contoh slide presentasi key performance indicators (kpi)
TRANSCRIPT
MATARAM | 27 OKTOBER 2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SATKER P2PIP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
HASIL KINERJA SATKER P2PIP PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN / KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PERENCANAAN
76
Status Dokumen RPI2JM
Ada Bab dan Ada Matrik Program Matrik Program Saja
2
11
Progres Review Dokumen RPI2JM 2016-2020
Telah Mereview Proses Review
10
21
Tahun Penyusunan Dokumen RPI2JM
2015-2019 2016-2020 2013-2017
1) STATUS SOFWARE PERENCANAAN [1/2]
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PERENCANAAN
1) STATUS SOFWARE PERENCANAAN [2/2]
9Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen Perda RTRW
Kabupaten/Kota mempunyai
Dokumen SPPIP/RPKPP (RP2KP)8Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen RKP-KP (2015)3
12Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen Perda BG
12Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen RISPAM
13Kabupaten/Kota mempunyai Dokumen SSK
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PERENCANAAN
2) PELAPORAN SPM BIDANG CK TAHUN 2011-2014
46,68
49,18
57,41
61,54
14,77 15,01 15,20
22,63
3,71 5,65
9,45
20,84 16,41
20,30 21,71
24,00
0,79 1,26 2,47
4,93
30,01 32,21
41,78
49,58
6,95
26,20
44,68
60,82
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2011 2012 2013 2014
persentase penduduk yang mendapatkan
akses air minum yang aman
persentase jumlah Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang diterbitkan
persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
persentase penduduk yang terlayani
sistem air limbah yang memadai
persentase pengurangan sampah di
perkotaan
persentase pengangkutan sampah
persentase pengoperasian TPA
Indikator SPM PU
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PERENCANAAN
3) KELENGKAPAN ISIAN 40 INDIKATOR KINERJA PER KABUPATEN/KOTA
11Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Penataan Bangunan(10 Indikator)
Kabupaten/Kota mengisiIndikator Kumuh (10 Indikator)11Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Persampahan (6 Indikator)11
12Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Air Limbah (5Indikator)
13Kabupaten/Kota mengisi
Indikator Air Minum (9 Indikator)
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PENGANGGARAN
1) ISIAN SIPPa
112Paket
Jumlah Isian Hasil Konreg Tahun 2015
273Lokasi
Jumlah Isian Data Kumuh Kab/Kota
21 Lokasi
Jumlah Isian Data Rawan Air Kab/Kota
1330Lokasi
Jumlah Isian Data Rawan Sanitasi Kab/Kota
386 Lokasi
Jumlah Isian Data KSK Kab/Kota
1420Paket
Jumlah Isian Review RPI2JM Kab/Kota
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PENGANGGARAN
2) PENYIAPAN ANGGARAN TAHUN 2017
305 Paket
Jumlah Kegiatan pada Matriks MP Propinsi Tahun 2017
28,84
%
Persentase Penyiapan readiness criteria Tahun 2017
3) PENYIAPAN USULAN DAK AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN 2016
5Kabupaten/Kota yang telah
menyampaikan usulan DAK AM Tahun 2016 6
Kabupaten/Kota yang telah
menyampaikan usulan DAK Sanitasi Tahun 2016
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PELAKSANAAN
1) STATUS PROGRESS PENYERAPAN TAHUN 2015 (KEUANGAN) – STATUS 26/10/2015
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
RENC. KEU (%) - 0,49 0,98 1,47 13,45 28,69 42,57 49,74 57,16 65,46 85,79 100,00
REAL. KEU (%) - - - - 8,54 23,60 30,21 35,30 47,97 64,48
- 0,49 0,98 1,47
13,45
28,69
42,57
49,74
57,16
65,46
85,79
100,00
- - - -
8,54
23,60
30,21
35,30
47,97
64,48
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
DA
LA
M J
UTA
AN
RU
PIA
H
RENC. KEU (%)
REAL. KEU (%)
Pagu = Rp. 2.850.886.000,-
Progres = Rp. 1.838.347.000,-
(64,48%)
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PELAKSANAAN
1) STATUS PROGRESS PENYERAPAN TAHUN 2015 (FISIK) – STATUS 26/10/2015
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
RENC. FIS (%) - 0,49 1,23 2,59 16,11 32,37 48,65 56,30 63,72 71,57 78,73 100,00
REAL. FIS (%) 2,18 4,40 8,81 15,16 25,00 36,64 44,52 60,28 69,29 78,19
- 0,49 1,23
2,59
16,11
32,37
48,65
56,30
63,72 71,57
78,73
100,00
2,18 4,40
8,81
15,16
25,00
36,64
44,52
60,28
69,29
78,19
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
DA
LA
M J
UTA
AN
RU
PIA
H
RENC. FIS (%)
REAL. FIS (%)
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PELAKSANAAN
2) PELAPORAN DAK SANITASI DAN AIR MINUM TAHUN 2015 [1/2]
Kab/Kota Penerima DAK
Sanitasi
80,00
43,75
70,00
100,00
37,76
73,15
47,50
100,00
40,00
70,00
69,95
100,00
35,88
70,00
100,00
25,92
39,36
50,91
87,67
33,10
50,12
69,88
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
KAB. BANJAR
KAB. TANAH LAUT
KAB. TAPIN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN
KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KAB. BARITO KUALA
KAB. KOTABARU
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KAB. TANAH BUMBU
KAB. BALANGAN
KOTA BANJARBARU
Fisik Keuangan
11
RpRp. 20.792.178.000,-
Total Pagu (DAK + Pendamping)
%Keuangan = 68,01%
Fisik = 60,95%
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PELAKSANAAN
2) PELAPORAN DAK SANITASI DAN AIR MINUM TAHUN 2015 [2/2]
12,93
50,12
25,47
63,05
45,02
66,75
83,64
21,6
50,23
47,39
76,22
52,16
92,66
99,92
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
KAB. TAPIN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN
KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KAB. BARITO KUALA
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KAB. BALANGAN
KOTA BANJARBARU
Fisik Keuangan
Kab/Kota Penerima DAK
Air Minum7
RpRp. 9.890.732.000,-
Total Pagu (DAK + Pendamping)
%Keuangan = 53,25%
Fisik = 66,%
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
3) PELAPORAN E-MONITORING (FOTO DAN TITIK KOORDINAT) - STATUS 26/10/2015
51 51
8
57
7
36
40
56
28
12
43
74 4
10
48
10
20
1
26
16
53
28
6
34
6 0 0
10
49
10
20
3
26
16
53
28
6
42
6 0 00
10
2
20
3 0
16
38
28
6
28
6 0 00 6 0 0 0 0 0 07 6 0 6 0 0
0
10
20
30
40
50
60
PAMS PKPPB P2PIP PIP Kab.Tanah Laut
PIP Kab.Kotabaru
PIP Kab.Banjar
PIP Kab.Batola
PIP Kab. HSS PIP Kab. HST PIP Kab. HSU PIP Kab.Tabalong
PIP Kab.Balangan
PIP KotaBanjarmasin
PIP Kab. Tapin
Jumlah Paket
Titik Koordinat
Foto 0%
Foto 50%
Foto 100%
Total
Paket404Paket dengan
Titik Koordinat258Paket dengan
Foto 0%269Paket dengan
Foto 50%157Paket dengan
Foto 100%25
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
ASPEK PELAKSANAAN
3) PELAPORAN E-MONITORING (TENAGA KERJA)* - STATUS 26/10/2015
*) Tenaga Kerja bersadarkan Orang Bulan (Komulatif), dengan Total 24.869
3.708 (14,91%)
6.325 (25,43%)
14.836 (59,66%)
Tenaga
Profesional
Tenaga Semi
Profesional
Pekerja
2.427 (9,76%)
22.442 (90,24%)
Perempuan
Laki-Laki
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK PELAKSANAAN
4) IDENTIFIKASI PAKET KONTRAKTUAL TAHUN 2016 SIAP LELANG
14Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor Bangkim
25Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor PBL
21Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor PLP
13Paket
Jumlah paket kontraktual
tahun 2016 siap lelang Sektor AM
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK EVALUASI KINERJA
1) PENYEDIAAN DATA KINERJA OUTCOME PEMBANGUNAN CK
37,92%Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor Bangkim di SIM EK
38,00% Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor PBL di SIM EK
40,23%Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor PLP di SIM EK
54,46%Status penyediaan data
kinerja outcome Sektor AM di SIM EK
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)ASPEK EVALUASI KINERJA & PELAPORAN KEUANGAN
LAKIP
• PK 2015
• Draft LAKIP 2015
Laporan TwRandal
• Triwulan 1 OK
• Triwulan 2 OK
• Triwulan 3 (on process)
Laporan Keuangan (Smt 1)
• Satker PAMS OK
• Satker PKPPB OK
• Satker P2PIP OK
2) PENYUSUNAN LAPORAN