobro en las tarifas deaseo para los estratos residenciales de la ciudad, encuantía cercana a los $34.653 millones.
Distrito deberá devolver a los bogotanos $34.653millones por cobros de más en tarifa de aseo
Salud
Fallas en diseño y operatividad de CAMAD podríangenerar detrimento por más de $2.150 millones
Fallas en diseño y operatividad de CAMAD podríangenerar detrimento por más de $2.150 millones
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Contraloría de Bogotá D.C. Cra 32A No. 26A-10 - Tel (571) 335 88 88 - www.contraloriabogota.gov.coContraloría de Bogotá D.C. Cra 32A No. 26A-10 - Tel (571) 335 88 88 - www.contraloriabogota.gov.co
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