contingut - ajuntament de sant cugat...contingut 1. presentació del model de costos de...

CONTINGUT

1. Presentació del model de costos de l’Ajuntament de Sant Cugat pàg. 3

2. Descripció del sistema de costos pàg. 5

3. Canvis respecte l’informe de costos de 2016 pàg. 8

4. Blocs d’informació pàg. 9

4.1. Resums generals

4.1.1. Cost global per àmbits d’actuació (procés) pàg. 10

4.1.2. Cost global per elements de cost (naturalesa del cost) pàg. 11

4.2. Resum per activitats i tasques. Mapa d’activitats.

4.2.1. Costos per activitats i percentatge sobre el cost total pàg. 12

4.2.2. Costos i ingressos. Grau de cobertura pàg. 19

4.2.3. Costos i ingressos. Elements de cost pàg. 31

4.3. Activitats amb ingressos de taxes i preus públics pàg. 77

4.4. Serveis obligatoris i competències pàg. 82

4.5. Finançament pàg. 87

4.6. Traçabilitat del cost pàg. 99

4.7. Edificis

4.7.1. Cost dels edificis i la seva imputació al mapa d’activitats pàg. 103

4.7.2. Cost dels edificis. Elements de cost pàg. 107

Memòria de costos 2017 - Pàgina 3 de 128

BLOCS D’INFORMACIÓ

4.1. Resums generals

4.1.1. Costos globals per àmbits d’actuació (procés) pàg. 10

4.1.2. Costos globals per elements de cost (naturalesa del cost) pàg. 11

4.2. Resum per activitats i tasques. Mapa d’activitats.

4.2.1. Costos per activitats i percentatge sobre el cost total pàg. 12

4.2.2. Costos i ingressos per tasques. Cost directe i indirecte,

marge i grau de cobertura dels ingressos pàg. 19

4.2.3. Costos i ingressos per tasques. Elements de cost i d’ingrés pàg. 31

Atenció, Comunicació i Participació ciutadana pàg. 31 Cooperació interadministrativa pàg. 35 Cultura pàg. 36 Economia i Finances pàg. 43 Ensenyament pàg. 47 Esports pàg. 51 Medi ambient i Salut pública pàg. 54 Mobilitat pàg. 57 Polítiques socials pàg. 59 Seguretat ciutadana, Ocupació via pública i Protecció civil pàg. 65 Urbanisme pàg. 68 Verd urbà pàg. 70 Via pública i altres serveis pàg. 72

4.3. Activitats amb ingressos de taxes i preus públics pàg. 77

4.4. Serveis obligatoris i competències pàg. 82

4.5. Finançament per tasca pàg. 87

4.6. Traçabilitat del cost de cada activitat pàg. 99

4.7. Edificis

4.7.1. Cost dels edificis i la seva imputació al mapa d’activitats pàg. 103

4.7.2. Cost dels edificis, per tipologies i elements de cost pàg. 107


4.1.1. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ (PROCÉS)Detall cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés Id_P Cost total% sobre

cost total

Ingresos

finalistes

% Grau

cobertura

Aportació global

ciutatATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA AT 5.684.805,61 5,08% 172.244,12 3,03% -5.512.561,49

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO 5.152.075,92 4,60% 81.628,58 1,58% -5.070.447,35

CULTURA CU 11.029.438,62 9,85% 243.541,13 2,21% -10.785.897,48

ECONOMIA I FINANCES EC 6.371.596,86 5,69% 1.760.203,89 27,63% -4.611.392,97

ENSENYAMENT EN 9.776.499,67 8,73% 85.955,36 0,88% -9.690.544,31

ESPORTS ES 3.877.754,91 3,46% 148.708,10 3,83% -3.729.046,81

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA 1.850.315,39 1,65% 256.396,30 13,86% -1.593.919,09

MOBILITAT MB 5.946.008,19 5,31% 1.340.767,00 22,55% -4.605.241,19

POLÍTIQUES SOCIALS PS 10.146.842,74 9,07% 2.693.372,74 26,54% -7.453.470,00

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL SC 8.605.533,45 7,69% 1.594.863,26 18,53% -7.010.670,19

URBANISME UR 4.532.180,57 4,05% 2.130.145,79 47,00% -2.402.034,78

VERD URBÀ VE 6.468.962,99 5,78% 44.014,56 0,68% -6.424.948,43

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP 32.492.169,96 29,03% 5.748.179,80 17,69% -26.743.990,17

Total general 111.934.184,87 100,00% 16.300.020,63 14,56% -95.634.164,25


4.1.2. RESUM COSTOS TOTALS PER ELEMENT DE COST

Import %1011 Sous i salaris 27.013.428,75 24,13%

1031 Seguretat social 6.816.712,51 6,09%

1041 Altres costos socials 194.391,61 0,17%

1042 Pla de jubilació 110.552,74 0,10%

1051 Indemnitzacions per raó del servei 289.504,56 0,26%

1 COSTOS DE PERSONAL 34.424.590,17 30,75%

2011 Materials reprografia i impremta 261.572,27 0,23%

2021 Material i altres fungibles 940.739,28 0,84%

2031 Adquisició béns d'inversió 24.117,72 0,02%

2041 Treballs realitzats per altres organitzacions 1.637.412,74 1,46%

2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 2.863.842,01 2,56%

3011 Investigació i desenvolupament de l'exercici 323.243,01 0,29%

3021 Lloguer, arrendament i cànons 787.578,83 0,70%

3032 Manteniment, reparació i conservació 5.017.489,03 4,48%

3032 Manteniment i reparació edificis 475.619,87 0,42%

3033 Manteniment vehicles 108.612,32 0,10%

3034 Climatització 717.028,07 0,64%

3041 Contractes externs 17.440.775,42 15,58%

3042 Neteja 3.326.300,69 2,97%

3043 Informàtica 220.810,95 0,20%

3044 Sonorització i infraestructures 357.899,72 0,32%

3051 Transports 24.297,94 0,02%

3062 Assegurances 228.750,12 0,20%

3071 Publicitat, propaganda i relacions públiques 454.838,92 0,41%

3082 Electricitat 1.926.809,09 1,72%

3083 Aigua 402.052,12 0,36%

3084 Gas 215.391,23 0,19%

3085 Combustibles i carburants 108.728,50 0,10%

3091 Comunicacions 246.461,17 0,22%

3101 Costos diversos 322.712,38 0,29%

3 SERVEIS EXTERIORS 32.705.399,40 29,22%

4011 Tributs 16.695,92 0,01%

7 TRIBUTS 16.695,92 0,01%

5011 Amortitzacions d'immobilitzat 18.741.012,10 16,74%

5 COSTOS CALCULATS 18.741.012,10 16,74%

6011 Despesa financera 1.410.230,74 1,26%

6 DESPESA FINANCERA 1.410.230,74 1,26%

7011 Transferències organismes municipals 13.016.540,33 11,63%

7012 Ajuts socials 1.984.636,00 1,77%

7013 Subvencions 1.869.715,79 1,67%

7014 Altres transferències 4.935.250,46 4,41%

7 COSTOS DE TRANSFERÈNCIES 21.806.142,58 19,48%

8011 Altres costos -33.728,05 -0,03%

8 ALTRES COSTOS -33.728,05 -0,03%

TOTAL COSTOS 2017 111.934.184,87 100,00%

Element de cost


4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost

directe

Total cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 0,23%

AT1.02 Explotació sistemes d'informació 257.649,87 41.472,58 299.122,45 0,27%

AT1.03 Telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 0,45%

AT1.04 Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 0,26%

Tecnologies de la informació Total 1.181.510,36 166.648,26 1.348.158,63 1,20%

Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.407.377,37 233.164,96 1.640.542,33 1,47%

AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 96.296,36 15.918,30 112.214,67 0,10%

Atenció al ciutadà Total 1.503.673,74 249.083,26 1.752.757,00 1,57%

Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 1,07%

AT3.02 Comunicació institucional 478.598,16 56.345,41 534.943,57 0,48%

AT3.03 Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 0,07%

Comunicació Total 1.616.993,32 192.430,64 1.809.423,96 1,62%

Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 0,04%

AT4.02 Acció a barris i districtes 157.526,34 47.498,73 205.025,07 0,18%

AT4.03 Programes de participació ciutadana 210.447,15 63.768,56 274.215,72 0,24%

AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 114.669,71 13.501,86 128.171,57 0,11%

AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 89.679,72 27.821,82 117.501,54 0,10%

Participació ciutadana Total 610.683,03 163.782,99 774.466,02 0,69%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 4.912.860,45 771.945,16 5.684.805,61 5,08%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,11%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,11%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 4,19%Entitat M.Descentralitzada

Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 4,19%

Cens i estadística CO3.01 Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 0,23%

Cens i estadística Total 222.544,91 40.149,70 262.694,60 0,23%

Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,04%Associacions supramunicipals

Total 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,04%

Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 0,03%

CO6.02 Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 0,01%

Jutjat de pau Total 39.157,83 4.114,95 43.272,77 0,04%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 5.009.360,51 142.715,41 5.152.075,92 4,60%

CULTURA OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 1,38%




directe

Total cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalCULTURA OA Centre cultural Total 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 1,38%

Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.518.401,50 225.332,39 1.743.733,89 1,56%

CU2.02 Arts escèniques 319.705,76 48.553,22 368.258,97 0,33%

CU2.03 Música 429.784,98 64.417,29 494.202,28 0,44%

CU2.04 Arts plàstiques i visuals 582.927,16 89.636,96 672.564,11 0,60%

CU2.05 Lletres 149.365,28 23.442,61 172.807,90 0,15%

CU2.06 Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 1,58%

CU2.07 Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 0,10%

CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,06%

CU2.09 Museus 981.302,41 151.601,02 1.132.903,42 1,01%

CU2.10 Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) 1.673.507,39 268.548,57 1.942.055,96 1,73%

CU2.11 Serveis als joves 271.678,69 41.986,74 313.665,43 0,28%

CU2.12 Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,01%

Acció cultural Total 7.615.886,70 1.176.271,45 8.792.158,15 7,85%

Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 0,22%

CU3.02 Suport a altres entitats culturals 313.771,77 46.868,91 360.640,68 0,32%

CU3.03 Projectes de ciutat 77.713,77 11.507,56 89.221,33 0,08%

Promoció cultural Total 603.835,24 90.652,33 694.487,58 0,62%

CULTURA Total 9.591.320,01 1.438.118,61 11.029.438,62 9,85%

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,47%Planificació econòmica (IGEPESI)

Total 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,47%

Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 0,03%

EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 1,68%

Gestió de tributs Total 1.731.109,29 178.181,52 1.909.290,80 1,71%

Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 418.000,25 54.340,04 472.340,29 0,42%

EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 0,28%

EC3.03 Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 0,15%

EC3.04 Programes formació i treball 201.582,71 96.282,25 297.864,96 0,27%

EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 0,24%

Servei d'ocupació (SOM) Total 1.273.808,17 246.327,38 1.520.135,55 1,36%

Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 0,15%

EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 0,39%

EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 189.028,78 29.850,38 218.879,16 0,20%

EC4.04 Emprenedoria 187.706,99 24.359,00 212.065,99 0,19%




directe

Total cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalECONOMIA I FINANCES Promoció de l'economia EC4.05 Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 0,05%

Promoció de l'economia Total 955.824,57 130.761,47 1.086.586,04 0,97%

Comerç EC5.01 Centres comercials 122.773,08 14.525,64 137.298,72 0,12%

EC5.02 Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 0,76%

EC5.03 Mercats ambulants 73.357,39 10.119,83 83.477,23 0,07%

EC5.04 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00%

EC5.05 Promoció del comerç local 229.045,15 31.912,44 260.957,59 0,23%

Comerç Total 1.178.050,76 149.803,94 1.327.854,70 1,19%

ECONOMIA I FINANCES Total 5.610.888,49 760.708,38 6.371.596,87 5,69%

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 3,68%Patronat Municipal d'Educació

(PME) Total 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 3,68%

Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.331.990,65 338.673,13 1.670.663,79 1,49%

EN2.02 Altres centres educatius 3.085.980,41 463.414,96 3.549.395,37 3,17%

Centres educatius Total 4.417.971,06 802.088,09 5.220.059,15 4,66%

Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 31.792,30 4.814,59 36.606,90 0,03%

EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 77.742,56 33.423,60 111.166,17 0,10%

EN3.03 Dinamització educativa 119.687,58 19.895,38 139.582,95 0,12%

EN3.04 Escolarització 106.169,31 17.497,62 123.666,94 0,11%

EN3.05 Desenvolupament comunitari 24.117,98 3.678,95 27.796,94 0,02%

Polítiques educatives Total 359.509,74 79.310,15 438.819,89 0,39%

ENSENYAMENT Total 8.493.396,97 1.283.102,69 9.776.499,67 8,73%

ESPORTS Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 0,64%

ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 0,15%

ES1.03 Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 0,93%

ES1.04 Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 0,11%

ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 0,36%

ES1.06 Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 0,11%

ES1.07 Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,02%

ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 0,09%

ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 0,04%

ES1.10 Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 0,02%

Instal·lacions esportives Total 2.427.381,08 336.109,73 2.763.490,81 2,47%

Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 322.704,40 43.764,27 366.468,67 0,33%

ES2.02 Activitats esportives continuades 349.800,39 47.236,11 397.036,49 0,35%




directe

Total cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalESPORTS Promoció de l'esport ES2.03 Suport entitats esportives 239.049,27 31.918,00 270.967,26 0,24%

ES2.04 Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 0,07%

Promoció de l'esport Total 981.961,09 132.303,01 1.114.264,11 1,00%

ESPORTS Total 3.409.342,18 468.412,74 3.877.754,92 3,46%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 221.504,81 28.867,16 250.371,96 0,22%

MA1.02 Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 0,02%

MA1.03 Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 0,17%

MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 260.942,27 41.686,62 302.628,89 0,27%

Protecció de la salut Total 656.545,20 116.402,05 772.947,26 0,69%

Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 0,17%

MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 131.615,51 16.838,45 148.453,96 0,13%

Medi natural Total 298.662,02 38.811,74 337.473,76 0,30%

Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 264.365,02 32.043,03 296.408,05 0,26%

MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 0,08%

MA3.03 Polítiques i programes ambientals 78.201,47 10.809,37 89.010,84 0,08%

MA3.04 Estudis i informes ambientals 128.648,16 17.466,54 146.114,70 0,13%

MA3.05 Qualitat ambiental 78.988,53 39.815,94 118.804,47 0,11%

Sostenibilitat ambiental Total 622.287,63 117.606,74 739.894,37 0,66%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.577.494,85 272.820,54 1.850.315,39 1,65%

MOBILITAT Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.763.893,74 439.055,13 4.202.948,87 3,75%

MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 158.666,02 17.723,57 176.389,59 0,16%

MB1.03 Transport ferroviari 5.692,13 777,96 6.470,09 0,01%

MB1.04 Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 0,10%

MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 45.666,25 5.517,07 51.183,32 0,05%

Transport Total 4.076.013,69 476.600,59 4.552.614,28 4,07%

Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 606.819,74 86.791,59 693.611,33 0,62%

Senyalització Total 606.819,74 86.791,59 693.611,33 0,62%

Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 139.686,71 92.681,94 232.368,65 0,21%

MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 198.259,85 23.848,34 222.108,19 0,20%

MB3.03 Aparcaments 192.373,92 20.843,89 213.217,81 0,19%

MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 28.267,23 3.820,71 32.087,94 0,03%

Trànsit i aparcaments Total 558.587,70 141.194,88 699.782,58 0,63%

MOBILITAT Total 5.241.421,14 704.587,05 5.946.008,19 5,31%

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 1.933.534,56 276.921,54 2.210.456,10 1,97%

PS1.02 Infància i família 1.532.298,97 180.406,06 1.712.705,03 1,53%




directe

Total cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalPOLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 1.995.120,31 237.910,39 2.233.030,70 1,99%

PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 771.735,43 95.745,41 867.480,85 0,77%

PS1.05 Habitatge 770.583,74 97.373,11 867.956,85 0,78%

Serveis socials Total 7.003.273,02 888.356,51 7.891.629,53 7,05%

Promoció social PS2.01 Gent gran 217.881,79 27.193,21 245.075,00 0,22%

PS2.02 Diversitat i convivència 153.786,01 20.379,25 174.165,26 0,16%

PS2.03 Mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 0,06%

PS2.04 Igualtat 226.893,71 31.380,19 258.273,90 0,23%

PS2.05 Discapacitat 265.902,89 33.281,18 299.184,07 0,27%

PS2.06 Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 0,00%

PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 110.810,27 14.134,72 124.945,00 0,11%

Promoció social Total 1.038.726,93 134.657,73 1.173.384,66 1,05%

Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,65%

Cooperació internacional Total 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,65%

Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 34.823,94 4.447,64 39.271,58 0,04%

PS4.02 Programes salut comunitària 104.457,45 13.260,16 117.717,62 0,11%

PS4.03 Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 0,08%

PS4.04 Assistència sanitària 101.858,03 12.444,57 114.302,60 0,10%

Promoció de la salut Total 318.132,37 40.377,25 358.509,63 0,32%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.003.456,64 1.143.386,10 10.146.842,74 9,07%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 1.928.949,43 298.802,34 2.227.751,77 1,99%

SC1.02 Policia de seguretat 2.171.829,47 339.998,81 2.511.828,28 2,24%

SC1.03 Policia administrativa 1.134.406,14 177.853,44 1.312.259,58 1,17%

SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.446.338,14 228.094,11 1.674.432,25 1,50%Seguretat i convivència ciutadana

Total 6.681.523,18 1.044.748,70 7.726.271,88 6,90%

Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 37.160,76 5.395,68 42.556,44 0,04%

SC2.02 Gestió ocupació via pública 236.235,86 47.646,89 283.882,75 0,25%

SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 0,28%

Ocupació de la via pública Total 546.176,94 96.069,67 642.246,61 0,57%

Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 185.708,79 28.397,42 214.106,21 0,19%

SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 19.742,73 3.166,01 22.908,74 0,02%

Protecció civil Total 205.451,52 31.563,43 237.014,95 0,21%




directe

Total cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalSEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.433.151,64 1.172.381,80 8.605.533,44 7,69%

URBANISME Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 278.834,98 1.074.445,54 0,96%

UR1.02 Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 0,66%Planejament i gestió urbanística

Total 1.425.236,15 383.818,37 1.809.054,51 1,62%

Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 0,57%

Obres i projectes Total 538.975,75 98.946,60 637.922,35 0,57%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 0,41%

UR3.02 Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 0,94%

UR3.03 Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 0,51%Intervenció en l'ús del sòl,

edificació i activitats Total 1.583.378,69 498.547,82 2.081.926,51 1,86%

PROMUSA UR4.01 PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00%

PROMUSA Total 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00%

URBANISME Total 3.550.444,90 981.735,67 4.532.180,57 4,05%

VERD URBÀ Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.324.677,06 493.338,58 4.818.015,64 4,30%

VE1.02 Xarxa reg 400.974,39 46.582,58 447.556,97 0,40%

VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 0,17%

VE1.04 Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 0,23%

VE1.05 Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 0,00%

Zones verdes Total 5.130.948,99 586.956,69 5.717.905,68 5,11%

Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 642.938,59 96.733,04 739.671,63 0,66%

VE2.02 Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 0,01%

Arbrat viari Total 653.197,55 97.859,67 751.057,22 0,67%

VERD URBÀ Total 5.784.146,54 684.816,35 6.468.962,90 5,78%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.624.333,49 407.546,96 4.031.880,45 3,60%

VP1.02 Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 0,05%

VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 0,02%

VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 253.579,25 29.314,31 282.893,56 0,25%

VP1.05 Tractament i eliminació residus 75.303,79 8.674,16 83.977,96 0,08%

VP1.06 Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 0,01%Recollida i tractament de residus

Total 4.021.874,48 466.936,75 4.488.811,23 4,01%

Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.391.962,12 510.073,62 4.902.035,74 4,38%

VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 6.535.960,93 824.190,44 7.360.151,37 6,58%




directe

Total cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalVIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Acondicionament via pública VP2.03 Enllumenat 3.866.198,67 445.694,38 4.311.893,05 3,85%

VP2.04 Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 0,52%

VP2.05 Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 0,05%

VP2.07 Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,13%

Acondicionament via pública Total 15.421.673,35 1.931.667,52 17.353.340,88 15,50%

Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 9.371.617,29 973.430,63 10.345.047,91 9,24%

VP3.02 Aigües grises 177.635,01 33.236,61 210.871,62 0,19%

VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 0,06%

Cicle de l'aigua Total 9.603.281,31 1.014.548,35 10.617.829,66 9,49%

Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 0,03%

VP4.02 Tanatori 479,57 47,19 526,77 0,00%

Serveis funeraris Total 17.341,54 14.846,67 32.188,21 0,03%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 29.064.170,68 3.427.999,29 32.492.169,97 29,03%

Total general 98.681.455,00 13.252.729,79 111.934.184,79 100,00%


4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost

directe

Total cost

indirecteCost total tasca Total ingressos

Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 0,00 -252.639,73 0,00%

Societat de la informació (IGEPESI) Total 224.527,29 28.112,44 252.639,73 0,00 -252.639,73 0,00%

Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs i xarxes socials municipals 149.384,39 24.844,12 174.228,51 0,00 -174.228,51 0,00%

AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 108.265,48 16.628,46 124.893,95 0,00 -124.893,95 0,00%

Explotació sistemes d'informació Total 257.649,87 41.472,58 299.122,45 0,00 -299.122,45 0,00%

Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 18.623,79 -482.287,68 3,72%

Telecomunicacions Total 434.157,42 66.754,05 500.911,47 18.623,79 -482.287,68 3,72%

Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 27.045,55 -268.439,42 9,15%

Administració oberta i electrònica Total 265.175,78 30.309,19 295.484,97 27.045,55 -268.439,42 9,15%

Tecnologies de la informació Total 1.181.510,36 166.648,26 1.348.158,63 45.669,34 -1.302.489,29 3,39%

Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 129.674,06 19.547,56 149.221,62 0,00 -149.221,62 0,00%

AT2.01.02 Gestions presencials 913.346,67 155.826,20 1.069.172,87 59.177,78 -1.009.995,09 5,53%

AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 241.708,41 36.765,18 278.473,60 19.624,00 -258.849,60 7,05%

AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 122.648,23 21.026,01 143.674,25 0,00 -143.674,25 0,00%

Informació i gestions municipals Total 1.407.377,37 233.164,96 1.640.542,33 78.801,78 -1.561.740,55 4,80%

Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 89.580,86 14.920,12 104.500,98 42.773,00 -61.727,98 40,93%

AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 6.715,50 998,19 7.713,69 0,00 -7.713,69 0,00%

Oficina informació consumidor (OMIC) Total 96.296,36 15.918,30 112.214,67 42.773,00 -69.441,67 38,12%

Atenció al ciutadà Total 1.503.673,74 249.083,26 1.752.757,00 121.574,78 -1.631.182,22 6,94%

Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 0,00 -1.193.420,77 0,00%

EPEL Cugat.cat Total 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 0,00 -1.193.420,77 0,00%

Comunicació institucional AT3.02.01 Publicacions informatives a la ciutadania 420.568,26 49.300,38 469.868,65 0,00 -469.868,65 0,00%

AT3.02.02 Publicacions informatives internes 17.413,72 2.182,82 19.596,54 0,00 -19.596,54 0,00%

AT3.02.03 Comunicació digital 40.616,18 4.862,21 45.478,39 0,00 -45.478,39 0,00%

Comunicació institucional Total 478.598,16 56.345,41 534.943,57 0,00 -534.943,57 0,00%

Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 0,00 -81.059,62 0,00%

Imatge corporativa Total 72.329,56 8.730,06 81.059,62 0,00 -81.059,62 0,00%

Comunicació Total 1.616.993,32 192.430,64 1.809.423,96 0,00 -1.809.423,96 0,00%

Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 0,00 -49.552,13 0,00%

Observatori sociològic Total 38.360,11 11.192,01 49.552,13 0,00 -49.552,13 0,00%

Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 55.981,31 17.428,65 73.409,96 0,00 -73.409,96 0,00%

AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 81.201,33 24.226,42 105.427,75 0,00 -105.427,75 0,00%

AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 20.343,70 5.843,66 26.187,36 0,00 -26.187,36 0,00%

Acció a barris i districtes Total 157.526,34 47.498,73 205.025,07 0,00 -205.025,07 0,00%

Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 94.122,98 27.585,90 121.708,88 0,00 -121.708,88 0,00%

AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 58.374,39 18.265,08 76.639,47 0,00 -76.639,47 0,00%

AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 14.220,16 4.440,97 18.661,13 0,00 -18.661,13 0,00%

AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana43.729,63 13.476,61 57.206,24 0,00 -57.206,24 0,00%

Programes de participació ciutadana Total 210.447,15 63.768,56 274.215,72 0,00 -274.215,72 0,00%

Altres programes de participació ciutadanaAT4.04.01 Banc del Temps 26.494,45 3.458,79 29.953,24 0,00 -29.953,24 0,00%

AT4.04.02 Voluntariat 55.386,01 6.514,86 61.900,87 5.000,00 -56.900,87 8,08%

AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 30.624,52 3.300,26 33.924,78 0,00 -33.924,78 0,00%

AT4.04.04 Dia d'Europa 2.164,73 227,96 2.392,69 0,00 -2.392,69 0,00%

Altres programes de participació ciutadana Total 114.669,71 13.501,86 128.171,57 5.000,00 -123.171,57 3,90%

Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 84.014,23 26.065,30 110.079,53 0,00 -110.079,53 0,00%

AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 5.665,49 1.756,52 7.422,01 0,00 -7.422,01 0,00%

Consells i Taules de participació ciutadana Total 89.679,72 27.821,82 117.501,54 0,00 -117.501,54 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAParticipació ciutadana Total 610.683,03 163.782,99 774.466,02 5.000,00 -769.466,02 0,65%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 4.912.860,45 771.945,16 5.684.805,61 172.244,12 -5.512.561,49 3,03%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,00 -117.937,49 0,00%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,00 -117.937,49 0,00%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,00 -117.937,49 0,00%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 59.353,78 -4.628.203,89 1,27%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 59.353,78 -4.628.203,89 1,27%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 59.353,78 -4.628.203,89 1,27%

Cens i estadística Cens i estadística CO3.01.01 Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 982,59 -261.712,01 0,37%

Cens i estadística Total 222.544,91 40.149,70 262.694,60 982,59 -261.712,01 0,37%

Cens i estadística Total 222.544,91 40.149,70 262.694,60 982,59 -261.712,01 0,37%

Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,00 -40.613,39 0,00%

Associacions supramunicipals Total 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,00 -40.613,39 0,00%

Associacions supramunicipals Total 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,00 -40.613,39 0,00%

Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 8.000,00 -27.531,20 22,52%

Registre civil Total 32.109,26 3.421,94 35.531,20 8.000,00 -27.531,20 22,52%

Casaments CO6.02.01 Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 13.292,21 5.550,64 171,70%

Casaments Total 7.048,57 693,01 7.741,57 13.292,21 5.550,64 171,70%

Jutjat de pau Total 39.157,83 4.114,95 43.272,77 21.292,21 -21.980,56 49,20%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 5.009.360,51 142.715,41 5.152.075,92 81.628,58 -5.070.447,35 1,58%

CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 38.634,60 -1.504.158,29 2,50%

OA Centre cultural Total 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 38.634,60 -1.504.158,29 2,50%

OA Centre cultural Total 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 38.634,60 -1.504.158,29 2,50%

Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 14.943,53 2.259,65 17.203,18 0,00 -17.203,18 0,00%

CU2.01.02 Carnaval 40.613,17 6.091,39 46.704,55 0,00 -46.704,55 0,00%

CU2.01.03 Sant Medir 11.635,45 1.791,79 13.427,24 0,00 -13.427,24 0,00%

CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.147,79 352,80 2.500,59 0,00 -2.500,59 0,00%

CU2.01.06 Sant Joan 15.559,39 2.383,16 17.942,54 0,00 -17.942,54 0,00%

CU2.01.07 Festa Major 462.396,57 68.281,06 530.677,63 17.686,45 -512.991,18 3,33%

CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 155.934,48 23.216,87 179.151,35 0,00 -179.151,35 0,00%

CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 618.946,62 91.241,02 710.187,64 6.248,00 -703.939,64 0,88%

CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 73.579,73 10.965,68 84.545,41 0,00 -84.545,41 0,00%

CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 7.683,13 1.225,49 8.908,62 0,00 -8.908,62 0,00%

CU2.01.12 Sardanes 20.813,49 3.055,03 23.868,52 0,00 -23.868,52 0,00%

CU2.01.13 Diada 11 setembre 3.767,85 551,52 4.319,37 0,00 -4.319,37 0,00%

CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 90.380,31 13.916,92 104.297,23 0,00 -104.297,23 0,00%

Cultura popular i tradicional Total 1.518.401,50 225.332,39 1.743.733,89 23.934,45 -1.719.799,44 1,37%

Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 103.245,87 15.209,29 118.455,16 4.623,18 -113.831,98 3,90%

CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 38.355,56 5.886,36 44.241,92 0,00 -44.241,92 0,00%

CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 119.787,46 18.339,74 138.127,20 0,00 -138.127,20 0,00%

CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 58.316,87 9.117,83 67.434,69 0,00 -67.434,69 0,00%

Arts escèniques Total 319.705,76 48.553,22 368.258,97 4.623,18 -363.635,79 1,26%

Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 126.898,61 18.858,25 145.756,86 0,00 -145.756,86 0,00%

CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 93.244,10 14.057,21 107.301,32 3.191,45 -104.109,87 2,97%

CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 77.919,57 11.521,07 89.440,64 0,00 -89.440,64 0,00%

CU2.03.04 Altres activitats música 65.442,87 9.797,62 75.240,49 0,00 -75.240,49 0,00%

CU2.03.05 Suport a entitats Música 66.279,83 10.183,14 76.462,97 0,00 -76.462,97 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

CULTURA Acció cultural Música Total 429.784,98 64.417,29 494.202,28 3.191,45 -491.010,83 0,65%

Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 321.485,79 49.758,46 371.244,25 0,00 -371.244,25 0,00%

CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 15.978,67 2.549,87 18.528,54 0,00 -18.528,54 0,00%

CU2.04.03 Exposicions 162.041,81 24.071,44 186.113,25 13.206,00 -172.907,25 7,10%

CU2.04.04 Nit de l'Art 17.788,21 2.817,79 20.606,00 0,00 -20.606,00 0,00%

CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 14.143,05 2.196,73 16.339,77 0,00 -16.339,77 0,00%

CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 30.316,22 4.803,40 35.119,61 7.946,73 -27.172,88 22,63%

CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.173,42 3.439,28 24.612,70 0,00 -24.612,70 0,00%

Arts plàstiques i visuals Total 582.927,16 89.636,96 672.564,11 21.152,73 -651.411,38 3,15%

Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 20.517,64 3.081,65 23.599,29 0,00 -23.599,29 0,00%

CU2.05.02 Sant Jordi 14.498,93 2.328,51 16.827,44 0,00 -16.827,44 0,00%

CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 66.746,08 10.128,22 76.874,30 0,00 -76.874,30 0,00%

CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 13.877,00 2.350,31 16.227,31 0,00 -16.227,31 0,00%

CU2.05.05 Altres activitats de lletres 11.885,59 2.013,03 13.898,62 0,00 -13.898,62 0,00%

CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 21.840,05 3.540,89 25.380,94 0,00 -25.380,94 0,00%

Lletres Total 149.365,28 23.442,61 172.807,90 0,00 -172.807,90 0,00%

Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 0,00 -1.764.975,15 0,00%

Biblioteques Total 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 0,00 -1.764.975,15 0,00%

Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 5.969,38 -104.770,47 5,39%

Arxiu històric Total 51.336,95 59.402,90 110.739,85 5.969,38 -104.770,47 5,39%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,00 -66.143,05 0,00%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,00 -66.143,05 0,00%

Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 179.917,20 29.572,54 209.489,75 2.958,00 -206.531,75 1,41%

CU2.09.02 Patrimoni Viu 34.641,83 5.785,75 40.427,58 0,00 -40.427,58 0,00%

CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 297.146,50 44.804,93 341.951,43 3.334,29 -338.617,14 0,98%

CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 248.668,53 37.433,69 286.102,22 59.728,49 -226.373,73 20,88%

CU2.09.05 Exposicions museus 171.307,50 26.149,45 197.456,95 0,00 -197.456,95 0,00%

CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 49.620,84 7.854,66 57.475,49 0,00 -57.475,49 0,00%

Museus Total 981.302,41 151.601,02 1.132.903,42 66.020,78 -1.066.882,64 5,83%

Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 996.143,10 161.731,91 1.157.875,01 1.773,39 -1.156.101,62 0,15%

CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 677.364,29 106.816,66 784.180,95 9.930,55 -774.250,40 1,27%

Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) Total 1.673.507,39 268.548,57 1.942.055,96 11.703,94 -1.930.352,02 0,60%

Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 1.933,12 317,54 2.250,66 0,00 -2.250,66 0,00%

CU2.11.02 Aules d'estudi 19.980,35 3.064,31 23.044,66 0,00 -23.044,66 0,00%

CU2.11.03 Pla local de joventut 36.189,69 5.689,46 41.879,15 11.850,00 -30.029,15 28,30%

CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 137.656,82 21.353,23 159.010,05 11.352,06 -147.657,99 7,14%

CU2.11.05 Espais joves districtes 24.410,77 3.786,25 28.197,02 0,00 -28.197,02 0,00%

CU2.11.06 Suport a entitats Joves 51.507,94 7.775,95 59.283,88 0,00 -59.283,88 0,00%

Serveis als joves Total 271.678,69 41.986,74 313.665,43 23.202,06 -290.463,37 7,40%

Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,00 -10.108,14 0,00%

Consorci Teatre la Unió Total 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,00 -10.108,14 0,00%

Acció cultural Total 7.615.886,70 1.176.271,45 8.792.158,15 159.797,97 -8.632.360,18 1,82%

Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 45.108,56 -199.517,00 18,44%

Turisme i promoció de la ciutat Total 212.349,70 32.275,86 244.625,56 45.108,56 -199.517,00 18,44%

Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 121.294,89 18.443,84 139.738,73 0,00 -139.738,73 0,00%

CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 182.167,38 26.839,06 209.006,44 0,00 -209.006,44 0,00%

CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 10.309,50 1.586,01 11.895,51 0,00 -11.895,51 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

CULTURA Promoció cultural Suport a altres entitats culturals Total 313.771,77 46.868,91 360.640,68 0,00 -360.640,68 0,00%

Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 5.756,08 945,50 6.701,59 0,00 -6.701,59 0,00%

CU3.03.02 Altres projectes transversals 71.957,69 10.562,05 82.519,74 0,00 -82.519,74 0,00%

Projectes de ciutat Total 77.713,77 11.507,56 89.221,33 0,00 -89.221,33 0,00%

Promoció cultural Total 603.835,24 90.652,33 694.487,58 45.108,56 -649.379,02 6,50%

CULTURA Total 9.591.320,01 1.438.118,61 11.029.438,62 243.541,13 -10.785.897,48 2,21%

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,00 -527.729,78 0,00%

Planificació econòmica - IGEPESI Total 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,00 -527.729,78 0,00%

Planificació econòmica (IGEPESI) Total 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,00 -527.729,78 0,00%

Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 0,00 -33.856,43 0,00%

Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 30.544,80 3.311,63 33.856,43 0,00 -33.856,43 0,00%

Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 793.921,04 -1.081.513,33 42,33%

Gestió de tributs - ORGT Total 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 793.921,04 -1.081.513,33 42,33%

Gestió de tributs Total 1.731.109,29 178.181,52 1.909.290,80 793.921,04 -1.115.369,76 41,58%

Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 103.247,01 13.341,63 116.588,64 75.726,07 -40.862,57 64,95%

EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 29.543,11 4.361,20 33.904,31 0,00 -33.904,31 0,00%

EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 167.926,08 21.000,96 188.927,04 114.395,06 -74.531,98 60,55%

EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 101.788,92 13.347,15 115.136,08 40.908,04 -74.228,04 35,53%

EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 15.495,14 2.289,09 17.784,23 0,00 -17.784,23 0,00%

Suport promoció ocupació Total 418.000,25 54.340,04 472.340,29 231.029,17 -241.311,12 48,91%

Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 38.118,75 -278.956,79 12,02%

Orientació i suport en recerca de feina Total 276.764,39 40.311,15 317.075,54 38.118,75 -278.956,79 12,02%

Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 47.040,89 -119.179,70 28,30%

Formació ocupacional Total 145.778,64 20.441,95 166.220,59 47.040,89 -119.179,70 28,30%

Programes formació i treball EC3.04.01 Plans d'ocupació 201.582,71 96.282,25 297.864,96 53.828,89 -244.036,07 18,07%

Programes formació i treball Total 201.582,71 96.282,25 297.864,96 53.828,89 -244.036,07 18,07%

Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 40.264,30 -226.369,87 15,10%

Intermediació laboral - Borsa de treball Total 231.682,18 34.951,99 266.634,17 40.264,30 -226.369,87 15,10%

Servei d'ocupació (SOM) Total 1.273.808,17 246.327,38 1.520.135,55 410.281,99 -1.109.853,56 26,99%

Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 0,00 -171.015,62 0,00%

Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 150.623,64 20.391,98 171.015,62 0,00 -171.015,62 0,00%

Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 0,00 -433.704,54 0,00%

Promoció econòmica - IGEPESI Total 383.867,98 49.836,56 433.704,54 0,00 -433.704,54 0,00%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 151.199,88 24.461,15 175.661,03 150.000,00 -25.661,03 85,39%

EC4.03.02 Economia social 10.053,97 1.305,05 11.359,02 0,00 -11.359,02 0,00%

EC4.03.03 Reempresa 26.474,18 3.935,02 30.409,20 11.780,00 -18.629,20 38,74%

EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 1.300,75 149,15 1.449,90 0,00 -1.449,90 0,00%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 189.028,78 29.850,38 218.879,16 161.780,00 -57.099,16 73,91%

Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 16.000,00 2.077,25 18.077,25 0,00 -18.077,25 0,00%

EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 87.845,52 11.404,57 99.250,09 0,00 -99.250,09 0,00%

EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 83.861,47 10.877,18 94.738,65 0,00 -94.738,65 0,00%

Emprenedoria Total 187.706,99 24.359,00 212.065,99 0,00 -212.065,99 0,00%

Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 9.497,76 -41.422,97 18,65%

Parcs empresarials Total 44.597,18 6.323,55 50.920,73 9.497,76 -41.422,97 18,65%

Promoció de l'economia Total 955.824,57 130.761,47 1.086.586,04 171.277,76 -915.308,28 15,76%

Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 122.773,08 14.525,64 137.298,72 0,00 -137.298,72 0,00%

Centres comercials Total 122.773,08 14.525,64 137.298,72 0,00 -137.298,72 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ECONOMIA I FINANCES Comerç Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 242.050,31 -604.070,85 28,61%

Mercats municipals Total 752.875,13 93.246,03 846.121,16 242.050,31 -604.070,85 28,61%

Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 73.357,39 10.119,83 83.477,23 106.552,10 23.074,87 127,64%

Mercats ambulants Total 73.357,39 10.119,83 83.477,23 106.552,10 23.074,87 127,64%

Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 24.216,46 24.216,46 #DIV/0!

Escorxador municipal Total 0,00 0,00 0,00 24.216,46 24.216,46 #DIV/0!

Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 75.412,56 10.444,92 85.857,48 4.000,00 -81.857,48 4,66%

EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 38.045,18 5.594,50 43.639,68 3.904,23 -39.735,45 8,95%

EC5.05.03 Suport al comerç local 90.337,72 12.148,32 102.486,05 4.000,00 -98.486,05 3,90%

EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 25.249,69 3.724,69 28.974,39 0,00 -28.974,39 0,00%

Promoció del comerç local Total 229.045,15 31.912,44 260.957,59 11.904,23 -249.053,36 4,56%

Comerç Total 1.178.050,76 149.803,94 1.327.854,70 384.723,10 -943.131,60 28,97%

ECONOMIA I FINANCES Total 5.610.888,49 760.708,38 6.371.596,87 1.760.203,89 -4.611.392,98 27,63%

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 0,00 -4.117.620,62 0,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 0,00 -4.117.620,62 0,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 0,00 -4.117.620,62 0,00%

Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 558.024,62 146.722,19 704.746,80 0,00 -704.746,80 0,00%

EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 281.424,11 77.057,78 358.481,89 0,00 -358.481,89 0,00%

EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 68.017,15 21.707,47 89.724,62 0,00 -89.724,62 0,00%

EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 201.760,81 50.353,44 252.114,25 0,00 -252.114,25 0,00%

EN2.01.05 Triangle 70.290,18 18.711,40 89.001,58 0,00 -89.001,58 0,00%

EN2.01.06 Tallers d'Art 4.160,72 587,84 4.748,56 0,00 -4.748,56 0,00%

EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 148.313,06 23.533,01 171.846,07 0,00 -171.846,07 0,00%

Centres educatius de titularitat municipal Total 1.331.990,65 338.673,13 1.670.663,79 0,00 -1.670.663,79 0,00%

Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 2.789.080,43 419.352,95 3.208.433,38 76.411,78 -3.132.021,60 2,38%

EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.303,00 184,09 1.487,10 0,00 -1.487,10 0,00%

EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)95.449,01 13.575,71 109.024,72 0,00 -109.024,72 0,00%

EN2.02.04 Escola d'adults 43.153,52 6.205,00 49.358,53 0,00 -49.358,53 0,00%

EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 6.828,22 967,14 7.795,36 0,00 -7.795,36 0,00%

EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 129.702,15 20.271,61 149.973,76 0,00 -149.973,76 0,00%

EN2.02.07 Serveis Educatius 20.464,08 2.858,45 23.322,53 0,00 -23.322,53 0,00%

Altres centres educatius Total 3.085.980,41 463.414,96 3.549.395,37 76.411,78 -3.472.983,59 2,15%

Centres educatius Total 4.417.971,06 802.088,09 5.220.059,15 76.411,78 -5.143.647,38 1,46%

Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%

EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.054,97 4.569,14 34.624,11 0,00 -34.624,11 0,00%

Suport entitats educació Total 31.792,30 4.814,59 36.606,90 0,00 -36.606,90 0,00%

Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 76.439,56 33.239,51 109.679,07 0,00 -109.679,07 0,00%

EN3.02.02 Campus universitari 1.303,00 184,09 1.487,10 0,00 -1.487,10 0,00%

Col.laboració universitats i centres FP Total 77.742,56 33.423,60 111.166,17 0,00 -111.166,17 0,00%

Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 98.993,93 16.392,01 115.385,94 9.543,58 -105.842,36 8,27%

EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 20.693,64 3.503,37 24.197,01 0,00 -24.197,01 0,00%

Dinamització educativa Total 119.687,58 19.895,38 139.582,95 9.543,58 -130.039,37 6,84%

Escolarització EN3.04.01 APS 6.184,37 891,59 7.075,96 0,00 -7.075,96 0,00%

EN3.04.02 Competències STEAM 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%

EN3.04.03 Escola Nova 21 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%

EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 74.869,49 12.675,17 87.544,66 0,00 -87.544,66 0,00%

EN3.04.05 Escola de pares i mares 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ENSENYAMENT Polítiques educatives Escolarització EN3.04.06 Altres programes escolarització 19.903,44 3.194,49 23.097,93 0,00 -23.097,93 0,00%

Escolarització Total 106.169,31 17.497,62 123.666,94 0,00 -123.666,94 0,00%

Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 6.044,76 854,03 6.898,79 0,00 -6.898,79 0,00%

EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 6.044,76 854,03 6.898,79 0,00 -6.898,79 0,00%

EN3.05.03 Ciutats Educadores 2.606,00 375,70 2.981,71 0,00 -2.981,71 0,00%

EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 9.422,46 1.595,19 11.017,65 0,00 -11.017,65 0,00%

Desenvolupament comunitari Total 24.117,98 3.678,95 27.796,94 0,00 -27.796,94 0,00%

Polítiques educatives Total 359.509,74 79.310,15 438.819,89 9.543,58 -429.276,31 2,17%

ENSENYAMENT Total 8.493.396,97 1.283.102,69 9.776.499,67 85.955,36 -9.690.544,31 0,88%

ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 3.862,11 -715.536,90 0,54%

Camps poliesportius (CAM) Total 638.396,78 81.002,23 719.399,01 3.862,11 -715.536,90 0,54%

Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 3.611,73 -159.147,54 2,22%

Piscines descobertes (PAL) Total 144.810,99 17.948,28 162.759,27 3.611,73 -159.147,54 2,22%

Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 2.567,78 -1.034.397,41 0,25%

Pavellons (PAV) Total 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 2.567,78 -1.034.397,41 0,25%

Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 2.565,93 -121.252,64 2,07%

Pistes polisportives (POL) Total 108.189,78 15.628,79 123.818,57 2.565,93 -121.252,64 2,07%

Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 1.144,26 -404.704,52 0,28%

Instal·lacions esportives escolars Total 344.953,93 60.894,85 405.848,78 1.144,26 -404.704,52 0,28%

Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 0,00 -117.927,02 0,00%

Sales esportives (SAL) Total 104.926,88 13.000,14 117.927,02 0,00 -117.927,02 0,00%

Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,00 -23.512,77 0,00%

Pistes de petanca (PET) Total 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,00 -23.512,77 0,00%

Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 0,00 -98.825,65 0,00%

Camps d'atletisme (ALT) Total 87.993,47 10.832,18 98.825,65 0,00 -98.825,65 0,00%

Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 0,00 -47.372,29 0,00%

Espais de raqueta (PAD) Total 42.212,32 5.159,97 47.372,29 0,00 -47.372,29 0,00%

Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 74.970,72 47.908,48 277,03%

Altres instal·lacions esportives Total 24.314,95 2.747,29 27.062,24 74.970,72 47.908,48 277,03%

Instal·lacions esportives Total 2.427.381,08 336.109,73 2.763.490,81 88.722,53 -2.674.768,28 3,21%

Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 52.153,58 6.678,87 58.832,45 7.500,00 -51.332,45 12,75%

ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 76.916,16 10.088,49 87.004,65 18.000,00 -69.004,65 20,69%

ES2.01.03 Festa Major 42.447,00 5.664,92 48.111,93 0,00 -48.111,93 0,00%

ES2.01.04 Nadal i Reis 13.986,43 1.969,42 15.955,84 0,00 -15.955,84 0,00%

ES2.01.05 Mitja marató 14.531,43 2.208,36 16.739,79 0,00 -16.739,79 0,00%

ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 43.007,33 5.684,08 48.691,42 2.000,00 -46.691,42 4,11%

ES2.01.07 Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 79.662,46 11.470,12 91.132,58 0,00 -91.132,58 0,00%

Activitats esportives puntuals Total 322.704,40 43.764,27 366.468,67 27.500,00 -338.968,67 7,50%

Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 152.202,32 19.479,43 171.681,75 4.900,00 -166.781,75 2,85%

ES2.02.02 Activitats esportives joventut 32.186,57 4.348,78 36.535,35 0,00 -36.535,35 0,00%

ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 53.631,94 6.795,71 60.427,65 10.000,00 -50.427,65 16,55%

ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 111.779,56 16.612,19 128.391,75 13.979,20 -114.412,55 10,89%

Activitats esportives continuades Total 349.800,39 47.236,11 397.036,49 28.879,20 -368.157,29 7,27%

Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 199.531,07 26.673,13 226.204,21 3.606,37 -222.597,84 1,59%

ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives39.518,19 5.244,86 44.763,06 0,00 -44.763,06 0,00%

Suport entitats esportives Total 239.049,27 31.918,00 270.967,26 3.606,37 -267.360,89 1,33%

Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 0,00 -79.791,68 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ESPORTS Promoció de l'esport Formació i valors en l'esport Total 70.407,04 9.384,64 79.791,68 0,00 -79.791,68 0,00%

Promoció de l'esport Total 981.961,09 132.303,01 1.114.264,11 59.985,57 -1.054.278,54 5,38%

ESPORTS Total 3.409.342,18 468.412,74 3.877.754,92 148.708,10 -3.729.046,82 3,83%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 112.935,77 14.315,16 127.250,93 20.689,62 -106.561,31 16,26%

MA1.01.02 Control legionel·losi 58.598,43 8.147,31 66.745,74 8.848,32 -57.897,42 13,26%

MA1.01.03 Control de mosquit tigre 49.970,61 6.404,69 56.375,29 0,00 -56.375,29 0,00%

Salubritat ambiental Total 221.504,81 28.867,16 250.371,96 29.537,94 -220.834,02 11,80%

Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 0,00 -25.950,04 0,00%

Control sanitari de les aigües Total 22.723,91 3.226,14 25.950,04 0,00 -25.950,04 0,00%

Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 46.156,39 -147.839,97 23,79%

Control sanitari establiments Total 151.374,22 42.622,14 193.996,36 46.156,39 -147.839,97 23,79%

Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 149.678,15 27.191,05 176.869,20 2.106,00 -174.763,20 1,19%

MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals111.264,12 14.495,56 125.759,69 17.444,49 -108.315,20 13,87%

Gestió i seguiment d'animals Total 260.942,27 41.686,62 302.628,89 19.550,49 -283.078,40 6,46%

Protecció de la salut Total 656.545,20 116.402,05 772.947,26 95.244,82 -677.702,44 12,32%

Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 0,00 -189.019,80 0,00%

Prevenció i extinció incendis Total 167.046,51 21.973,29 189.019,80 0,00 -189.019,80 0,00%

Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 50.524,63 6.513,06 57.037,69 0,00 -57.037,69 0,00%

MA2.02.02 Control població senglars 49.986,33 6.323,61 56.309,94 0,00 -56.309,94 0,00%

MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 31.104,55 4.001,79 35.106,33 0,00 -35.106,33 0,00%

Gestió espais naturals i paisatge Total 131.615,51 16.838,45 148.453,96 0,00 -148.453,96 0,00%

Medi natural Total 298.662,02 38.811,74 337.473,76 0,00 -337.473,76 0,00%

Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Eficiència i estalvi energètic 264.365,02 32.043,03 296.408,05 121.198,78 -175.209,27 40,89%

Energia i sostenibilitat Total 264.365,02 32.043,03 296.408,05 121.198,78 -175.209,27 40,89%

Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 28.700,55 -60.855,77 32,05%

Horts urbans i agricultura ecològica Total 72.084,46 17.471,86 89.556,32 28.700,55 -60.855,77 32,05%

Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 15.749,54 2.231,75 17.981,29 0,00 -17.981,29 0,00%

MA3.03.02 Subvencions ambientals 62.451,93 8.577,62 71.029,55 0,00 -71.029,55 0,00%

Polítiques i programes ambientals Total 78.201,47 10.809,37 89.010,84 0,00 -89.010,84 0,00%

Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 43.380,59 5.752,28 49.132,87 0,00 -49.132,87 0,00%

MA3.04.02 Informes llicències ambientals 47.423,71 6.703,61 54.127,32 901,59 -53.225,73 1,67%

MA3.04.03 Altres informes 37.843,85 5.010,65 42.854,51 9.448,97 -33.405,54 22,05%

Estudis i informes ambientals Total 128.648,16 17.466,54 146.114,70 10.350,56 -135.764,14 7,08%

Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 71.898,03 21.696,87 93.594,89 901,59 -92.693,30 0,96%

MA3.05.02 Aigües residuals 5.441,43 9.332,22 14.773,65 0,00 -14.773,65 0,00%

MA3.05.03 Qualitat de l'aire 1.649,07 8.786,85 10.435,92 0,00 -10.435,92 0,00%

Qualitat ambiental Total 78.988,53 39.815,94 118.804,47 901,59 -117.902,88 0,76%

Sostenibilitat ambiental Total 622.287,63 117.606,74 739.894,37 161.151,48 -578.742,89 21,78%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.577.494,85 272.820,54 1.850.315,39 256.396,30 -1.593.919,09 13,86%

MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 3.650.580,05 425.544,57 4.076.124,63 540.663,62 -3.535.461,01 13,26%

MB1.01.02 Parades d'autobús 113.313,68 13.510,55 126.824,24 0,00 -126.824,24 0,00%

Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.763.893,74 439.055,13 4.202.948,87 540.663,62 -3.662.285,25 12,86%

Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 158.666,02 17.723,57 176.389,59 115.236,99 -61.152,60 65,33%

Transport autobús per a altres serveis Total 158.666,02 17.723,57 176.389,59 115.236,99 -61.152,60 65,33%

Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 5.692,13 777,96 6.470,09 0,00 -6.470,09 0,00%

Transport ferroviari Total 5.692,13 777,96 6.470,09 0,00 -6.470,09 0,00%

Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 0,00 -115.622,41 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

MOBILITAT Transport Transport en bicicleta Total 102.095,56 13.526,85 115.622,41 0,00 -115.622,41 0,00%

Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 45.666,25 5.517,07 51.183,32 9.000,00 -42.183,32 17,58%

Transport en vehicles elèctrics Total 45.666,25 5.517,07 51.183,32 9.000,00 -42.183,32 17,58%

Transport Total 4.076.013,69 476.600,59 4.552.614,28 664.900,61 -3.887.713,67 14,60%

Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 501.549,12 73.852,28 575.401,40 19.797,96 -555.603,44 3,44%

MB2.01.02 Semàfors 105.270,62 12.939,31 118.209,93 0,00 -118.209,93 0,00%

Ordenació i senyalització viària Total 606.819,74 86.791,59 693.611,33 19.797,96 -673.813,37 2,85%

Senyalització Total 606.819,74 86.791,59 693.611,33 19.797,96 -673.813,37 2,85%

Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 57.869,02 7.279,48 65.148,51 0,00 -65.148,51 0,00%

MB3.01.02 Guals particulars 52.482,71 81.471,44 133.954,15 558.199,77 424.245,62 416,71%

MB3.01.03 Càmeres control trànsit 29.334,98 3.931,01 33.266,00 0,00 -33.266,00 0,00%

Planificació i ordenació Total 139.686,71 92.681,94 232.368,65 558.199,77 325.831,12 240,22%

Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 198.259,85 23.848,34 222.108,19 0,00 -222.108,19 0,00%

Regulació trànsit carrers vianants Total 198.259,85 23.848,34 222.108,19 0,00 -222.108,19 0,00%

Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 176.897,61 18.830,70 195.728,31 97.868,66 -97.859,65 50,00%

MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 15.476,30 2.013,19 17.489,49 0,00 -17.489,49 0,00%

Aparcaments Total 192.373,92 20.843,89 213.217,81 97.868,66 -115.349,15 45,90%

Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 12.985,35 1.732,08 14.717,43 0,00 -14.717,43 0,00%

MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 15.281,88 2.088,63 17.370,50 0,00 -17.370,50 0,00%

Mobilitat sostenible i segura Total 28.267,23 3.820,71 32.087,94 0,00 -32.087,94 0,00%

Trànsit i aparcaments Total 558.587,70 141.194,88 699.782,58 656.068,43 -43.714,15 93,75%

MOBILITAT Total 5.241.421,14 704.587,05 5.946.008,19 1.340.767,00 -4.605.241,19 22,55%

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 1.810.580,25 258.601,00 2.069.181,25 868.126,70 -1.201.054,55 41,96%

PS1.01.02 Dependència 122.954,31 18.320,54 141.274,85 0,00 -141.274,85 0,00%

Atenció social bàsica Total 1.933.534,56 276.921,54 2.210.456,10 868.126,70 -1.342.329,40 39,27%

Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 247.317,92 29.309,03 276.626,96 76.973,10 -199.653,86 27,83%

PS1.02.02 Punt de trobada 66.486,52 7.526,46 74.012,99 52.000,00 -22.012,99 70,26%

PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 51.246,63 6.478,86 57.725,49 0,00 -57.725,49 0,00%

PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.167.247,90 137.091,70 1.304.339,60 527.000,64 -777.338,96 40,40%

Infància i família Total 1.532.298,97 180.406,06 1.712.705,03 655.973,74 -1.056.731,29 38,30%

Promoció autonomia i atenció dependènciaPS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.598.537,53 187.537,11 1.786.074,63 829.345,72 -956.728,91 46,43%

PS1.03.02 Transport adaptat 212.418,99 26.348,93 238.767,92 23.438,90 -215.329,02 9,82%

PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 153.633,25 19.795,16 173.428,42 0,00 -173.428,42 0,00%

PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 30.530,54 4.229,18 34.759,73 0,00 -34.759,73 0,00%

Promoció autonomia i atenció dependència Total 1.995.120,31 237.910,39 2.233.030,70 852.784,62 -1.380.246,08 38,19%

Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 49.007,62 5.979,05 54.986,68 0,00 -54.986,68 0,00%

PS1.04.02 Reallotjament Can Fontanals 39.947,20 4.835,51 44.782,71 0,00 -44.782,71 0,00%

PS1.04.03 Servei de menjador social 4.689,43 642,85 5.332,28 0,00 -5.332,28 0,00%

PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 304.893,32 37.450,43 342.343,75 56.841,00 -285.502,75 16,60%

PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 153.920,61 19.164,45 173.085,06 0,00 -173.085,06 0,00%

PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 81.933,89 10.295,75 92.229,63 0,00 -92.229,63 0,00%

PS1.04.07 Pla inclusió social 99.325,05 12.775,35 112.100,40 0,00 -112.100,40 0,00%

PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 38.018,31 4.602,02 42.620,33 0,00 -42.620,33 0,00%

Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 771.735,43 95.745,41 867.480,85 56.841,00 -810.639,85 6,55%

Habitatge PS1.05.01 Oficina Local Habitatge 4.531,70 632,55 5.164,25 0,00 -5.164,25 0,00%

PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge 239.324,82 29.069,27 268.394,09 0,00 -268.394,09 0,00%

PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 3.984,36 568,18 4.552,54 0,00 -4.552,54 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Habitatge PS1.05.04 Habitatges socials 357.546,85 46.511,24 404.058,10 14.842,98 -389.215,12 3,67%

PS1.05.05 Pobresa energètica 129.829,38 15.315,03 145.144,42 118.944,60 -26.199,82 81,95%

PS1.05.06 Assessorament jurídic habitatge 24.756,63 3.693,79 28.450,42 0,00 -28.450,42 0,00%

PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 10.609,98 1.583,05 12.193,04 0,00 -12.193,04 0,00%

Habitatge Total 770.583,74 97.373,11 867.956,85 133.787,58 -734.169,27 15,41%

Serveis socials Total 7.003.273,02 888.356,51 7.891.629,53 2.567.513,64 -5.324.115,89 32,53%

Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 154.727,55 19.129,17 173.856,73 0,00 -173.856,73 0,00%

PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 63.154,24 8.064,04 71.218,28 0,00 -71.218,28 0,00%

Gent gran Total 217.881,79 27.193,21 245.075,00 0,00 -245.075,00 0,00%

Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 127.686,15 16.966,52 144.652,66 25.821,00 -118.831,66 17,85%

PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 26.099,87 3.412,73 29.512,60 0,00 -29.512,60 0,00%

Diversitat i convivència Total 153.786,01 20.379,25 174.165,26 25.821,00 -148.344,26 14,83%

Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 28.500,00 -42.703,00 40,03%

Mediació ciutadana Total 62.967,88 8.235,12 71.203,00 28.500,00 -42.703,00 40,03%

Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 94.283,65 13.093,91 107.377,57 1.500,00 -105.877,57 1,40%

PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 64.702,09 8.234,42 72.936,51 36.000,00 -36.936,51 49,36%

PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 67.907,96 10.051,86 77.959,82 3.750,00 -74.209,82 4,81%

Igualtat Total 226.893,71 31.380,19 258.273,90 41.250,00 -217.023,90 15,97%

Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat81.590,70 10.358,26 91.948,96 0,00 -91.948,96 0,00%

PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 92.803,32 11.628,13 104.431,45 0,00 -104.431,45 0,00%

PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat77.721,27 9.657,25 87.378,52 0,00 -87.378,52 0,00%

PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 13.787,60 1.637,54 15.425,14 15.288,10 -137,04 99,11%

Discapacitat Total 265.902,89 33.281,18 299.184,07 15.288,10 -283.895,97 5,11%

Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes i activitats Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 0,00 -538,43 0,00%

Pla de barris les Planes Total 484,37 54,06 538,43 0,00 -538,43 0,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 40.562,64 5.600,20 46.162,84 0,00 -46.162,84 0,00%

PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social70.247,63 8.534,52 78.782,15 0,00 -78.782,15 0,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social Total 110.810,27 14.134,72 124.945,00 0,00 -124.945,00 0,00%

Promoció social Total 1.038.726,93 134.657,73 1.173.384,66 110.859,10 -1.062.525,56 9,45%

Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 145.729,61 18.763,05 164.492,66 0,00 -164.492,66 0,00%

PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 497.594,71 61.231,55 558.826,26 0,00 -558.826,26 0,00%

Cooperació internacional Total 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,00 -723.318,92 0,00%

Cooperació internacional Total 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,00 -723.318,92 0,00%

Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 34.823,94 4.447,64 39.271,58 0,00 -39.271,58 0,00%

Programa salut escolar Total 34.823,94 4.447,64 39.271,58 0,00 -39.271,58 0,00%

Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 70.601,82 8.738,83 79.340,65 15.000,00 -64.340,65 18,91%

PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 19.177,76 2.621,34 21.799,10 0,00 -21.799,10 0,00%

PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 14.677,87 1.899,99 16.577,86 0,00 -16.577,86 0,00%

Programes salut comunitària Total 104.457,45 13.260,16 117.717,62 15.000,00 -102.717,62 12,74%

Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 0,00 -87.217,83 0,00%

Salut mental Total 76.992,95 10.224,88 87.217,83 0,00 -87.217,83 0,00%

Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 69.688,51 8.378,73 78.067,24 0,00 -78.067,24 0,00%

PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 32.169,52 4.065,84 36.235,36 0,00 -36.235,36 0,00%

Assistència sanitària Total 101.858,03 12.444,57 114.302,60 0,00 -114.302,60 0,00%

Promoció de la salut Total 318.132,37 40.377,25 358.509,63 15.000,00 -343.509,63 4,18%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.003.456,64 1.143.386,10 10.146.842,74 2.693.372,74 -7.453.470,00 26,54%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 1.353.171,23 216.307,21 1.569.478,44 867.444,00 -702.034,44 55,27%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 489.352,77 68.717,35 558.070,12 225.702,32 -332.367,80 40,44%

SC1.01.03 Informes accidents 86.425,43 13.777,78 100.203,21 0,00 -100.203,21 0,00%

Vigilància i control de trànsit Total 1.928.949,43 298.802,34 2.227.751,77 1.093.146,32 -1.134.605,45 49,07%

Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.016.043,37 318.235,58 2.334.278,95 0,00 -2.334.278,95 0,00%

SC1.02.02 Videovigilància 93.349,08 12.834,98 106.184,06 0,00 -106.184,06 0,00%

SC1.02.03 Vigilància edificis públics 62.437,03 8.928,25 71.365,28 0,00 -71.365,28 0,00%

Policia de seguretat Total 2.171.829,47 339.998,81 2.511.828,28 0,00 -2.511.828,28 0,00%

Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.013.046,33 158.642,92 1.171.689,25 98.737,49 -1.072.951,76 8,43%

SC1.03.02 Intervencions amb animals 32.626,31 5.130,57 37.756,88 0,00 -37.756,88 0,00%

SC1.03.03 Vehicles abandonats 23.432,69 3.811,23 27.243,92 3.698,00 -23.545,92 13,57%

SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 23.534,00 3.700,78 27.234,77 0,00 -27.234,77 0,00%

SC1.03.05 Objectes perduts 41.766,82 6.567,94 48.334,75 0,00 -48.334,75 0,00%

Policia administrativa Total 1.134.406,14 177.853,44 1.312.259,58 102.435,49 -1.209.824,09 7,81%

Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 1.376.273,00 217.084,83 1.593.357,83 0,00 -1.593.357,83 0,00%

SC1.04.02 Educació viària 70.065,14 11.009,28 81.074,42 0,00 -81.074,42 0,00%

Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 1.446.338,14 228.094,11 1.674.432,25 0,00 -1.674.432,25 0,00%

Seguretat i convivència ciutadana Total 6.681.523,18 1.044.748,70 7.726.271,88 1.195.581,81 -6.530.690,07 15,47%

Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 37.160,76 5.395,68 42.556,44 0,00 -42.556,44 0,00%

Civisme en espais públics Total 37.160,76 5.395,68 42.556,44 0,00 -42.556,44 0,00%

Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 142.604,05 32.745,97 175.350,02 399.281,45 223.931,43 227,71%

SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 76.616,01 12.085,05 88.701,06 0,00 -88.701,06 0,00%

SC2.02.03 Reserves estacionament 17.015,80 2.815,87 19.831,68 0,00 -19.831,68 0,00%

Gestió ocupació via pública Total 236.235,86 47.646,89 283.882,75 399.281,45 115.398,70 140,65%

Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 0,00 -315.807,42 0,00%

Serveis especials en actes de ciutat Total 272.780,32 43.027,09 315.807,42 0,00 -315.807,42 0,00%

Ocupació de la via pública Total 546.176,94 96.069,67 642.246,61 399.281,45 -242.965,16 62,17%

Protecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 41.658,98 6.462,14 48.121,12 0,00 -48.121,12 0,00%

SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 26.884,27 4.340,99 31.225,26 0,00 -31.225,26 0,00%

SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 73.801,00 10.781,87 84.582,87 0,00 -84.582,87 0,00%

SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 43.364,54 6.812,42 50.176,96 0,00 -50.176,96 0,00%

Actuacions preventives Protecció civil Total 185.708,79 28.397,42 214.106,21 0,00 -214.106,21 0,00%

Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 7.342,83 1.166,51 8.509,34 0,00 -8.509,34 0,00%

SC3.02.02 Incidents / emergències 12.399,89 1.999,51 14.399,40 0,00 -14.399,40 0,00%

Actuacions assistencials Protecció civil Total 19.742,73 3.166,01 22.908,74 0,00 -22.908,74 0,00%

Protecció civil Total 205.451,52 31.563,43 237.014,95 0,00 -237.014,95 0,00%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.433.151,64 1.172.381,80 8.605.533,44 1.594.863,26 -7.010.670,18 18,53%

URBANISME Planejament i gestió urbanísticaGestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 152.548,57 948.159,13 0,00 -948.159,13 0,00%

UR1.01.02 Valoracions 0,00 126.286,41 126.286,41 0,00 -126.286,41 0,00%

Gestió del planejament urbanístic Total 795.610,56 278.834,98 1.074.445,54 0,00 -1.074.445,54 0,00%

Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 0,00 -734.608,97 0,00%

Expropiacions Total 629.625,58 104.983,39 734.608,97 0,00 -734.608,97 0,00%

Planejament i gestió urbanística Total 1.425.236,15 383.818,37 1.809.054,51 0,00 -1.809.054,51 0,00%

Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 7.946,73 -629.975,62 1,25%

Execució d'obres i projectes urbanístics Total 538.975,75 98.946,60 637.922,35 7.946,73 -629.975,62 1,25%

Obres i projectes Total 538.975,75 98.946,60 637.922,35 7.946,73 -629.975,62 1,25%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 16.397,65 -441.085,27 3,58%

Disciplina urbanística Total 294.983,63 162.499,29 457.482,92 16.397,65 -441.085,27 3,58%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

URBANISME Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsLlicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 1.752.853,57 700.018,19 166,49%

Llicències serveis urbanístics Total 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 1.752.853,57 700.018,19 166,49%

Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 352.947,84 -218.660,37 61,75%

Llicències d'activitats Total 443.896,57 127.711,65 571.608,21 352.947,84 -218.660,37 61,75%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 1.583.378,69 498.547,82 2.081.926,51 2.122.199,06 40.272,55 101,93%

PROMUSA PROMUSA UR4.01.01 PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00 -3.277,19 0,00%

PROMUSA Total 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00 -3.277,19 0,00%

PROMUSA Total 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00 -3.277,19 0,00%

URBANISME Total 3.550.444,90 981.735,67 4.532.180,57 2.130.145,79 -2.402.034,78 47,00%

VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 3.880.311,14 435.896,40 4.316.207,54 0,00 -4.316.207,54 0,00%

VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 444.365,93 57.442,18 501.808,11 38.885,08 -462.923,03 7,75%

Manteniment zones verdes Total 4.324.677,06 493.338,58 4.818.015,64 38.885,08 -4.779.130,56 0,81%

Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 349.916,68 40.607,70 390.524,38 0,00 -390.524,38 0,00%

VE1.02.02 Control legionel·losi 51.057,71 5.974,88 57.032,59 0,00 -57.032,59 0,00%

Xarxa reg Total 400.974,39 46.582,58 447.556,97 0,00 -447.556,97 0,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 0,00 -192.656,32 0,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins Total 172.609,60 20.046,73 192.656,32 0,00 -192.656,32 0,00%

Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 0,00 -254.560,73 0,00%

Àrees de jocs infantils Total 228.106,55 26.454,18 254.560,73 0,00 -254.560,73 0,00%

Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 0,00 -5.116,01 0,00%

Espais per a gossos als parcs Total 4.581,39 534,62 5.116,01 0,00 -5.116,01 0,00%

Zones verdes Total 5.130.948,99 586.956,69 5.717.905,68 38.885,08 -5.679.020,60 0,68%

Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 609.991,06 92.669,60 702.660,66 0,00 -702.660,66 0,00%

VE2.01.02 Esporga 13.451,80 1.716,47 15.168,26 0,00 -15.168,26 0,00%

VE2.01.03 Tractament fitosanitari 12.916,39 1.533,62 14.450,00 0,00 -14.450,00 0,00%

VE2.01.04 Escosells arbrat 6.579,35 813,36 7.392,71 0,00 -7.392,71 0,00%

Manteniment arbrat Total 642.938,59 96.733,04 739.671,63 0,00 -739.671,63 0,00%

Execucions subsidiàries arbrat VE2.02.01 Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 5.129,48 -6.256,11 45,05%

Execucions subsidiàries arbrat Total 10.258,96 1.126,63 11.385,59 5.129,48 -6.256,11 45,05%

Arbrat viari Total 653.197,55 97.859,67 751.057,22 5.129,48 -745.927,74 0,68%

VERD URBÀ Total 5.784.146,54 684.816,35 6.468.962,90 44.014,56 -6.424.948,34 0,68%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 1.033.783,99 114.042,20 1.147.826,19 429.250,55 -718.575,64 37,40%

VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 596.340,75 68.216,78 664.557,53 62.091,90 -602.465,63 9,34%

VP1.01.03 Recollida de paper 422.888,83 45.855,17 468.744,00 255.410,95 -213.333,05 54,49%

VP1.01.04 Recollida de cartró 206.582,58 24.292,05 230.874,63 0,00 -230.874,63 0,00%

VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 420.211,11 45.740,33 465.951,43 236.713,95 -229.237,48 50,80%

VP1.01.06 Recollida de vidre 285.329,93 31.821,74 317.151,67 98.472,68 -218.678,99 31,05%

VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 425.039,10 50.197,51 475.236,61 0,00 -475.236,61 0,00%

VP1.01.08 Recollida restes vegetals 226.923,08 26.434,47 253.357,54 0,00 -253.357,54 0,00%

VP1.01.09 Recollides especials (fibrociment…) 7.234,13 946,73 8.180,85 2.250,00 -5.930,85 27,50%

Recollida de residus Total 3.624.333,49 407.546,96 4.031.880,45 1.084.190,03 -2.947.690,42 26,89%

Contenidors VP1.02.01 Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 0,00 -54.700,72 0,00%

Contenidors Total 48.629,37 6.071,34 54.700,72 0,00 -54.700,72 0,00%

Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 9.008,00 -13.355,70 40,28%

Campanyes prevenció i gestió residus Total 19.862,97 2.500,73 22.363,70 9.008,00 -13.355,70 40,28%

Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 55.937,50 6.496,15 62.433,64 17.316,26 -45.117,38 27,74%

VP1.04.02 Deixalleria mòbil 59.775,90 6.885,56 66.661,45 0,00 -66.661,45 0,00%




directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusDeixalleries - Punts Verds VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 137.865,86 15.932,61 153.798,46 0,00 -153.798,46 0,00%

Deixalleries - Punts Verds Total 253.579,25 29.314,31 282.893,56 17.316,26 -265.577,30 6,12%

Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.237,30 174,65 1.411,95 0,00 -1.411,95 0,00%

VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 70.223,18 8.088,97 78.312,15 0,00 -78.312,15 0,00%

VP1.05.04 Planta de compostatge 3.843,32 410,54 4.253,86 0,00 -4.253,86 0,00%

Tractament i eliminació residus Total 75.303,79 8.674,16 83.977,96 0,00 -83.977,96 0,00%

Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 0,00 -12.994,85 0,00%

Abocadors incontrolats Total 165,61 12.829,25 12.994,85 0,00 -12.994,85 0,00%

Recollida i tractament de residus Total 4.021.874,48 466.936,75 4.488.811,23 1.110.514,29 -3.378.296,94 24,74%

Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.376.810,77 508.384,98 4.885.195,75 0,00 -4.885.195,75 0,00%

VP2.01.02 Eliminació de grafitis 10.677,28 1.229,26 11.906,54 0,00 -11.906,54 0,00%

VP2.01.03 Papereres 4.474,07 459,39 4.933,46 0,00 -4.933,46 0,00%

Neteja via pública Total 4.391.962,12 510.073,62 4.902.035,74 0,00 -4.902.035,74 0,00%

Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 6.516.815,70 822.102,32 7.338.918,02 1.777.599,90 -5.561.318,12 24,22%

VP2.02.02 Mobiliari urbà 10.038,79 1.073,25 11.112,04 0,00 -11.112,04 0,00%

VP2.02.03 Plaques noms carrers 9.106,44 1.014,87 10.121,31 0,00 -10.121,31 0,00%

Pavimentació i conservació xarxa viària Total 6.535.960,93 824.190,44 7.360.151,37 1.777.599,90 -5.582.551,47 24,15%

Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.202.447,90 253.489,10 2.455.937,00 0,00 -2.455.937,00 0,00%

VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 999.169,57 115.093,84 1.114.263,41 0,00 -1.114.263,41 0,00%

VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 664.581,20 77.111,44 741.692,64 0,00 -741.692,64 0,00%

Enllumenat Total 3.866.198,67 445.694,38 4.311.893,05 0,00 -4.311.893,05 0,00%

Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 681,98 -585.614,06 0,12%

Actes festius a la via pública Total 518.465,72 67.830,33 586.296,04 681,98 -585.614,06 0,12%

Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 117.299,81 66.842,65 232,47%

Responsabilitat patrimonial Total 45.672,70 4.784,46 50.457,16 117.299,81 66.842,65 232,47%

Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,00 -142.507,51 0,00%

Ulls de la ciutat Total 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,00 -142.507,51 0,00%

Acondicionament via pública Total 15.421.673,35 1.931.667,52 17.353.340,88 1.895.581,69 -15.457.759,19 10,92%

Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram9.190.905,29 952.418,70 10.143.323,99 2.232.123,49 -7.911.200,50 22,01%

VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 180.711,99 21.011,93 201.723,92 152.518,40 -49.205,52 75,61%

Clavegueram Total 9.371.617,29 973.430,63 10.345.047,91 2.384.641,89 -7.960.406,02 23,05%

Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 106.619,61 25.124,12 131.743,73 0,00 -131.743,73 0,00%

VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 71.015,39 8.112,49 79.127,89 0,00 -79.127,89 0,00%

Aigües grises Total 177.635,01 33.236,61 210.871,62 0,00 -210.871,62 0,00%

Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 335.958,10 274.047,97 542,65%

Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 54.029,02 7.881,11 61.910,13 335.958,10 274.047,97 542,65%

Cicle de l'aigua Total 9.603.281,31 1.014.548,35 10.617.829,66 2.720.599,99 -7.897.229,67 25,62%

Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 10.348,12 -21.313,32 32,68%

Cementiri Total 16.861,96 14.799,48 31.661,44 10.348,12 -21.313,32 32,68%

Tanatori VP4.02.01 Tanatori 479,57 47,19 526,77 11.135,71 10.608,94 2113,97%

Tanatori Total 479,57 47,19 526,77 11.135,71 10.608,94 2113,97%

Serveis funeraris Total 17.341,54 14.846,67 32.188,21 21.483,83 -10.704,38 66,74%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 29.064.170,68 3.427.999,29 32.492.169,97 5.748.179,80 -26.743.990,18 17,69%

Total general 98.681.455,00 13.252.729,79 111.934.184,79 16.300.020,63 -95.634.164,17 14,56%


4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.

Sub-

procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total

% grau

cobert.

PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANACostos de personal 1.270,67 20.828,54 22.099,22 8,75% 0,00

Adquisició de béns i serveis 4,16 450,45 454,61 0,18% 0,00

Serveis exteriors 767,96 2.472,32 3.240,28 1,28% 0,00

Tributs 10,13 4,63 14,76 0,01% 0,00

Costos calculats. Amortitzacions 414,07 876,67 1.290,74 0,51% 0,00

Costos financers 0,00 2.986,86 2.986,86 1,18% 0,00

Costos de transferències 222.060,29 492,97 222.553,26 88,09% 0,00

Total tasca Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 18,74% 0,00 0,00%

Costos de personal 81.545,46 19.592,87 101.138,32 58,05% 0,00


Serveis exteriors 65.640,64 1.845,69 67.486,33 38,73% 0,00

Tributs 10,71 3,07 13,79 0,01% 0,00

Costos calculats. Amortitzacions 2.163,28 714,51 2.877,79 1,65% 0,00


Costos de transferències 0,00 340,01 340,01 0,20% 0,00

Webs i xarxes socials municipals Total 149.384,39 24.844,12 174.228,51 58,25% 0,00 0,00%


Adquisició de béns i serveis 789,35 222,06 1.011,41 0,81% 0,00


Tributs 251,10 1,93 253,02 0,20% 0,00




Total tasca Projectes innovació tecnològica 108.265,48 16.628,46 124.893,95 41,75% 0,00 0,00%

Total activitat Explotació sistemes d'informació 257.649,87 41.472,58 299.122,45 22,19% 0,00 0,00%




Tributs 370,74 10,80 381,54 0,08% 0,00

Costos calculats. Amortitzacions 42.353,11 1.966,61 44.319,72 8,85% 0,00



Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 18.623,79

Total tasca Infraestructures de telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 100,00% 18.623,79 3,72%

Total activitat Telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 37,16% 18.623,79 3,72%




Tributs 316,51 5,13 321,64 0,11% 0,00




Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 27.045,55

Total tasca Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 100,00% 27.045,55 9,15%

Total activitat Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 21,92% 27.045,55 9,15%

Total subprocés Tecnologies de la informació 1.181.510,36 166.648,26 1.348.158,63 23,72% 45.669,34 3,39%




Tributs 1,12 2,36 3,48 0,00% 0,00

Costos calculats. Amortitzacions 169,38 566,26 735,64 0,49% 0,00



Total tasca Registre general de sortida 129.674,06 19.547,56 149.221,62 9,10% 0,00 0,00%


Adquisició de béns i serveis 699,18 1.912,83 2.612,02 0,24% 0,00


Tributs 100,85 21,43 122,29 0,01% 0,00



Costos de transferències 0,00 2.088,08 2.088,08 0,20% 0,00


Total tasca Gestions presencials 913.346,67 155.826,20 1.069.172,87 65,17% 59.177,78 5,53%




Tributs 4,41 4,55 8,96 0,00% 0,00

Costos calculats. Amortitzacions 816,04 1.068,55 1.884,59 0,68% 0,00




Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.600,00

Total tasca Gestions telefòniques (010) 241.708,41 36.765,18 278.473,60 16,97% 19.624,00 7,05%



Ate

nci

ó a

l ciu

tad

àA

ten

ció

al c

iuta

dà

Tasca

AT2.01.01Registre general de

sortida

AT2.01.04Seu electrònica i

interoperabilitat

Gestions telefòniques

(010)AT2.01.03

Info

rma

ció

i g

esti

on

s m

un

icip

als

So

ciet

at

de

la

info

rma

ció

(IG

EP

ES

I)E

xplo

taci

ó s

iste

mes

d'in

form

aci

óT

elec

om

un

ica

cio

ns

Ad

min

istr

aci

ó o

ber

ta i

elec

trò

nic

a

AT1.01.01Societat de la informació

(IGEPESI)

AT1.02.01Webs i xarxes socials

municipals

AT1.02.02Projectes innovació

tecnològica

AT1.03.01Infraestructures de

telecomunicacions

AT1.04.01Administració oberta i

electrònica

AT2.01.02 Gestions presencials

Te

cno

log

ies

de

la in

form

aci

ó




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Tributs 11,58 2,88 14,46 0,01% 0,00




Total tasca Seu electrònica i interoperabilitat 122.648,23 21.026,01 143.674,25 8,76% 0,00 0,00%

Total activitat Informació i gestions municipals 1.407.377,37 233.164,96 1.640.542,33 93,60% 78.801,78 4,80%




Tributs 8,69 2,12 10,81 0,01% 0,00


Costos financers 0,00 715,42 715,42 0,68% 0,00



Total tasca Gestió consultes i reclamacions OMIC 89.580,86 14.920,12 104.500,98 100,00% 42.773,00 40,93%

Costos de personal 0,00 780,38 780,38 10,12% 0,00


Serveis exteriors 6.715,50 68,60 6.784,10 87,95% 0,00

Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00% 0,00




Total tasca Assessorament jurídic OMIC 6.715,50 998,19 7.713,69 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Oficina informació consumidor (OMIC) 96.296,36 15.918,30 112.214,67 6,40% 42.773,00 38,12%

Total subprocés Atenció al ciutadà 1.503.673,74 249.083,26 1.752.757,00 30,83% 121.574,78 6,94%

Costos de personal 520,61 94.505,22 95.025,83 7,96% 0,00



Tributs 5,07 20,61 25,68 0,00% 0,00



Costos de transferències 1.064.946,83 2.328,66 1.067.275,49 89,43% 0,00

Total tasca EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 65,96% 0,00 0,00%


Adquisició de béns i serveis 15.931,50 836,54 16.768,04 3,57% 0,00


Tributs 24,31 8,12 32,44 0,01% 0,00




Total tasca Publicacions informatives a la ciutadania 420.568,26 49.300,38 469.868,65 87,84% 0,00 0,00%




Tributs 1,97 0,37 2,34 0,01% 0,00




Total tasca Publicacions informatives internes 17.413,72 2.182,82 19.596,54 3,66% 0,00 0,00%




Tributs 3,02 0,81 3,84 0,01% 0,00




Total tasca Comunicació digital 40.616,18 4.862,21 45.478,39 8,50% 0,00 0,00%

Total activitat Comunicació institucional 478.598,16 56.345,41 534.943,57 29,56% 0,00 0,00%




Tributs 6,12 1,47 7,59 0,01% 0,00




Total tasca Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 4,48% 0,00 0,00%

Total subprocés Comunicació 1.616.993,32 192.430,64 1.809.423,96 31,83% 0,00 0,00%




Tributs 0,62 0,80 1,42 0,00% 0,00




Total tasca Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 100,00% 0,00 0,00%

Pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

aA

ten

ció

al c

iuta

dà

Publicacions

informatives a la

ciutadania

AT3.02.02Publicacions

informatives internes

AT2.01.04Seu electrònica i

interoperabilitat

AT2.02.02Assessorament jurídic

OMIC

AT3.02.03 Comunicació digital

AT3.03.01 Imatge corporativa

AT4.01.01 Observatori sociològic

Info

rma

ció

i g

esti

on

s m

un

icip

als

Ofi

cin

a in

form

aci

ó c

on

sum

ido

r (O

MIC

)E

PE

L C

ug

at.

cat

AT3.01.01 EPEL Cugat.cat

Gestió consultes i

reclamacions OMIC

Co

mu

nic

aci

ó

Ob

serv

ato

ri s

oci

olò

gic

AT2.02.01

AT3.02.01

Co

mu

nic

aci

ó in

stit

uci

on

al

Ima

tge

corp

ora

tiva




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total activitat Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 6,40% 0,00 0,00%




Tributs 15,05 1,42 16,47 0,02% 0,00




Total tasca Oficina d'Acció als barris 55.981,31 17.428,65 73.409,96 35,81% 0,00 0,00%




Tributs 0,37 1,83 2,20 0,00% 0,00




Total tasca Participació en equipaments de proximitat 81.201,33 24.226,42 105.427,75 51,42% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,40 0,40 0,00% 0,00




Total tasca Altres actuacions a barris i districtes 20.343,70 5.843,66 26.187,36 12,77% 0,00 0,00%

Total activitat Acció a barris i districtes 157.526,34 47.498,73 205.025,07 26,47% 0,00 0,00%




Tributs 1,80 7,82 9,63 0,01% 0,00




Total tasca Pressupost participatiu 94.122,98 27.585,90 121.708,88 44,38% 0,00 0,00%




Tributs 5,44 1,50 6,94 0,01% 0,00




Total tasca Projectes de lliure disposició 58.374,39 18.265,08 76.639,47 27,95% 0,00 0,00%



Serveis exteriors 360,80 247,27 608,07 3,26% 0,00

Tributs 1,30 0,36 1,66 0,01% 0,00




Total tasca Activitats d'iniciativa ciutadana 14.220,16 4.440,97 18.661,13 6,81% 0,00 0,00%




Tributs 3,33 1,07 4,40 0,01% 0,00




Total tasca Altres actuacions i processos de participació ciutadana43.729,63 13.476,61 57.206,24 20,86% 0,00 0,00%

Total activitat Programes de participació ciutadana 210.447,15 63.768,56 274.215,72 35,41% 0,00 0,00%




Tributs 8,33 0,61 8,94 0,03% 0,00




Total tasca Banc del Temps 26.494,45 3.458,79 29.953,24 23,37% 0,00 0,00%




Pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

Altres actuacions a barris

i districtes

Activitats d'iniciativa

ciutadana

Oficina d'Acció als barris

Participació en

equipaments de

proximitat

AT4.03.04

Altres actuacions i

processos de participació

ciutadana

Voluntariat

Banc del Temps

Pressupost participatiu

Projectes de lliure

disposició

Acc

ió a

ba

rris

i d

istr

icte

s

AT4.02.01

AT4.02.02

AT4.02.03

Pro

gra

mes

de

pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

AT4.04.02

Alt

res

pro

gra

mes

de

pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

AT4.04.01

AT4.03.01

AT4.03.02

AT4.03.03




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Tributs 3,27 1,10 4,37 0,01% 0,00





Total tasca Voluntariat 55.386,01 6.514,86 61.900,87 48,30% 5.000,00 8,08%




Tributs 0,00 0,52 0,52 0,00% 0,00




Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat 30.624,52 3.300,26 33.924,78 26,47% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00% 0,00




Total tasca Dia d'Europa 2.164,73 227,96 2.392,69 1,87% 0,00 0,00%

Total activitat Altres programes de participació ciutadana 114.669,71 13.501,86 128.171,57 16,55% 5.000,00 3,90%




Tributs 7,02 2,10 9,13 0,01% 0,00




Total tasca Consells de ciutat i de barri 84.014,23 26.065,30 110.079,53 93,68% 0,00 0,00%




Tributs 0,53 0,15 0,67 0,01% 0,00




Total tasca Consell d'infants i de joves 13/16 5.665,49 1.756,52 7.422,01 6,32% 0,00 0,00%

Total activitat Consells i Taules de participació ciutadana 89.679,72 27.821,82 117.501,54 15,17% 0,00 0,00%

Total subprocés Participació ciutadana 610.683,03 163.782,99 774.466,02 13,62% 5.000,00 0,65%

TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 4.912.860,45 771.945,16 5.684.805,61 5,08% 172.244,12 3,03%

Pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

Co

nse

lls

i Ta

ule

s d

e p

art

icip

aci

ó c

iuta

da

na

AT4.05.02Consell d'infants i de

joves 13/16

Consells de ciutat i de

barri

AT4.04.03Premis Ciutat de Sant

Cugat

AT4.04.04 Dia d'Europa

VoluntariatAT4.04.02

Alt

res

pro

gra

mes

de

pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

AT4.05.01




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVACostos de personal 82.534,23 10.349,58 92.883,80 78,76% 0,00



Tributs 20,27 2,37 22,63 0,02% 0,00




Total tasca Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 2,29% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 12,34 12,34 0,00% 0,00



Costos de transferències 4.529.107,04 0,00 4.529.107,04 96,62% 0,00


Total tasca Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 100,00% 59.353,78 1,27%

Total activitat Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 100,00% 59.353,78 1,27%

Total subprocés Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 90,98% 59.353,78 1,27%




Tributs 120,70 4,97 125,67 0,05% 0,00




Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 982,59

Total tasca Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 100,00% 982,59 0,37%

Total activitat Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 100,00% 982,59 0,37%

Total subprocés Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 5,10% 982,59 0,37%




Tributs 0,00 0,63 0,63 0,00% 0,00




Total tasca Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,79% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00% 0,00





Total tasca Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 100,00% 8.000,00 22,52%

Total activitat Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 82,11% 8.000,00 22,52%




Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00% 0,00




Total tasca Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 100,00% 13.292,21 171,70%

Total activitat Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 17,89% 13.292,21 171,70%

Total subprocés Jutjat de pau 39.157,83 4.114,95 43.272,77 0,84% 21.292,21 49,20%

TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 5.009.360,51 142.715,41 5.152.075,92 4,60% 81.628,58 1,58%

Ass

oci

aci

on

s

sup

ram

un

icip

als

Ce

ns

i est

ad

ísti

caE

nti

tat

M.D

esc

en

tra

litz

ad

a

Va

lld

ore

ix (

EM

DV

)

Reg

istr

e ci

vil

Ca

sam

ents

Jutj

at

de

pa

u

Sín

dic

de

gre

ug

es S

an

t

Cu

ga

t

En

tita

t M

.Des

cen

tra

litza

da

Va

lld

ore

ix (E

MD

V)

Cen

s i e

sta

dís

tica

Ass

oci

aci

on

s

sup

ram

un

icip

als

Associacions

supramunicipals

CO6.01.01 Registre civil

CO6.02.01 Casaments

CO1.01.01Síndic de greuges Sant

Cugat

CO2.01.01

Entitat

M.Descentralitzada

Valldoreix (EMDV)

CO3.01.01 Cens i estadística

CO4.01.01

Sín

dic

de

gre

ug

es

Sa

nt

Cu

ga

t




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS CULTURACostos de personal 47.776,81 130.992,19 178.769,00 11,59% 0,00



Tributs 0,00 24,18 24,18 0,00% 0,00





Total tasca OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 100,00% 38.634,60 2,50%

Total activitat OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 100,00% 38.634,60 2,50%

Total subprocés OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 13,99% 38.634,60 2,50%




Tributs 0,28 0,28 0,56 0,00% 0,00




Total tasca Sant Antoni Abad 14.943,53 2.259,65 17.203,18 0,99% 0,00 0,00%




Tributs 0,54 0,75 1,29 0,00% 0,00




Total tasca Carnaval 40.613,17 6.091,39 46.704,55 2,68% 0,00 0,00%




Tributs 0,35 0,23 0,58 0,00% 0,00




Total tasca Sant Medir 11.635,45 1.791,79 13.427,24 0,77% 0,00 0,00%

Costos de personal 2.064,45 277,04 2.341,49 93,64% 0,00



Tributs 0,20 0,05 0,25 0,01% 0,00




Total tasca Caramelles Pasqua 2.147,79 352,80 2.500,59 0,14% 0,00 0,00%




Tributs 0,41 0,30 0,71 0,00% 0,00




Total tasca Sant Joan 15.559,39 2.383,16 17.942,54 1,03% 0,00 0,00%




Tributs 2,58 8,32 10,91 0,00% 0,00



Costos de transferències 211.421,85 1.035,90 212.457,75 40,04% 0,00


Total tasca Festa Major 462.396,57 68.281,06 530.677,63 30,43% 17.686,45 3,33%




Tributs 1,36 2,84 4,20 0,00% 0,00




Total tasca Festa Major i altres actes a barris 155.934,48 23.216,87 179.151,35 10,27% 0,00 0,00%


Adquisició de béns i serveis 13.222,58 1.261,14 14.483,72 2,04% 0,00


Tributs 1,96 11,05 13,01 0,00% 0,00





Acc

ió c

ult

ura

lA

cció

cu

ltu

ral

CU1.01.01 OA Centre cultural

Sant Antoni Abad

OA

Cen

tre

cult

ura

l

OA

Ce

ntr

e c

ult

ura

l

Carnaval

Sant Medir

Caramelles Pasqua

Sant Joan

Festa Major i altres actes

a barris

Festa Major

Nadal, Cap d'any i ReisCU2.01.09

CU2.01.07

CU2.01.01

CU2.01.02

CU2.01.03

CU2.01.04

CU2.01.06

CU2.01.08

Cu

ltu

ra p

op

ula

r i t

rad

icio

na

lC

ult

ura

po

pu

lar

i tra

dic

ion

al




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total tasca Nadal, Cap d'any i Reis 618.946,62 91.241,02 710.187,64 40,73% 6.248,00 0,88%




Tributs 0,69 1,34 2,03 0,00% 0,00




Total tasca Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 73.579,73 10.965,68 84.545,41 4,85% 0,00 0,00%




Tributs 0,57 0,17 0,74 0,01% 0,00




Total tasca Altres activitats cultura popular 7.683,13 1.225,49 8.908,62 0,51% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,37 0,37 0,00% 0,00




Total tasca Sardanes 20.813,49 3.055,03 23.868,52 1,37% 0,00 0,00%

Costos de personal 753,57 429,09 1.182,66 27,38% 0,00



Tributs 0,07 0,07 0,14 0,00% 0,00




Total tasca Diada 11 setembre 3.767,85 551,52 4.319,37 0,25% 0,00 0,00%




Tributs 2,70 1,76 4,46 0,00% 0,00




Total tasca Suport a entitats Cultura popular 90.380,31 13.916,92 104.297,23 5,98% 0,00 0,00%

Total activitat Cultura popular i tradicional 1.518.401,50 225.332,39 1.743.733,89 19,83% 23.934,45 1,37%




Tributs 0,73 1,87 2,60 0,00% 0,00



Costos de transferències 28.650,00 231,37 28.881,37 24,38% 4.623,18

Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 103.245,87 15.209,29 118.455,16 32,17% 4.623,18 3,90%




Tributs 1,07 0,74 1,81 0,00% 0,00




Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - escena 38.355,56 5.886,36 44.241,92 12,01% 0,00 0,00%




Tributs 3,15 2,31 5,45 0,00% 0,00




Total tasca Altres activitats Arts escèniques 119.787,46 18.339,74 138.127,20 37,51% 0,00 0,00%




Tributs 2,32 1,17 3,49 0,01% 0,00




Total tasca Suport a entitats Arts escèniques 58.316,87 9.117,83 67.434,69 18,31% 0,00 0,00%

Total activitat Arts escèniques 319.705,76 48.553,22 368.258,97 4,19% 4.623,18 1,26%




Acc

ió c

ult

ura

lA

cció

cu

ltu

ral

CU2.01.14

Suport a entitats Arts

escèniques

Viu la cultura de prop

(XCCP) - música

CU2.01.12

Diades (caramelles, foc,

castells, tardor...)

Altres activitats cultura

popular

Sardanes

Diada 11 setembre

Suport a entitats Cultura

popular


(XCCP) - escena

Festival Sant Cugat al

descobert - escena

Altres activitats Arts

escèniques

CU2.01.13

CU2.01.10

CU2.01.11

CU2.02.01

CU2.02.02

CU2.02.03

CU2.02.04

CU2.03.01

Art

s e

scèn

iqu

esM

úsi

caC

ult

ura

po

pu

lar

i tra

dic

ion

al




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Tributs 1,10 2,31 3,41 0,00% 0,00




Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - música 126.898,61 18.858,25 145.756,86 29,49% 0,00 0,00%




Tributs 1,70 1,75 3,45 0,00% 0,00



Costos de transferències 26.646,91 209,45 26.856,36 25,03% 3.191,45

Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - música 93.244,10 14.057,21 107.301,32 21,71% 3.191,45 2,97%




Tributs 0,35 1,40 1,75 0,00% 0,00




Total tasca Pla director Música Clàssica 77.919,57 11.521,07 89.440,64 18,10% 0,00 0,00%




Tributs 0,80 1,20 2,00 0,00% 0,00




Total tasca Altres activitats música 65.442,87 9.797,62 75.240,49 15,22% 0,00 0,00%




Tributs 1,89 1,29 3,17 0,00% 0,00




Total tasca Suport a entitats Música 66.279,83 10.183,14 76.462,97 15,47% 0,00 0,00%

Total activitat Música 429.784,98 64.417,29 494.202,28 5,62% 3.191,45 0,65%




Tributs 11,17 6,33 17,50 0,00% 0,00




Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - art 321.485,79 49.758,46 371.244,25 55,20% 0,00 0,00%




Tributs 0,85 0,33 1,18 0,01% 0,00




Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - art 15.978,67 2.549,87 18.528,54 2,75% 0,00 0,00%




Tributs 31,71 2,99 34,69 0,02% 0,00





Total tasca Exposicions 162.041,81 24.071,44 186.113,25 27,67% 13.206,00 7,10%




Tributs 0,86 0,37 1,23 0,01% 0,00




Total tasca Nit de l'Art 17.788,21 2.817,79 20.606,00 3,06% 0,00 0,00%




Tributs 0,50 0,28 0,78 0,00% 0,00




Acc

ió c

ult

ura

lA

cció

cu

ltu

ral


(XCCP) - música


descobert - música

CU2.03.03

CU2.03.04

CU2.03.05

Altres activitats música

Suport a entitats Música


(XCCP) - art


descobert - art

Nit de l'Art

CU2.03.01

CU2.03.02

Exposicions

Pla director Música

Clàssica

Biennal d'art

contemporaniCU2.04.05

CU2.04.03

Mú

sica

CU2.04.01

CU2.04.02

CU2.04.04

Art

s p

làst

iqu

es i

visu

als

Art

s p

làst

iqu

es i

visu

als




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total tasca Biennal d'art contemporani 14.143,05 2.196,73 16.339,77 2,43% 0,00 0,00%




Tributs 1,95 0,65 2,60 0,01% 0,00





Total tasca Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 30.316,22 4.803,40 35.119,61 5,22% 7.946,73 22,63%

Costos de personal 14.104,06 2.697,05 16.801,11 68,26% 0,00 0,00%



Tributs 1,38 0,46 1,83 0,01% 0,00




Total tasca Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.173,42 3.439,28 24.612,70 3,66% 0,00 0,00%

Total activitat Arts plàstiques i visuals 582.927,16 89.636,96 672.564,11 7,65% 21.152,73 3,15%




Tributs 0,33 0,38 0,72 0,00% 0,00




Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 20.517,64 3.081,65 23.599,29 13,66% 0,00 0,00%




Tributs 0,83 0,31 1,14 0,01% 0,00




Total tasca Sant Jordi 14.498,93 2.328,51 16.827,44 9,74% 0,00 0,00%



Serveis exteriors 439,84 751,68 1.191,52 1,55% 0,00

Tributs 1,38 1,26 2,64 0,00% 0,00




Total tasca Festival Nacional de poesia 66.746,08 10.128,22 76.874,30 44,49% 0,00 0,00%




Tributs 1,30 0,32 1,63 0,01% 0,00




Total tasca Premi poesia Gabriel Ferrater 13.877,00 2.350,31 16.227,31 9,39% 0,00 0,00%




Tributs 1,12 0,28 1,39 0,01% 0,00




Total tasca Altres activitats de lletres 11.885,59 2.013,03 13.898,62 8,04% 0,00 0,00%




Tributs 1,39 0,47 1,86 0,01% 0,00




Total tasca Suport a entitats Lletres 21.840,05 3.540,89 25.380,94 14,69% 0,00 0,00%

Total activitat Lletres 149.365,28 23.442,61 172.807,90 1,97% 0,00 0,00%




Tributs 20,27 29,42 49,69 0,00% 0,00




Total tasca Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 20,07% 0,00 0,00%


Acc

ió c

ult

ura

lA

cció

cu

ltu

ral

Altres activitats d'arts

plàstiques i visuals

CU2.07.01 Arxiu històric

Festival Nacional de

poesia

Premi poesia Gabriel

Ferrater

Altres activitats de lletres

Suport a entitats Lletres

Biblioteques

CU2.05.05

CU2.05.06

CU2.06.01

Suport a entitats Arts

plàstiques i visuals


(XCCP) - lletres

Sant Jordi

CU2.04.07

CU2.05.01

CU2.05.02

CU2.05.03

CU2.05.04

CU2.04.06

Llet

res

Bib

liote

qu

esA

rxiu

his

tòri

cA

rts

plà

stiq

ues

i vi

sua

ls




Sub-


% grau

cobert.Tasca



Tributs 0,00 1,89 1,89 0,00% 0,00





Total tasca Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 100,00% 5.969,38 5,39%

Total activitat Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 1,26% 5.969,38 5,39%




Tributs 3,65 1,23 4,88 0,01% 0,00




Total tasca Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,75% 0,00 0,00%




Tributs 6,91 3,99 10,90 0,01% 0,00





Total tasca Gestió del patrimoni 179.917,20 29.572,54 209.489,75 18,49% 2.958,00 1,41%




Tributs 2,91 0,79 3,70 0,01% 0,00




Total tasca Patrimoni Viu 34.641,83 5.785,75 40.427,58 3,57% 0,00 0,00%




Tributs 6,71 5,66 12,37 0,00% 0,00





Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni 297.146,50 44.804,93 341.951,43 30,18% 3.334,29 0,98%




Tributs 11,97 4,81 16,78 0,01% 0,00






Total tasca Activitats i tallers als museus 248.668,53 37.433,69 286.102,22 25,25% 59.728,49 20,88%




Tributs 4,19 3,28 7,47 0,00% 0,00




Total tasca Exposicions museus 171.307,50 26.149,45 197.456,95 17,43% 0,00 0,00%




Tributs 2,37 1,02 3,39 0,01% 0,00




Total tasca Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 49.620,84 7.854,66 57.475,49 5,07% 0,00 0,00%

Total activitat Museus 981.302,41 151.601,02 1.132.903,42 12,89% 66.020,78 5,83%




Tributs 288,18 59,68 347,86 0,03% 0,00




Acc

ió c

ult

ura

lA

cció

cu

ltu

ral

CU2.07.01 Arxiu històric

Gestió del patrimoni

Difusió i sociabilització

del patrimoni

Patrimoni arqueològic i

arquitectònic

Patrimoni Viu

CU2.08.01

CU2.09.02

Exposicions museus

Suport a entitats

Patrimoni històric i

artístic

CU2.09.04

CU2.09.05

CU2.09.06

Activitats i tallers als

museus

CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP)

CU2.09.01

CU2.09.03

Arx

iu h

istò

ric

Pa

trim

on

i arq

ueo

lòg

ic i

arq

uit

ectò

nic

Mu

seu

sX

arx

a c

entr

es c

ult

ult

ura

ls p

oliv

ale

nts

(XC

CP

)




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Total tasca Centres de ciutat (XCCP) 996.143,10 161.731,91 1.157.875,01 59,62% 1.773,39 0,15%




Tributs 303,65 14,21 317,86 0,11% 0,00






Total tasca Centres de proximitat (XCCP) 677.364,29 106.816,66 784.180,95 40,38% 9.930,55 1,27%

Total activitat Xarxa centres cultulturals polivalents (XCCP) 1.673.507,39 268.548,57 1.942.055,96 22,09% 11.703,94 0,60%




Tributs 0,18 0,05 0,23 0,01% 0,00




Total tasca Ajuts habitatge joves (IBI) 1.933,12 317,54 2.250,66 0,72% 0,00 0,00%




Tributs 0,64 0,39 1,03 0,00% 0,00




Total tasca Aules d'estudi 19.980,35 3.064,31 23.044,66 7,35% 0,00 0,00%




Tributs 2,16 0,77 2,93 0,01% 0,00





Total tasca Pla local de joventut 36.189,69 5.689,46 41.879,15 13,35% 11.850,00 28,30%




Tributs 25,87 2,77 28,64 0,02% 0,00





Total tasca Oficina Jove i Servei informació juvenil 137.656,82 21.353,23 159.010,05 50,69% 11.352,06 7,14%




Tributs 0,98 0,49 1,47 0,01% 0,00




Total tasca Espais joves districtes 24.410,77 3.786,25 28.197,02 8,99% 0,00 0,00%




Tributs 1,04 0,97 2,01 0,00% 0,00




Total tasca Suport a entitats Joves 51.507,94 7.775,95 59.283,88 18,90% 0,00 0,00%

Total activitat Serveis als joves 271.678,69 41.986,74 313.665,43 3,57% 23.202,06 7,40%




Tributs 0,52 0,19 0,70 0,01% 0,00




Total tasca Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,11% 0,00 0,00%

Total subprocés Acció cultural 7.615.886,70 1.176.271,45 8.792.158,15 79,72% 159.797,97 1,82%




Tributs 1.061,93 4,17 1.066,09 0,44% 0,00

Acc

ió c

ult

ura

lA

cció

cu

ltu

ral

Pro

mo

ció

cu

ltu

ral

Ajuts habitatge joves (IBI)

Aules d'estudi

CU2.10.02

CU2.11.01

CU2.11.02

Espais joves districtes

Suport a entitats Joves

Consorci Teatre la Unió

Centres de proximitat

(XCCP)

Turisme i promoció de la

ciutat

CU2.11.04Oficina Jove i Servei

informació juvenil

CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP)

CU2.11.03 Pla local de joventut

CU3.01.01

Xa

rxa

cen

tres

cu

ltu

ltu

rals

po

liva

len

ts (X

CC

P)

Ser

veis

als

jove

s

CU2.11.05

CU2.11.06

CU2.12.01

Co

nso

rci T

eatr

e la

Un

ióT

uri

sme

i pro

mo

ció

de

la

ciu

tat




Sub-


% grau

cobert.Tasca





Total tasca Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 100,00% 45.108,56 18,44%

Total activitat Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 35,22% 45.108,56 18,44%




Tributs 2,66 2,30 4,96 0,00% 0,00




Total tasca Suport a altres entitats culturals 121.294,89 18.443,84 139.738,73 38,75% 0,00 0,00%




Tributs 26,81 3,31 30,12 0,01% 0,00




Total tasca Infrastructura i cessió espais entitats culturals 182.167,38 26.839,06 209.006,44 57,95% 0,00 0,00%




Tributs 0,30 0,20 0,50 0,00% 0,00




Total tasca Ajuts a establiments culturals (impostos) 10.309,50 1.586,01 11.895,51 3,30% 0,00 0,00%

Total activitat Suport a altres entitats culturals 313.771,77 46.868,91 360.640,68 51,93% 0,00 0,00%




Tributs 0,54 0,13 0,67 0,01% 0,00




Total tasca Agenda 21 de cultura 5.756,08 945,50 6.701,59 7,51% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 1,27 1,27 0,00% 0,00




Total tasca Altres projectes transversals 71.957,69 10.562,05 82.519,74 92,49% 0,00 0,00%

Total activitat Projectes de ciutat 77.713,77 11.507,56 89.221,33 12,85% 0,00 0,00%

Total subprocés Promoció cultural 603.835,24 90.652,33 694.487,58 6,30% 45.108,56 6,50%

TOTAL PROCÉS CULTURA 9.591.320,01 1.438.118,61 11.029.438,62 9,85% 243.541,13 2,21%

Pro

mo

ció

cu

ltu

ral

Suport a altres entitats

culturals

Infrastructura i cessió

espais entitats culturals

Ajuts a establiments

culturals (impostos)

Agenda 21 de cultura

Altres projectes

transversals

Turisme i promoció de la

ciutatCU3.01.01

CU3.02.01

CU3.02.02

CU3.02.03

CU3.03.01

CU3.03.02

Tu

rism

e i p

rom

oci

ó d

e la

ciu

tat

Su

po

rt a

alt

res

en

tita

ts c

ult

ura

lsP

roje

ctes

de

ciu

tat




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS ECONOMIA I FINANCESCostos de personal 60.049,86 40.941,72 100.991,58 19,14% 0,00



Tributs 30,40 9,23 39,63 0,01% 0,00




Total tasca Planificació econòmica (IGEPESI) 472.095,70 55.634,08 527.729,78 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Planificació econòmica - IGEPESI 472.095,70 55.634,08 527.729,78 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Planificació econòmica (IGEPESI) 472.095,70 55.634,08 527.729,78 8,28% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,52 0,52 0,00% 0,00




Total tasca Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 1,77% 0,00 0,00%


Adquisició de béns i serveis 1.634.945,42 3.353,86 1.638.299,28 87,36% 0,00


Tributs 7,60 36,00 43,60 0,00% 0,00





Total tasca Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 100,00% 793.921,04 42,33%

Total activitat Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 98,23% 793.921,04 42,33%

Total subprocés Gestió de tributs 1.731.109,29 178.181,52 1.909.290,80 29,97% 793.921,04 41,58%




Tributs 5,22 2,02 7,24 0,01% 0,00





Total tasca Autoocupació 103.247,01 13.341,63 116.588,64 24,68% 75.726,07 64,95%




Tributs 3,25 0,65 3,90 0,01% 0,00




Total tasca Ajuts usuaris SOM 29.543,11 4.361,20 33.904,31 7,18% 0,00 0,00%




Tributs 3,53 3,07 6,60 0,00% 0,00





Total tasca Suport empreses promoció contractació 167.926,08 21.000,96 188.927,04 40,00% 114.395,06 60,55%




Tributs 3,85 1,93 5,78 0,01% 0,00





Total tasca Suport entitats inserció laboral 101.788,92 13.347,15 115.136,08 24,38% 40.908,04 35,53%




Tributs 1,77 0,34 2,11 0,01% 0,00




Total tasca Cessió espais entitats promoció ocupació 15.495,14 2.289,09 17.784,23 3,77% 0,00 0,00%

Total activitat Suport promoció ocupació 418.000,25 54.340,04 472.340,29 31,07% 231.029,17 48,91%



Se

rve

i d'o

cup

aci

ó (

SO

M)

Se

rve

i d'o

cup

aci

ó (

SO

M)

EC1.01.01Planificació econòmica

(IGEPESI)

EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT

EC3.01.01 Autoocupació

EC3.01.03Suport empreses

promoció contractació

EC3.01.04Suport entitats inserció

laboral

EC3.02.01Orientació i suport en

recerca de feina

EC2.01.01Gestió taxa clavegueram -

SOREA

EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM

EC3.01.05Cessió espais entitats

promoció ocupació

Ges

tió

de

tri

bu

ts -

OR

GT

Su

po

rt p

rom

oci

ó o

cup

aci

óO

rien

taci

ó i

sup

ort

en

rece

rca

de

fein

a

Pla

nif

ica

ció

eco

nò

mic

a

(IG

EP

ES

I)G

est

ió d

e t

rib

uts

Pla

nif

ica

ció

eco

nò

mic

a -

IGE

PE

SI

Ges

tió

ta

xa

cla

veg

uer

am

- S

OR

EA




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Tributs 55,65 6,08 61,73 0,02% 0,00





Total tasca Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 100,00% 38.118,75 12,02%

Total activitat Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 20,86% 38.118,75 12,02%




Tributs 12,85 3,07 15,92 0,01% 0,00





Total tasca Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 100,00% 47.040,89 28,30%

Total activitat Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 10,93% 47.040,89 28,30%




Tributs 20,42 21,60 42,02 0,01% 0,00





Total tasca Plans d'ocupació 201.582,71 96.282,25 297.864,96 100,00% 53.828,89 18,07%

Total activitat Programes formació i treball 201.582,71 96.282,25 297.864,96 19,59% 53.828,89 18,07%




Tributs 33,10 5,42 38,51 0,01% 0,00





Total tasca Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 100,00% 40.264,30 15,10%

Total activitat Intermediació laboral - Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 17,54% 40.264,30 15,10%

Total subprocés Servei d'ocupació (SOM) 1.273.808,17 246.327,38 1.520.135,55 23,86% 410.281,99 26,99%




Tributs 15,34 2,84 18,17 0,01% 0,00




Total tasca Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 15,74% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 6,68 6,68 0,00% 0,00




Total tasca Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 39,91% 0,00 0,00%




Tributs 27,10 4,34 31,43 0,02% 0,00





Total tasca Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 151.199,88 24.461,15 175.661,03 80,25% 150.000,00 85,39%




Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00% 0,00




Total tasca Economia social 10.053,97 1.305,05 11.359,02 5,19% 0,00 0,00%




Tributs 3,95 0,63 4,58 0,02% 0,00

Se

rve

i d'o

cup

aci

ó (

SO

M)

EC3.02.01Orientació i suport en

recerca de feina

EC3.05.01 Borsa de treball

EC4.03.02 Economia social

Reempresa

EC4.01.01Prom.econòmica -

Fundació S.Cugat Actiu

EC4.02.01Promoció econòmica -

IGEPESI

Formació ocupacional

EC3.04.01 Plans d'ocupació

Pro

mo

ció

de

l'e

con

om

ia

Ori

enta

ció

i su

po

rt e

n

rece

rca

de

fein

aFo

rma

ció

ocu

pa

cio

na

lP

rog

ram

es fo

rma

ció

i

treb

all

Inte

rmed

iaci

ó la

bo

ral -

Bo

rsa

de

tre

ba

ll

EC3.03.01

Pro

m.e

con

òm

ica

-

Fun

da

ció

S.C

ug

at

Act

iu

Pro

mo

ció

eco

nò

mic

a -

IGE

PE

SI

EC4.03.01Oficina d'atenció a

l'empresa (OAE)

EC4.03.03

Pro

mo

ció

de

l'e

con

om

ia

Ofi

cin

a d

'ate

nci

ó a

l'em

pre

sa (O

AE

)O

fici

na

d'a

ten

ció

a l'

emp

resa

(OA

E)




Sub-


% grau

cobert.Tasca





Total tasca Reempresa 26.474,18 3.935,02 30.409,20 13,89% 11.780,00 38,74%




Tributs 0,00 0,02 0,02 0,00% 0,00




Total tasca Altres actuacions atenció a l'empresa 1.300,75 149,15 1.449,90 0,66% 0,00 0,00%

Total activitat Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 189.028,78 29.850,38 218.879,16 20,14% 161.780,00 73,91%




Tributs 0,00 0,28 0,28 0,00% 0,00




Total tasca Explorer (Yuzz) 16.000,00 2.077,25 18.077,25 8,52% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 1,53 1,53 0,00% 0,00




Total tasca Altres actuacions emprenedoria 87.845,52 11.404,57 99.250,09 46,80% 0,00 0,00%




Tributs 5,07 1,46 6,53 0,01% 0,00




Total tasca Gestió centre emprenedoria 83.861,47 10.877,18 94.738,65 44,67% 0,00 0,00%

Total activitat Emprenedoria 187.706,99 24.359,00 212.065,99 19,52% 0,00 0,00%




Tributs 4,00 0,94 4,94 0,01% 0,00





Total tasca Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 100,00% 9.497,76 18,65%

Total activitat Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 4,69% 9.497,76 18,65%

Total subprocés Promoció de l'economia 955.824,57 130.761,47 1.086.586,04 17,05% 171.277,76 15,76%




Tributs 0,00 2,14 2,14 0,00% 0,00




Total tasca Centres comercials i locals 122.773,08 14.525,64 137.298,72 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Centres comercials 122.773,08 14.525,64 137.298,72 10,34% 0,00 0,00%




Tributs 13,76 18,93 32,68 0,00% 0,00






Total tasca Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 100,00% 242.050,31 28,61%

Total activitat Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 63,72% 242.050,31 28,61%




Tributs 9,76 1,68 11,44 0,01% 0,00





Co

me

rçC

om

erç

EC5.02.01

EC4.03.04Altres actuacions atenció

a l'empresa

EC4.04.01

Centres comercials i

locals

Explorer (Yuzz)

EC4.04.02Altres actuacions

emprenedoria

EC4.04.04Gestió centre

emprenedoria

Cen

tres

co

mer

cia

lsReempresa

Parcs empresarials

Pro

mo

ció

de

l'e

con

om

ia

EC4.05.01

EC5.01.01

Mercats municipals

Mercats no sedentaris

Em

pre

ned

ori

aP

arc

s e

mp

resa

ria

ls

EC5.03.01

Mer

cats

mu

nic

ipa

lsM

erca

ts a

mb

ula

nts

EC4.03.03O

fici

na

d'a

ten

ció

a l'

emp

resa

(OA

E)




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total tasca 73.357,39 10.119,83 83.477,23 100,00% 106.552,10 127,64%

Total activitat Mercats ambulants 73.357,39 10.119,83 83.477,23 6,29% 106.552,10 127,64%

EC5.04.01 Escorxador municipal Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 24.216,46

Total tasca Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 24.216,46 #DIV/0!

Total activitat Escorxador 0,00 0,00 0,00 0,00% 24.216,46 #DIV/0!




Tributs 4,34 1,49 5,83 0,01% 0,00





Total tasca Esdeveniments i mostres promoció comerç 75.412,56 10.444,92 85.857,48 32,90% 4.000,00 4,66%




Tributs 4,34 0,84 5,18 0,01% 0,00





Total tasca Actuacions promoció comerç local 38.045,18 5.594,50 43.639,68 16,72% 3.904,23 8,95%




Tributs 2,89 1,69 4,59 0,00% 0,00





Total tasca Suport al comerç local 90.337,72 12.148,32 102.486,05 39,27% 4.000,00 3,90%




Tributs 2,89 0,56 3,45 0,01% 0,00




Total tasca Cessió espais i infraestructures entitats comerç 25.249,69 3.724,69 28.974,39 11,10% 0,00 0,00%

Total activitat Promoció del comerç local 229.045,15 31.912,44 260.957,59 19,65% 11.904,23 4,56%

Total subprocés Comerç 1.178.050,76 149.803,94 1.327.854,70 20,84% 384.723,10 28,97%

TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES 5.610.888,49 760.708,38 6.371.596,87 5,69% 1.760.203,89 27,63%

Co

me

rç

Cessió espais i

infraestructures entitats

comerç

EC5.05.02Actuacions promoció

comerç local

EC5.05.03 Suport al comerç local

EC5.05.01

EC5.05.04

Esdeveniments i mostres

promoció comerç

EC5.03.01

Mer

cats

am

bu

lan

tsP

rom

oci

ó d

el c

om

erç

loca

l

Esc

o

rxa

d

or




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS ENSENYAMENTCostos de personal 0,00 291.489,69 291.489,69 7,08% 0,00



Tributs 0,00 72,83 72,83 0,00% 0,00




Total tasca Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 42,12% 0,00 0,00%




Tributs 19,41 11,58 31,00 0,00% 0,00




Total tasca Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 558.024,62 146.722,19 704.746,80 42,18% 0,00 0,00%




Tributs 4,34 6,25 10,59 0,00% 0,00




Altres costos -33.728,06 0,00 -33.728,06 -9,41% 0,00

Total tasca Escola de Música Victòria dels Àngels 281.424,11 77.057,78 358.481,89 21,46% 0,00 0,00%




Tributs 4,03 1,53 5,56 0,01% 0,00




Total tasca Conservatori de Sant Cugat 68.017,15 21.707,47 89.724,62 5,37% 0,00 0,00%




Tributs 8,40 4,56 12,96 0,01% 0,00




Total tasca Escola d'Art i Disseny 201.760,81 50.353,44 252.114,25 15,09% 0,00 0,00%




Tributs 10,09 1,56 11,65 0,01% 0,00




Total tasca Triangle 70.290,18 18.711,40 89.001,58 5,33% 0,00 0,00%




Tributs 0,67 0,07 0,74 0,02% 0,00




Total tasca Tallers d'Art 4.160,72 587,84 4.748,56 0,28% 0,00 0,00%




Tributs 4,39 2,81 7,20 0,00% 0,00




Total tasca Programes de formació i inserció (PFI) 148.313,06 23.533,01 171.846,07 10,29% 0,00 0,00%

Total activitat Centres educatius de titularitat municipal 1.331.990,65 338.673,13 1.670.663,79 32,00% 0,00 0,00%



Serveis exteriors 2.269.453,99 30.929,63 2.300.383,62 71,70% 0,00

Tributs 6,13 71,78 77,91 0,00% 0,00





Ce

ntr

es

ed

uca

tiu

s

EN1.01.01Patronat Municipal

d'Educació (PME)

Pa

tro

na

t M

un

icip

al

d'E

du

caci

ó (

PM

E)

Pa

tro

na

t M

un

icip

al

d'E

du

caci

ó (P

ME

)

EN2.01.03Conservatori de Sant

Cugat

Escola de Música Victòria

dels ÀngelsEN2.01.02

Cen

tres

ed

uca

tiu

s d

e t

itu

lari

tat

mu

nic

ipa

l

EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny

EN2.01.05 Triangle

EN2.01.06 Tallers d'Art

EN2.01.07Programes de formació i

inserció (PFI)

Ce

ntr

es

ed

uca

tiu

s

EN2.02.01Escoles d'infantil i

primària

Alt

res

cen

tres

ed

uca

tiu

s

EN2.01.01Escoles bressol

(educ.infantil 1r cicle)




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total tasca Escoles d'infantil i primària 2.789.080,43 419.352,95 3.208.433,38 90,39% 76.411,78 2,38%




Tributs 0,21 0,02 0,23 0,02% 0,00




Total tasca Instituts d'Educació Secundària 1.303,00 184,09 1.487,10 0,04% 0,00 0,00%




Tributs 0,21 1,68 1,89 0,00% 0,00




Total tasca Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)95.449,01 13.575,71 109.024,72 3,07% 0,00 0,00%




Tributs 0,21 0,76 0,97 0,00% 0,00




Total tasca Escola d'adults 43.153,52 6.205,00 49.358,53 1,39% 0,00 0,00%

Costos de personal 595,52 750,50 1.346,02 17,27% 0,00



Tributs 0,11 0,12 0,23 0,00% 0,00




Total tasca Escola oficial d'idiomes 6.828,22 967,14 7.795,36 0,22% 0,00 0,00%




Tributs 0,11 2,68 2,78 0,00% 0,00




Total tasca Consorci Normalització lingüística 129.702,15 20.271,61 149.973,76 4,23% 0,00 0,00%




Tributs 0,21 0,36 0,57 0,00% 0,00




Total tasca Serveis Educatius 20.464,08 2.858,45 23.322,53 0,66% 0,00 0,00%

Total activitat Altres centres educatius 3.085.980,41 463.414,96 3.549.395,37 68,00% 76.411,78 2,15%

Total subprocés Centres educatius 4.417.971,06 802.088,09 5.220.059,15 53,39% 76.411,78 1,46%




Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00




Total tasca Suport entitats educació 1.737,34 245,46 1.982,79 5,42% 0,00 0,00%




Tributs 1,87 0,60 2,48 0,01% 0,00




Total tasca Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.054,97 4.569,14 34.624,11 94,58% 0,00 0,00%

Total activitat Suport entitats educació 31.792,30 4.814,59 36.606,90 8,34% 0,00 0,00%




Tributs 2,88 6,95 9,83 0,01% 0,00




Total tasca Convenis de pràctiques i FP dual 76.439,56 33.239,51 109.679,07 98,66% 0,00 0,00%



Ce

ntr

es

ed

uca

tiu

sP

olí

tiq

ue

s e

du

cati

ve

sP

olí

tiq

ue

s e

du

cati

ve

s

EN2.02.02Instituts d'Educació

Secundària

EN2.02.03

Unitat escolarització

compartida (UEC) i Mòdul

atenció psicopedag.

adolescents (MAPA)

EN2.02.04 Escola d'adults

EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes

EN2.02.06Consorci Normalització

lingüística

EN2.02.07 Serveis Educatius

Alt

res

cen

tres

ed

uca

tiu

sC

ol.l

ab

ora

ció

un

iver

sita

ts i

cen

tres

FP

Su

po

rt e

nti

tats

ed

uca

ció

EN3.01.01 Suport entitats educació

EN3.01.02

Suport infraestructura i

cessió espais a entitats

d'educació

EN3.02.01Convenis de pràctiques i

FP dual

EN3.02.02 Campus universitari




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Tributs 0,21 0,02 0,23 0,02% 0,00




Total tasca Campus universitari 1.303,00 184,09 1.487,10 1,34% 0,00 0,00%

Total activitat Col.laboració universitats i centres FP 77.742,56 33.423,60 111.166,17 25,33% 0,00 0,00%




Tributs 14,33 2,31 16,64 0,00% 0,00





Total tasca Pla Dinamització Educativa 98.993,93 16.392,01 115.385,94 82,66% 9.543,58 8,27%




Tributs 3,34 0,50 3,84 0,02% 0,00




Total tasca Altres programes dinamització educativa 20.693,64 3.503,37 24.197,01 17,34% 0,00 0,00%

Total activitat Dinamització educativa 119.687,58 19.895,38 139.582,95 31,81% 9.543,58 6,84%




Tributs 1,00 0,11 1,11 0,02% 0,00




Total tasca APS 6.184,37 891,59 7.075,96 5,72% 0,00 0,00%




Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00




Total tasca Competències STEAM 1.737,34 245,46 1.982,79 1,60% 0,00 0,00%




Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00




Total tasca Escola Nova 21 1.737,34 245,46 1.982,79 1,60% 0,00 0,00%




Tributs 12,09 1,79 13,88 0,02% 0,00




Total tasca Oficina Municipal d'Escolarització 74.869,49 12.675,17 87.544,66 70,79% 0,00 0,00%




Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00




Total tasca Escola de pares i mares 1.737,34 245,46 1.982,79 1,60% 0,00 0,00%




Tributs 2,07 0,43 2,50 0,01% 0,00




Total tasca Altres programes escolarització 19.903,44 3.194,49 23.097,93 18,68% 0,00 0,00%

Total activitat Escolarització 106.169,31 17.497,62 123.666,94 28,18% 0,00 0,00%




Tributs 0,98 0,11 1,08 0,02% 0,00

Po

líti

qu

es

ed

uca

tiv

es

Po

líti

qu

es

ed

uca

tiv

es

Altres programes

dinamització educativa

EN3.03.01Pla Dinamització

Educativa

Co

l.la

bo

raci

ó u

niv

ersi

tats

i ce

ntr

es F

PD

ina

mit

zaci

ó e

du

cati

va

EN3.04.06Altres programes

escolarització

EN3.05.01 Pla d'Entorn

EN3.02.02 Campus universitari

EN3.03.02

EN3.04.01 APS

EN3.04.02 Competències STEAM

EN3.04.03 Escola Nova 21

EN3.04.04Oficina Municipal

d'Escolarització

EN3.04.05 Escola de pares i mares

Esc

ola

ritz

aci

óD

esen

volu

pa

men

t co

mu

nit

ari




Sub-


% grau

cobert.Tasca




Total tasca Pla d'Entorn 6.044,76 854,03 6.898,79 24,82% 0,00 0,00%




Tributs 0,98 0,11 1,08 0,02% 0,00




Total tasca Pla local d'Infància i Adolescència 6.044,76 854,03 6.898,79 24,82% 0,00 0,00%




Tributs 0,42 0,05 0,47 0,02% 0,00




Total tasca Ciutats Educadores 2.606,00 375,70 2.981,71 10,73% 0,00 0,00%




Tributs 1,52 0,23 1,75 0,02% 0,00




Total tasca Altres programes desenvolupament comunitari 9.422,46 1.595,19 11.017,65 39,64% 0,00 0,00%

Total activitat Desenvolupament comunitari 24.117,98 3.678,95 27.796,94 6,33% 0,00 0,00%

Total subprocés Polítiques educatives 359.509,74 79.310,15 438.819,89 4,49% 9.543,58 2,17%

TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT 8.493.396,97 1.283.102,69 9.776.499,67 8,73% 85.955,36 0,88%

Po

líti

qu

es

ed

uca

tiv

es

EN3.05.02Pla local d'Infància i

Adolescència

EN3.05.03 Ciutats Educadores

EN3.05.04

Altres programes

desenvolupament

comunitari

EN3.05.01 Pla d'EntornD

esen

volu

pa

men

t co

mu

nit

ari




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS ESPORTSCostos de personal 62.795,58 62.818,25 125.613,82 17,46% 0,00



Tributs 1,78 11,96 13,74 0,00% 0,00





Total tasca Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 100,00% 3.862,11 0,54%

Total activitat Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 26,03% 3.862,11 0,54%




Tributs 1,52 2,59 4,11 0,00% 0,00





Total tasca Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 100,00% 3.611,73 2,22%

Total activitat Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 5,89% 3.611,73 2,22%




Tributs 2,09 30,20 32,29 0,00% 0,00





Total tasca Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 100,00% 2.567,78 0,25%

Total activitat Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 37,52% 2.567,78 0,25%




Tributs 1,67 2,46 4,13 0,00% 0,00





Total tasca Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 100,00% 2.565,93 2,07%

Total activitat Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 4,48% 2.565,93 2,07%




Tributs 1,17 10,52 11,69 0,00% 0,00





Total tasca Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 100,00% 1.144,26 0,28%

Total activitat Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 14,69% 1.144,26 0,28%




Tributs 0,97 1,87 2,84 0,00% 0,00




Total tasca Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 4,27% 0,00 0,00%




Tributs 0,60 0,39 0,99 0,00% 0,00




Total tasca Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,85% 0,00 0,00%




Tributs 1,59 1,61 3,20 0,00% 0,00




Total tasca Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 100,00% 0,00 0,00%

Inst

al·

laci

on

s e

spo

rtiv

es

Inst

al·

laci

on

s e

spo

rtiv

es

Ca

mp

s p

olie

spo

rtiu

s (C

AM

)P

isci

nes

de

sco

be

rtes

(PA

L)P

ave

llo

ns

(PA

V)

Pis

tes

po

lisp

ort

ives

(PO

L)In

sta

l·la

cio

ns

esp

ort

ives

esc

ola

rsS

ale

s e

spo

rtiv

es (S

AL)

Pis

tes

de

pe

tan

ca (P

ET

)C

am

ps

d'a

tlet

ism

e

(ALT

)

ES1.04.01 Pistes polisportives (POL)

ES1.05.01Instal·lacions esportives

escolars

ES1.06.01 Sales esportives (SAL)

ES1.07.01 Pistes de petanca (PET)

ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT)

ES1.01.01Camps poliesportius

(CAM)

ES1.02.01Piscines descobertes

(PAL)

ES1.03.01 Pavellons (PAV)




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total activitat Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 3,58% 0,00 0,00%




Tributs 0,10 0,74 0,84 0,00% 0,00




Total tasca Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 1,71% 0,00 0,00%




Tributs 0,10 0,43 0,53 0,00% 0,00




Total tasca Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 100,00% 74.970,72 277,03%

Total activitat Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 0,98% 74.970,72 277,03%

Total subprocés Instal·lacions esportives 2.427.381,08 336.109,73 2.763.490,81 71,26% 88.722,53 3,21%




Tributs 1,15 0,96 2,11 0,00% 0,00






Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat 52.153,58 6.678,87 58.832,45 16,05% 7.500,00 12,75%




Tributs 3,36 1,50 4,86 0,01% 0,00





Total tasca Altres activitats esportives puntuals 76.916,16 10.088,49 87.004,65 23,74% 18.000,00 20,69%




Tributs 1,74 0,82 2,57 0,01% 0,00




Total tasca Festa Major 42.447,00 5.664,92 48.111,93 13,13% 0,00 0,00%




Tributs 1,11 0,30 1,40 0,01% 0,00




Total tasca Nadal i Reis 13.986,43 1.969,42 15.955,84 4,35% 0,00 0,00%




Tributs 1,99 0,35 2,34 0,01% 0,00




Total tasca Mitja marató 14.531,43 2.208,36 16.739,79 4,57% 0,00 0,00%




Tributs 1,60 0,83 2,43 0,00% 0,00





Total tasca Activitats puntuals esport edat escolar 43.007,33 5.684,08 48.691,42 13,29% 2.000,00 4,11%




Tributs 7,61 1,76 9,37 0,01% 0,00



Inst

al·

laci

on

s e

spo

rtiv

es

Pro

mo

ció

de

l'e

spo

rtP

rom

oci

ó d

e l'

esp

ort

Act

ivit

ats

esp

ort

ives

pu

ntu

als

Esp

ais

de

ra

qu

eta

(PA

D)

Alt

res

inst

al·l

aci

on

s

esp

ort

ives

ES2.01.06Activitats puntuals esport

edat escolar

ES2.01.07Candidatura Ciutat

Europea de l'Esport

ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD)

ES1.10.01Altres instal·lacions

esportives

ES2.01.03 Festa Major

ES2.01.04 Nadal i Reis

ES2.01.05 Mitja marató

ES2.01.02Altres activitats

esportives puntuals

Cros ciutat de Sant CugatES2.01.01




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Total tasca Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 79.662,46 11.470,12 91.132,58 24,87% 0,00 0,00%

Total activitat Activitats esportives puntuals 322.704,40 43.764,27 366.468,67 32,89% 27.500,00 7,50%




Tributs 2,24 2,75 4,99 0,00% 0,00





Total tasca Activitats esportives edat escolar 152.202,32 19.479,43 171.681,75 43,24% 4.900,00 2,85%




Tributs 1,60 0,64 2,23 0,01% 0,00




Total tasca Activitats esportives joventut 32.186,57 4.348,78 36.535,35 9,20% 0,00 0,00%




Tributs 0,95 0,98 1,93 0,00% 0,00





Total tasca Activitats esportives adults i gent gran 53.631,94 6.795,71 60.427,65 15,22% 10.000,00 16,55%




Tributs 2,49 2,65 5,14 0,00% 0,00





Total tasca Activitats esportives períodes vacacionals 111.779,56 16.612,19 128.391,75 32,34% 13.979,20 10,89%

Total activitat Activitats esportives continuades 349.800,39 47.236,11 397.036,49 35,63% 28.879,20 7,27%




Tributs 8,64 3,89 12,53 0,01% 0,00





Total tasca Suport a entitats esportives 199.531,07 26.673,13 226.204,21 83,48% 3.606,37 1,59%




Tributs 1,78 0,77 2,55 0,01% 0,00




Total tasca Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives39.518,19 5.244,86 44.763,06 16,52% 0,00 0,00%

Total activitat Suport entitats esportives 239.049,27 31.918,00 270.967,26 24,32% 3.606,37 1,33%




Tributs 2,83 1,36 4,19 0,01% 0,00




Total tasca Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 7,16% 0,00 0,00%

Total subprocés Promoció de l'esport 981.961,09 132.303,01 1.114.264,11 28,73% 59.985,57 5,38%

TOTAL PROCÉS ESPORTS 3.409.539,66 468.436,49 3.877.976,15 3,46% 148.708,10 3,83%

Pro

mo

ció

de

l'e

spo

rt

ES2.03.02

Suport infraestructura i

cessió espais entitats

esportives

ES2.04.01Formació i valors en

l'esport

Su

po

rt e

nti

tats

esp

ort

ives

Act

ivit

ats

esp

ort

ives

co

nti

nu

ad

esA

ctiv

ita

ts e

spo

rtiv

es p

un

tua

ls

ES2.02.01Activitats esportives edat

escolar

ES2.02.03Activitats esportives

adults i gent gran


períodes vacacionals

ES2.03.01Suport a entitats

esportives

ES2.01.07Candidatura Ciutat

Europea de l'Esport


joventut

Form

aci

ó i

valo

rs e

n

l'esp

ort




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICACostos de personal 49.381,94 10.893,53 60.275,47 47,37% 0,00



Tributs 6,95 2,28 9,23 0,01% 0,00





Total tasca Control plagues i salubritat edificis 112.935,77 14.315,16 127.250,93 50,82% 20.689,62 16,26%




Tributs 7,38 1,36 8,74 0,01% 0,00





Total tasca Control legionel·losi 58.598,43 8.147,31 66.745,74 26,66% 8.848,32 13,26%




Tributs 2,86 1,00 3,86 0,01% 0,00




Total tasca Control de mosquit tigre 49.970,61 6.404,69 56.375,29 22,52% 0,00 0,00%

Total activitat Salubritat ambiental 221.504,81 28.867,16 250.371,96 32,39% 29.537,94 11,80%




Tributs 3,01 0,54 3,54 0,01% 0,00




Total tasca Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 3,36% 0,00 0,00%




Tributs 19,31 3,87 23,18 0,01% 0,00





Total tasca Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 100,00% 46.156,39 23,79%

Total activitat Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 25,10% 46.156,39 23,79%




Tributs 5,73 2,98 8,71 0,00% 0,00





Total tasca Atenció a animals abandonats 149.678,15 27.191,05 176.869,20 44,55% 2.106,00 1,19%




Tributs 8,78 2,34 11,12 0,01% 0,00





Total tasca Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals111.264,12 14.495,56 125.759,69 31,67% 17.444,49 13,87%

Total activitat Gestió i seguiment d'animals 260.942,27 41.686,62 302.628,89 39,15% 19.550,49 6,46%

Total subprocés Protecció de la salut 656.545,20 116.402,05 772.947,26 41,77% 95.244,82 12,32%




Tributs 3,87 3,09 6,96 0,00% 0,00




Total tasca Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 56,01% 0,00 0,00%


Co

ntr

ol s

an

ita

ri

esta

blim

ents

Co

ntr

ol s

an

ita

ri d

e le

s

aig

ües

Ges

tió

i se

gu

imen

t d

'an

ima

ls

Pro

tecc

ió d

e la

sa

lut

Pre

ven

ció

i e

xtin

ció

ince

nd

isG

esti

ó e

spa

is n

atu

rals

i p

ais

atg

e

Me

di n

atu

ral

Me

di n

atu

ral

MA1.03.01Control sanitari

establiments

MA1.04.01Atenció a animals

abandonats

MA1.04.02

Altres actuacions en

gestió i seguiment

d'animals

MA2.01.01Prevenció i extinció

incendis

MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents

MA1.01.01Control plagues i

salubritat edificis

MA1.01.03 Control de mosquit tigre

MA1.01.02 Control legionel·losi

MA1.02.01Control sanitari de les

aigües

Sa

lub

rita

t a

mb

ien

tal




Sub-


% grau

cobert.Tasca



Tributs 3,10 1,02 4,12 0,01% 0,00




Total tasca Xarxa de rieres i torrents 50.524,63 6.513,06 57.037,69 38,42% 0,00 0,00%




Tributs 2,45 0,98 3,43 0,01% 0,00




Total tasca Control població senglars 49.986,33 6.323,61 56.309,94 37,93% 0,00 0,00%




Tributs 1,97 0,63 2,60 0,01% 0,00




Total tasca Flora, fauna i espais naturals d'interès 31.104,55 4.001,79 35.106,33 23,65% 0,00 0,00%

Total activitat Gestió espais naturals i paisatge 131.615,51 16.838,45 148.453,96 43,99% 0,00 0,00%

Total subprocés Medi natural 298.662,02 38.811,74 337.473,76 18,24% 0,00 0,00%




Tributs 2.155,43 9,12 2.164,54 0,73% 0,00






Total tasca Eficiència i estalvi energètic 264.365,02 32.043,03 296.408,05 100,00% 121.198,78 40,89%

Total activitat Energia i sostenibilitat 264.365,02 32.043,03 296.408,05 40,06% 121.198,78 40,89%




Tributs 4,46 1,59 6,05 0,01% 0,00






Total tasca Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 22,56% 28.700,55 32,05%

Total activitat Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 0,00% 28.700,55 32,05%




Tributs 2,07 0,37 2,44 0,01% 0,00




Total tasca Programes sensibilització 15.749,54 2.231,75 17.981,29 22,54% 0,00 0,00%




Tributs 6,68 1,40 8,08 0,01% 0,00




Total tasca Subvencions ambientals 62.451,93 8.577,62 71.029,55 89,02% 0,00 0,00%

Total activitat Polítiques i programes ambientals 78.201,47 10.809,37 89.010,84 12,03% 0,00 0,00%




Tributs 3,53 0,92 4,44 0,01% 0,00




Total tasca Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 43.380,59 5.752,28 49.132,87 61,58% 0,00 0,00%




Tributs 6,16 1,11 7,27 0,01% 0,00



MA3.03.02 Subvencions ambientals

MA3.04.01Estudis d'impacte

ambiental i paisatgístic

So

ste

nib

ilit

at

am

bie

nta

lS

ost

en

ibil

ita

t a

mb

ien

tal

Ges

tió

esp

ais

na

tura

ls i

pa

isa

tge

En

ergi

a i

sost

enib

ilita

tH

ort

s u

rba

ns

i ag

ricu

ltu

ra

eco

lògi

caP

olít

iqu

es i

pro

gra

mes

am

bie

nta

lsE

stu

dis

i in

form

es a

mb

ien

tals

Me

di n

atu

ral

MA3.04.02Informes llicències

ambientals

Horts urbans i agricultura

ecològicaMA3.02.01

MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents

MA2.02.02 Control població senglars

MA2.02.03Flora, fauna i espais

naturals d'interès

MA3.03.01 Programes sensibilització

MA3.01.01Eficiència i estalvi

energètic




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 901,59

Total tasca Informes llicències ambientals 47.423,71 6.703,61 54.127,32 13,63% 901,59 1,67%




Tributs 3,65 0,83 4,48 0,01% 0,00





Total tasca Altres informes 37.843,85 5.010,65 42.854,51 10,79% 9.448,97 22,05%

Total activitat Estudis i informes ambientals 128.648,16 17.466,54 146.114,70 19,75% 10.350,56 7,08%




Tributs 5,31 1,68 6,99 0,01% 0,00




Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 901,59

Total tasca Contaminació acústica 71.898,03 21.696,87 93.594,89 23,57% 901,59 0,96%




Tributs 0,72 0,26 0,99 0,01% 0,00




Total tasca Aigües residuals 5.441,43 9.332,22 14.773,65 18,52% 0,00 0,00%




Tributs 0,19 0,17 0,36 0,00% 0,00




Total tasca Qualitat de l'aire 1.649,07 8.786,85 10.435,92 8,78% 0,00 0,00%

Total activitat Qualitat ambiental 78.988,53 39.815,94 118.804,47 16,06% 901,59 0,76%

Total subprocés Sostenibilitat ambiental 622.287,63 117.606,74 739.894,37 39,99% 161.151,48 21,78%

TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 1.577.494,85 272.820,54 1.850.315,39 1,65% 256.396,30 13,86%

Qu

alit

at

am

bie

nta

l

MA3.05.02 Aigües residuals

MA3.05.03 Qualitat de l'aire

MA3.05.01 Contaminació acústica

So

ste

nib

ilit

at

am

bie

nta

l

Est

ud

is i

info

rmes

am

bie

nta

ls

MA3.04.02Informes llicències

ambientals

MA3.04.03 Altres informes




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS MOBILITATCostos de personal 68.946,43 322.108,45 391.054,87 9,59% 0,00



Tributs 2.426,16 78,72 2.504,87 0,06% 0,00







Total tasca Transport d'autobusos 3.650.580,05 425.544,57 4.076.124,63 96,98% 540.663,62 13,26%




Tributs 0,00 2,02 2,02 0,00% 0,00




Total tasca Parades d'autobús 113.313,68 13.510,55 126.824,24 3,02% 0,00 0,00%

Total activitat Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.763.893,74 439.055,13 4.202.948,87 92,32% 540.663,62 12,86%




Tributs 0,00 2,80 2,80 0,00% 0,00





Total tasca Total tasca Parades d'autobús 158.666,02 17.723,57 176.389,59 100,00% 115.236,99 65,33%

Total activitat Transport autobús per a altres serveis 158.666,02 17.723,57 176.389,59 3,87% 115.236,99 65,33%




Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00% 0,00




Total tasca Transport ferroviari 5.692,13 777,96 6.470,09 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Total activitat Transport col·lectiu urbà de viatgers 5.692,13 777,96 6.470,09 0,14% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 2,14 2,14 0,00% 0,00




Total tasca Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 2,54% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00% 0,00





Total tasca Total tasca Transport en bicicleta 45.666,25 5.517,07 51.183,32 100,00% 9.000,00 17,58%

Total activitat Transport en vehicles elèctrics 45.666,25 5.517,07 51.183,32 1,12% 9.000,00 17,58%

Total subprocés Transport 4.076.013,69 476.600,59 4.552.614,28 76,57% 664.900,61 14,60%




Tributs 40,53 10,27 50,80 0,01% 0,00





Total tasca Senyalització viària 501.549,12 73.852,28 575.401,40 82,96% 19.797,96 3,44%




Tributs 0,00 1,94 1,94 0,00% 0,00




Total tasca Semàfors 105.270,62 12.939,31 118.209,93 17,04% 0,00 0,00%

Ord

ena

ció

i se

nya

litza

ció

vià

ria

MB1.04.01 Transport en bicicleta

MB2.01.02 Semàfors

Se

ny

ali

tza

ció

Transport d'autobusosMB1.01.01

MB1.01.02 Parades d'autobús

Tra

nsp

ort

MB1.02.01Transport autobús per a

altres serveis

MB1.05.01Transport en vehicles

elèctrics

MB2.01.01 Senyalització viària

Tra

nsp

ort

co

l·lec

tiu

urb

à d

e v

iatg

ers

Tra

nsp

ort

au

tob

ús

pe

r a

alt

res

serv

eis

Tra

nsp

ort

ferr

ovi

ari

Tra

nsp

ort

en

bic

icle

taT

ran

spo

rt e

n v

ehic

les

elèc

tric

s

MB1.03.01 Transport ferroviari




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total activitat Ordenació i senyalització viària 606.819,74 86.791,59 693.611,33 100,00% 19.797,96 2,85%

Total subprocés Senyalització 606.819,74 86.791,59 693.611,33 11,67% 19.797,96 2,85%




Tributs 0,00 1,13 1,13 0,00% 0,00




Total tasca Gestió Pla de mobilitat Urbana 57.869,02 7.279,48 65.148,51 28,04% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 2,32 2,32 0,00% 0,00




Total tasca Guals particulars 52.482,71 81.471,44 133.954,15 57,65% 558.199,77 416,71%




Tributs 0,00 0,62 0,62 0,00% 0,00




Total tasca Càmeres control trànsit 29.334,98 3.931,01 33.266,00 14,32% 0,00 0,00%

Total activitat Planificació i ordenació 139.686,71 92.681,94 232.368,65 33,21% 558.199,77 240,22%




Tributs 5,07 3,52 8,59 0,00% 0,00




Total tasca Pilones retràctils 198.259,85 23.848,34 222.108,19 100,00% 0,00 13,26%

Total activitat Regulació trànsit carrers vianants 198.259,85 23.848,34 222.108,19 31,74% 0,00 13,26%




Tributs 0,00 3,08 3,08 0,00% 0,00




Total tasca Aparcaments soterrats 176.897,61 18.830,70 195.728,31 91,80% 97.868,66 50,00%




Tributs 0,00 0,31 0,31 0,00% 0,00




Total tasca Estacionament regulat en superfície 15.476,30 2.013,19 17.489,49 8,20% 0,00 0,00%

Total activitat Aparcaments 192.373,92 20.843,89 213.217,81 30,47% 97.868,66 45,90%




Tributs 0,00 0,27 0,27 0,00% 0,00




Total tasca Campanyes promoció mobilitat sostenible 12.985,35 1.732,08 14.717,43 45,87% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00% 0,00




Total tasca Pla desplaçaments empresa (PDE) 15.281,88 2.088,63 17.370,50 54,13% 0,00 0,00%

Total activitat Mobilitat sostenible i segura 28.267,23 3.820,71 32.087,94 4,59% 0,00 0,00%

Total subprocés Trànsit i aparcaments 558.587,70 141.194,88 699.782,58 11,77% 656.068,43 93,75%

TOTAL PROCÉS MOBILITAT 5.241.421,14 704.587,05 5.946.008,19 5,31% 1.340.767,00 22,55%

Pla

nif

ica

ció

i o

rden

aci

óR

egu

laci

ó t

ràn

sit

carr

ers

via

na

nts

Ap

arc

am

ents

Mo

bili

tat

sost

enib

le i

seg

ura

Trà

nsi

t i a

pa

rca

me

nts

MB3.02.01 Pilones retràctils

MB3.03.01 Aparcaments soterrats

MB3.03.02Estacionament regulat

en superfície

MB3.04.01Campanyes promoció

mobilitat sostenible

MB3.04.02Pla desplaçaments

empresa (PDE)

MB3.01.03 Càmeres control trànsit

MB3.01.01Gestió Pla de mobilitat

Urbana

MB3.01.02 Guals particulars




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALSCostos de personal 1.678.545,74 205.064,17 1.883.609,91 91,03% 0,00



Tributs 279,71 54,82 334,53 0,02% 0,00






Total tasca Àrees bàsiques de serveis socials 1.810.580,25 258.601,00 2.069.181,25 93,61% 868.126,70 41,96%




Tributs 18,31 3,01 21,33 0,02% 0,00




Total tasca Dependència 122.954,31 18.320,54 141.274,85 6,39% 0,00 0,00%

Total activitat Atenció social bàsica 1.933.534,56 276.921,54 2.210.456,10 28,01% 868.126,70 39,27%




Tributs 42,56 4,37 46,93 0,02% 0,00




Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 42,10


Total tasca Centres oberts 247.317,92 29.309,03 276.626,96 16,15% 76.973,10 27,83%




Tributs 0,54 1,17 1,72 0,00% 0,00






Total tasca Punt de trobada 66.486,52 7.526,46 74.012,99 4,32% 52.000,00 70,26%




Tributs 1,47 0,96 2,42 0,00% 0,00




Total tasca Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 51.246,63 6.478,86 57.725,49 3,37% 0,00 0,00%




Tributs 11,11 32,88 43,99 0,00% 0,00





Total tasca Ajuts econòmics infància i adolescència 1.167.247,90 137.091,70 1.304.339,60 76,16% 527.000,64 40,40%

Total activitat Infància i família 1.532.298,97 180.406,06 1.712.705,03 21,70% 655.973,74 38,30%




Tributs 21,32 28,64 49,96 0,00% 0,00






Total tasca Servei d'ajut a domicili 1.598.537,53 187.537,11 1.786.074,63 79,98% 829.345,72 46,43%




Tributs 4,91 3,91 8,82 0,00% 0,00





Total tasca Transport adaptat 212.418,99 26.348,93 238.767,92 10,69% 23.438,90 9,82%

Se

rve

is s

oci

als

Infà

nci

a i

fam

ília

PS1.02.04Ajuts econòmics infància

i adolescència

PS1.03.02 Transport adaptat

PS1.01.01Àrees bàsiques de serveis

socials

Ate

nci

ó s

oci

al b

àsi

ca

DependènciaPS1.01.02

PS1.02.01 Centres oberts

PS1.02.02 Punt de trobada

PS1.02.03Servei Atenció Infància i

Adolescència (EAIA)

PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili

Pro

mo

ció

au

ton

om

ia i

ate

nci

ó d

ep

end

ènci

aP

rom

oci

ó a

uto

no

mia

i a

ten

ció

de

pen

dèn

cia




Sub-


% grau

cobert.Tasca




Tributs 6,38 2,96 9,35 0,01% 0,00




Total tasca Tecnologies de suport i cura 153.633,25 19.795,16 173.428,42 7,77% 0,00 0,00%




Tributs 2,84 0,67 3,51 0,01% 0,00




Total tasca Ajuts tècnics i arranjament habitatges 30.530,54 4.229,18 34.759,73 1,56% 0,00 0,00%

Total activitat Promoció autonomia i atenció dependència 1.995.120,31 237.910,39 2.233.030,70 28,30% 852.784,62 38,19%




Tributs 0,25 0,86 1,11 0,00% 0,00




Total tasca Acolliment residencial d'urgència 49.007,62 5.979,05 54.986,68 6,34% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,69 0,69 0,00% 0,00




Total tasca Reallotjament Can Fontanals 39.947,20 4.835,51 44.782,71 5,16% 0,00 0,00%




Tributs 0,49 0,10 0,59 0,01% 0,00




Total tasca Servei de menjador social 4.689,43 642,85 5.332,28 0,61% 0,00 0,00%




Tributs 6,53 5,58 12,11 0,00% 0,00





Total tasca Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 304.893,32 37.450,43 342.343,75 39,46% 56.841,00 16,60%




Tributs 2,84 2,80 5,63 0,00% 0,00




Total tasca Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 153.920,61 19.164,45 173.085,06 19,95% 0,00 0,00%




Tributs 2,01 1,51 3,53 0,00% 0,00




Total tasca Projecte horticultura i autosuficiència 81.933,89 10.295,75 92.229,63 10,63% 0,00 0,00%




Tributs 4,01 1,91 5,92 0,01% 0,00




Total tasca Pla inclusió social 99.325,05 12.775,35 112.100,40 12,92% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,66 0,66 0,00% 0,00

Se

rve

is s

oci

als

Ate

nci

ó i

pre

ven

ció

de

l'ex

clu

sió

so

cia

l

PS1.04.04Ajuts d'atenció i

prevenció exclusió social

PS1.04.05Suport entitats atenció i

prevenció exclusió s.

PS1.04.06Projecte horticultura i

autosuficiència

PS1.04.07

PS1.03.03Tecnologies de suport i

cura

PS1.03.04Ajuts tècnics i

arranjament habitatges

Pla inclusió social

PS1.04.08Altres actuacions atenció

exclusió social

PS1.04.01Acolliment residencial

d'urgència

PS1.04.02Reallotjament Can

Fontanals

PS1.04.03Servei de menjador

social

Pro

mo

ció

au

ton

om

ia i

ate

nci

ó d

ep

end

ènci

a




Sub-


% grau

cobert.Tasca




Total tasca Altres actuacions atenció exclusió social 38.018,31 4.602,02 42.620,33 4,91% 0,00 0,00%

Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social 771.735,43 95.745,41 867.480,85 10,99% 56.841,00 6,55%




Tributs 0,53 0,10 0,63 0,01% 0,00




Total tasca Oficina Local Habitatge 4.531,70 632,55 5.164,25 0,59% 0,00 0,00%




Tributs 0,53 4,16 4,69 0,00% 0,00




Total tasca Ajuts protecció habitatge 239.324,82 29.069,27 268.394,09 30,92% 0,00 0,00%




Tributs 0,53 0,09 0,62 0,01% 0,00




Total tasca Borsa Mediació Lloguer Social 3.984,36 568,18 4.552,54 0,52% 0,00 0,00%




Tributs 18,16 7,06 25,22 0,01% 0,00





Total tasca Habitatges socials 357.546,85 46.511,24 404.058,10 46,55% 14.842,98 3,67%




Tributs 5,46 2,51 7,97 0,01% 0,00






Total tasca Pobresa energètica 129.829,38 15.315,03 145.144,42 16,72% 118.944,60 81,95%




Tributs 3,71 0,61 4,32 0,02% 0,00




Total tasca Assessorament jurídic habitatge 24.756,63 3.693,79 28.450,42 3,28% 0,00 0,00%




Tributs 1,59 0,26 1,85 0,02% 0,00




Total tasca Observatori de l'Habitatge 10.609,98 1.583,05 12.193,04 1,40% 0,00 0,00%

Total activitat Habitatge 770.583,74 97.373,11 867.956,85 11,00% 133.787,58 15,41%

Total subprocés Serveis socials 7.003.273,02 888.356,51 7.891.629,53 77,77% 2.567.513,64 32,53%

PS2.01.01 Programes i actuacions Costos de personal 46.468,61 14.433,82 60.902,43 35,03% 0,00



Tributs 3,10 2,82 5,93 0,00% 0,00




Total tasca Programes i actuacions gent gran 154.727,55 19.129,17 173.856,73 70,94% 0,00 0,00%

PS2.01.02 Suport entitats de gent Costos de personal 14.131,64 6.044,60 20.176,25 28,33% 0,00



Tributs 2,23 1,20 3,43 0,00% 0,00

Se

rve

is s

oci

als

Gen

t g

ran

Pro

mo

ció

so

cia

l

PS1.05.05 Pobresa energètica

Ate

nci

ó i

pre

ven

ció

de

l'ex

clu

sió

so

cia

lH

ab

ita

tge PS1.05.04 Habitatges socials

PS1.05.01 Oficina Local Habitatge

PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge

PS1.05.03Borsa Mediació Lloguer

Social

PS1.05.06Assessorament jurídic

habitatge

PS1.05.07Observatori de

l'Habitatge

PS1.04.08Altres actuacions atenció

exclusió social




Sub-


% grau

cobert.Tasca




Total tasca Suport entitats de gent gran 63.154,24 8.064,04 71.218,28 29,06% 0,00 0,00%

Total activitat Gent gran 217.881,79 27.193,21 245.075,00 20,89% 0,00 0,00%




Tributs 9,70 2,68 12,37 0,01% 0,00





Total tasca Programes i activitats diversitat i convivència 127.686,15 16.966,52 144.652,66 83,05% 25.821,00 17,85%




Tributs 1,35 0,52 1,87 0,01% 0,00




Total tasca Servei assessoría jurídica extrangeria 26.099,87 3.412,73 29.512,60 16,95% 0,00 0,00%

Total activitat Diversitat i convivència 153.786,01 20.379,25 174.165,26 14,84% 25.821,00 14,83%




Tributs 5,09 1,33 6,42 0,01% 0,00





Total tasca Servei mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 100,00% 28.500,00 40,03%

Total activitat Mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 6,07% 28.500,00 40,03%




Tributs 9,05 2,07 11,12 0,01% 0,00





Total tasca Programes i activitats Igualtat 94.283,65 13.093,91 107.377,57 41,58% 1.500,00 1,40%




Tributs 4,44 1,33 5,78 0,01% 0,00





Total tasca Servei d'atenció a la Dona 64.702,09 8.234,42 72.936,51 28,24% 36.000,00 49,36%




Tributs 10,00 1,66 11,66 0,01% 0,00





Total tasca Servei d'atenció LGBTI 67.907,96 10.051,86 77.959,82 30,18% 3.750,00 4,81%

Total activitat Igualtat 226.893,71 31.380,19 258.273,90 22,01% 41.250,00 15,97%




Tributs 2,57 1,53 4,10 0,00% 0,00




Total tasca Programes i activitats persones amb discapacitat81.590,70 10.358,26 91.948,96 30,73% 0,00 0,00%




Tributs 2,10 1,70 3,81 0,00% 0,00




Total tasca Ajuts programes persones amb discapacitat 92.803,32 11.628,13 104.431,45 34,91% 0,00 0,00%


Pro

mo

ció

so

cia

l

Div

ersi

tat

i co

nvi

vèn

cia

Med

iaci

ó c

iuta

da

na

Igu

alt

at

Dis

cap

aci

tat

PS2.04.02Servei d'atenció a la

Dona

PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI

PS2.05.03

Activitats extraescolars

persones amb

discapacitat

PS2.02.02Servei assessoría jurídica

extrangeria

PS2.05.01

Programes i activitats

persones amb

discapacitat

PS2.05.02

Ajuts programes

persones amb

discapacitat

PS2.02.01Programes i activitats

diversitat i convivència

PS2.03.01Servei mediació

ciutadana


Igualtat




Sub-


% grau

cobert.Tasca



Tributs 1,33 1,41 2,73 0,00% 0,00




Total tasca Activitats extraescolars persones amb discapacitat77.721,27 9.657,25 87.378,52 29,21% 0,00 0,00%




Tributs 0,81 0,28 1,09 0,01% 0,00




Total tasca Accessibilitat persones mobilitat reduïda 13.787,60 1.637,54 15.425,14 5,16% 15.288,10 99,11%

Total activitat Discapacitat 265.902,89 33.281,18 299.184,07 25,50% 15.288,10 5,11%




Tributs 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,00




Total tasca Programes i activitats Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 0,05% 0,00 0,00%




Tributs 3,68 0,88 4,56 0,01% 0,00




Total tasca Suport altres entitats d'ambit social 40.562,64 5.600,20 46.162,84 36,95% 0,00 0,00%




Tributs 0,91 1,26 2,17 0,00% 0,00




Total tasca Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social70.247,63 8.534,52 78.782,15 63,05% 0,00 0,00%

Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social 110.810,27 14.134,72 124.945,00 10,65% 0,00 0,00%

Total subprocés 1.038.726,93 134.657,73 1.173.384,66 11,56% 110.859,10 9,45%




Tributs 5,98 2,81 8,79 0,01% 0,00




Total tasca Programes i activitats Cooperació 145.729,61 18.763,05 164.492,66 22,74% 0,00 0,00%




Tributs 5,32 8,85 14,17 0,00% 0,00




Total tasca Ajuts programes Cooperació internacional 497.594,71 61.231,55 558.826,26 77,26% 0,00 0,00%

Total activitat Cooperació internacional 643.324,32 79.994,60 723.318,92 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Cooperació internacional 643.324,32 79.994,60 723.318,92 7,13% 0,00 0,00%




Tributs 1,24 0,66 1,90 0,00% 0,00




Total tasca Educació per a salut a primària i secundària 34.823,94 4.447,64 39.271,58 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Programa salut escolar 34.823,94 4.447,64 39.271,58 10,95% 0,00 0,00%




Tributs 1,98 1,32 3,30 0,00% 0,00





Pro

mo

ció

so

cia

lP

rom

oci

ó d

e la

sa

lut

Co

op

era

ció

inte

rna

cio

na

l

Co

op

era

ció

inte

rna

cio

na

lP

rog

ram

a s

alu

t es

cola

rP

rogr

am

es s

alu

t co

mu

nit

àri

a

PS4.02.01Prevenció

drogodependències

PS3.01.02Ajuts programes

Cooperació internacional

PS4.01.01

Dis

cap

aci

tat

Pla

de

ba

rris

les

Pla

nes

Su

po

rt a

alt

res

en

tita

ts d

'àm

bit

so

cia

l

Educació per a salut a

primària i secundària

PS2.05.03

Activitats extraescolars

persones amb

discapacitat

PS2.06.02Programes i activitats Pla

de barris les Planes

PS2.07.01Suport altres entitats

d'ambit social

PS2.07.02

Infraestructures i cessió

espais entitats àmbit

social


Cooperació

PS2.05.04Accessibilitat persones

mobilitat reduïda




Sub-


% grau

cobert.Tasca

Total tasca Prevenció drogodependències 70.601,82 8.738,83 79.340,65 67,40% 15.000,00 18,91%




Tributs 1,60 0,41 2,01 0,01% 0,00




Total tasca Altres programes salut comunitària 19.177,76 2.621,34 21.799,10 18,52% 0,00 0,00%




Tributs 0,66 0,29 0,94 0,01% 0,00




Total tasca Suport entitats salut comunitària 14.677,87 1.899,99 16.577,86 14,08% 0,00 0,00%

Total activitat Programes salut comunitària 104.457,45 13.260,16 117.717,62 32,84% 15.000,00 12,74%




Tributs 4,82 1,56 6,39 0,01% 0,00




Total tasca Programes i actuacions Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 24,33% 0,00 0,00%




Tributs 0,10 1,21 1,31 0,00% 0,00




Total tasca Consultoris assistència sanitària 69.688,51 8.378,73 78.067,24 68,30% 0,00 0,00%




Tributs 0,92 0,60 1,52 0,00% 0,00




Total tasca Programa municipi cardioprotegit 32.169,52 4.065,84 36.235,36 31,70% 0,00 0,00%

Total activitat Assistència sanitària 101.858,03 12.444,57 114.302,60 31,88% 0,00 0,00%

Total subprocés Promoció de la salut 318.132,37 40.377,25 358.509,63 3,53% 15.000,00 4,18%

TOTAL PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALS 9.003.456,64 1.143.386,10 10.146.842,74 9,07% 2.693.372,74 26,54%

Pro

mo

ció

de

la s

alu

t

Pro

gra

mes

sa

lut

com

un

ità

ria

Sa

lut

men

tal

Ass

istè

nci

a s

an

ità

ria

PS4.04.01Consultoris assistència

sanitària

PS4.04.02Programa municipi

cardioprotegit

PS4.02.03Suport entitats salut

comunitària

PS4.03.01Programes i actuacions

Salut mental

PS4.02.02Altres programes salut

comunitària




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILCostos de personal 1.262.242,70 179.786,56 1.442.029,26 91,88% 0,00



Tributs 55,48 29,17 84,65 0,01% 0,00





Total tasca Vigilància i regulació de trànsit 1.353.171,23 216.307,21 1.569.478,44 70,45% 867.444,00 55,27%




Tributs 4,33 10,33 14,66 0,00% 0,00





Total tasca Retirada vehicles via pública 489.352,77 68.717,35 558.070,12 25,05% 225.702,32 40,44%




Tributs 1,97 1,88 3,85 0,00% 0,00




Total tasca Informes accidents 86.425,43 13.777,78 100.203,21 4,50% 0,00 0,00%

Total activitat Vigilància i control de trànsit 1.928.949,43 298.802,34 2.227.751,77 28,83% 1.093.146,32 49,07%

Costos de personal 1.887.214,02 249.458,06 2.136.672,08 91,53% 0,00



Tributs 51,93 63,58 115,51 0,00% 0,00




Total tasca Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.016.043,37 318.235,58 2.334.278,95 92,93% 0,00 0,00%




Tributs 10,13 1,64 11,78 0,01% 0,00




Total tasca Videovigilància 93.349,08 12.834,98 106.184,06 4,23% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 1,10 1,10 0,00% 0,00




Total tasca Vigilància edificis públics 62.437,03 8.928,25 71.365,28 2,84% 0,00 0,00%

Total activitat Policia de seguretat 2.171.829,47 339.998,81 2.511.828,28 32,51% 0,00 0,00%

Costos de personal 949.291,63 125.384,67 1.074.676,30 91,72% 0,00



Tributs 52,32 21,66 73,99 0,01% 0,00





Total tasca Actuacions policia administrativa 1.013.046,33 158.642,92 1.171.689,25 89,29% 98.737,49 8,43%




Tributs 0,00 0,70 0,70 0,00% 0,00




Total tasca Intervencions amb animals 32.626,31 5.130,57 37.756,88 2,88% 0,00 0,00%




Tributs 1,97 0,54 2,51 0,01% 0,00




Se

gu

reta

t i c

on

viv

èn

cia

ciu

tad

an

aS

eg

ure

tat

i co

nv

ivè

nci

a c

iuta

da

na

Actuacions policia

administrativa

SC1.03.03 Vehicles abandonats

SC1.03.02Intervencions amb

animals

SC1.01.03

Vig

ilàn

cia

i co

ntr

ol d

e t

ràn

sit

SC1.01.02

SC1.01.01Vigilància i regulació de

trànsit

Retirada vehicles via

pública

SC1.03.01

Videovigilància

SC1.02.03 Vigilància edificis públics

Informes accidents

SC1.02.01Vigilància policial de

Seguretat ciutadana

SC1.02.02

Po

licia

de

seg

ure

tat

Po

licia

ad

min

istr

ati

vaP

olic

ia a

dm

inis

tra

tiva




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Total tasca Vehicles abandonats 23.432,69 3.811,23 27.243,92 2,08% 3.698,00 13,57%




Tributs 0,00 0,50 0,50 0,00% 0,00




Total tasca Col·laboració policia amb altres administracions23.534,00 3.700,78 27.234,77 2,08% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,89 0,89 0,00% 0,00




Total tasca Objectes perduts 41.766,82 6.567,94 48.334,75 3,68% 0,00 0,00%

Total activitat Policia administrativa 1.134.406,14 177.853,44 1.312.259,58 16,98% 102.435,49 7,81%




Tributs 51,93 29,42 81,35 0,01% 0,00




Total tasca Actuacions policia assistencial 1.376.273,00 217.084,83 1.593.357,83 95,16% 0,00 0,00%




Tributs 5,07 1,49 6,55 0,01% 0,00




Total tasca Educació viària 70.065,14 11.009,28 81.074,42 4,84% 0,00 0,00%

Total activitat Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.446.338,14 228.094,11 1.674.432,25 21,67% 0,00 0,00%

Total subprocés Seguretat i convivència ciutadana 6.681.523,18 1.044.748,70 7.726.271,88 89,78% 1.195.581,81 15,47%




Tributs 0,00 0,68 0,68 0,00% 0,00




Total tasca Actuacions programes civisme 37.160,76 5.395,68 42.556,44 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Civisme en espais públics 37.160,76 5.395,68 42.556,44 6,63% 0,00 0,00%




Tributs 7,43 3,05 10,48 0,01% 0,00






Total tasca Tramitació, inspecció i control ocupació VP 142.604,05 32.745,97 175.350,02 61,77% 399.281,45 227,71%




Tributs 0,00 1,64 1,64 0,00% 0,00




Total tasca Control de queixes per molèsties VP 76.616,01 12.085,05 88.701,06 31,25% 0,00 0,00%




Tributs 1,58 0,40 1,98 0,01% 0,00




Total tasca Reserves estacionament 17.015,80 2.815,87 19.831,68 6,99% 0,00 0,00%

Total activitat Gestió ocupació via pública 236.235,86 47.646,89 283.882,75 44,20% 399.281,45 140,65%




Tributs 0,00 5,83 5,83 0,00% 0,00


Se

gu

reta

t i c

on

viv

èn

cia

ciu

tad

an

a

Po

licia

ass

iste

nci

al,

pre

ven

ció

i p

roxi

mit

at

Civ

ism

e e

n e

spa

is

pú

blic

sG

esti

ó o

cup

aci

ó v

ia p

úb

lica

Ser

veis

esp

ecia

ls e

n

act

es d

e c

iuta

t

SC2.02.02

Ocu

pa

ció

de

la v

ia p

úb

lica

Ocu

pa

ció

de

la v

ia

pú

bli

caSC1.03.03 Vehicles abandonats

Tramitació, inspecció i

control ocupació VPSC2.02.01

SC1.03.04Col·laboració policia amb

altres administracions

SC1.03.05 Objectes perduts

SC1.04.01Actuacions policia

assistencial

SC1.04.02 Educació viària

SC2.01.01Actuacions programes

civisme

Control de queixes per

molèsties VP

SC2.02.03 Reserves estacionament

SC2.03.01Serveis especials policia

en actes de ciutat

Po

licia

ad

min

istr

ati

va




Sub-


% grau

cobert.Tasca



Total tasca Serveis especials policia en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Serveis especials en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 49,17% 0,00 0,00%

Total subprocés Ocupació de la via pública 546.176,94 96.069,67 642.246,61 7,46% 399.281,45 62,17%




Tributs 8,09 0,87 8,96 0,02% 0,00




Total tasca Simulacres i elaboració plans d'emergència 41.658,98 6.462,14 48.121,12 22,48% 0,00 0,00%




Tributs 8,17 0,61 8,78 0,03% 0,00




Total tasca Activació avisos i emergencies 26.884,27 4.340,99 31.225,26 14,58% 0,00 0,00%




Tributs 3,72 1,36 5,09 0,01% 0,00




Total tasca Serveis protecció civil en actes de la ciutat 73.801,00 10.781,87 84.582,87 39,51% 0,00 0,00%




Tributs 9,83 0,93 10,75 0,02% 0,00




Total tasca Altres actuacions de Protecció civil 43.364,54 6.812,42 50.176,96 23,44% 0,00 0,00%

Total activitat Actuacions preventives Protecció civil 185.708,79 28.397,42 214.106,21 90,33% 0,00 0,00%




Tributs 1,93 0,16 2,09 0,02% 0,00




Total tasca Incendis 7.342,83 1.166,51 8.509,34 37,14% 0,00 0,00%




Tributs 3,72 0,28 4,00 0,03% 0,00




Total tasca Incidents / emergències 12.399,89 1.999,51 14.399,40 62,86% 0,00 0,00%

Total activitat Actuacions assistencials Protecció civil 19.742,73 3.166,01 22.908,74 9,67% 0,00 0,00%

Total subprocés Protecció civil 205.451,52 31.563,43 237.014,95 2,75% 0,00 0,00%

TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL7.433.151,64 1.172.381,80 8.605.533,44 7,69% 1.594.863,26 18,53%

SC3.01.03Serveis protecció civil en

actes de la ciutat

SC3.01.04Altres actuacions de

Protecció civil

SC3.02.01 Incendis

SC3.02.02 Incidents / emergències

Ser

veis

esp

ecia

ls e

n

act

es d

e c

iuta

tA

ctu

aci

on

s p

reve

nti

ves

Pro

tecc

ió c

ivil

Act

ua

cio

ns

ass

iste

nci

als

Pro

tecc

ió c

ivil

Pro

tecc

ió c

ivil

Ocu

pa

ció

de

la v

ia

pú

bli

ca SC2.03.01Serveis especials policia

en actes de ciutat

SC3.01.01Simulacres i elaboració

plans d'emergència

SC3.01.02Activació avisos i

emergencies




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS URBANISMECostos de personal 595.592,73 122.741,52 718.334,25 75,76% 0,00



Tributs 4.980,63 22,33 5.002,97 0,53% 0,00




Total tasca Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 152.548,57 948.159,13 88,25% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 2,68 2,68 0,00% 0,00




Total tasca Valoracions 0,00 126.286,41 126.286,41 11,75% 0,00 0,00%

Total activitat Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 278.834,98 1.074.445,54 59,39% 0,00 0,00%




Tributs 12,22 15,28 27,50 0,00% 0,00


Costos financers 460.827,86 8.674,99 469.502,85 63,91% 0,00


Total tasca Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 40,61% 0,00 0,00%

Total subprocés Planejament i gestió urbanística 1.425.236,15 383.818,37 1.809.054,51 39,92% 0,00 0,00%




Tributs 50,55 15,41 65,95 0,01% 0,00





Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 100,00% 7.946,73 1,25%

Total activitat Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 100,00% 7.946,73 1,25%

Total subprocés Obres i projectes 538.975,75 98.946,60 637.922,35 14,08% 7.946,73 1,25%




Tributs 29,25 58,44 87,69 0,02% 0,00





Total tasca Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 100,00% 16.397,65 3,58%

Total activitat Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 21,97% 16.397,65 3,58%




Tributs 84,59 30,98 115,57 0,01% 0,00



Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.744.906,84


Total tasca Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 100,00% 1.752.853,57 166,49%

Total activitat Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 50,57% 1.752.853,57 166,49%




Tributs 44,39 13,74 58,13 0,01% 0,00






Total tasca Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 100,00% 352.947,84 61,75%

Total activitat Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 27,46% 352.947,84 61,75%

Total subprocés Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats 1.583.378,69 498.547,82 2.081.926,51 45,94% 2.122.199,06 101,93%




Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00% 0,00



UR4.01.01 PROMUSA

Ges

tió

de

l pla

nej

am

ent

urb

an

ísti

cE

xpro

pia

cio

ns

Exe

cuci

ó d

'ob

res

i

pro

ject

es u

rba

nís

tics

Ob

res

i pro

ject

es

Pla

ne

jam

en

t i g

est

ió u

rba

nís

tica

Inte

rve

nci

ó e

n l'

ús

de

l sò

l, e

dif

ica

ció

i a

ctiv

ita

ts Dis

cip

lina

urb

an

ísti

caLl

icèn

cies

ser

veis

urb

an

ísti

csLl

icèn

cies

d'a

ctiv

ita

tsP

RO

MU

SA

PR

OM

US

A

UR2.01.01Execució d'obres i

projectes urbanístics

UR3.01.01 Disciplina urbanística

UR3.02.01Llicències serveis

urbanístics

Llicències d'activitatsUR3.03.01

Gestió del planejament

urbanístic

UR1.01.02 Valoracions

UR1.02.01 Expropiacions

UR1.01.01




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Total tasca PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 0,07% 0,00 0,00%

TOTAL PROCÉS URBANISME 3.550.444,90 981.735,67 4.532.180,57 4,05% 2.130.145,79 47,00%

UR4.01.01 PROMUSA

PR

OM

US

A

PR

OM

US

A




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS VERD URBÀCostos de personal 33.517,82 331.795,70 365.313,52 8,46% 0,00



Tributs 0,00 73,37 73,37 0,00% 0,00

Costos calculats. Amortitzacions 1.181.477,05 14.237,33 1.195.714,38 27,70% 0,00



Total tasca Conservació i manteniment zones verdes 3.880.311,14 435.896,40 4.316.207,54 89,58% 0,00 0,00%




Tributs 20,27 9,35 29,61 0,01% 0,00





Total tasca Altres manteniments zones verdes 444.365,93 57.442,18 501.808,11 10,42% 38.885,08 7,75%

Total activitat Manteniment zones verdes 4.324.677,06 493.338,58 4.818.015,64 84,26% 38.885,08 0,81%




Tributs 0,00 6,04 6,04 0,00% 0,00




Total tasca Reg zones verdes 349.916,68 40.607,70 390.524,38 87,26% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,89 0,89 0,00% 0,00




Total tasca Control legionel·losi 51.057,71 5.974,88 57.032,59 12,74% 0,00 0,00%

Total activitat Xarxa reg 400.974,39 46.582,58 447.556,97 7,83% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 2,99 2,99 0,00% 0,00




Total tasca Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 3,37% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 3,95 3,95 0,00% 0,00




Total tasca Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 4,45% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00% 0,00




Total tasca Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 0,09% 0,00 0,00%

Total subprocés Zones verdes 5.130.948,99 586.956,69 5.717.905,68 88,39% 38.885,08 0,68%




Tributs 0,00 14,07 14,07 0,00% 0,00




Total tasca Manteniment arbrat 609.991,06 92.669,60 702.660,66 95,00% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,27 0,27 0,00% 0,00


Ma

nte

nim

ent

zon

es v

erd

esX

arx

a r

egM

ob

ilia

ri u

rbà

pa

rcs

i

jard

ins

Àre

es d

e jo

cs in

fan

tils

Esp

ais

pe

r a

go

sso

s a

ls

pa

rcs

Zo

ne

s v

erd

es

Arb

rat

via

riA

rbra

t v

iari

VE1.05.01Espais per a gossos als

parcs

VE2.01.01 Manteniment arbrat

VE2.01.02 Esporga

VE1.01.01

Conservació i

manteniment zones

verdes

VE1.02.01 Reg zones verdes

VE1.02.02 Control legionel·losi

VE1.03.01Mobiliari urbà parcs i

jardins

VE1.04.01 Àrees de jocs infantils

VE1.01.02Altres manteniments

zones verdes

Ma

nte

nim

ent

arb

rat

Ma

nte

nim

ent

arb

rat




Sub-


% grau

cobert.Tasca



Total tasca Esporga 13.451,80 1.716,47 15.168,26 2,05% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,23 0,23 0,00% 0,00




Total tasca Tractament fitosanitari 12.916,39 1.533,62 14.450,00 1,95% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00% 0,00




Total tasca Escosells arbrat 6.579,35 813,36 7.392,71 1,00% 0,00 0,00%

Total activitat Manteniment arbrat 642.938,59 96.733,04 739.671,63 98,48% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,18 0,18 0,00% 0,00





Total tasca Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 100,00% 5.129,48 45,05%

Total activitat Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 1,52% 5.129,48 45,05%

Total subprocés Arbrat viari 653.197,55 97.859,67 751.057,22 11,61% 5.129,48 0,68%

TOTAL PROCÉS VERD URBÀ 5.784.146,54 684.816,35 6.468.962,90 5,78% 44.014,56 0,68%

VE2.02.01Execucions subsidiàries

arbrat

Exe

cuci

on

s su

bsi

dià

ries

arb

rat

Arb

rat

via

ri

VE2.01.02 Esporga

VE2.01.03 Tractament fitosanitari

VE2.01.04 Escosells arbrat

Ma

nte

nim

ent

arb

rat




Sub-


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISCostos de personal 9.296,89 87.931,14 97.228,03 8,47% 0,00



Tributs 0,00 23,58 23,58 0,00% 0,00






Total tasca Recollida residus rebuig 1.033.783,99 114.042,20 1.147.826,19 28,47% 429.250,55 37,40%




Tributs 0,00 10,35 10,35 0,00% 0,00






Total tasca Recollida orgànica (FORM) 596.340,75 68.216,78 664.557,53 16,48% 62.091,90 9,34%




Tributs 0,00 7,32 7,32 0,00% 0,00






Total tasca Recollida de paper 422.888,83 45.855,17 468.744,00 11,63% 255.410,95 54,49%




Tributs 0,00 3,68 3,68 0,00% 0,00




Total tasca Recollida de cartró 206.582,58 24.292,05 230.874,63 5,73% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 7,26 7,26 0,00% 0,00






Total tasca Recollida envasos lleugers 420.211,11 45.740,33 465.951,43 11,56% 236.713,95 50,80%




Tributs 0,00 4,94 4,94 0,00% 0,00






Total tasca Recollida de vidre 285.329,93 31.821,74 317.151,67 7,87% 98.472,68 31,05%




Tributs 0,00 7,62 7,62 0,00% 0,00




Total tasca Recollida de voluminosos i s. varis 425.039,10 50.197,51 475.236,61 11,79% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 3,98 3,98 0,00% 0,00




Total tasca Total tasca Recollida de voluminosos i s. varis 226.923,08 26.434,47 253.357,54 6,28% 0,00 0,00%



Re

coll

ida

i tr

act

am

en

t d

e r

esi

du

sR

eco

llid

a i

tra

cta

me

nt

de

re

sid

us

VP1.01.06 Recollida de vidre

VP1.01.07Recollida de voluminosos

i s. varis

VP1.01.08 Recollida restes vegetals

VP1.01.09Recollides especials

VP1.01.01 Recollida residus rebuig

VP1.01.02Recollida orgànica

(FORM)

VP1.01.03 Recollida de paper

VP1.01.05Recollida envasos

lleugers

VP1.01.04 Recollida de cartró

Rec

oll

ida

de

res

idu

sR

eco

llid

a d

e r

esid

us




Sub-


% grau

cobert.Tasca


Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00% 0,00





7.234,13 946,73 8.180,85 0,20% 2.250,00 27,50%

Total activitat Recollida de residus 3.624.333,49 407.546,96 4.031.880,45 89,82% 1.084.190,03 26,89%




Tributs 0,00 1,02 1,02 0,00% 0,00




Total tasca Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 1,22% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,43 0,43 0,00% 0,00





Total tasca Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 100,00% 9.008,00 40,28%

Total activitat Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 0,50% 9.008,00 40,28%




Tributs 0,00 1,03 1,03 0,00% 0,00





Total tasca Punt verd Can Calopa 55.937,50 6.496,15 62.433,64 22,07% 17.316,26 27,74%




Tributs 0,00 1,03 1,03 0,00% 0,00




Total tasca Deixalleria mòbil 59.775,90 6.885,56 66.661,45 23,56% 0,00 0,00%




Tributs 5,07 2,41 7,48 0,00% 0,00




Total tasca Total tasca Deixalleria mòbil 137.865,86 15.932,61 153.798,46 54,37% 0,00 0,00%

Total activitat Deixalleries - Punts Verds 253.579,25 29.314,31 282.893,56 6,30% 17.316,26 6,12%




Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00% 0,00




Total tasca Eliminació de residus 1.237,30 174,65 1.411,95 1,68% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 1,21 1,21 0,00% 0,00




Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals 70.223,18 8.088,97 78.312,15 93,25% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,07 0,07 0,00% 0,00




Total tasca Planta de compostatge 3.843,32 410,54 4.253,86 5,07% 0,00 0,00%

Total activitat Tractament i eliminació residus 75.303,79 8.674,16 83.977,96 1,87% 0,00 0,00%

Re

coll

ida

i tr

act

am

en

t d

e r

esi

du

sR

eco

llid

a i

tra

cta

me

nt

de

re

sid

us

Co

nte

nid

ors

Ca

mp

an

yes

pre

ven

ció

i

ges

tió

res

idu

sD

eixa

ller

ies

- P

un

ts V

erd

s

VP1.04.02 Deixalleria mòbil

VP1.05.01 Eliminació de residus

VP1.05.03Eliminació de runes

d'obres municipals

VP1.05.04 Planta de compostatge

VP1.04.03Punt verd del centre -

Ambiteca

Tra

cta

men

t i e

limin

aci

ó r

esid

us

VP1.03.01Campanyes prevenció i

gestió residus

VP1.04.01 Punt verd Can Calopa

VP1.02.01 Contenidors

VP1.01.09Recollides especials

Rec

oll

ida

de

res

idu

s




Sub-


% grau

cobert.Tasca




Tributs 0,00 0,20 0,20 0,00% 0,00




Total tasca Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 0,29% 0,00 0,00%

Total subprocés Recollida i tractament de residus 4.021.874,48 466.936,75 4.488.811,23 13,82% 1.110.514,29 24,74%




Tributs 177,32 82,57 259,89 0,01% 0,00




Total tasca Neteja xarxa carrers 4.376.810,77 508.384,98 4.885.195,75 99,66% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,18 0,18 0,00% 0,00




Total tasca Eliminació de grafitis 10.677,28 1.229,26 11.906,54 0,24% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00% 0,00




Total tasca Papereres 4.474,07 459,39 4.933,46 0,10% 0,00 0,00%

Total activitat Neteja via pública 4.391.962,12 510.073,62 4.902.035,74 28,25% 0,00 0,00%




Tributs 40,53 128,80 169,33 0,00% 0,00






Total tasca Conservació carrers i voreres 6.516.815,70 822.102,32 7.338.918,02 99,71% 1.777.599,90 24,22%




Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00% 0,00




Total tasca Mobiliari urbà 10.038,79 1.073,25 11.112,04 0,15% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 0,16 0,16 0,00% 0,00




Total tasca Plaques noms carrers 9.106,44 1.014,87 10.121,31 0,14% 0,00 0,00%

Total activitat Pavimentació i conservació xarxa viària 6.535.960,93 824.190,44 7.360.151,37 42,41% 1.777.599,90 24,15%




Tributs 0,00 43,46 43,46 0,00% 0,00




Total tasca Manteniment general enllumenat 2.202.447,90 253.489,10 2.455.937,00 56,96% 0,00 0,00%



Serveis exteriors 998.591,28 9.307,13 1.007.898,41 90,45% 0,00

Tributs 0,00 17,16 17,16 0,00% 0,00




Total tasca Pla director il·luminació (PDI) 999.169,57 115.093,84 1.114.263,41 25,84% 0,00 0,00%

Re

coll

ida

i tr

act

am

en

t d

e r

esi

du

sA

con

dic

ion

am

en

t v

ia p

úb

lica

Aco

nd

icio

na

me

nt

via

pú

bli

ca

Net

eja

via

pú

blic

aP

avi

men

taci

ó i

con

serv

aci

ó x

arx

a v

iàri

aE

nll

um

ena

t

VP1.06.01 Abocadors incontrolats

VP2.01.01 Neteja xarxa carrers

Ab

oca

do

rs in

con

tro

lats

VP2.02.01Conservació carrers i

voreres

VP2.01.02 Eliminació de grafitis

VP2.01.03 Papereres

VP2.02.02 Mobiliari urbà

VP2.02.03 Plaques noms carrers

VP2.03.01Manteniment general

enllumenat

VP2.03.02Pla director il·luminació

(PDI)




Sub-


% grau

cobert.Tasca




Tributs 0,00 11,42 11,42 0,00% 0,00




Total tasca Pla ordenació energètica (POE) 664.581,20 77.111,44 741.692,64 17,20% 0,00 0,00%

Total activitat Enllumenat 3.866.198,67 445.694,38 4.311.893,05 24,85% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 11,02 11,02 0,00% 0,00




Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 681,98

Total tasca Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 100,00% 681,98 0,12%

Total activitat Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 3,38% 681,98 0,12%




Tributs 0,00 0,82 0,82 0,00% 0,00




Total tasca Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 100,00% 117.299,81 232,47%

Total activitat Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 0,29% 117.299,81 232,47%




Tributs 0,00 2,56 2,56 0,00% 0,00




Total tasca Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,82% 0,00 0,00%

Total subprocés Acondicionament via pública 15.421.673,35 1.931.667,52 17.353.340,88 53,41% 1.895.581,69 10,92%




Tributs 0,00 193,82 193,82 0,00% 0,00




Total tasca Conservació i manteniment xarxa clavegueram9.190.905,29 952.418,70 10.143.323,99 98,05% 2.232.123,49 22,01%




Tributs 0,00 3,63 3,63 0,00% 0,00






Total tasca Connexions particulars xarxa clavegueram 180.711,99 21.011,93 201.723,92 1,95% 152.518,40 75,61%

Total activitat Clavegueram 9.371.617,29 973.430,63 10.345.047,91 97,43% 2.384.641,89 23,05%




Tributs 0,00 2,10 2,10 0,00% 0,00




Total tasca Depuradores (EDAR) 106.619,61 25.124,12 131.743,73 62,48% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 1,24 1,24 0,00% 0,00




Total tasca Estacions bombament (EBAR-EBAP) 71.015,39 8.112,49 79.127,89 37,52% 0,00 0,00%

Total activitat Aigües grises 177.635,01 33.236,61 210.871,62 1,99% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 1,30 1,30 0,00% 0,00

Aco

nd

icio

na

me

nt

via

pú

bli

caC

icle

de

l'a

igu

aC

icle

de

l'a

igu

a

Cla

veg

uer

am

Pro

veïm

ent

do

mic

ilia

ri

d'a

igu

a p

ota

ble

En

llu

men

at

Act

es fe

stiu

s a

la v

ia

pú

blic

a

Res

po

nsa

bili

tat

pa

trim

on

ial

Ull

s d

e la

ciu

tat

VP3.03.01Proveïment domiciliari

d'aigua potable

VP2.07.01 Ulls de la ciutat

VP3.02.01 Depuradores (EDAR)

VP3.02.02Estacions bombament

(EBAR-EBAP)

VP2.05.01Responsabilitat

patrimonial

VP3.01.02Connexions particulars

xarxa clavegueram

VP2.04.01Actes festius a la via

pública

VP3.01.01

Conservació i

manteniment xarxa

clavegueram

VP2.03.03Pla ordenació energètica

(POE)

Aig

ües

gri

ses

Aig

ües

gri

ses




Sub-


% grau

cobert.Tasca





Total tasca Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 100,00% 335.958,10 542,65%

Total activitat Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 0,58% 335.958,10 542,65%

Total subprocés Cicle de l'aigua 9.603.281,31 1.014.548,35 10.617.829,66 32,68% 2.720.599,99 25,62%




Tributs 0,00 0,57 0,57 0,00% 0,00





Total tasca Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 100,00% 10.348,12 32,68%

Total activitat Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 98,36% 10.348,12 32,68%




Tributs 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,00




Total tasca Tanatori 479,57 47,19 526,77 0,63% 11.135,71 2113,97%

Total activitat Tanatori 479,57 47,19 526,77 1,64% 11.135,71 2113,97%

Total subprocés Serveis funeraris 17.341,54 14.846,67 32.188,21 0,10% 58.816,74 182,73%

TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS 29.064.170,68 3.427.999,29 32.492.169,97 29,03% 5.785.512,70 17,81%

TOTAL GENERAL 99.173.433,22 12.760.751,56 111.934.184,78 16.300.020,63 14,56%

Cic

le d

e l'

aig

ua

Pro

veïm

ent

do

mic

ilia

ri

d'a

igu

a p

ota

ble

Cem

enti

riT

an

ato

ri

Se

rve

is f

un

era

ris

VP3.03.01Proveïment domiciliari

d'aigua potable

VP4.01.01 Cementiri

VP4.02.01 Tanatori


4.3. RESUM DEL COST D'ACTIVITATS AMB INGRESSOS DE TAXES I PREUS PÚBLICS

Detall cost directe i indirecte, marge i grau de cobertura dels ingressos

ACTIVITAT: Activitats de Nadal i Reis

Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura

Costos de personal 20.053,08 71.054,93 91.108,02 12,83%

Adquisició de béns i serveis 13.222,58 1.261,14 14.483,72 2,04%

Serveis exteriors 465.606,09 6.657,80 472.263,89 66,50%

Tributs 1,96 11,05 13,01 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 575,41 2.540,94 3.116,35 0,44%

Costos financers 0,00 8.329,24 8.329,24 1,17%

Costos de transferències 119.487,50 1.385,91 120.873,41 17,02%

Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 618.946,62 91.241,02 710.187,64 100,00% 6.248,00 0,88%

Localització Memòria de Costos: CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 100%

ACTIVITAT: Activitats als Museus





Tributs 32,69 18,53 51,22 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 37.342,22 3.995,53 41.337,74 3,84%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 931.681,57 143.746,36 1.075.427,93 100,00% 63.062,78 5,86%

Localització Memòria de Costos: CU2.09.01 Gestió del patrimoni 100%

CU2.09.02 Patrimoni Viu 100%

CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 100%

CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 100%

CU2.09.05 Exposicions museus 100%

ACTIVITAT: Atenció a animals abandonats



Adquisició de béns i serveis 5.576,81 351,56 5.928,37 3,03%


Tributs 5,73 3,33 9,06 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 1.137,50 829,35 1.966,86 1,01%


Costos de transferències 0,00 381,51 381,51 0,20%

Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 165.762,39 29.720,34 195.482,73 100,00% 2.106,00 1,08%

Localització Memòria de Costos: MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 100%

SC1.03.02 Policia. Intervencions amb animals 49%

ACTIVITAT: Connexions de particulars a la xarxa clavegueram





Tributs 0,36 3,73 4,09 0,00%


Costos financers 0,00 625,42 625,42 0,30%


Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 186.325,21 21.728,15 208.053,36 100,00% 152.518,40 73,31%




Localització Memòria de Costos: VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 100%

AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 0,31%

ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

ACTIVITAT: Gestions telefòniques (010)



Adquisició de béns i serveis 15,66 495,45 511,11 0,18%


Tributs 4,41 4,55 8,96 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 816,04 1.068,55 1.884,59 0,68%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 241.708,41 36.765,18 278.473,60 100,00% 19.624,00 7,05%

Localització Memòria de Costos: AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 100%

ACTIVITAT: Habitatges socials





Tributs 18,16 7,06 25,22 0,01%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 238.554,89 46.511,24 285.066,14 100,00% 14.842,98 5,21%

Localització Memòria de Costos: PS1.05.04 Habitatges socials 100%


ACTIVITAT: Instal·lacions esportives





Tributs 11,59 62,76 74,35 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 2.427.437,58 336.109,73 2.763.547,31 100,00% 88.722,53 3,21%

Localització Memòria de Costos: ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 100%

ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 100%

ES1.03.01 Pavellons (PAV) 100%

ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 100%

ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 100%

ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 100%

ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 100%

ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 100%

ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 100%

ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 100%





ACTIVITAT: Llicències d'activitats





Tributs 52,31 15,31 67,62 0,01%



Costos de transferències 0,00 1.277,07 1.277,07 0,20%

Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 515.425,10 137.882,52 653.307,61 100,00% 353.849,43 54,16%

Localització Memòria de Costos: UR3.03.01 Llicències d'activitats 100%

MA3.04.02 Informes llicències ambientals 100%



ACTIVITAT: Llicències serveis urbanístics


Costos de personal 1.239.133,82 358.235,96 1.597.369,79 89,56%



Tributs 375,75 94,53 470,28 0,03%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 1.371.332,36 412.254,31 1.783.586,67 100,00% 1.769.251,22 99,20%

Localització Memòria de Costos: UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 100%

UR3.01.01 Disciplina urbanística 100%

UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 5%

UR1.01.02 Valoracions 5%

MA3.04.03 Altres informes 80%

MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 30%

CU2.09.01 Gestió del patrimoni 10%



ACTIVITAT: Manteniment clavegueram



Adquisició de béns i serveis 268,41 18.440,20 18.708,61 0,18%


Tributs 0,00 194,34 194,34 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 8.894.524,91 33.929,23 8.928.454,14 87,73%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 9.221.450,09 955.730,33 10.177.180,42 100,00% 2.232.123,49 21,93%

Localització Memòria de Costos: VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 100%

EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 100%




ACTIVITAT: Mercats municipals





Tributs 13,76 18,93 32,68 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 754.954,61 93.246,03 848.200,63 100,00% 242.050,31 28,54%

Localització Memòria de Costos: EC5.02.01 Mercats municipals 100%


ACTIVITAT: Mercats no sedentaris




Serveis exteriors 5.333,34 905,20 6.238,54 7,41%

Tributs 9,76 1,68 11,44 0,01%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 74.043,05 10.119,83 84.162,89 100,00% 77.484,45 92,06%

Localització Memòria de Costos: EC5.03.01 Mercats no sedentaris 100%


ACTIVITAT: Recollida de residus




Serveis exteriors 3.242.118,02 32.480,14 3.274.598,16 85,53%

Tributs 0,00 65,78 65,78 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 3.442.510,83 386.237,11 3.828.747,95 100,00% 1.081.940,03 28,26%

Localització Memòria de Costos: VP1.01.01 Recollida residus rebuig 100%

VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 100%

VP1.01.03 Recollida de paper 100%

VP1.01.04 Recollida de cartró 100%

VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 100%

VP1.01.06 Recollida de vidre 100%

VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 100%

VP1.02.01 Contenidors 100%





ACTIVITAT: Retirada vehicles via pública



Adquisició de béns i serveis 556,96 997,92 1.554,88 0,28%


Tributs 4,33 10,33 14,66 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 489.352,77 68.717,35 558.070,12 100,00% 225.702,32 40,44%

Localització Memòria de Costos: SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 100%

ACTIVITAT: Servei d'ajut a domicili



Adquisició de béns i serveis 909,50 3.190,90 4.100,40 0,23%

Serveis exteriors 1.459.142,60 16.118,37 1.475.260,97 82,58%

Tributs 21,32 28,64 49,96 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 1.598.963,38 187.537,11 1.786.500,48 100,00% 829.345,72 46,42%

Localització Memòria de Costos: PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 100%


ACTIVITAT: Transport adaptat



Adquisició de béns i serveis 233,70 424,97 658,67 0,28%


Tributs 4,91 3,91 8,82 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 906,87 805,73 1.712,60 0,72%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 212.629,94 26.348,93 238.978,87 100,00% 23.438,90 9,81%

Localització Memòria de Costos: PS1.03.02 Transport adaptat 100%



4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Servei Obligatori o

CompetènciaProcés

Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST

INGRES

FINALISTA

% s/cost

total

OBLIGATORI - Art. 26 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVACO2 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.687.557,67 59.353,78 4,19%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.687.557,67 59.353,78 4,19%

CULTURA CU2 Acció cultural CU2.06 Biblioteques 1.764.975,15 0,00 1,58%

CULTURA Total 1.764.975,15 0,00 1,58%

ESPORTS ES1 Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 719.399,01 3.862,11 0,64%

ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 162.759,27 3.611,73 0,15%

ES1.03 Pavellons (PAV) 1.036.965,19 2.567,78 0,93%

ES1.04 Pistes polisportives (POL) 123.818,57 2.565,93 0,11%

ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 405.848,78 1.144,26 0,36%

ES1.06 Sales esportives (SAL) 117.927,02 0,00 0,11%

ES1.07 Pistes de petanca (PET) 23.512,77 0,00 0,02%

ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 98.825,65 0,00 0,09%

ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 47.372,29 0,00 0,04%

ES1.10 Altres instal·lacions esportives 27.062,24 74.970,72 0,02%

ESPORTS Total 2.763.490,81 88.722,53 2,47%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA2 Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 189.019,80 0,00 0,17%

MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 148.453,96 0,00 0,13%

MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.04 Estudis i informes ambientals 146.114,70 10.350,56 0,13%

MA3.05 Qualitat ambiental 118.804,47 901,59 0,11%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 602.392,93 11.252,15 0,54%

MOBILITAT MB1 Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 4.202.948,87 540.663,62 3,75%

MOBILITAT Total 4.202.948,87 540.663,62 3,75%

POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 2.210.456,10 868.126,70 1,97%

PS1.02 Infància i família 1.638.692,04 603.973,74 1,46%

PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 613.035,83 56.841,00 0,55%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.462.183,97 1.528.941,44 3,99%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC3 Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 214.106,21 0,00 0,19%

SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 22.908,74 0,00 0,02%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 237.014,95 0,00 0,21%

VERD URBÀ VE1 Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.818.015,64 38.885,08 4,30%

VE1.02 Xarxa reg 447.556,97 0,00 0,40%

VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 192.656,32 0,00 0,17%

VE1.04 Àrees de jocs infantils 254.560,73 0,00 0,23%

VE1.05 Espais per a gossos als parcs 5.116,01 0,00 0,00%

VE2 Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 739.671,63 0,00 0,66%

VE2.02 Execucions subsidiàries arbrat 11.385,59 5.129,48 0,01%

VERD URBÀ Total 6.468.962,90 44.014,56 5,78%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP1 Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 4.031.880,45 1.084.190,03 3,60%

VP1.02 Contenidors 54.700,72 0,00 0,05%

VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 22.363,70 9.008,00 0,02%

VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 282.893,56 17.316,26 0,25%

VP1.05 Tractament i eliminació residus 83.977,96 0,00 0,08%

VP1.06 Abocadors incontrolats 12.994,85 0,00 0,01%



Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRES

FINALISTA

% s/cost

total

OBLIGATORI - Art. 26 VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP2 Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.902.035,74 0,00 4,38%

VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 7.360.151,37 1.972.697,14 6,58%

VP2.03 Enllumenat 4.311.893,05 0,00 3,85%

VP3 Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 10.345.047,91 2.384.641,89 9,24%

VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 61.910,13 159.484,65 0,06%

VP4 Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 31.661,44 10.348,12 0,03%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 31.501.510,88 5.637.686,09 28,14%

OBLIGATORI - Art. 26 Total 56.691.038,11 7.910.634,16 50,65%

COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT1 Tecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 252.639,73 0,00 0,23%

AT1.02 Explotació sistemes d'informació 299.122,45 0,00 0,27%

AT1.03 Telecomunicacions 500.911,47 0,00 0,45%

AT1.04 Administració oberta i electrònica 295.484,97 27.045,55 0,26%

AT3 Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.193.420,77 0,00 1,07%

AT3.02 Comunicació institucional 515.347,03 0,00 0,46%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 3.056.926,43 27.045,55 2,73%

CULTURA CU1 OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.542.792,89 38.634,60 1,38%

CU2 Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.743.733,89 23.934,45 1,56%

CU2.02 Arts escèniques 368.258,97 4.623,18 0,33%

CU2.03 Música 494.202,28 3.191,45 0,44%

CU2.04 Arts plàstiques i visuals 672.564,11 21.152,73 0,60%

CU2.05 Lletres 172.807,90 0,00 0,15%

CU2.07 Arxiu històric 110.739,85 5.969,38 0,10%

CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 66.143,05 0,00 0,06%

CU2.09 Museus 1.132.903,42 66.020,78 1,01%

CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.942.055,96 11.703,94 1,73%

CU2.12 Consorci Teatre la Unió 10.108,14 0,00 0,01%

CU3 Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 244.625,56 45.108,56 0,22%

CU3.02 Suport a altres entitats culturals 348.745,17 0,00 0,31%

CU3.03 Projectes de ciutat 89.221,33 0,00 0,08%

CULTURA Total 8.938.902,53 220.339,07 7,99%

ECONOMIA I FINANCES EC5 Comerç EC5.02 Mercats municipals 846.121,16 242.050,31 0,76%

EC5.03 Mercats ambulants 83.477,23 77.484,45 0,07%

ECONOMIA I FINANCES Total 929.598,38 319.534,76 0,83%

ENSENYAMENT EN3 Polítiques educatives EN3.04 Escolarització 87.544,66 0,00 0,08%

ENSENYAMENT Total 87.544,66 0,00 0,08%

ESPORTS ES2 Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 366.468,67 27.500,00 0,33%

ES2.02 Activitats esportives continuades 397.036,49 28.879,20 0,35%

ES2.03 Suport entitats esportives 270.967,26 3.606,37 0,24%

ES2.04 Formació i valors en l'esport 79.791,68 0,00 0,07%

ESPORTS Total 1.114.264,11 59.985,57 1,00%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA1 Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 250.371,96 29.537,94 0,22%

MA1.02 Control sanitari de les aigües 25.950,04 0,00 0,02%

MA1.03 Control sanitari establiments 193.996,36 46.156,39 0,17%



Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRES

FINALISTA

% s/cost

total

COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA1 Protecció de la salut MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 302.628,89 19.550,49 0,27%


MOBILITAT MB1 Transport MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 176.389,59 115.236,99 0,16%

MB1.03 Transport ferroviari 6.470,09 0,00 0,01%

MB1.04 Transport en bicicleta 115.622,41 0,00 0,10%

MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 51.183,32 9.000,00 0,05%

MB2 Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 693.611,33 19.797,96 0,62%

MB3 Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 232.368,65 558.199,77 0,21%

MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 222.108,19 0,00 0,20%

MB3.03 Aparcaments 213.217,81 97.868,66 0,19%

MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 32.087,94 0,00 0,03%

MOBILITAT Total 1.743.059,32 800.103,38 1,56%

POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.05 Habitatge 5.164,25 0,00 0,00%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 5.164,25 0,00 0,00%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC1 Seguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 2.227.751,77 1.093.146,32 1,99%

SC1.02 Policia de seguretat 2.511.828,28 0,00 2,24%

SC1.03 Policia administrativa 1.312.259,58 102.435,49 1,17%

SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.674.432,25 0,00 1,50%

SC2 Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 42.556,44 0,00 0,04%

SC2.02 Gestió ocupació via pública 283.882,75 428.349,10 0,25%

SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 315.807,42 0,00 0,28%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.368.518,49 1.623.930,91 7,48%

URBANISME UR1 Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 1.074.445,54 0,00 0,96%

UR1.02 Expropiacions 734.608,97 0,00 0,66%

UR2 Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 637.922,35 7.946,73 0,57%

UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 457.482,92 16.397,65 0,41%

UR3.02 Llicències serveis urbanístics 1.052.835,38 1.752.853,57 0,94%

UR4 PROMUSA UR4.01 PROMUSA 3.277,19 0,00 0,00%

URBANISME Total 3.960.572,36 1.777.197,95 3,54%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP3 Cicle de l'aigua VP3.02 Aigües grises 210.871,62 0,00 0,19%

VP4 Serveis funeraris VP4.02 Tanatori 526,77 11.135,71 0,00%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 211.398,38 11.135,71 0,19%

COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 Total 29.188.896,18 4.934.517,72 26,08%

COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 ENSENYAMENT EN1 Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.117.620,62 0,00 3,68%

EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.576.913,64 0,00 1,41%

EN2.02 Altres centres educatius 3.340.780,63 76.411,78 2,98%

EN3 Polítiques educatives EN3.03 Dinamització educativa 139.582,95 9.543,58 0,12%

EN3.04 Escolarització 36.122,28 0,00 0,03%

ENSENYAMENT Total 9.211.020,12 85.955,36 8,23%

POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 2.233.030,70 852.784,62 1,99%

PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 254.445,02 0,00 0,23%

PS1.05 Habitatge 817.596,60 133.787,58 0,73%

PS2 Promoció social PS2.04 Igualtat 258.273,90 41.250,00 0,23%



Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRES

FINALISTA

% s/cost

total

COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 POLÍTIQUES SOCIALS PS2 Promoció social PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 124.945,00 0,00 0,11%

PS4 Promoció de la salut PS4.04 Assistència sanitària 78.067,24 0,00 0,07%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 3.766.358,45 1.027.822,20 3,36%

URBANISME UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.03 Llicències d'activitats 571.608,21 352.947,84 0,51%

URBANISME Total 571.608,21 352.947,84 0,51%

COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 Total 13.548.986,79 1.466.725,40 12,10%

ALTRES SERVEIS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT2 Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.640.542,33 78.801,78 1,47%

AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 112.214,67 42.773,00 0,10%

AT3 Comunicació AT3.02 Comunicació institucional 19.596,54 0,00 0,02%

AT3.03 Imatge corporativa 81.059,62 0,00 0,07%

AT4 Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 49.552,13 0,00 0,04%

AT4.02 Acció a barris i districtes 205.025,07 0,00 0,18%

AT4.03 Programes de participació ciutadana 274.215,72 0,00 0,24%

AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 128.171,57 5.000,00 0,11%

AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 117.501,54 0,00 0,10%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.627.879,18 126.574,78 2,35%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVACO1 Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 117.937,49 0,00 0,11%

CO3 Cens i estadística CO3.01 Cens i estadística 262.694,60 982,59 0,23%

CO4 Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 40.613,39 0,00 0,04%

CO6 Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 35.531,20 8.000,00 0,03%

CO6.02 Casaments 7.741,57 13.292,21 0,01%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 464.518,26 22.274,80 0,41%

CULTURA CU2 Acció cultural CU2.11 Serveis als joves 313.665,43 23.202,06 0,28%

CU3 Promoció cultural CU3.02 Suport a altres entitats culturals 11.895,51 0,00 0,01%

CULTURA Total 325.560,94 23.202,06 0,29%

ECONOMIA I FINANCES EC1 Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 527.729,78 0,00 0,47%

EC2 Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 33.856,43 0,00 0,03%

EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.875.434,37 793.921,04 1,68%

EC3 Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 472.340,29 231.029,17 0,42%

EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 317.075,54 38.118,75 0,28%

EC3.03 Formació ocupacional 166.220,59 47.040,89 0,15%

EC3.04 Programes formació i treball 297.864,96 53.828,89 0,27%

EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 266.634,17 40.264,30 0,24%

EC4 Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 171.015,62 0,00 0,15%

EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 433.704,54 0,00 0,39%

EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 218.879,16 161.780,00 0,20%

EC4.04 Emprenedoria 212.065,99 0,00 0,19%

EC4.05 Parcs empresarials 50.920,73 9.497,76 0,05%

EC5 Comerç EC5.01 Centres comercials 137.298,72 0,00 0,12%

EC5.04 Escorxador municipal 0,00 24.216,46 0,00%

EC5.05 Promoció del comerç local 260.957,59 11.904,23 0,23%

ECONOMIA I FINANCES Total 5.441.998,48 1.411.601,48 4,86%

ENSENYAMENT EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 93.750,14 0,00 0,08%



Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRES

FINALISTA

% s/cost

total

ALTRES SERVEIS ENSENYAMENT EN2 Centres educatius EN2.02 Altres centres educatius 208.614,74 0,00 0,19%

EN3 Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 36.606,90 0,00 0,03%

EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 111.166,17 0,00 0,10%

EN3.05 Desenvolupament comunitari 27.796,94 0,00 0,02%

ENSENYAMENT Total 477.934,88 0,00 0,43%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 296.408,05 121.198,78 0,26%

MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 89.556,32 28.700,55 0,08%

MA3.03 Polítiques i programes ambientals 89.010,84 0,00 0,08%


POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.02 Infància i família 74.012,99 52.000,00 0,07%

PS1.05 Habitatge 45.195,99 0,00 0,04%

PS2 Promoció social PS2.01 Gent gran 245.075,00 0,00 0,22%

PS2.02 Diversitat i convivència 174.165,26 25.821,00 0,16%

PS2.03 Mediació ciutadana 71.203,00 28.500,00 0,06%

PS2.05 Discapacitat 299.184,07 15.288,10 0,27%

PS2.06 Pla de barris les Planes 538,43 0,00 0,00%

PS3 Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 723.318,92 0,00 0,65%

PS4 Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 39.271,58 0,00 0,04%

PS4.02 Programes salut comunitària 117.717,62 15.000,00 0,11%

PS4.03 Salut mental 87.217,83 0,00 0,08%

PS4.04 Assistència sanitària 36.235,36 0,00 0,03%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 1.913.136,06 136.609,10 1,71%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP2 Acondicionament via pública VP2.04 Actes festius a la via pública 586.296,04 681,98 0,52%

VP2.05 Responsabilitat patrimonial 50.457,16 117.299,81 0,05%

VP2.07 Ulls de la ciutat 142.507,51 0,00 0,13%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 779.260,71 117.981,79 0,70%

ALTRES SERVEIS Total 12.505.263,71 1.988.143,34 11,17%

Total general 111.934.184,79 16.300.020,63 100,00%


4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global

ciutat

% aportació

global ciutat

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 252.639,73 0,00 0,00 252.639,73 100,00%

Societat de la informació (IGEPESI) Total 252.639,73 0,00 0,00 252.639,73 100,00%

Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs i xarxes socials municipals 174.228,51 0,00 0,00 174.228,51 100,00%

AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 124.893,95 0,00 0,00 124.893,95 100,00%

Explotació sistemes d'informació Total 299.122,45 0,00 0,00 299.122,45 100,00%

Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 500.911,47 18.623,79 0,00 482.287,68 96,28%

Telecomunicacions Total 500.911,47 18.623,79 0,00 482.287,68 96,28%

Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 295.484,97 0,00 27.045,55 268.439,42 90,85%

Administració oberta i electrònica Total 295.484,97 0,00 27.045,55 268.439,42 90,85%

Tecnologies de la informació Total 1.348.158,63 18.623,79 27.045,55 1.302.489,29 96,61%

Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 149.221,62 0,00 0,00 149.221,62 100,00%

AT2.01.02 Gestions presencials 1.069.172,87 59.177,78 0,00 1.009.995,09 94,47%

AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 278.473,60 10.024,00 9.600,00 258.849,60 92,95%

AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 143.674,25 0,00 0,00 143.674,25 100,00%

Informació i gestions municipals Total 1.640.542,33 69.201,78 9.600,00 1.561.740,55 95,20%

Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 104.500,98 0,00 42.773,00 61.727,98 59,07%

AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 7.713,69 0,00 0,00 7.713,69 100,00%

Oficina informació consumidor (OMIC) Total 112.214,67 0,00 42.773,00 69.441,67 61,88%

Atenció al ciutadà Total 1.752.757,00 69.201,78 52.373,00 1.631.182,22 93,06%

Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.193.420,77 0,00 0,00 1.193.420,77 100,00%

EPEL Cugat.cat Total 1.193.420,77 0,00 0,00 1.193.420,77 100,00%

Comunicació institucional AT3.02.01 Publicacions informatives a la ciutadania 469.868,65 0,00 0,00 469.868,65 100,00%

AT3.02.02 Publicacions informatives internes 19.596,54 0,00 0,00 19.596,54 100,00%

AT3.02.03 Comunicació digital 45.478,39 0,00 0,00 45.478,39 100,00%

Comunicació institucional Total 534.943,57 0,00 0,00 534.943,57 100,00%

Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 81.059,62 0,00 0,00 81.059,62 100,00%

Imatge corporativa Total 81.059,62 0,00 0,00 81.059,62 100,00%

Comunicació Total 1.809.423,96 0,00 0,00 1.809.423,96 100,00%

Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 49.552,13 0,00 0,00 49.552,13 100,00%

Observatori sociològic Total 49.552,13 0,00 0,00 49.552,13 100,00%

Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 73.409,96 0,00 0,00 73.409,96 100,00%

AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 105.427,75 0,00 0,00 105.427,75 100,00%

AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 26.187,36 0,00 0,00 26.187,36 100,00%

Acció a barris i districtes Total 205.025,07 0,00 0,00 205.025,07 100,00%

Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 121.708,88 0,00 0,00 121.708,88 100,00%

AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 76.639,47 0,00 0,00 76.639,47 100,00%

AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 18.661,13 0,00 0,00 18.661,13 100,00%

AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana57.206,24 0,00 0,00 57.206,24 100,00%

Programes de participació ciutadana Total 274.215,72 0,00 0,00 274.215,72 100,00%

Altres programes de participació ciutadana AT4.04.01 Banc del Temps 29.953,24 0,00 0,00 29.953,24 100,00%

AT4.04.02 Voluntariat 61.900,87 0,00 5.000,00 56.900,87 91,92%

AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 33.924,78 0,00 0,00 33.924,78 100,00%

AT4.04.04 Dia d'Europa 2.392,69 0,00 0,00 2.392,69 100,00%

Altres programes de participació ciutadana Total 128.171,57 0,00 5.000,00 123.171,57 96,10%

Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 110.079,53 0,00 0,00 110.079,53 100,00%

AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 7.422,01 0,00 0,00 7.422,01 100,00%

Consells i Taules de participació ciutadana Total 117.501,54 0,00 0,00 117.501,54 100,00%

Participació ciutadana Total 774.466,02 0,00 5.000,00 769.466,02 99,35%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.684.805,61 87.825,57 84.418,55 5.512.561,49 96,97%




ciutat

% aportació

global ciutat

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 117.937,49 0,00 0,00 117.937,49 100,00%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 117.937,49 0,00 0,00 117.937,49 100,00%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 117.937,49 0,00 0,00 117.937,49 100,00%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.687.557,67 0,00 59.353,78 4.628.203,89 98,73%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.687.557,67 0,00 59.353,78 4.628.203,89 98,73%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.687.557,67 0,00 59.353,78 4.628.203,89 98,73%

Cens i estadística Cens i estadística CO3.01.01 Cens i estadística 262.694,60 0,00 982,59 261.712,01 99,63%

Cens i estadística Total 262.694,60 0,00 982,59 261.712,01 99,63%

Cens i estadística Total 262.694,60 0,00 982,59 261.712,01 99,63%

Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 40.613,39 0,00 0,00 40.613,39 100,00%

Associacions supramunicipals Total 40.613,39 0,00 0,00 40.613,39 100,00%

Associacions supramunicipals Total 40.613,39 0,00 0,00 40.613,39 100,00%

Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 35.531,20 0,00 8.000,00 27.531,20 77,48%

Registre civil Total 35.531,20 0,00 8.000,00 27.531,20 77,48%

Casaments CO6.02.01 Casaments 7.741,57 13.292,21 0,00 -5.550,64 -71,70%

Casaments Total 7.741,57 13.292,21 0,00 -5.550,64 -71,70%

Jutjat de pau Total 43.272,77 13.292,21 8.000,00 21.980,56 50,80%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 5.152.075,92 13.292,21 68.336,37 5.070.447,35 98,42%

CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.542.792,89 0,00 38.634,60 1.504.158,29 97,50%

OA Centre cultural Total 1.542.792,89 0,00 38.634,60 1.504.158,29 97,50%

OA Centre cultural Total 1.542.792,89 0,00 38.634,60 1.504.158,29 97,50%

Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 17.203,18 0,00 0,00 17.203,18 100,00%

CU2.01.02 Carnaval 46.704,55 0,00 0,00 46.704,55 100,00%

CU2.01.03 Sant Medir 13.427,24 0,00 0,00 13.427,24 100,00%

CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.500,59 0,00 0,00 2.500,59 100,00%

CU2.01.06 Sant Joan 17.942,54 0,00 0,00 17.942,54 100,00%

CU2.01.07 Festa Major 530.677,63 0,00 17.686,45 512.991,18 96,67%

CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 179.151,35 0,00 0,00 179.151,35 100,00%

CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 710.187,64 6.248,00 0,00 703.939,64 99,12%

CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 84.545,41 0,00 0,00 84.545,41 100,00%

CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 8.908,62 0,00 0,00 8.908,62 100,00%

CU2.01.12 Sardanes 23.868,52 0,00 0,00 23.868,52 100,00%

CU2.01.13 Diada 11 setembre 4.319,37 0,00 0,00 4.319,37 100,00%

CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 104.297,23 0,00 0,00 104.297,23 100,00%

Cultura popular i tradicional Total 1.743.733,89 6.248,00 17.686,45 1.719.799,44 98,63%

Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 118.455,16 4.623,18 0,00 113.831,98 96,10%

CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 44.241,92 0,00 0,00 44.241,92 100,00%

CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 138.127,20 0,00 0,00 138.127,20 100,00%

CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 67.434,69 0,00 0,00 67.434,69 100,00%

Arts escèniques Total 368.258,97 4.623,18 0,00 363.635,79 98,74%

Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 145.756,86 0,00 0,00 145.756,86 100,00%

CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 107.301,32 3.191,45 0,00 104.109,87 97,03%

CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 89.440,64 0,00 0,00 89.440,64 100,00%

CU2.03.04 Altres activitats música 75.240,49 0,00 0,00 75.240,49 100,00%

CU2.03.05 Suport a entitats Música 76.462,97 0,00 0,00 76.462,97 100,00%

Música Total 494.202,28 3.191,45 0,00 491.010,83 99,35%

Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 371.244,25 0,00 0,00 371.244,25 100,00%

CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 18.528,54 0,00 0,00 18.528,54 100,00%

CU2.04.03 Exposicions 186.113,25 0,00 13.206,00 172.907,25 92,90%




ciutat

% aportació

global ciutat

CULTURA Acció cultural Arts plàstiques i visuals CU2.04.04 Nit de l'Art 20.606,00 0,00 0,00 20.606,00 100,00%

CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 16.339,77 0,00 0,00 16.339,77 100,00%

CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 35.119,61 0,00 7.946,73 27.172,88 77,37%

CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 24.612,70 0,00 0,00 24.612,70 100,00%

Arts plàstiques i visuals Total 672.564,11 0,00 21.152,73 651.411,38 96,85%

Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 23.599,29 0,00 0,00 23.599,29 100,00%

CU2.05.02 Sant Jordi 16.827,44 0,00 0,00 16.827,44 100,00%

CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 76.874,30 0,00 0,00 76.874,30 100,00%

CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 16.227,31 0,00 0,00 16.227,31 100,00%

CU2.05.05 Altres activitats de lletres 13.898,62 0,00 0,00 13.898,62 100,00%

CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 25.380,94 0,00 0,00 25.380,94 100,00%

Lletres Total 172.807,90 0,00 0,00 172.807,90 100,00%

Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.764.975,15 0,00 0,00 1.764.975,15 100,00%

Biblioteques Total 1.764.975,15 0,00 0,00 1.764.975,15 100,00%

Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 110.739,85 0,00 5.969,38 104.770,47 94,61%

Arxiu històric Total 110.739,85 0,00 5.969,38 104.770,47 94,61%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 66.143,05 0,00 0,00 66.143,05 100,00%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 66.143,05 0,00 0,00 66.143,05 100,00%

Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 209.489,75 0,00 2.958,00 206.531,75 98,59%

CU2.09.02 Patrimoni Viu 40.427,58 0,00 0,00 40.427,58 100,00%

CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 341.951,43 3.334,29 0,00 338.617,14 99,02%

CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 286.102,22 30.929,07 28.799,42 226.373,73 79,12%

CU2.09.05 Exposicions museus 197.456,95 0,00 0,00 197.456,95 100,00%

CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 57.475,49 0,00 0,00 57.475,49 100,00%

Museus Total 1.132.903,42 34.263,36 31.757,42 1.066.882,64 94,17%

Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 1.157.875,01 1.773,39 0,00 1.156.101,62 99,85%

CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 784.180,95 1.983,82 7.946,73 774.250,40 98,73%

Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) Total 1.942.055,96 3.757,21 7.946,73 1.930.352,02 99,40%

Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 2.250,66 0,00 0,00 2.250,66 100,00%

CU2.11.02 Aules d'estudi 23.044,66 0,00 0,00 23.044,66 100,00%

CU2.11.03 Pla local de joventut 41.879,15 0,00 11.850,00 30.029,15 71,70%

CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 159.010,05 0,00 11.352,06 147.657,99 92,86%

CU2.11.05 Espais joves districtes 28.197,02 0,00 0,00 28.197,02 100,00%

CU2.11.06 Suport a entitats Joves 59.283,88 0,00 0,00 59.283,88 100,00%

Serveis als joves Total 313.665,43 0,00 23.202,06 290.463,37 92,60%

Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 10.108,14 0,00 0,00 10.108,14 100,00%

Consorci Teatre la Unió Total 10.108,14 0,00 0,00 10.108,14 100,00%

Acció cultural Total 8.792.158,15 52.083,20 107.714,77 8.632.360,18 98,18%

Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 244.625,56 0,00 45.108,56 199.517,00 81,56%

Turisme i promoció de la ciutat Total 244.625,56 0,00 45.108,56 199.517,00 81,56%

Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 139.738,73 0,00 0,00 139.738,73 100,00%

CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 209.006,44 0,00 0,00 209.006,44 100,00%

CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 11.895,51 0,00 0,00 11.895,51 100,00%

Suport a altres entitats culturals Total 360.640,68 0,00 0,00 360.640,68 100,00%

Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 6.701,59 0,00 0,00 6.701,59 100,00%

CU3.03.02 Altres projectes transversals 82.519,74 0,00 0,00 82.519,74 100,00%

Projectes de ciutat Total 89.221,33 0,00 0,00 89.221,33 100,00%

Promoció cultural Total 694.487,58 0,00 45.108,56 649.379,02 93,50%

CULTURA Total 11.029.438,62 52.083,20 191.457,93 10.785.897,48 97,79%




ciutat

% aportació

global ciutat

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 527.729,78 0,00 0,00 527.729,78 100,00%

Planificació econòmica - IGEPESI Total 527.729,78 0,00 0,00 527.729,78 100,00%

Planificació econòmica (IGEPESI) Total 527.729,78 0,00 0,00 527.729,78 100,00%

Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 33.856,43 0,00 0,00 33.856,43 100,00%

Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 33.856,43 0,00 0,00 33.856,43 100,00%

Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.875.434,37 784.402,66 9.518,38 1.081.513,33 57,67%

Gestió de tributs - ORGT Total 1.875.434,37 784.402,66 9.518,38 1.081.513,33 57,67%

Gestió de tributs Total 1.909.290,80 784.402,66 9.518,38 1.115.369,76 58,42%

Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 116.588,64 0,00 75.726,07 40.862,57 35,05%

EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 33.904,31 0,00 0,00 33.904,31 100,00%

EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 188.927,04 0,00 114.395,06 74.531,98 39,45%

EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 115.136,08 0,00 40.908,04 74.228,04 64,47%

EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 17.784,23 0,00 0,00 17.784,23 100,00%

Suport promoció ocupació Total 472.340,29 0,00 231.029,17 241.311,12 51,09%

Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 317.075,54 0,00 38.118,75 278.956,79 87,98%

Orientació i suport en recerca de feina Total 317.075,54 0,00 38.118,75 278.956,79 87,98%

Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 166.220,59 0,00 47.040,89 119.179,70 71,70%

Formació ocupacional Total 166.220,59 0,00 47.040,89 119.179,70 71,70%

Programes formació i treball EC3.04.01 Plans d'ocupació 297.864,96 0,00 53.828,89 244.036,07 81,93%

Programes formació i treball Total 297.864,96 0,00 53.828,89 244.036,07 81,93%

Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 266.634,17 0,00 40.264,30 226.369,87 84,90%

Intermediació laboral - Borsa de treball Total 266.634,17 0,00 40.264,30 226.369,87 84,90%

Servei d'ocupació (SOM) Total 1.520.135,55 0,00 410.281,99 1.109.853,56 73,01%

Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 171.015,62 0,00 0,00 171.015,62 100,00%

Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 171.015,62 0,00 0,00 171.015,62 100,00%

Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 433.704,54 0,00 0,00 433.704,54 100,00%

Promoció econòmica - IGEPESI Total 433.704,54 0,00 0,00 433.704,54 100,00%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 175.661,03 0,00 150.000,00 25.661,03 14,61%

EC4.03.02 Economia social 11.359,02 0,00 0,00 11.359,02 100,00%

EC4.03.03 Reempresa 30.409,20 0,00 11.780,00 18.629,20 61,26%

EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 1.449,90 0,00 0,00 1.449,90 100,00%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 218.879,16 0,00 161.780,00 57.099,16 26,09%

Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 18.077,25 0,00 0,00 18.077,25 100,00%

EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 99.250,09 0,00 0,00 99.250,09 100,00%

EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 94.738,65 0,00 0,00 94.738,65 100,00%

Emprenedoria Total 212.065,99 0,00 0,00 212.065,99 100,00%

Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 50.920,73 0,00 9.497,76 41.422,97 81,35%

Parcs empresarials Total 50.920,73 0,00 9.497,76 41.422,97 81,35%

Promoció de l'economia Total 1.086.586,04 0,00 171.277,76 915.308,28 84,24%

Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 137.298,72 0,00 0,00 137.298,72 100,00%

Centres comercials Total 137.298,72 0,00 0,00 137.298,72 100,00%

Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 846.121,16 231.052,55 10.997,76 604.070,85 71,39%

Mercats municipals Total 846.121,16 231.052,55 10.997,76 604.070,85 71,39%

Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 83.477,23 105.252,10 1.300,00 -23.074,87 -27,64%

Mercats ambulants Total 83.477,23 105.252,10 1.300,00 -23.074,87 -27,64%

Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 24.216,46 -24.216,46 #DIV/0!

Escorxador municipal Total 0,00 0,00 24.216,46 -24.216,46 #DIV/0!

Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 85.857,48 0,00 4.000,00 81.857,48 95,34%

EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 43.639,68 0,00 3.904,23 39.735,45 91,05%




ciutat

% aportació

global ciutat

ECONOMIA I FINANCES Comerç Promoció del comerç local EC5.05.03 Suport al comerç local 102.486,05 0,00 4.000,00 98.486,05 96,10%

EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 28.974,39 0,00 0,00 28.974,39 100,00%

Promoció del comerç local Total 260.957,59 0,00 11.904,23 249.053,36 95,44%

Comerç Total 1.327.854,70 336.304,65 48.418,45 943.131,60 71,03%

ECONOMIA I FINANCES Total 6.371.596,87 1.120.707,31 639.496,58 4.611.392,98 72,37%

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.117.620,62 0,00 0,00 4.117.620,62 100,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.117.620,62 0,00 0,00 4.117.620,62 100,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.117.620,62 0,00 0,00 4.117.620,62 100,00%

Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 704.746,80 0,00 0,00 704.746,80 100,00%

EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 358.481,89 0,00 0,00 358.481,89 100,00%

EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 89.724,62 0,00 0,00 89.724,62 100,00%

EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 252.114,25 0,00 0,00 252.114,25 100,00%

EN2.01.05 Triangle 89.001,58 0,00 0,00 89.001,58 100,00%

EN2.01.06 Tallers d'Art 4.748,56 0,00 0,00 4.748,56 100,00%

EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 171.846,07 0,00 0,00 171.846,07 100,00%

Centres educatius de titularitat municipal Total 1.670.663,79 0,00 0,00 1.670.663,79 100,00%

Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 3.208.433,38 0,00 76.411,78 3.132.021,60 97,62%

EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.487,10 0,00 0,00 1.487,10 100,00%

EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)109.024,72 0,00 0,00 109.024,72 100,00%

EN2.02.04 Escola d'adults 49.358,53 0,00 0,00 49.358,53 100,00%

EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 7.795,36 0,00 0,00 7.795,36 100,00%

EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 149.973,76 0,00 0,00 149.973,76 100,00%

EN2.02.07 Serveis Educatius 23.322,53 0,00 0,00 23.322,53 100,00%

Altres centres educatius Total 3.549.395,37 0,00 76.411,78 3.472.983,59 97,85%

Centres educatius Total 5.220.059,15 0,00 76.411,78 5.143.647,38 98,54%

Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%

EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació34.624,11 0,00 0,00 34.624,11 100,00%

Suport entitats educació Total 36.606,90 0,00 0,00 36.606,90 100,00%

Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 109.679,07 0,00 0,00 109.679,07 100,00%

EN3.02.02 Campus universitari 1.487,10 0,00 0,00 1.487,10 100,00%

Col.laboració universitats i centres FP Total 111.166,17 0,00 0,00 111.166,17 100,00%

Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 115.385,94 0,00 9.543,58 105.842,36 91,73%

EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 24.197,01 0,00 0,00 24.197,01 100,00%

Dinamització educativa Total 139.582,95 0,00 9.543,58 130.039,37 93,16%

Escolarització EN3.04.01 APS 7.075,96 0,00 0,00 7.075,96 100,00%

EN3.04.02 Competències STEAM 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%

EN3.04.03 Escola Nova 21 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%

EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 87.544,66 0,00 0,00 87.544,66 100,00%

EN3.04.05 Escola de pares i mares 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%

EN3.04.06 Altres programes escolarització 23.097,93 0,00 0,00 23.097,93 100,00%

Escolarització Total 123.666,94 0,00 0,00 123.666,94 100,00%

Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 6.898,79 0,00 0,00 6.898,79 100,00%

EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 6.898,79 0,00 0,00 6.898,79 100,00%

EN3.05.03 Ciutats Educadores 2.981,71 0,00 0,00 2.981,71 100,00%

EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 11.017,65 0,00 0,00 11.017,65 100,00%

Desenvolupament comunitari Total 27.796,94 0,00 0,00 27.796,94 100,00%

Polítiques educatives Total 438.819,89 0,00 9.543,58 429.276,31 97,83%

ENSENYAMENT Total 9.776.499,67 0,00 85.955,36 9.690.544,31 99,12%

ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 719.399,01 0,00 3.862,11 715.536,90 99,46%




ciutat

% aportació

global ciutat

ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) Total 719.399,01 0,00 3.862,11 715.536,90 99,46%

Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 162.759,27 0,00 3.611,73 159.147,54 97,78%

Piscines descobertes (PAL) Total 162.759,27 0,00 3.611,73 159.147,54 97,78%

Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 1.036.965,19 2.567,78 0,00 1.034.397,41 99,75%

Pavellons (PAV) Total 1.036.965,19 2.567,78 0,00 1.034.397,41 99,75%

Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 123.818,57 2.565,93 0,00 121.252,64 97,93%

Pistes polisportives (POL) Total 123.818,57 2.565,93 0,00 121.252,64 97,93%

Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 405.848,78 1.144,26 0,00 404.704,52 99,72%

Instal·lacions esportives escolars Total 405.848,78 1.144,26 0,00 404.704,52 99,72%

Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 117.927,02 0,00 0,00 117.927,02 100,00%

Sales esportives (SAL) Total 117.927,02 0,00 0,00 117.927,02 100,00%

Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 23.512,77 0,00 0,00 23.512,77 100,00%

Pistes de petanca (PET) Total 23.512,77 0,00 0,00 23.512,77 100,00%

Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 98.825,65 0,00 0,00 98.825,65 100,00%

Camps d'atletisme (ALT) Total 98.825,65 0,00 0,00 98.825,65 100,00%

Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 47.372,29 0,00 0,00 47.372,29 100,00%

Espais de raqueta (PAD) Total 47.372,29 0,00 0,00 47.372,29 100,00%

Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 27.062,24 0,00 74.970,72 -47.908,48 -177,03%

Altres instal·lacions esportives Total 27.062,24 0,00 74.970,72 -47.908,48 -177,03%

Instal·lacions esportives Total 2.763.490,81 6.277,97 82.444,56 2.674.768,28 96,79%

Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 58.832,45 0,00 7.500,00 51.332,45 87,25%

ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 87.004,65 0,00 18.000,00 69.004,65 79,31%

ES2.01.03 Festa Major 48.111,93 0,00 0,00 48.111,93 100,00%

ES2.01.04 Nadal i Reis 15.955,84 0,00 0,00 15.955,84 100,00%

ES2.01.05 Mitja marató 16.739,79 0,00 0,00 16.739,79 100,00%

ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 48.691,42 0,00 2.000,00 46.691,42 95,89%

ES2.01.07 Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 91.132,58 0,00 0,00 91.132,58 100,00%

Activitats esportives puntuals Total 366.468,67 0,00 27.500,00 338.968,67 92,50%

Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 171.681,75 0,00 4.900,00 166.781,75 97,15%

ES2.02.02 Activitats esportives joventut 36.535,35 0,00 0,00 36.535,35 100,00%

ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 60.427,65 10.000,00 0,00 50.427,65 83,45%

ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 128.391,75 13.979,20 0,00 114.412,55 89,11%

Activitats esportives continuades Total 397.036,49 23.979,20 4.900,00 368.157,29 92,73%

Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 226.204,21 0,00 3.606,37 222.597,84 98,41%

ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives44.763,06 0,00 0,00 44.763,06 100,00%

Suport entitats esportives Total 270.967,26 0,00 3.606,37 267.360,89 98,67%

Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 79.791,68 0,00 0,00 79.791,68 100,00%

Formació i valors en l'esport Total 79.791,68 0,00 0,00 79.791,68 100,00%

Promoció de l'esport Total 1.114.264,11 23.979,20 36.006,37 1.054.278,54 94,62%

ESPORTS Total 3.877.754,92 30.257,17 118.450,93 3.729.046,82 96,17%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 127.250,93 0,00 20.689,62 106.561,31 83,74%

MA1.01.02 Control legionel·losi 66.745,74 0,00 8.848,32 57.897,42 86,74%

MA1.01.03 Control de mosquit tigre 56.375,29 0,00 0,00 56.375,29 100,00%

Salubritat ambiental Total 250.371,96 0,00 29.537,94 220.834,02 88,20%

Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 25.950,04 0,00 0,00 25.950,04 100,00%

Control sanitari de les aigües Total 25.950,04 0,00 0,00 25.950,04 100,00%

Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 193.996,36 0,00 46.156,39 147.839,97 76,21%

Control sanitari establiments Total 193.996,36 0,00 46.156,39 147.839,97 76,21%

Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 176.869,20 2.106,00 0,00 174.763,20 98,81%




ciutat

% aportació

global ciutat

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Gestió i seguiment d'animals MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 125.759,69 0,00 17.444,49 108.315,20 86,13%

Gestió i seguiment d'animals Total 302.628,89 2.106,00 17.444,49 283.078,40 93,54%

Protecció de la salut Total 772.947,26 2.106,00 93.138,82 677.702,44 87,68%

Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 189.019,80 0,00 0,00 189.019,80 100,00%

Prevenció i extinció incendis Total 189.019,80 0,00 0,00 189.019,80 100,00%

Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 57.037,69 0,00 0,00 57.037,69 100,00%

MA2.02.02 Control població senglars 56.309,94 0,00 0,00 56.309,94 100,00%

MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 35.106,33 0,00 0,00 35.106,33 100,00%

Gestió espais naturals i paisatge Total 148.453,96 0,00 0,00 148.453,96 100,00%

Medi natural Total 337.473,76 0,00 0,00 337.473,76 100,00%

Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Eficiència i estalvi energètic 296.408,05 0,00 121.198,78 175.209,27 59,11%

Energia i sostenibilitat Total 296.408,05 0,00 121.198,78 175.209,27 59,11%

Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 89.556,32 0,00 28.700,55 60.855,77 67,95%

Horts urbans i agricultura ecològica Total 89.556,32 0,00 28.700,55 60.855,77 67,95%

Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 17.981,29 0,00 0,00 17.981,29 100,00%

MA3.03.02 Subvencions ambientals 71.029,55 0,00 0,00 71.029,55 100,00%

Polítiques i programes ambientals Total 89.010,84 0,00 0,00 89.010,84 100,00%

Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 49.132,87 0,00 0,00 49.132,87 100,00%

MA3.04.02 Informes llicències ambientals 54.127,32 0,00 901,59 53.225,73 98,33%

MA3.04.03 Altres informes 42.854,51 0,00 9.448,97 33.405,54 77,95%

Estudis i informes ambientals Total 146.114,70 0,00 10.350,56 135.764,14 92,92%

Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 93.594,89 0,00 901,59 92.693,30 99,04%

MA3.05.02 Aigües residuals 14.773,65 0,00 0,00 14.773,65 100,00%

MA3.05.03 Qualitat de l'aire 10.435,92 0,00 0,00 10.435,92 100,00%

Qualitat ambiental Total 118.804,47 0,00 901,59 117.902,88 99,24%

Sostenibilitat ambiental Total 739.894,37 0,00 161.151,48 578.742,89 78,22%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.850.315,39 2.106,00 254.290,30 1.593.919,09 86,14%

MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 4.076.124,63 393.558,05 147.105,57 3.535.461,01 86,74%

MB1.01.02 Parades d'autobús 126.824,24 0,00 0,00 126.824,24 100,00%

Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 4.202.948,87 393.558,05 147.105,57 3.662.285,25 87,14%

Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 176.389,59 0,00 115.236,99 61.152,60 34,67%

Transport autobús per a altres serveis Total 176.389,59 0,00 115.236,99 61.152,60 34,67%

Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 6.470,09 0,00 0,00 6.470,09 100,00%

Transport ferroviari Total 6.470,09 0,00 0,00 6.470,09 100,00%

Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 115.622,41 0,00 0,00 115.622,41 100,00%

Transport en bicicleta Total 115.622,41 0,00 0,00 115.622,41 100,00%

Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 51.183,32 0,00 9.000,00 42.183,32 82,42%

Transport en vehicles elèctrics Total 51.183,32 0,00 9.000,00 42.183,32 82,42%

Transport Total 4.552.614,28 393.558,05 271.342,56 3.887.713,67 85,40%

Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 575.401,40 0,00 19.797,96 555.603,44 96,56%

MB2.01.02 Semàfors 118.209,93 0,00 0,00 118.209,93 100,00%

Ordenació i senyalització viària Total 693.611,33 0,00 19.797,96 673.813,37 97,15%

Senyalització Total 693.611,33 0,00 19.797,96 673.813,37 97,15%

Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 65.148,51 0,00 0,00 65.148,51 100,00%

MB3.01.02 Guals particulars 133.954,15 558.199,77 0,00 -424.245,62 -316,71%

MB3.01.03 Càmeres control trànsit 33.266,00 0,00 0,00 33.266,00 100,00%

Planificació i ordenació Total 232.368,65 558.199,77 0,00 -325.831,12 -140,22%

Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 222.108,19 0,00 0,00 222.108,19 100,00%

Regulació trànsit carrers vianants Total 222.108,19 0,00 0,00 222.108,19 100,00%




ciutat

% aportació

global ciutat

MOBILITAT Trànsit i aparcaments Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 195.728,31 0,00 97.868,66 97.859,65 50,00%

MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 17.489,49 0,00 0,00 17.489,49 100,00%

Aparcaments Total 213.217,81 0,00 97.868,66 115.349,15 54,10%

Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 14.717,43 0,00 0,00 14.717,43 100,00%

MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 17.370,50 0,00 0,00 17.370,50 100,00%

Mobilitat sostenible i segura Total 32.087,94 0,00 0,00 32.087,94 100,00%

Trànsit i aparcaments Total 699.782,58 558.199,77 97.868,66 43.714,15 6,25%

MOBILITAT Total 5.946.008,19 951.757,82 389.009,18 4.605.241,19 77,45%

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 2.069.181,25 0,00 868.126,70 1.201.054,55 58,04%

PS1.01.02 Dependència 141.274,85 0,00 0,00 141.274,85 100,00%

Atenció social bàsica Total 2.210.456,10 0,00 868.126,70 1.342.329,40 60,73%

Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 276.626,96 42,10 76.931,00 199.653,86 72,17%

PS1.02.02 Punt de trobada 74.012,99 0,00 52.000,00 22.012,99 29,74%

PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 57.725,49 0,00 0,00 57.725,49 100,00%

PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.304.339,60 0,00 527.000,64 777.338,96 59,60%

Infància i família Total 1.712.705,03 42,10 655.931,64 1.056.731,29 61,70%

Promoció autonomia i atenció dependència PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.786.074,63 47.316,62 782.029,10 956.728,91 53,57%

PS1.03.02 Transport adaptat 238.767,92 23.438,90 0,00 215.329,02 90,18%

PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 173.428,42 0,00 0,00 173.428,42 100,00%

PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 34.759,73 0,00 0,00 34.759,73 100,00%

Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.233.030,70 70.755,52 782.029,10 1.380.246,08 61,81%

Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 54.986,68 0,00 0,00 54.986,68 100,00%

PS1.04.02 Reallotjament Can Fontanals 44.782,71 0,00 0,00 44.782,71 100,00%

PS1.04.03 Servei de menjador social 5.332,28 0,00 0,00 5.332,28 100,00%

PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 342.343,75 0,00 56.841,00 285.502,75 83,40%

PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 173.085,06 0,00 0,00 173.085,06 100,00%

PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 92.229,63 0,00 0,00 92.229,63 100,00%

PS1.04.07 Pla inclusió social 112.100,40 0,00 0,00 112.100,40 100,00%

PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 42.620,33 0,00 0,00 42.620,33 100,00%

Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 867.480,85 0,00 56.841,00 810.639,85 93,45%

Habitatge PS1.05.01 Oficina Local Habitatge 5.164,25 0,00 0,00 5.164,25 100,00%

PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge 268.394,09 0,00 0,00 268.394,09 100,00%

PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 4.552,54 0,00 0,00 4.552,54 100,00%

PS1.05.04 Habitatges socials 404.058,10 14.842,98 0,00 389.215,12 96,33%

PS1.05.05 Pobresa energètica 145.144,42 2.842,93 116.101,67 26.199,82 18,05%

PS1.05.06 Assessorament jurídic habitatge 28.450,42 0,00 0,00 28.450,42 100,00%

PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 12.193,04 0,00 0,00 12.193,04 100,00%

Habitatge Total 867.956,85 17.685,91 116.101,67 734.169,27 84,59%

Serveis socials Total 7.891.629,53 88.483,53 2.479.030,11 5.324.115,89 67,47%

Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 173.856,73 0,00 0,00 173.856,73 100,00%

PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 71.218,28 0,00 0,00 71.218,28 100,00%

Gent gran Total 245.075,00 0,00 0,00 245.075,00 100,00%

Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 144.652,66 0,00 25.821,00 118.831,66 82,15%

PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 29.512,60 0,00 0,00 29.512,60 100,00%

Diversitat i convivència Total 174.165,26 0,00 25.821,00 148.344,26 85,17%

Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 71.203,00 0,00 28.500,00 42.703,00 59,97%

Mediació ciutadana Total 71.203,00 0,00 28.500,00 42.703,00 59,97%

Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 107.377,57 0,00 1.500,00 105.877,57 98,60%

PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 72.936,51 0,00 36.000,00 36.936,51 50,64%




ciutat

% aportació

global ciutat

POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Igualtat PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 77.959,82 0,00 3.750,00 74.209,82 95,19%

Igualtat Total 258.273,90 0,00 41.250,00 217.023,90 84,03%

Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 91.948,96 0,00 0,00 91.948,96 100,00%

PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 104.431,45 0,00 0,00 104.431,45 100,00%

PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat 87.378,52 0,00 0,00 87.378,52 100,00%

PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 15.425,14 0,00 15.288,10 137,04 0,89%

Discapacitat Total 299.184,07 0,00 15.288,10 283.895,97 94,89%

Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes i activitats Pla de barris les Planes 538,43 0,00 0,00 538,43 100,00%

Pla de barris les Planes Total 538,43 0,00 0,00 538,43 100,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 46.162,84 0,00 0,00 46.162,84 100,00%

PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 78.782,15 0,00 0,00 78.782,15 100,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social Total 124.945,00 0,00 0,00 124.945,00 100,00%

Promoció social Total 1.173.384,66 0,00 110.859,10 1.062.525,56 90,55%

Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 164.492,66 0,00 0,00 164.492,66 100,00%

PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 558.826,26 0,00 0,00 558.826,26 100,00%

Cooperació internacional Total 723.318,92 0,00 0,00 723.318,92 100,00%

Cooperació internacional Total 723.318,92 0,00 0,00 723.318,92 100,00%

Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 39.271,58 0,00 0,00 39.271,58 100,00%

Programa salut escolar Total 39.271,58 0,00 0,00 39.271,58 100,00%

Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 79.340,65 0,00 15.000,00 64.340,65 81,09%

PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 21.799,10 0,00 0,00 21.799,10 100,00%

PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 16.577,86 0,00 0,00 16.577,86 100,00%

Programes salut comunitària Total 117.717,62 0,00 15.000,00 102.717,62 87,26%

Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 87.217,83 0,00 0,00 87.217,83 100,00%

Salut mental Total 87.217,83 0,00 0,00 87.217,83 100,00%

Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 78.067,24 0,00 0,00 78.067,24 100,00%

PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 36.235,36 0,00 0,00 36.235,36 100,00%

Assistència sanitària Total 114.302,60 0,00 0,00 114.302,60 100,00%

Promoció de la salut Total 358.509,63 0,00 15.000,00 343.509,63 95,82%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 10.146.842,74 88.483,53 2.604.889,21 7.453.470,00 73,46%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 1.569.478,44 867.444,00 0,00 702.034,44 44,73%

SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 558.070,12 225.702,32 0,00 332.367,80 59,56%

SC1.01.03 Informes accidents 100.203,21 0,00 0,00 100.203,21 100,00%

Vigilància i control de trànsit Total 2.227.751,77 1.093.146,32 0,00 1.134.605,45 50,93%

Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.334.278,95 0,00 0,00 2.334.278,95 100,00%

SC1.02.02 Videovigilància 106.184,06 0,00 0,00 106.184,06 100,00%

SC1.02.03 Vigilància edificis públics 71.365,28 0,00 0,00 71.365,28 100,00%

Policia de seguretat Total 2.511.828,28 0,00 0,00 2.511.828,28 100,00%

Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.171.689,25 98.737,49 0,00 1.072.951,76 91,57%

SC1.03.02 Intervencions amb animals 37.756,88 0,00 0,00 37.756,88 100,00%

SC1.03.03 Vehicles abandonats 27.243,92 0,00 3.698,00 23.545,92 86,43%

SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 27.234,77 0,00 0,00 27.234,77 100,00%

SC1.03.05 Objectes perduts 48.334,75 0,00 0,00 48.334,75 100,00%

Policia administrativa Total 1.312.259,58 98.737,49 3.698,00 1.209.824,09 92,19%

Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 1.593.357,83 0,00 0,00 1.593.357,83 100,00%

SC1.04.02 Educació viària 81.074,42 0,00 0,00 81.074,42 100,00%

Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 1.674.432,25 0,00 0,00 1.674.432,25 100,00%

Seguretat i convivència ciutadana Total 7.726.271,88 1.191.883,81 3.698,00 6.530.690,07 84,53%

Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 42.556,44 0,00 0,00 42.556,44 100,00%




ciutat

% aportació

global ciutat

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILOcupació de la via pública Civisme en espais públics Total 42.556,44 0,00 0,00 42.556,44 100,00%

Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 175.350,02 310.053,26 89.228,19 -223.931,43 -127,71%

SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 88.701,06 0,00 0,00 88.701,06 100,00%

SC2.02.03 Reserves estacionament 19.831,68 0,00 0,00 19.831,68 100,00%

Gestió ocupació via pública Total 283.882,75 310.053,26 89.228,19 -115.398,70 -40,65%

Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 315.807,42 0,00 0,00 315.807,42 100,00%

Serveis especials en actes de ciutat Total 315.807,42 0,00 0,00 315.807,42 100,00%

Ocupació de la via pública Total 642.246,61 310.053,26 89.228,19 242.965,16 37,83%

Protecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 48.121,12 0,00 0,00 48.121,12 100,00%

SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 31.225,26 0,00 0,00 31.225,26 100,00%

SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 84.582,87 0,00 0,00 84.582,87 100,00%

SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 50.176,96 0,00 0,00 50.176,96 100,00%

Actuacions preventives Protecció civil Total 214.106,21 0,00 0,00 214.106,21 100,00%

Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 8.509,34 0,00 0,00 8.509,34 100,00%

SC3.02.02 Incidents / emergències 14.399,40 0,00 0,00 14.399,40 100,00%

Actuacions assistencials Protecció civil Total 22.908,74 0,00 0,00 22.908,74 100,00%

Protecció civil Total 237.014,95 0,00 0,00 237.014,95 100,00%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.605.533,44 1.501.937,07 92.926,19 7.010.670,18 81,47%

URBANISME Planejament i gestió urbanísticaGestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 948.159,13 0,00 0,00 948.159,13 100,00%

UR1.01.02 Valoracions 126.286,41 0,00 0,00 126.286,41 100,00%

Gestió del planejament urbanístic Total 1.074.445,54 0,00 0,00 1.074.445,54 100,00%

Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 734.608,97 0,00 0,00 734.608,97 100,00%

Expropiacions Total 734.608,97 0,00 0,00 734.608,97 100,00%

Planejament i gestió urbanística Total 1.809.054,51 0,00 0,00 1.809.054,51 100,00%

Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 637.922,35 0,00 7.946,73 629.975,62 98,75%

Execució d'obres i projectes urbanístics Total 637.922,35 0,00 7.946,73 629.975,62 98,75%

Obres i projectes Total 637.922,35 0,00 7.946,73 629.975,62 98,75%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 457.482,92 13.130,65 3.267,00 441.085,27 96,42%

Disciplina urbanística Total 457.482,92 13.130,65 3.267,00 441.085,27 96,42%

Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 1.052.835,38 1.744.906,84 7.946,73 -700.018,19 -66,49%

Llicències serveis urbanístics Total 1.052.835,38 1.744.906,84 7.946,73 -700.018,19 -66,49%

Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 571.608,21 352.947,84 0,00 218.660,37 38,25%

Llicències d'activitats Total 571.608,21 352.947,84 0,00 218.660,37 38,25%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 2.081.926,51 2.110.985,33 11.213,73 -40.272,55 -1,93%

PROMUSA PROMUSA UR4.01.01 PROMUSA 3.277,19 0,00 0,00 3.277,19 100,00%

PROMUSA Total 3.277,19 0,00 0,00 3.277,19 100,00%

PROMUSA Total 3.277,19 0,00 0,00 3.277,19 100,00%

URBANISME Total 4.532.180,57 2.110.985,33 19.160,46 2.402.034,78 53,00%

VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.316.207,54 0,00 0,00 4.316.207,54 100,00%

VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 501.808,11 0,00 38.885,08 462.923,03 92,25%

Manteniment zones verdes Total 4.818.015,64 0,00 38.885,08 4.779.130,56 99,19%

Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 390.524,38 0,00 0,00 390.524,38 100,00%

VE1.02.02 Control legionel·losi 57.032,59 0,00 0,00 57.032,59 100,00%

Xarxa reg Total 447.556,97 0,00 0,00 447.556,97 100,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 192.656,32 0,00 0,00 192.656,32 100,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins Total 192.656,32 0,00 0,00 192.656,32 100,00%

Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 254.560,73 0,00 0,00 254.560,73 100,00%

Àrees de jocs infantils Total 254.560,73 0,00 0,00 254.560,73 100,00%

Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 5.116,01 0,00 0,00 5.116,01 100,00%




ciutat

% aportació

global ciutat

VERD URBÀ Zones verdes Espais per a gossos als parcs Total 5.116,01 0,00 0,00 5.116,01 100,00%

Zones verdes Total 5.717.905,68 0,00 38.885,08 5.679.020,60 99,32%

Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 702.660,66 0,00 0,00 702.660,66 100,00%

VE2.01.02 Esporga 15.168,26 0,00 0,00 15.168,26 100,00%

VE2.01.03 Tractament fitosanitari 14.450,00 0,00 0,00 14.450,00 100,00%

VE2.01.04 Escosells arbrat 7.392,71 0,00 0,00 7.392,71 100,00%

Manteniment arbrat Total 739.671,63 0,00 0,00 739.671,63 100,00%

Execucions subsidiàries arbrat VE2.02.01 Execucions subsidiàries arbrat 11.385,59 0,00 5.129,48 6.256,11 54,95%

Execucions subsidiàries arbrat Total 11.385,59 0,00 5.129,48 6.256,11 54,95%

Arbrat viari Total 751.057,22 0,00 5.129,48 745.927,74 99,32%

VERD URBÀ Total 6.468.962,90 0,00 44.014,56 6.424.948,34 99,32%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 1.147.826,19 411.686,64 17.563,91 718.575,64 62,60%

VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 664.557,53 0,00 62.091,90 602.465,63 90,66%

VP1.01.03 Recollida de paper 468.744,00 0,00 255.410,95 213.333,05 45,51%

VP1.01.04 Recollida de cartró 230.874,63 0,00 0,00 230.874,63 100,00%

VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 465.951,43 0,00 236.713,95 229.237,48 49,20%

VP1.01.06 Recollida de vidre 317.151,67 0,00 98.472,68 218.678,99 68,95%

VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 475.236,61 0,00 0,00 475.236,61 100,00%

VP1.01.08 Recollida restes vegetals 253.357,54 0,00 0,00 253.357,54 100,00%

VP1.01.09 Recollides especials (fibrociment…) 8.180,85 0,00 2.250,00 5.930,85 72,50%

Recollida de residus Total 4.031.880,45 411.686,64 672.503,39 2.947.690,42 73,11%

Contenidors VP1.02.01 Contenidors 54.700,72 0,00 0,00 54.700,72 100,00%

Contenidors Total 54.700,72 0,00 0,00 54.700,72 100,00%

Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 22.363,70 0,00 9.008,00 13.355,70 59,72%

Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.363,70 0,00 9.008,00 13.355,70 59,72%

Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 62.433,64 0,00 17.316,26 45.117,38 72,26%

VP1.04.02 Deixalleria mòbil 66.661,45 0,00 0,00 66.661,45 100,00%

VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 153.798,46 0,00 0,00 153.798,46 100,00%

Deixalleries - Punts Verds Total 282.893,56 0,00 17.316,26 265.577,30 93,88%

Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.411,95 0,00 0,00 1.411,95 100,00%

VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 78.312,15 0,00 0,00 78.312,15 100,00%

VP1.05.04 Planta de compostatge 4.253,86 0,00 0,00 4.253,86 100,00%

Tractament i eliminació residus Total 83.977,96 0,00 0,00 83.977,96 100,00%

Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 12.994,85 0,00 0,00 12.994,85 100,00%

Abocadors incontrolats Total 12.994,85 0,00 0,00 12.994,85 100,00%

Recollida i tractament de residus Total 4.488.811,23 411.686,64 698.827,65 3.378.296,94 75,26%

Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.885.195,75 0,00 0,00 4.885.195,75 100,00%

VP2.01.02 Eliminació de grafitis 11.906,54 0,00 0,00 11.906,54 100,00%

VP2.01.03 Papereres 4.933,46 0,00 0,00 4.933,46 100,00%

Neteja via pública Total 4.902.035,74 0,00 0,00 4.902.035,74 100,00%

Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 7.338.918,02 1.411.144,08 366.455,82 5.561.318,12 75,78%

VP2.02.02 Mobiliari urbà 11.112,04 0,00 0,00 11.112,04 100,00%

VP2.02.03 Plaques noms carrers 10.121,31 0,00 0,00 10.121,31 100,00%

Pavimentació i conservació xarxa viària Total 7.360.151,37 1.411.144,08 366.455,82 5.582.551,47 75,85%

Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.455.937,00 0,00 0,00 2.455.937,00 100,00%

VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 1.114.263,41 0,00 0,00 1.114.263,41 100,00%

VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 741.692,64 0,00 0,00 741.692,64 100,00%

Enllumenat Total 4.311.893,05 0,00 0,00 4.311.893,05 100,00%

Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 586.296,04 681,98 0,00 585.614,06 99,88%




ciutat

% aportació

global ciutat

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISAcondicionament via pública Actes festius a la via pública Total 586.296,04 681,98 0,00 585.614,06 99,88%

Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 50.457,16 29.607,32 87.692,49 -66.842,65 -132,47%

Responsabilitat patrimonial Total 50.457,16 29.607,32 87.692,49 -66.842,65 -132,47%

Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 142.507,51 0,00 0,00 142.507,51 100,00%

Ulls de la ciutat Total 142.507,51 0,00 0,00 142.507,51 100,00%

Acondicionament via pública Total 17.353.340,88 1.441.433,38 454.148,31 15.457.759,19 89,08%

Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 10.143.323,99 2.232.123,49 0,00 7.911.200,50 77,99%

VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 201.723,92 143.348,36 9.170,04 49.205,52 24,39%

Clavegueram Total 10.345.047,91 2.375.471,85 9.170,04 7.960.406,02 76,95%

Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 131.743,73 0,00 0,00 131.743,73 100,00%

VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 79.127,89 0,00 0,00 79.127,89 100,00%

Aigües grises Total 210.871,62 0,00 0,00 210.871,62 100,00%

Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 61.910,13 176.473,45 159.484,65 -274.047,97 -442,65%

Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 61.910,13 176.473,45 159.484,65 -274.047,97 -442,65%

Cicle de l'aigua Total 10.617.829,66 2.551.945,30 168.654,69 7.897.229,67 74,38%

Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 31.661,44 0,00 10.348,12 21.313,32 67,32%

Cementiri Total 31.661,44 0,00 10.348,12 21.313,32 67,32%

Tanatori VP4.02.01 Tanatori 526,77 0,00 11.135,71 -10.608,94 -2013,97%

Tanatori Total 526,77 0,00 11.135,71 -10.608,94 -2013,97%

Serveis funeraris Total 32.188,21 0,00 21.483,83 10.704,38 33,26%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 32.492.169,97 4.405.065,32 1.343.114,48 26.743.990,18 82,31%

Total general 111.934.184,79 10.364.500,53 5.935.520,10 95.634.164,17 85,44%


4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA ACTIVITAT

Detall per tipologia de costos directes i indirectes

Proces Subproces Id_ACT Activitat Cost_primari

Gestio_serveis

(dedicació

treballadors)

Edificis

CAC_auxiliars

(vehicles, TOTAL_Cost

Directe

Cind_Activ_au

xiliar_suport

Cind_gestió_R

RHHCind_economia

Cind_gestio_a

mbits

Cind_estructur

a_ORGDesp_financera

TOTAL_Cost

Indirecte

TOTAL

ACTIVITAT

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 222.289,75 0,00 0,00 2.237,54 224.527,29 0,00 2.721,36 1.325,74 0,00 21.078,48 2.986,86 28.112,44 252.639,73

AT1.02 Explotació sistemes d'informació 109.913,90 80.345,99 9.575,24 57.814,75 257.649,87 0,00 1.438,67 1.521,31 10.217,07 24.974,89 3.320,64 41.472,58 299.122,45

AT1.03 Telecomunicacions 397.167,70 35.870,96 0,00 1.118,77 434.157,42 0,00 0,00 2.570,01 17.121,66 41.852,68 5.209,71 66.754,05 500.911,47

AT1.04 Administració oberta i electrònica 191.721,94 0,00 3.558,79 69.895,06 265.175,78 0,00 2.041,02 1.565,75 0,00 24.786,37 1.916,05 30.309,19 295.484,97

Tecnologies de la informació Total 921.093,28 116.216,94 13.134,03 131.066,11 1.181.510,36 0,00 6.201,06 6.982,81 27.338,73 112.692,42 13.433,26 166.648,26 1.348.158,63

Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 320.364,13 1.003.794,66 57.169,03 26.049,56 1.407.377,37 0,00 21.954,72 0,00 56.036,18 136.976,45 18.197,60 233.164,96 1.640.542,33

AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 6.715,50 84.912,44 2.748,77 1.919,65 96.296,36 0,00 1.857,18 0,00 3.848,06 9.406,30 806,77 15.918,30 112.214,67

Atenció al ciutadà Total 327.079,63 1.088.707,10 59.917,80 27.969,21 1.503.673,74 0,00 23.811,90 0,00 59.884,24 146.382,75 19.004,37 249.083,26 1.752.757,00

Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.064.946,83 0,00 0,00 1.118,77 1.066.065,60 0,00 10.316,45 3.339,79 0,00 99.568,89 14.130,05 127.355,17 1.193.420,77

AT3.02 Comunicació institucional 246.875,04 219.766,74 5.485,33 6.471,04 478.598,16 0,00 3.935,14 1.497,25 0,00 44.635,93 6.277,10 56.345,41 534.943,57

AT3.03 Imatge corporativa 23.951,61 45.881,76 1.145,20 1.350,99 72.329,56 0,00 821,56 226,28 0,00 6.766,66 915,57 8.730,06 81.059,62

Comunicació Total 1.335.773,48 265.648,50 6.630,53 8.940,80 1.616.993,32 0,00 15.073,15 5.063,32 0,00 150.971,47 21.322,71 192.430,64 1.809.423,96

Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 31.741,69 6.239,09 243,03 136,31 38.360,11 0,00 132,62 85,34 6.254,24 4.134,31 585,49 11.192,01 49.552,13

AT4.02 Acció a barris i districtes 26.799,70 53.494,99 73.825,40 3.406,25 157.526,34 0,00 1.817,48 350,45 25.889,50 17.114,01 2.327,30 47.498,73 205.025,07

AT4.03 Programes de participació ciutadana 83.174,28 119.978,27 4.673,43 2.621,18 210.447,15 0,00 2.550,37 469,43 34.646,25 22.880,30 3.222,21 63.768,56 274.215,72

AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 69.234,58 39.651,76 3.240,02 2.543,35 114.669,71 0,00 1.103,88 250,29 0,00 10.699,39 1.448,30 13.501,86 128.171,57

AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 8.706,60 76.332,17 2.973,31 1.667,64 89.679,72 0,00 1.622,59 186,91 14.832,15 9.804,66 1.375,52 27.821,82 117.501,54

Participació ciutadana Total 219.656,85 295.696,27 84.955,19 10.374,73 610.683,03 0,00 7.226,94 1.342,41 81.622,15 64.632,66 8.958,82 163.782,99 774.466,02

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.803.603,24 1.766.268,81 164.637,54 178.350,86 4.912.860,45 0,00 52.313,05 13.388,54 168.845,11 474.679,30 62.719,16 771.945,16 5.684.805,61

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 83.282,19 0,00 16.354,43 4.475,07 104.111,70 0,00 2.041,02 581,59 0,00 9.842,74 1.360,44 13.825,79 117.937,49

Síndic de greuges Sant Cugat Total 83.282,19 0,00 16.354,43 4.475,07 104.111,70 0,00 2.041,02 581,59 0,00 9.842,74 1.360,44 13.825,79 117.937,49

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)4.607.006,18 0,00 0,00 0,00 4.607.006,18 0,00 0,00 25.744,26 0,00 0,00 54.807,23 80.551,49 4.687.557,67

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 0,00 0,00 0,00 4.607.006,18 0,00 0,00 25.744,26 0,00 0,00 54.807,23 80.551,49 4.687.557,67

Cens i estadística CO3.01 Cens i estadística 188.774,20 0,00 7.116,05 26.654,66 222.544,91 10.509,62 3.401,70 1.301,63 0,00 21.925,36 3.011,39 40.149,70 262.694,60

Cens i estadística Total 188.774,20 0,00 7.116,05 26.654,66 222.544,91 10.509,62 3.401,70 1.301,63 0,00 21.925,36 3.011,39 40.149,70 262.694,60

Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 36.539,90 0,00 0,00 0,00 36.539,90 0,00 0,00 204,12 0,00 3.388,43 480,94 4.073,49 40.613,39

Associacions supramunicipals Total 36.539,90 0,00 0,00 0,00 36.539,90 0,00 0,00 204,12 0,00 3.388,43 480,94 4.073,49 40.613,39

Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 0,00 0,00 32.109,26 0,00 32.109,26 0,00 0,00 179,37 0,00 2.977,57 265,01 3.421,94 35.531,20

CO6.02 Casaments 7.048,57 0,00 0,00 0,00 7.048,57 0,00 0,00 39,38 0,00 653,63 0,00 693,01 7.741,57

Jutjat de pau Total 7.048,57 0,00 32.109,26 0,00 39.157,83 0,00 0,00 218,75 0,00 3.631,20 265,01 4.114,95 43.272,77

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.922.651,04 0,00 55.579,74 31.129,73 5.009.360,51 10.509,62 5.442,72 28.050,35 0,00 38.787,72 59.925,00 142.715,41 5.152.075,92

CULTURA OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.069.923,66 0,00 301.674,40 0,00 1.371.598,06 0,00 21.104,23 6.133,81 0,00 128.996,70 14.960,09 171.194,83 1.542.792,89

OA Centre cultural Total 1.069.923,66 0,00 301.674,40 0,00 1.371.598,06 0,00 21.104,23 6.133,81 0,00 128.996,70 14.960,09 171.194,83 1.542.792,89

Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.393.516,21 118.587,58 3.710,26 2.587,45 1.518.401,50 0,00 2.481,24 6.729,22 50.265,45 145.507,38 20.349,09 225.332,39 1.743.733,89

CU2.02 Arts escèniques 222.965,48 73.463,23 21.674,16 1.602,89 319.705,76 0,00 1.537,09 1.429,73 10.617,41 30.735,06 4.233,93 48.553,22 368.258,97

CU2.03 Música 354.116,32 59.014,73 15.366,30 1.287,64 429.784,98 0,00 1.234,78 1.922,01 14.245,77 41.238,37 5.776,37 64.417,29 494.202,28

CU2.04 Arts plàstiques i visuals 293.526,80 87.349,50 197.907,45 4.143,41 582.927,16 0,00 3.868,66 2.606,86 19.394,05 56.141,51 7.625,88 89.636,96 672.564,11

CU2.05 Lletres 78.782,82 64.279,49 4.900,46 1.402,51 149.365,28 0,00 1.344,94 667,96 4.981,04 14.419,00 2.029,67 23.442,61 172.807,90

CU2.06 Biblioteques 1.023.090,12 0,00 544.619,77 4.475,07 1.572.184,97 0,00 19.369,88 7.030,84 0,00 147.417,04 18.972,43 192.790,18 1.764.975,15

CU2.07 Arxiu històric 49.184,85 0,00 2.152,10 0,00 51.336,95 43.403,80 1.903,74 423,68 3.193,99 9.245,89 1.231,80 59.402,90 110.739,85

CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 4.829,51 36.918,07 14.393,46 805,51 56.946,56 0,00 772,45 254,67 1.907,60 5.522,08 739,70 9.196,50 66.143,05

CU2.09 Museus 355.646,49 303.577,07 314.336,36 7.742,48 981.302,41 0,00 7.712,50 4.388,40 32.687,53 94.623,19 12.189,40 151.601,02 1.132.903,42

CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 623.738,05 93.247,89 825.828,52 130.692,93 1.673.507,39 0,00 22.361,25 7.523,91 56.189,47 162.263,67 20.210,27 268.548,57 1.942.055,96

CU2.11 Serveis als joves 79.334,44 107.266,33 78.262,41 6.815,51 271.678,69 0,00 2.244,36 1.206,31 9.053,02 26.206,49 3.276,56 41.986,74 313.665,43

CU2.12 Consorci Teatre la Unió 3.250,00 5.217,96 163,25 113,85 8.745,07 0,00 109,18 0,00 291,35 843,38 119,17 1.363,08 10.108,14

Acció cultural Total 4.481.981,09 948.921,85 2.023.314,52 161.669,24 7.615.886,70 43.403,80 64.940,05 34.183,58 202.826,67 734.163,07 96.754,29 1.176.271,45 8.792.158,15

Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 129.982,57 69.418,10 10.315,63 2.633,39 212.349,70 0,00 1.452,45 949,63 7.066,32 20.455,44 2.352,02 32.275,86 244.625,56

CU3.02 Suport a altres entitats culturals 117.427,18 44.941,53 144.828,64 6.574,42 313.771,77 0,00 940,32 1.403,19 10.401,64 30.110,47 4.013,29 46.868,91 360.640,68

CU3.03 Projectes de ciutat 71.957,69 5.465,81 171,01 119,26 77.713,77 0,00 114,36 321,80 2.571,49 7.443,90 1.056,01 11.507,56 89.221,33

Promoció cultural Total 319.367,44 119.825,44 155.315,29 9.327,07 603.835,24 0,00 2.507,14 2.674,62 20.039,46 58.009,80 7.421,32 90.652,33 694.487,58

CULTURA Total 5.871.272,19 1.068.747,29 2.480.304,21 170.996,31 9.591.320,01 43.403,80 88.551,41 42.992,01 222.866,12 921.169,57 119.135,70 1.438.118,61 11.029.438,62

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 438.228,53 15.343,60 11.514,04 7.009,53 472.095,70 0,00 4.082,04 1.331,13 0,00 44.034,51 6.186,40 55.634,08 527.729,78

Planificació econòmica (IGEPESI) Total 438.228,53 15.343,60 11.514,04 7.009,53 472.095,70 0,00 4.082,04 1.331,13 0,00 44.034,51 6.186,40 55.634,08 527.729,78

Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 29.896,86 614,59 21,46 11,89 30.544,80 0,00 0,00 86,12 0,00 2.824,70 400,81 3.311,63 33.856,43

EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.634.907,69 62.183,79 2.241,24 1.231,77 1.700.564,49 0,00 0,00 4.809,65 0,00 157.264,77 12.795,46 174.869,88 1.875.434,37

Gestió de tributs Total 1.664.804,55 62.798,38 2.262,69 1.243,66 1.731.109,29 0,00 0,00 4.895,78 0,00 160.089,47 13.196,27 178.181,52 1.909.290,80

Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 293.717,54 112.599,48 7.722,95 3.960,28 418.000,25 0,00 2.556,66 1.178,60 8.144,31 39.642,30 2.818,17 54.340,04 472.340,29

EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 54.454,54 187.478,45 22.543,26 12.288,14 276.764,39 0,00 4.400,98 780,37 5.444,77 26.502,34 3.182,69 40.311,15 317.075,54

EC3.03 Formació ocupacional 59.636,23 79.472,12 3.832,57 2.837,71 145.778,64 0,00 1.865,58 411,04 2.859,16 13.916,90 1.389,28 20.441,95 166.220,59

EC3.04 Programes formació i treball 64.729,68 126.256,05 6.088,75 4.508,23 201.582,71 0,00 62.833,74 568,39 5.117,23 24.908,05 2.854,84 96.282,25 297.864,96





Gestio_serveis

(dedicació

treballadors)

Edificis

CAC_auxiliars


Directe

Cind_Activ_au

xiliar_suport

Cind_gestió_R

RHHCind_economia

Cind_gestio_a

mbits

Cind_estructur

a_ORGDesp_financera

TOTAL_Cost

Indirecte

TOTAL

ACTIVITAT

ECONOMIA I FINANCES Servei d'ocupació (SOM) EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 9.828,76 204.674,58 9.870,51 7.308,32 231.682,18 0,00 4.804,65 653,25 4.579,51 22.290,70 2.623,88 34.951,99 266.634,17

Servei d'ocupació (SOM) Total 482.366,75 710.480,69 50.058,04 30.902,69 1.273.808,17 0,00 76.461,61 3.591,65 26.144,98 127.260,28 12.868,86 246.327,38 1.520.135,55

Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 112.210,78 33.407,80 1.594,74 3.410,33 150.623,64 0,00 755,38 424,70 2.931,54 14.269,25 2.011,10 20.391,98 171.015,62

EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 382.572,11 1.229,18 42,91 23,79 383.867,98 0,00 0,00 1.082,36 7.433,94 36.184,57 5.135,70 49.836,56 433.704,54

EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 12.454,65 161.902,93 7.791,47 6.879,74 189.028,78 0,00 6.493,11 529,32 3.786,03 18.428,42 613,50 29.850,38 218.879,16

EC4.04 Emprenedoria 185.131,42 1.229,18 203,84 1.142,55 187.706,99 0,00 0,00 529,26 3.635,11 17.693,83 2.500,80 24.359,00 212.065,99

EC4.05 Parcs empresarials 17.778,83 24.741,71 1.193,18 883,45 44.597,18 0,00 580,80 125,75 874,88 4.258,46 483,67 6.323,55 50.920,73

Promoció de l'economia Total 710.147,79 222.510,79 10.826,13 12.339,86 955.824,57 0,00 7.829,29 2.691,39 18.661,49 90.834,53 10.744,76 130.761,47 1.086.586,04

Comerç EC5.01 Centres comercials 50.761,73 0,00 72.011,35 0,00 122.773,08 0,00 0,00 346,17 2.377,61 11.572,97 228,89 14.525,64 137.298,72

EC5.02 Mercats municipals 244.065,18 89.458,12 416.229,15 3.122,69 752.875,13 0,00 1.997,24 2.122,82 14.657,82 71.159,65 3.308,50 93.246,03 846.121,16

EC5.03 Mercats ambulants 3.316,57 64.737,15 3.063,69 2.239,98 73.357,39 0,00 1.416,92 206,84 1.447,99 7.048,08 0,00 10.119,83 83.477,23

EC5.05 Promoció del comerç local 123.636,31 91.909,74 10.257,49 3.241,62 229.045,15 0,00 2.099,83 645,82 4.476,21 21.787,87 2.902,70 31.912,44 260.957,59

Comerç Total 421.779,78 246.105,01 501.561,68 8.604,28 1.178.050,76 0,00 5.514,00 3.321,65 22.959,63 111.568,57 6.440,09 149.803,94 1.327.854,70

ECONOMIA I FINANCES Total 3.717.327,41 1.257.238,47 576.222,59 60.100,02 5.610.888,49 0,00 93.886,94 15.831,59 67.766,10 533.787,37 49.436,38 760.708,38 6.371.596,87

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 0,00 0,00 0,00 3.715.916,17 0,00 0,00 9.404,99 0,00 343.538,56 48.760,89 401.704,45 4.117.620,62

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.715.916,17 0,00 0,00 0,00 3.715.916,17 0,00 0,00 9.404,99 0,00 343.538,56 48.760,89 401.704,45 4.117.620,62

Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 88.138,09 254.954,08 977.561,44 11.337,04 1.331.990,65 0,00 129.682,95 3.353,64 48.206,12 139.546,09 17.884,33 338.673,13 1.670.663,79

EN2.02 Altres centres educatius 98.599,09 39.548,42 2.946.247,85 1.585,06 3.085.980,41 0,00 17.494,15 7.773,58 102.514,38 296.364,07 39.268,78 463.414,96 3.549.395,37

Centres educatius Total 186.737,18 294.502,50 3.923.809,29 12.922,10 4.417.971,06 0,00 147.177,10 11.127,22 150.720,50 435.910,17 57.153,11 802.088,09 5.220.059,15

Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 0,00 11.859,64 19.457,35 475,32 31.792,30 0,00 255,19 75,91 1.057,01 3.059,80 366,69 4.814,59 36.606,90

EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 58.609,21 17.021,23 1.429,93 682,19 77.742,56 0,00 19.441,98 193,06 3.204,17 9.275,37 1.309,03 33.423,60 111.166,17

EN3.03 Dinamització educativa 10.226,50 97.377,69 8.180,59 3.902,79 119.687,58 0,00 2.409,31 302,29 4.027,49 11.658,71 1.497,58 19.895,38 139.582,95

EN3.04 Escolarització 7.078,14 88.152,52 7.405,60 3.533,05 106.169,31 0,00 1.930,22 254,98 3.565,36 10.320,93 1.426,13 17.497,62 123.666,94

EN3.05 Desenvolupament comunitari 0,00 21.455,60 1.802,46 859,92 24.117,98 0,00 207,39 30,38 801,42 2.319,92 319,84 3.678,95 27.796,94

Polítiques educatives Total 75.913,85 235.866,68 38.275,94 9.453,27 359.509,74 0,00 24.244,09 856,62 12.655,45 36.634,73 4.919,26 79.310,15 438.819,89

ENSENYAMENT Total 3.978.567,20 530.369,18 3.962.085,22 22.375,37 8.493.396,97 0,00 171.421,18 21.388,83 163.375,95 816.083,46 110.833,26 1.283.102,69 9.776.499,67

ESPORTS Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 0,00 12.036,94 625.967,79 392,05 638.396,78 0,00 3.118,37 4.521,43 7.191,18 60.238,81 5.932,44 81.002,23 719.399,01

ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 0,00 10.319,13 134.155,76 336,10 144.810,99 0,00 265,70 1.150,13 1.627,68 13.634,72 1.270,05 17.948,28 162.759,27

ES1.03 Pavellons (PAV) 0,00 14.169,21 896.152,34 461,50 910.783,04 0,00 12.908,11 6.473,17 10.353,87 86.731,92 9.715,07 126.182,15 1.036.965,19

ES1.04 Pistes polisportives (POL) 0,00 11.326,19 96.494,69 368,90 108.189,78 0,00 2.040,28 766,25 1.235,53 10.349,70 1.237,03 15.628,79 123.818,57

ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 0,00 7.943,51 336.751,70 258,72 344.953,93 0,00 15.772,82 2.443,13 4.042,53 33.863,29 4.773,09 60.894,85 405.848,78

ES1.06 Sales esportives (SAL) 0,00 6.560,37 98.152,84 213,67 104.926,88 0,00 168,92 743,14 1.178,12 9.868,81 1.041,15 13.000,14 117.927,02

ES1.07 Pistes de petanca (PET) 0,00 4.093,43 16.572,18 133,32 20.798,94 0,00 105,40 147,31 234,33 1.962,93 263,87 2.713,84 23.512,77

ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 0,00 10.786,53 76.855,62 351,32 87.993,47 0,00 277,74 623,21 989,50 8.288,84 652,89 10.832,18 98.825,65

ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 0,00 676,54 41.513,75 22,04 42.212,32 0,00 17,42 298,97 473,40 3.965,53 404,65 5.159,97 47.372,29

ES1.10 Altres instal·lacions esportives 2.758,19 676,54 20.858,19 22,04 24.314,95 0,00 17,42 172,21 272,77 2.284,90 0,00 2.747,29 27.062,24

Instal·lacions esportives Total 2.758,19 78.588,37 2.343.474,87 2.559,65 2.427.381,08 0,00 34.692,19 17.338,95 27.598,91 231.189,46 25.290,23 336.109,73 2.763.490,81

Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 187.095,09 125.775,13 5.737,63 4.096,55 322.704,40 0,00 3.238,52 2.285,54 3.653,59 30.605,22 3.981,39 43.764,27 366.468,67

ES2.02 Activitats esportives continuades 289.894,44 49.316,07 8.983,64 1.606,24 349.800,39 0,00 3.298,51 2.477,45 3.958,00 33.155,24 4.346,91 47.236,11 397.036,49

ES2.03 Suport entitats esportives 149.902,05 70.636,45 16.210,11 2.300,66 239.049,27 0,00 1.818,78 1.693,06 2.700,00 22.617,29 3.088,86 31.918,00 270.967,26

ES2.04 Formació i valors en l'esport 49.731,30 19.176,37 874,79 624,58 70.407,04 0,00 493,76 498,66 794,76 6.657,55 939,91 9.384,64 79.791,68

Promoció de l'esport Total 676.622,88 264.904,01 31.806,17 8.628,03 981.961,09 0,00 8.849,58 6.954,71 11.106,36 93.035,29 12.357,07 132.303,01 1.114.264,11

ESPORTS Total 679.381,07 343.492,39 2.375.281,04 11.187,68 3.409.342,18 0,00 43.541,77 24.293,66 38.705,26 324.224,75 37.647,30 468.412,74 3.877.754,92

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 92.504,81 119.984,74 5.219,95 3.795,30 221.504,81 0,00 2.884,97 1.197,05 1.278,98 20.920,92 2.585,24 28.867,16 250.371,96

MA1.02 Control sanitari de les aigües 145,12 21.000,85 913,65 664,29 22.723,91 0,00 504,96 122,80 132,39 2.165,63 300,35 3.226,14 25.950,04

MA1.03 Control sanitari establiments 6.455,50 134.790,97 5.864,10 4.263,64 151.374,22 19.514,74 3.240,98 922,44 992,47 16.234,36 1.717,15 42.622,14 193.996,36

MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 152.072,28 101.261,54 4.405,40 3.203,06 260.942,27 7.657,99 2.434,78 1.451,56 1.544,88 25.270,41 3.327,00 41.686,62 302.628,89

Protecció de la salut Total 251.177,71 377.038,10 16.403,10 11.926,29 656.545,20 27.172,73 9.065,70 3.693,85 3.948,72 64.591,32 7.929,74 116.402,05 772.947,26

Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 123.047,03 27.013,15 5.258,51 11.727,82 167.046,51 1.450,82 649,52 910,45 964,15 15.771,11 2.227,23 21.973,29 189.019,80

MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 75.130,75 52.537,28 2.285,64 1.661,83 131.615,51 0,00 1.263,23 711,27 757,40 12.389,14 1.717,42 16.838,45 148.453,96

Medi natural Total 198.177,78 79.550,44 7.544,15 13.389,65 298.662,02 1.450,82 1.912,75 1.621,72 1.721,54 28.160,25 3.944,65 38.811,74 337.473,76

Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 165.773,77 92.824,76 2.834,36 2.932,13 264.365,02 0,00 2.299,44 1.436,91 1.520,01 24.863,72 1.922,94 32.043,03 296.408,05

MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 38.623,59 31.122,44 1.353,99 984,45 72.084,46 7.657,99 748,32 430,94 458,79 7.504,68 671,13 17.471,86 89.556,32

MA3.03 Polítiques i programes ambientals 12.534,86 61.077,45 2.657,18 1.931,97 78.201,47 0,00 1.468,58 422,61 454,09 7.427,79 1.036,30 10.809,37 89.010,84

MA3.04 Estudis i informes ambientals 28.576,69 93.077,90 4.049,37 2.944,20 128.648,16 0,00 2.238,01 695,23 746,01 12.202,86 1.584,43 17.466,54 146.114,70

MA3.05 Qualitat ambiental 32.244,98 43.476,85 1.891,47 1.375,24 78.988,53 26.325,89 1.045,38 568,83 606,24 9.916,56 1.353,04 39.815,94 118.804,47

Sostenibilitat ambiental Total 277.753,88 321.579,40 12.786,36 10.167,98 622.287,63 33.983,88 7.799,74 3.554,53 3.785,14 61.915,61 6.567,84 117.606,74 739.894,37

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 727.109,37 778.167,94 36.733,62 35.483,92 1.577.494,85 62.607,44 18.778,18 8.870,10 9.455,40 154.667,18 18.442,23 272.820,54 1.850.315,39

MOBILITAT Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.677.878,62 82.195,43 1.663,66 2.156,02 3.763.893,74 0,00 1.363,87 24.929,41 21.488,66 351.501,93 39.771,26 439.055,13 4.202.948,87

MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 145.417,49 12.827,04 259,62 161,87 158.666,02 0,00 212,84 1.049,52 906,72 14.831,76 722,74 17.723,57 176.389,59





Gestio_serveis

(dedicació

treballadors)

Edificis

CAC_auxiliars


Directe

Cind_Activ_au

xiliar_suport

Cind_gestió_R

RHHCind_economia

Cind_gestio_a

mbits

Cind_estructur

a_ORGDesp_financera

TOTAL_Cost

Indirecte

TOTAL

ACTIVITAT

MOBILITAT Transport MB1.03 Transport ferroviari 0,00 5.511,04 111,55 69,55 5.692,13 0,00 91,44 37,65 33,00 539,86 76,00 777,96 6.470,09

MB1.04 Transport en bicicleta 20.641,70 78.862,46 1.596,20 995,19 102.095,56 0,00 1.308,56 675,32 590,08 9.652,33 1.300,56 13.526,85 115.622,41

MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 30.384,37 14.795,70 299,47 186,71 45.666,25 0,00 245,50 302,06 262,01 4.285,87 421,62 5.517,07 51.183,32

Transport Total 3.874.322,18 194.191,67 3.930,50 3.569,35 4.076.013,69 0,00 3.222,22 26.993,97 23.280,48 380.811,74 42.292,18 476.600,59 4.552.614,28

Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 243.162,89 337.171,11 6.824,44 19.661,30 606.819,74 7.954,52 5.594,67 4.051,42 3.540,18 57.908,74 7.742,06 86.791,59 693.611,33

Senyalització Total 243.162,89 337.171,11 6.824,44 19.661,30 606.819,74 7.954,52 5.594,67 4.051,42 3.540,18 57.908,74 7.742,06 86.791,59 693.611,33

Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 34.534,74 101.806,64 2.060,60 1.284,74 139.686,71 67.838,59 1.689,27 1.365,21 1.193,89 19.529,17 1.065,80 92.681,94 232.368,65

MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 155.069,23 31.398,08 1.141,66 10.650,88 198.259,85 0,00 363,09 1.307,63 1.133,52 18.541,56 2.502,54 23.848,34 222.108,19

MB3.03 Aparcaments 174.879,90 16.937,45 342,82 213,74 192.373,92 0,00 281,04 1.272,48 1.099,48 17.984,83 206,06 20.843,89 213.217,81

MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 2.404,36 25.040,06 506,82 315,99 28.267,23 0,00 415,49 186,98 163,68 2.677,38 377,19 3.820,71 32.087,94

Trànsit i aparcaments Total 366.888,23 175.182,23 4.051,89 12.465,34 558.587,70 67.838,59 2.748,90 4.132,30 3.590,57 58.732,93 4.151,59 141.194,88 699.782,58

MOBILITAT Total 4.484.373,31 706.545,01 14.806,83 35.695,99 5.241.421,14 75.793,11 11.565,78 35.177,68 30.411,24 497.453,42 54.185,82 704.587,05 5.946.008,19

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 29.269,76 1.716.353,01 119.780,31 68.131,49 1.933.534,56 0,00 47.782,14 5.947,88 22.341,47 185.320,18 15.529,87 276.921,54 2.210.456,10

PS1.02 Infància i família 1.384.139,05 91.979,42 43.925,77 12.254,72 1.532.298,97 0,00 2.560,65 4.739,34 17.137,63 143.557,84 12.410,61 180.406,06 1.712.705,03

PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència1.753.402,52 215.192,45 13.454,22 13.071,11 1.995.120,31 0,00 5.990,82 6.137,33 22.343,14 187.163,19 16.275,91 237.910,39 2.233.030,70

PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 663.335,23 97.839,18 7.045,92 3.515,10 771.735,43 0,00 2.723,78 2.359,56 8.646,95 72.433,42 9.581,70 95.745,41 867.480,85

PS1.05 Habitatge 455.715,32 185.215,09 122.999,04 6.654,29 770.583,74 0,00 5.156,27 2.344,25 8.661,03 72.551,42 8.660,14 97.373,11 867.956,85

Serveis socials Total 4.285.861,88 2.306.579,15 307.205,27 103.626,71 7.003.273,02 0,00 64.213,65 21.528,36 79.130,23 661.026,04 62.458,23 888.356,51 7.891.629,53

Promoció social PS2.01 Gent gran 88.967,33 32.396,90 95.353,62 1.163,93 217.881,79 0,00 901,91 670,24 2.442,79 20.462,69 2.715,58 27.193,21 245.075,00

PS2.02 Diversitat i convivència 80.152,24 67.034,30 4.191,11 2.408,36 153.786,01 0,00 1.866,19 473,07 1.737,87 14.557,69 1.744,43 20.379,25 174.165,26

PS2.03 Mediació ciutadana 29.066,00 30.863,40 1.929,64 1.108,84 62.967,88 0,00 859,22 193,70 712,63 5.969,53 500,04 8.235,12 71.203,00

PS2.04 Igualtat 70.282,96 142.574,42 8.914,01 5.122,32 226.893,71 0,00 3.969,18 697,96 2.577,56 21.591,58 2.543,91 31.380,19 258.273,90

PS2.05 Discapacitat 189.785,47 41.328,42 33.304,18 1.484,82 265.902,89 0,00 1.150,56 817,96 2.981,74 24.977,31 3.353,61 33.281,18 299.184,07

PS2.06 Pla de barris les Planes 484,37 0,00 0,00 0,00 484,37 0,00 0,00 0,00 5,39 45,16 3,51 54,06 538,43

PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 16.824,40 27.837,71 65.148,03 1.000,14 110.810,27 0,00 774,98 340,87 1.245,88 10.436,40 1.336,59 14.134,72 124.945,00

Promoció social Total 475.562,77 342.035,15 208.840,59 12.288,42 1.038.726,93 0,00 9.522,03 3.193,81 11.703,85 98.040,37 12.197,66 134.657,73 1.173.384,66

Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 567.968,38 68.602,12 4.289,13 2.464,69 643.324,32 0,00 1.909,84 1.978,97 7.204,28 60.348,52 8.552,99 79.994,60 723.318,92

Cooperació internacional Total 567.968,38 68.602,12 4.289,13 2.464,69 643.324,32 0,00 1.909,84 1.978,97 7.204,28 60.348,52 8.552,99 79.994,60 723.318,92

Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 26.574,00 7.510,54 469,57 269,83 34.823,94 0,00 209,09 107,12 391,15 3.276,60 463,68 4.447,64 39.271,58

PS4.02 Programes salut comunitària 76.200,98 25.723,97 1.608,31 924,19 104.457,45 0,00 716,14 321,33 1.174,29 9.836,73 1.211,68 13.260,16 117.717,62

PS4.03 Salut mental 44.848,52 29.263,46 1.829,61 1.051,36 76.992,95 0,00 814,68 236,84 868,73 7.277,15 1.027,48 10.224,88 87.217,83

PS4.04 Assistència sanitària 47.823,71 6.145,30 47.668,23 220,78 101.858,03 0,00 171,08 313,33 1.139,20 9.542,78 1.278,17 12.444,57 114.302,60

Promoció de la salut Total 195.447,21 68.643,27 51.575,72 2.466,17 318.132,37 0,00 1.910,98 978,63 3.573,37 29.933,26 3.981,01 40.377,25 358.509,63

POLÍTIQUES SOCIALS Total 5.524.840,24 2.785.859,70 571.910,71 120.845,99 9.003.456,64 0,00 77.556,50 27.679,77 101.611,73 849.348,20 87.189,90 1.143.386,10 10.146.842,74

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 423.113,10 1.437.803,81 31.769,94 36.262,58 1.928.949,43 11.486,99 20.385,78 822,84 66.063,39 186.989,53 13.053,81 298.802,34 2.227.751,77

SC1.02 Policia de seguretat 68.586,58 1.974.053,67 41.219,08 87.970,15 2.171.829,47 0,00 26.336,43 917,78 74.303,84 209.645,36 28.795,41 339.998,81 2.511.828,28

SC1.03 Policia administrativa 300,00 1.086.833,62 22.213,33 25.059,20 1.134.406,14 0,00 15.017,03 428,10 38.724,17 109.607,06 14.077,09 177.853,44 1.312.259,58

SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.597,38 1.384.550,38 27.303,90 32.886,47 1.446.338,14 0,00 18.879,40 611,20 49.365,52 139.726,92 19.511,07 228.094,11 1.674.432,25

Seguretat i convivència ciutadana Total 493.597,06 5.883.241,47 122.506,25 182.178,40 6.681.523,18 11.486,99 80.618,63 2.779,92 228.456,92 645.968,86 75.437,38 1.044.748,70 7.726.271,88

Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 30.425,86 6.459,93 127,39 147,57 37.160,76 0,00 88,09 0,00 1.254,45 3.550,66 502,48 5.395,68 42.556,44

SC2.02 Gestió ocupació via pública 67.133,56 159.729,42 4.450,80 4.922,08 236.235,86 11.486,99 2.506,73 97,49 8.430,40 23.861,88 1.263,40 47.646,89 283.882,75

SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 0,00 261.643,53 5.159,72 5.977,08 272.780,32 0,00 3.567,71 115,27 9.310,61 26.353,26 3.680,25 43.027,09 315.807,42

Ocupació de la via pública Total 97.559,42 427.832,88 9.737,91 11.046,73 546.176,94 11.486,99 6.162,53 212,77 18.995,46 53.765,81 5.446,13 96.069,67 642.246,61

Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 74.023,71 85.834,32 14.241,18 11.609,58 185.708,79 0,00 1.715,76 67,12 6.314,26 17.872,23 2.428,05 28.397,42 214.106,21

SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 773,09 16.271,91 1.312,53 1.385,20 19.742,73 0,00 325,26 0,00 675,84 1.912,94 251,97 3.166,01 22.908,74

Protecció civil Total 74.796,80 102.106,23 15.553,71 12.994,78 205.451,52 0,00 2.041,02 67,12 6.990,10 19.785,17 2.680,02 31.563,43 237.014,95

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 665.953,28 6.413.180,58 147.797,88 206.219,90 7.433.151,64 22.973,98 88.822,18 3.059,80 254.442,47 719.519,84 83.563,52 1.172.381,80 8.605.533,44

URBANISME Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 92.774,87 663.473,85 24.367,18 14.994,67 795.610,56 114.723,56 16.524,83 9.066,61 36.282,97 89.654,32 12.582,69 278.834,98 1.074.445,54

UR1.02 Expropiacions 460.827,86 161.352,75 4.084,62 3.360,35 629.625,58 0,00 3.102,81 7.109,58 24.804,56 61.291,45 8.674,99 104.983,39 734.608,97

Planejament i gestió urbanística Total 553.602,73 824.826,60 28.451,79 18.355,02 1.425.236,15 114.723,56 19.627,65 16.176,19 61.087,53 150.945,77 21.257,68 383.818,37 1.809.054,51

Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 1.864,00 505.441,67 16.897,97 14.772,12 538.975,75 0,00 10.711,37 6.085,98 21.545,62 53.238,70 7.364,93 98.946,60 637.922,35

Obres i projectes Total 1.864,00 505.441,67 16.897,97 14.772,12 538.975,75 0,00 10.711,37 6.085,98 21.545,62 53.238,70 7.364,93 98.946,60 637.922,35

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 4.308,41 274.440,87 9.777,41 6.456,94 294.983,63 93.356,96 5.961,56 4.367,37 15.455,20 38.189,41 5.168,79 162.499,29 457.482,92

UR3.02 Llicències serveis urbanístics 3.808,25 793.737,28 28.278,20 18.674,76 844.498,49 56.031,87 17.242,02 10.158,01 36.012,87 88.892,12 0,00 208.336,89 1.052.835,38

UR3.03 Llicències d'activitats 665,50 416.556,58 14.840,52 11.833,97 443.896,57 43.174,56 9.048,68 5.491,75 19.445,94 48.050,45 2.500,25 127.711,65 571.608,21

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 8.782,16 1.484.734,73 52.896,13 36.965,67 1.583.378,69 192.563,40 32.252,27 20.017,13 70.914,01 175.131,97 7.669,04 498.547,82 2.081.926,51

PROMUSA UR4.01 PROMUSA 0,00 2.854,31 0,00 0,00 2.854,31 0,00 0,00 0,00 110,65 273,42 38,81 422,88 3.277,19

PROMUSA Total 0,00 2.854,31 0,00 0,00 2.854,31 0,00 0,00 0,00 110,65 273,42 38,81 422,88 3.277,19

URBANISME Total 564.248,89 2.817.857,31 98.245,89 70.092,81 3.550.444,90 307.286,96 62.591,29 42.279,30 153.657,81 379.589,86 36.330,46 981.735,67 4.532.180,57

VERD URBÀ Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 3.920.443,90 367.795,20 9.778,52 26.659,44 4.324.677,06 0,00 6.528,82 16.501,43 24.649,55 403.206,36 42.452,42 493.338,58 4.818.015,64





Gestio_serveis

(dedicació

treballadors)

Edificis

CAC_auxiliars


Directe

Cind_Activ_au

xiliar_suport

Cind_gestió_R

RHHCind_economia

Cind_gestio_a

mbits

Cind_estructur

a_ORGDesp_financera

TOTAL_Cost

Indirecte

TOTAL

ACTIVITAT

VERD URBÀ Zones verdes VE1.02 Xarxa reg 388.621,22 11.770,89 362,86 219,42 400.974,39 0,00 135,73 1.528,70 2.282,78 37.340,72 5.294,64 46.582,58 447.556,97

VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 155.883,35 6.278,90 10.330,30 117,05 172.609,60 0,00 72,40 658,07 982,76 16.075,56 2.257,94 20.046,73 192.656,32

VE1.04 Àrees de jocs infantils 218.097,95 9.536,83 293,99 177,78 228.106,55 0,00 109,97 869,65 1.298,82 21.245,45 2.930,29 26.454,18 254.560,73

VE1.05 Espais per a gossos als parcs 2.627,07 1.862,20 57,41 34,71 4.581,39 0,00 21,47 0,00 26,10 426,87 60,18 534,62 5.116,01

Zones verdes Total 4.685.673,49 397.244,02 20.823,08 27.208,40 5.130.948,99 0,00 6.868,41 19.557,84 29.240,01 478.294,96 52.995,47 586.956,69 5.717.905,68

Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 613.275,88 28.264,52 871,32 526,88 642.938,59 19.661,19 325,93 2.506,61 3.772,70 61.712,19 8.754,42 96.733,04 739.671,63

VE2.02 Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 0,00 0,00 0,00 10.258,96 0,00 0,00 39,11 58,39 955,04 74,08 1.126,63 11.385,59

Arbrat viari Total 623.534,84 28.264,52 871,32 526,88 653.197,55 19.661,19 325,93 2.545,72 3.831,09 62.667,23 8.828,50 97.859,67 751.057,22

VERD URBÀ Total 5.309.208,33 425.508,54 21.694,39 27.735,28 5.784.146,54 19.661,19 7.194,34 22.103,56 33.071,09 540.962,20 61.823,97 684.816,35 6.468.962,90

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.464.398,02 124.084,83 3.600,46 32.250,17 3.624.333,49 0,00 3.101,90 11.781,03 20.632,73 337.500,92 34.530,39 407.546,96 4.031.880,45

VP1.02 Contenidors 20.985,60 26.126,56 692,29 824,92 48.629,37 0,00 653,12 158,22 280,31 4.585,13 394,56 6.071,34 54.700,72

VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 7.282,96 11.889,56 315,05 375,40 19.862,97 0,00 297,22 64,63 114,67 1.875,65 148,56 2.500,73 22.363,70

VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 151.827,27 15.577,23 84.564,15 1.610,61 253.579,25 0,00 389,40 825,06 1.444,57 23.629,57 3.025,71 29.314,31 282.893,56

VP1.05 Tractament i eliminació residus 74.066,50 1.160,30 35,13 41,86 75.303,79 0,00 33,15 228,48 428,42 7.007,94 976,18 8.674,16 83.977,96

VP1.06 Abocadors incontrolats 0,00 165,61 0,00 0,00 165,61 11.486,99 0,00 37,91 66,28 1.084,18 153,89 12.829,25 12.994,85

Recollida i tractament de residus Total 3.718.560,35 179.004,09 89.207,08 35.102,97 4.021.874,48 11.486,99 4.474,79 13.095,34 22.966,97 375.683,38 39.229,28 466.936,75 4.488.811,23

Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.200.715,00 177.944,04 4.250,57 9.052,51 4.391.962,12 0,00 3.807,13 14.289,74 25.003,06 408.988,85 57.984,84 510.073,62 4.902.035,74

VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 5.538.723,64 845.294,39 16.630,58 135.312,32 6.535.960,93 120.518,56 14.903,40 21.642,92 37.946,46 620.711,19 8.467,92 824.190,44 7.360.151,37

VP2.03 Enllumenat 3.852.660,55 11.355,99 300,91 1.881,23 3.866.198,67 0,00 283,88 12.611,21 21.992,72 359.747,14 51.059,43 445.694,38 4.311.893,05

VP2.04 Actes festius a la via pública 43.492,07 443.678,16 8.266,99 23.028,49 518.465,72 0,00 7.364,13 1.686,92 2.990,78 48.921,90 6.866,59 67.830,33 586.296,04

VP2.05 Responsabilitat patrimonial 36.631,84 8.681,28 197,48 162,10 45.672,70 0,00 115,26 148,60 260,44 4.260,16 0,00 4.784,46 50.457,16

VP2.07 Ulls de la ciutat 6.050,00 54.214,86 1.436,57 1.711,79 63.413,21 63.035,86 1.355,28 408,00 726,91 11.890,41 1.677,84 79.094,29 142.507,51

Acondicionament via pública Total 13.678.273,10 1.541.168,71 31.083,10 171.148,44 15.421.673,35 183.554,43 27.829,07 50.787,39 88.920,37 1.454.519,66 126.056,61 1.931.667,52 17.353.340,88

Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 9.193.034,43 168.713,60 4.143,76 5.725,49 9.371.617,29 11.486,99 3.868,53 30.558,02 53.551,21 873.396,35 569,52 973.430,63 10.345.047,91

VP3.02 Aigües grises 338,80 12.565,35 164.334,12 396,74 177.635,01 11.486,99 314,11 615,34 1.077,51 17.625,37 2.117,29 33.236,61 210.871,62

VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 257,41 50.212,73 1.973,45 1.585,42 54.029,02 900,51 1.255,23 178,67 319,56 5.227,14 0,00 7.881,11 61.910,13

Cicle de l'aigua Total 9.193.630,64 231.491,68 170.451,33 7.707,66 9.603.281,31 23.874,49 5.437,87 31.352,03 54.948,27 896.248,86 2.686,81 1.014.548,35 10.617.829,66

Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 4.809,99 11.364,18 313,83 373,96 16.861,96 11.486,99 296,07 0,00 162,40 2.656,54 197,47 14.799,48 31.661,44

VP4.02 Tanatori 0,00 479,57 0,00 0,00 479,57 0,00 0,00 0,00 2,72 44,48 0,00 47,19 526,77

Serveis funeraris Total 4.809,99 11.843,76 313,83 373,96 17.341,54 11.486,99 296,07 0,00 165,12 2.701,02 197,47 14.846,67 32.188,21

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 26.595.274,08 1.963.508,24 291.055,33 214.333,02 29.064.170,68 230.402,90 38.037,80 95.234,77 167.000,73 2.729.152,92 168.170,18 3.427.999,29 32.492.169,97

Total general 65.843.809,65 20.856.743,46 10.796.355,00 1.184.546,90 98.681.455,00 772.638,99 759.703,15 380.349,98 1.411.209,01 8.979.425,78 949.402,88 13.252.729,79 111.934.184,79

Percentatges sobre el cost total 58,8% 18,6% 9,6% 1,1% 88,2% 0,7% 0,7% 0,3% 1,3% 8,0% 0,8% 11,8%


4.7.1. COST DELS EDIFICIS

Tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici

ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tascaCost imputat a

tasca

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 1 Esport 1,6% ES9.99.99 Gestió servei esports 15.669,50

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2.6 Participacions Directes en Ensenyament 4,6% EN9.99.99 Gestió servei ensenyament 44.555,74

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.10 Comunicació 1,5% AT3.99.99 Gestió comunicació 14.225,26

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.11 Participació Ciutadana 1,0% AT4.99.99 Gestió participació ciutadana 9.973,51

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.8 Impuls a la societat de la informació 0,8% AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 7.569,82

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.9 Atenció al Ciutadà 3,7% AT2.99.99 Gestió atenció al ciutadà 35.243,44

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 5 Mobilitat 1,1% MB9.99.99 Gestió servei mobilitat 10.581,06

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 5.15 Transport 0,4% MB9.99.99 Gestió servei mobilitat 3.527,02

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7 Via Pública 0,8% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 7.283,34

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.23 Recollida d'Escombraries i Tractament de Residus 0,9% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 8.989,52

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.24 Acondicionament Via Pública 1,1% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 10.867,68

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.24 Supervisors 2,2% VP2.06.01 Supervisió de la via pública 21.521,00

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.25 Sanejament 0,6% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 5.347,85

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 8 Verd Públic 0,6% VE9.99.99 Gestió servei verd urbà 5.462,50

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 9 Cultura 0,2% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 1.715,72

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 9.29 Acció Cultural 1,3% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 12.010,03

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 9.29 Arxiu històric 0,2% CU2.07.01 Arxiu històric 2.152,10

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10 Medi Ambient 0,6% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 5.290,53

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10.20 Salut Pública 1,1% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 10.581,06

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10.33 Prevenció/Protecció del Medi Ambient 0,2% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 1.721,92

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10.34 Millora i Sostenibilitat 1,4% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 13.180,98

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 11.35 Acció Social 0,3% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 2.436,66

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 11.36 Promoció Social 0,2% XD2.02.04 Direcció àmbit Polítiques socials, Habitatge i Esports 1.715,72

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12 Urbanisme 0,5% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 5.165,77

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12.18 Planejament i Gestió Urbanística 2,6% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 24.689,13

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12.31 Obres i Projectes 2,0% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 19.357,02

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12.37 Intervenció en l'edificació 4,3% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 41.176,61

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13 Economia i Finances 0,2% EC8.99.99 Servei jurídic economia 1.829,73

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.38 Promoció Laboral 2,0% EC9.99.99 Gestió serveis economia 19.165,45

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.40 Promoció de l'Economia 2,5% EC9.99.99 Gestió serveis economia 24.438,69

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.41 Comerç 1,3% EC9.99.99 Gestió serveis economia 12.302,57

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.7 Planificació Econòmica 1,1% EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 10.978,39

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.71 Direcció Política - grups 2,4% XD1.02.01 Càrrecs electes i grups municipals 23.140,85

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.71 Direcció Política 10,0% XD1.02.01 Càrrecs electes i grups municipals 95.821,59

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Gerència 0,7% XD2.01.01 Gerència 6.318,41

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Economia, Hisenda i RRHH 0,7% XD2.01.02 Direcció àmbit Economia, Hisenda i RRHH 6.318,41

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Sots direcció Innovació 0,7% XD2.01.03 Sots direcció Innovació 6.318,41

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 0,7% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 6.318,41

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat 1,3% XD2.02.02 Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat 12.636,81

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Urbanisme i Projectes 0,3% XD2.02.03 Direcció àmbit Urbanisme i Projectes 3.159,20

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Sots direcció Promoció econòmica 0,3% XD2.02.06 Sots direcció Promoció econòmica 3.159,20

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Sots direcció Participació ciutadana i Acció als barris 0,3% XD2.02.07 Sots direcció Participació ciutadana i Acció als barris 3.159,20

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Secretaria general 2,4% XD3.01.01 Secretaria general 23.170,08

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Servei jurídic economia 0,4% EC8.99.99 Servei jurídic economia 4.238,33

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Servei jurídic medi ambient i general 0,7% XD3.01.03 Servei jurídic medi ambient i general 6.682,81

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Servei jurídic urbanisme 0,5% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 4.455,21

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Intervenció 0,4% XD3.02.01 Intervenció 4.238,33

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Tresoreria 1,5% XD3.03.01 Tresoreria 14.834,15

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Unitat de Contractació 0,9% XD3.04.01 Unitat de Contractació 8.476,66

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.74 Recursos Humans 3,8% XD4.99.99 Gestió Recursos humans corporació 36.144,12

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.75 Compres 0,8% XD7.04.01 Gestió centralitzada de compres 7.318,93

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Qualitat i avaluació0,8% XD7.05.01 Qualitat i avaluació 7.383,07

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Informatica 3,7% XA1.01.01 Informàtica 35.817,23

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Administració electrònica 0,4% AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 3.558,79

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu 15,3% XD7.07.01 Arxiu Municipal 146.696,83

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sist d'Inform.CMSC_Padró 0,7% CO3.01.01 Cens i estadística 7.116,05

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sist d'Inform.CMSC_GIS 0,4% XD7.10.01 GIS 3.558,02

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sist d'Inform.CMSC_Cadastre 1,9% XD7.09.01 Cartografia i cadastre 17.796,26

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.77 Comptabilitat i Costos 1,3% XD5.01.01 Gestió pressupostària i costos 12.808,13

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.78 Patrimoni Municipal 0,2% XD6.01.01 Patrimoni municipal 2.287,17

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.78 Valoracions 0,2% XD6.02.01 Valoracions 2.287,17

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.79 Gestió consergeria 1,3% XD7.01.01 Gestió de consergeria 12.458,08

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.79 Logística i gestió edificis 1,9% XD7.02.01 Logística 18.151,02

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2T0 Videovigilancia. Vigilància trànsit 0,0% SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 223,73

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2T0 Videovigilancia. Pilones 0,1% MB3.02.01 Pilones retràctils 698,76

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2T0 Videovigilancia. Seguretat ciutadana i edificis 0,3% SC1.02.02 Videovigilància 3.130,63

Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 12,2% SC7.99.99 Gestió administració seguretat ciutadana 17.268,77

Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 2,3% SC8.99.99 Gestió Protecció civil 3.255,59

Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 85,5% SC9.99.99 Policia local 121.022,92

XE.A.03.2 Pl.Barcelona - Jutjat de Pau. Registre civil 32.109,26 100,0% CO6.01.01 Registre civil 32.109,26

XE.A.03.3 Pl.Barcelona - Protecció civil 12.298,13 100,0% SC8.99.00 Voluntaris protecció civil 12.298,13

XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) 16.354,43 100,0% CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 16.354,43

Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Incorpora - La Caixa 7,6% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 719,06

Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Wise peaple 17,1% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 1.622,84

Pl.Barcelona - Oficines planta 1. No ocupat (Empressaris) 11,3% EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 1.069,29

Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Sant Cugat comerç 50,6% EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.788,55

Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Protocol 6,4% XD1.01.01 Alcaldia i protocol 607,48

Pl.Barcelona - Oficines planta 1. SPPM sindicat policia 6,9% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 656,45

Casa Mònaco - oficines. Polítiques socials 84,7% PS9.99.99 Gestió polítiques socials 124.831,46

Casa Mònaco - oficines. Direcció àmbit 8,8% XD2.02.04 Direcció àmbit Polítiques socials, Habitatge i Esports 12.946,62

Casa Mònaco - oficines. Servei jurídic 6,5% XD3.01.04 Servei jurídic serveis socials i general 9.548,87

XE.A.04 147.328,53

XE.A.03.5 9.463,67

IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS

XE.A.01 960.603,77

XE.A.02 141.547,28





tasca


XE.A.01 960.603,77

XE.A.05 Escola d'Art 149.751,83 100,0% EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 149.751,83

XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista 7.230,20 100,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 7.230,20

XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat 6.481,61 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 6.481,61

XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert 19.096,62 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 19.096,62

XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert 298,36 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 298,36

XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància 8.711,71 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 8.711,71

XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància 5.944,73 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 5.944,73

XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers 3.599,38 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 3.599,38

XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 13.502,03 100,0% EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 13.502,03

XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 58.050,08 100,0% XD7.02.01 Logística 58.050,08

XE.A.15 Magatzem Can Codonyés 21.136,54 100,0% CU9.99.99 Gestió servei cultura 21.136,54

XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n 19.161,08 100,0% EN2.02.07 Serveis Educatius 19.161,08

XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 - Can Bellet, 50 1.611,12 100,0% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 1.611,12

XE.A.18 Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4 816,75 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 816,75

Oficina OMET. Activitats esportives edat escolar 60,0% ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 4.040,36

Oficina OMET. Activitats esportives adults 15,0% ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 1.010,09

Oficina OMET. Activitats esportives períodes vacacionals 25,0% ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 1.683,48

XE.A.20 Oficina 010 6.691,71 100,0% AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 6.691,71

XE.C.01 EB El Gargot 55.213,32 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 55.213,32

XE.C.02 EB La Mimosa 46.439,41 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 46.439,41

XE.C.03 EB Niu 37.134,91 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 37.134,91

XE.C.04 EB Tricicle 91.556,90 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 91.556,90

XE.C.05 EB Cavall Fort 86.679,13 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 86.679,13

XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat 74.597,64 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 74.597,64

XE.C.07 EB el Molí 39.470,03 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 39.470,03

XE.C.08 Escola Catalunya 289.886,27 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 289.886,27

XE.C.09 Escola Collserola 293.441,87 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 293.441,87

XE.C.10 Escola Joan Maragall 269.808,82 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 269.808,82

XE.C.11 Escola La Floresta 277.343,31 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 277.343,31

XE.C.12 Escola Pins del Vallès 284.852,58 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 284.852,58

XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri 233.306,01 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 233.306,01

XE.C.14 Escola La Mirada 86.601,36 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 86.601,36

XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac 225.162,38 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 225.162,38

XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 250.481,07 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 250.481,07

XE.C.17 Escola Turó de Can Matas 239.610,00 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 239.610,00

XE.C.18 Escola L'Olivera 291.149,20 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 291.149,20

Escola de Música Victòria dels Àngels 87,0% EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 288.122,86

Conservatori de Sant Cugat 13,0% EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 43.052,84

XE.C.20 Escola oficial d'idiomes 6.176,72 100,0% EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 6.176,72

XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 102.009,16 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 102.009,16

XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol 110.880,72 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 110.880,72

XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat 8.355,10 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 8.355,10

XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc 4.429,16 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 4.429,16

XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol 3.038,57 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 3.038,57

XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa 562,61 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 562,61

XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta 45.662,66 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 45.662,66

XE.F.08 Piscines del Parc Central 88.022,36 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 88.022,36

PAV1 (antiga sala escolar) 95,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 26.849,93

PAV1 (antiga sala escolar) 5,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 1.413,15

XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) 51.487,24 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 51.487,24

PAV3 (nou pavelló) 97,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 286.902,09

PAV3 (nou pavelló) 3,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 8.873,26

XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix 174.105,35 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 174.105,35

XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) 230.019,76 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 230.019,76

Zona esportiva Jaume Tubau. Camps poliesportius (CAM) 70,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 241.983,52

Zona esportiva Jaume Tubau. Pistes polisportives (POL) 12,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 41.482,89

Zona esportiva Jaume Tubau. Sales esportives (SAL) 6,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 20.741,44

Zona esportiva Jaume Tubau. Espais de raqueta (PAD) 12,0% ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 41.482,89

Zona esportiva de La Floresta 75,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 93.643,63

Zona esportiva de La Floresta 25,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 31.214,54

Ciutat esportiva Guinardera. Camps poliesportius (CAM) 67,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 170.545,28

Ciutat esportiva Guinardera. Sales esportives (SAL) 3,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 7.636,36

Ciutat esportiva Guinardera. Camps d'atletisme (ALT) 30,0% ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 76.363,56

XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer 8.789,67 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 8.789,67

XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc 42.221,25 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 42.221,25

XE.F.19 Sala esportiva Canigó 27.974,81 100,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 27.974,81

XE.F.20 Rocòdrom 6.625,66 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 6.625,66

XE.F.21 CEIP L´Olivera - POL / SAL 30.465,76 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 30.465,76

XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV 53.174,64 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 53.174,64

XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV 45.659,29 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 45.659,29

XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV 40.517,13 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 40.517,13

XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL 5.021,30 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 5.021,30

XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL 838,72 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 838,72

XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL 34.386,93 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 34.386,93

XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 29.005,92 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 29.005,92

XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL 25.870,74 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 25.870,74

XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL 1.010,82 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 1.010,82

XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva 22.119,58 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 22.119,58

XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva 731,43 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 731,43

XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva 46.640,51 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 46.640,51

XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista 946,55 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 946,55

XE.F.35 Escola Europa - Pavelló 21.736,44 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 21.736,44

XE.F.15 124.858,17

XE.F.16 254.545,20

XE.F.09 28.263,09

XE.F.11 295.775,35

XE.F.14 345.690,74

XE.A.19 6.733,93

XE.C.19 331.175,70





tasca


XE.A.01 960.603,77

XE.F.36 Escola Thau - Pavelló 10.761,51 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 10.761,51

XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs 10.807,65 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 10.807,65

XE.F.38 Pistes skate les Planes 1.502,77 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 1.502,77

XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata 3.484,21 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 3.484,21

XE.F.40 Centre de fitness i piscina rbl. Celler 1.891,24 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 1.891,24

XE.G.01 Mercat de Torreblanca 139.250,16 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 139.250,16

XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca 988,74 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 988,74

XE.G.03 Mercat de Pere San 175.084,70 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 175.084,70

XE.G.04 Mercat Mirasol Centre 97.638,42 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 97.638,42

XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres 69.840,69 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 69.840,69

XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre 1.181,92 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.181,92

XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany 146.710,13 100,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 146.710,13

Casa Aymat 30,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 52.446,82

Casa Aymat 70,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 122.375,91

Casa de Cultura. Banc del temps 0,1% AT4.04.01 Banc del Temps 380,46

Casa de Cultura. Voluntariat 0,1% AT4.04.02 Voluntariat 380,46

Casa de Cultura. Exposicions 10,0% CU2.04.03 Exposicions 38.045,93

Casa de Cultura. Cessió espais 1,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 5.706,89

Casa de Cultura. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 37,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 140.769,94

Casa de Cultura. Espais a entitats culturals 9,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 34.241,34

Casa de Cultura. Gestió servei cultura 1,8% CU9.99.99 Gestió servei cultura 6.848,27

Casa de Cultura. Triangle 10,0% EN2.01.05 Triangle 38.045,93

Casa de Cultura. Escola d'adults 11,0% EN2.02.04 Escola d'adults 41.850,52

Casa de Cultura. Servei local de català 10,5% EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 39.948,23

Casa de Cultura. Espais a entitats ensenyament 1,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 3.804,59

Casa de Cultura. Espais a entitats de polítiques socials 8,0% PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 30.436,74

Masia de Torreblanca. XCCP arts escèniques 1,5% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 3.379,98

Masia de Torreblanca. XCCP música 6,0% CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 13.519,90

Masia de Torreblanca. XCCP arts visuals 1,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 2.253,32

Masia de Torreblanca. Cessió espais 1,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 3.379,98

Masia de Torreblanca. Espai bar 7,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 15.773,22

Masia de Torreblanca. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 50,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 112.665,84

Masia de Torreblanca. Aules d'estudi 4,0% CU2.11.02 Aules d'estudi 9.013,27

Masia de Torreblanca. Oficina Jove i Servei informació juvenil 10,0% CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 22.533,17

Masia de Torreblanca. Espais a entitats culturals 5,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 11.266,58

Masia de Torreblanca. Ensenyament - UEC 14,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)31.546,43

Xalet Negre. XCCP conferència 1,5% CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 2.889,34

Xalet Negre. Espai lliure utilització, activitats XCCP i espais no ocupats 54,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 104.979,48

Xalet Negre. Espais a entitats polítiques socials 16,0% PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 30.819,66

Xalet Negre. Acció social - SBASP 28,0% PS9.99.99 Gestió polítiques socials 53.934,41

Casal Cultural Mira-Sol. OAC 2,0% AT2.01.02 Gestions presencials 5.443,44

Casal Cultural Mira-Sol. XCCP arts escèniques 3,0% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 8.165,16

Casal Cultural Mira-Sol. Exposicions 3,0% CU2.04.03 Exposicions 8.165,16

Casal Cultural Mira-Sol. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 47,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 127.920,86

Casal Cultural Mira-Sol. Espais a entitats culturals 10,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 27.217,20

Casal Cultural Mira-Sol. Programes formació i inserció (PFI) 23,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)62.599,57

Casal Cultural Mira-Sol. Gent gran 12,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 32.660,65

Casino de La Floresta. XCCP arts escèniques 4,0% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 4.606,09

Casino de La Floresta. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 77,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 88.667,20

Casino de La Floresta. Espais a entitats culturals 14,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 16.121,31

Casino de La Floresta. Entitats - esports 5,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 5.757,61

Centre cívic Creu d'En Blau. OAC 3,0% AT2.01.02 Gestions presencials 3.226,74

Centre cívic Creu d'En Blau. XCCP arts escèniqueS 1,5% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 1.613,37

Centre cívic Creu d'En Blau. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 55,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 59.156,85

Centre cívic Creu d'En Blau. Espai jove 12,5% CU2.11.05 Espais joves districtes 13.444,74

Centre cívic Creu d'En Blau. Serveis bàsics de serveis socials 5,0% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 5.377,90

Centre cívic Creu d'En Blau. Gent gran 16,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 17.209,27

Centre cívic Creu d'En Blau. Espais a entitats polítiques socials 2,0% PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 2.151,16

Centre cívic Creu d'En Blau. Assistència sanitària 5,0% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 5.377,90

XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) 24.062,97 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 24.062,97

XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes 17.451,95 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 17.451,95

XE.H.11 Espai ECO a les Planes 15.866,83 100,0% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 15.866,83

Centre Social i Sanitari La Floresta. OAC 6,0% AT2.01.02 Gestions presencials 9.312,47

Centre Social i Sanitari La Floresta. Espai lliure utilització participació ciutadana 36,0% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 55.874,83

Centre Social i Sanitari La Floresta. Serveis bàsica de serveis socials 3,0% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 4.656,24

Centre Social i Sanitari La Floresta. Gent gran 28,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 43.458,20

Centre Social i Sanitari La Floresta. Assistència sanitària 27,0% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 41.906,12

Local antic centre cívic la Floresta. Espais a entitats juvenils 50,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 6.078,23

Local antic centre cívic la Floresta. EB la Mimosa 50,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 6.078,23

XE.H.14 Teatre Auditori 301.674,40 100,0% CU1.01.01 OA Centre cultural 301.674,40

XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater 210.270,15 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 210.270,15

XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol 169.715,39 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 169.715,39

XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres 164.634,23 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 164.634,23

XE.H.19 Monestir 13.238,40 100,0% CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 13.238,40

Museu Monestir. Gestió patrimoni 30,0% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 67.745,42

Museu Monestir. Difusió i sociabilització del patrimoni 35,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 79.036,33

Museu Monestir. Activitats i tallers 25,0% CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 56.454,52

Museu Monestir. Exposicions 10,0% CU2.09.05 Exposicions museus 22.581,81

XE.H.21 Oficina de turisme 8.143,74 100,0% CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 8.143,74

XE.H.22 Celler Cooperatiu 5.739,59 100,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 5.739,59

XE.H.23 Casa Jaumandreu 44.668,94 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 44.668,94

XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 Espais a entitats culturals 6.307,81 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 6.307,81

XE.H.12 155.207,85

XE.H.13 12.156,45

XE.H.20 225.818,08

XE.H.06 272.172,05

XE.H.07 115.152,20

XE.H.08 107.557,92

XE.H.03 380.459,29

XE.H.04 225.331,68

XE.H.05 192.622,90

XE.H.02 174.822,72





tasca


XE.A.01 960.603,77

XE.H.25 Local Camí de la Creu 3. Espais a entitats juvenils 23.836,96 100,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 23.836,96

XE.H.26 Local Rbl. Celler, 29 local 13. No ocupat 14.523,03 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 14.523,03

XE.H.27 Can Quitèria 20.833,84 100,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 20.833,84

XE.J.01 Centre obert de La Floresta 18.780,08 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 18.780,08

XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 20.280,70 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 20.280,70

XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 10.439,55 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 10.439,55

XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 928,84 100,0% PS1.04.02 Reallotjament Can Fontanals 928,84

XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a 6.963,64 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.963,64

XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)5.644,92 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.644,92

XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a 8.452,38 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 8.452,38

XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a 4.266,60 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 4.266,60

XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a 5.614,39 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.614,39

XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a 6.064,20 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.064,20

XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a 6.263,28 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.263,28

XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a 3.739,80 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 3.739,80

XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a 8.638,58 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 8.638,58

XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a 5.528,28 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.528,28

XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a 3.550,32 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 3.550,32

XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a 6.736,20 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.736,20

XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a 6.989,52 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.989,52

XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a 6.323,64 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.323,64

XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a 5.056,56 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.056,56

XE.J.21 Habitatge C. Benet Cortada, 20 1r 2a 6.443,04 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.443,04

XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a 3.896,16 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 3.896,16

XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a 5.517,60 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.517,60

XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a 2.996,19 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 2.996,19

XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a 2.733,75 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 2.733,75

XE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès 21.330,95 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 21.330,95

XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei 6.855,45 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 6.855,45

XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) 4.426,20 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 4.426,20

XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca) 7.472,95 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 7.472,95

XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco 5.680,77 100,0% VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 5.680,77

XE.K.06 Centre control recollida voluminosos 312,50 100,0% VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 312,50

XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) 38.436,43 100,0% VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 38.436,43

XE.K.08 Punt verd Can Calopa 45.714,96 100,0% VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 45.714,96

XE.K.09 EBAR Can Borrull I 12.975,56 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 12.975,56

XE.K.10 EBAR Can Borrull II 6.358,26 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.358,26

XE.K.11 EBAP Miralluny 6.287,90 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.287,90

XE.K.12 EBAP Mira-sol 13.557,28 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 13.557,28

XE.K.13 EDAR Costa del Golf 24.145,07 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 24.145,07

XE.K.14 EDAR Can Barata 42.216,83 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 42.216,83

XE.K.15 EDAR Can Cortés 26.763,89 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 26.763,89

XE.K.16 EBAR Miralluny 6.944,15 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.944,15

XE.K.17 EBAR Casino La Floresta 4.960,11 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.960,11

XE.K.18 EBAR Escola Música 3.732,71 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.732,71

XE.K.19 EBAR C. Dinamarca 4.230,82 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.230,82

XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) 3.611,27 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.611,27

XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire 3.950,62 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.950,62

XE.K.22 EBAR Rocòdrom 1.168,96 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 1.168,96

XE.K.23 EDAR Sol i Aire 3.097,73 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 3.097,73

XE.K.24 Dipòsit can Ribas 642,93 100,0% VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 642,93

XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) 10.136,74 100,0% VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 10.136,74

XE.M.01 Altres edificis 5.833,75 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 5.833,75

XE.M.02 Can Ribas 4.083,30 100,0% MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 4.083,30

XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A 57,42 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 57,42

XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) 3.504,40 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 3.504,40

XE.M.05 Can Monmany 3.402,16 100,0% UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 3.402,16

XE.M.06 Oficines Can Ametller 160,93 100,0% EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 160,93

11.515.364,50 11.515.364,50


4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

Detall per element de cost

Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E

CElement de cost (detall) Element de cost Cost

Edificis administratius XE.A.01 Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 1011 Sous i salaris Costos de personal 93.401,47

1031 Seguretat social Costos de personal 26.824,06

1041 Altres costos socials Costos de personal 344,19

1042 Pla de jubilació Costos de personal 741,00

2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 9.532,13

3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 2.993,12

30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 115.272,03

30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 2.624,96

30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 9.389,27

30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 19.900,35

30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 2.942,05

3034 Climatització Serveis exteriors 3.023,69

3041 Contractes externs Serveis exteriors 538,45

3042 Neteja Serveis exteriors 129.737,91

3062 Assegurances Serveis exteriors 7.973,94

3082 Electricitat Serveis exteriors 169.339,81

3083 Aigua Serveis exteriors 3.384,97

3091 Comunicacions Serveis exteriors 27.529,77

5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions335.110,61

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Total 960.603,77

XE.A.02 Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 3.199,39

30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 654,25









3084 Gas Serveis exteriors 89,70


5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 56.455,69

Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia Total 141.547,28

XE.A.03.2 Pl.Barcelona - Jutjat de Pau 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.066,46


30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 478,01



3062 Assegurances Serveis exteriors 623,62


3083 Aigua Serveis exteriors 241,85




Pl.Barcelona - Jutjat de Pau Total 32.109,26

XE.A.03.3 Pl.Barcelona - Protecció civil 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.066,46








3091 Comunicacions Serveis exteriors 69,51


Pl.Barcelona - Protecció civil Total 12.298,13

XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32)2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.066,46


30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 11,21







Edificis administratius XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32)3042 Neteja Serveis exteriors 7.413,59







Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) Total 16.354,43

XE.A.03.5 Pl.Barcelona - Oficines planta 1 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88









Pl.Barcelona - Oficines planta 1 Total 9.463,67

XE.A.04 Casa Mònaco - oficines 1011 Sous i salaris Costos de personal 48.604,60













3084 Gas Serveis exteriors 2.435,35



Casa Mònaco - oficines Total 147.328,53

XE.A.05 Escola d'Art 1011 Sous i salaris Costos de personal 51.122,46

















Escola d'Art Total 149.751,83

XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59

30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03

3034 Climatització Serveis exteriors 52,19



3082 Electricitat Serveis exteriors 859,21



Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista Total 7.230,20






Edificis administratius XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59






Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat Total 6.481,61

XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59











Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert Total 19.096,62

XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert 30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03


Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert Total 298,36

XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59



30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 364,21







Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància Total 8.711,71

XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància 30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03





Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància Total 5.944,73

XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers 3062 Assegurances Serveis exteriors 67,03




Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers Total 3.599,38

XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88

3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 295,20










C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 Total 13.502,03

XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88

3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 53.952,26










Edificis administratius XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 3083 Aigua Serveis exteriors 438,75


Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 Total 58.050,08

XE.A.15 Magatzem Can Codonyés 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88



5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 746,26

Magatzem Can Codonyés Total 21.136,54

XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 248,40






C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n Total 19.161,08

XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 - Can Bellet, 503021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 1.611,12

Local C. Benet Cortada, 59 - Can Bellet, 50 Total 1.611,12

XE.A.18 Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 816,75

Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4 Total 816,75

XE.A.19 Oficina OMET 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 248,51




Oficina OMET Total 6.733,93

XE.A.20 Oficina 010 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 248,51




Oficina 010 Total 6.691,71

Edificis administratius Total 1.648.522,72

Edificis culturals XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany 1011 Sous i salaris Costos de personal 40.423,06
















Centre d'Art Can Maristany Total 146.710,13

XE.H.02 Casa Aymat 1011 Sous i salaris Costos de personal 51.720,11




















Edificis culturals XE.H.02 Casa Aymat Total 174.822,72

XE.H.03 Casa de Cultura 1011 Sous i salaris Costos de personal 108.950,45



1042 Pla de jubilació Costos de personal 2.965,00














Casa de Cultura Total 380.459,29

XE.H.04 Masia de Torreblanca 1011 Sous i salaris Costos de personal 53.520,87


1041 Altres costos socials Costos de personal 1.616,73














Masia de Torreblanca Total 225.331,68

XE.H.05 Xalet Negre 1011 Sous i salaris Costos de personal 54.988,30















Xalet Negre Total 192.622,90

XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol 1011 Sous i salaris Costos de personal 64.782,01















Edificis culturals XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.129,18





Casal Cultural Mira-Sol Total 272.172,05

XE.H.07 Casino de La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 12.596,53














Casino de La Floresta Total 115.152,20

XE.H.08 Centre cívic Creu d'En Blau 1011 Sous i salaris Costos de personal 26.646,37















Centre cívic Creu d'En Blau Total 107.557,92

XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 478,02









Espai infantil les Planes (planta 1) Total 24.062,97

XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 344,20










Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes Total 17.451,95

XE.H.11 Espai ECO a les Planes 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.109,19


3041 Contractes externs Serveis exteriors 13.863,36







Edificis culturals XE.H.11 Espai ECO a les Planes 5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 76,52

Espai ECO a les Planes Total 15.866,83

XE.H.12 Centre Social i Sanitari La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 29.377,67
















Centre Social i Sanitari La Floresta Total 155.207,85

XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 425,59



3042 Neteja Serveis exteriors 231,67






Local antic centre cívic la Floresta Total 12.156,45

XE.H.14 Teatre Auditori 3034 Climatització Serveis exteriors 51.382,57




Teatre Auditori Total 301.674,40

XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater 1011 Sous i salaris Costos de personal 49.720,81















Biblioteca central Gabriel Ferrater Total 210.270,15

XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol1011 Sous i salaris Costos de personal 28.821,41




3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 147,30













Edificis culturals XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol3082 Electricitat Serveis exteriors 14.387,57




Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol Total 169.715,39

XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres 1011 Sous i salaris Costos de personal 26.515,23














Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres Total 164.634,23

XE.H.19 Monestir 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 230,75



Monestir Total 13.238,40

XE.H.20 Museu Monestir 1011 Sous i salaris Costos de personal 30.186,25















Museu Monestir Total 225.818,08

XE.H.21 Oficina de turisme 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 368,42








Oficina de turisme Total 8.143,74

XE.H.22 Celler Cooperatiu 3042 Neteja Serveis exteriors 3.706,80





Celler Cooperatiu Total 5.739,59

XE.H.23 Casa Jaumandreu 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 519,99






Casa Jaumandreu Total 44.668,94






Edificis culturals XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.405,15




Local Torrent d'en Xandri, 33 Total 6.307,81

XE.H.25 Local Camí de la Creu 3 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 21.501,31




Local Camí de la Creu 3 Total 23.836,96

XE.H.26 Local Rbl. Celler, 29 local 13 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 14.520,00


Local Rbl. Celler, 29 local 13 Total 14.523,03

XE.H.27 Can Quitèria 3062 Assegurances Serveis exteriors 643,16



Can Quitèria Total 20.833,84

Edificis culturals Total 3.048.979,48

Edificis educatius XE.C.01 EB El Gargot 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17












EB El Gargot Total 55.213,32

XE.C.02 EB La Mimosa 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17












EB La Mimosa Total 46.439,41

XE.C.03 EB Niu 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17












EB Niu Total 37.134,91

XE.C.04 EB Tricicle 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17










Edificis educatius XE.C.04 EB Tricicle 3042 Neteja Serveis exteriors 55.601,96







EB Tricicle Total 91.556,90

XE.C.05 EB Cavall Fort 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17












EB Cavall Fort Total 86.679,13

XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17













EB Ntra. Sra. Montserrat Total 74.597,64

XE.C.07 EB el Molí 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17











EB el Molí Total 39.470,03

XE.C.08 Escola Catalunya 1011 Sous i salaris Costos de personal 25.425,91




















Edificis educatius XE.C.08 Escola Catalunya 5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 23.958,82

Escola Catalunya Total 289.886,27

XE.C.09 Escola Collserola 1011 Sous i salaris Costos de personal 21.189,97















Escola Collserola Total 293.441,87

XE.C.10 Escola Joan Maragall 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.376,80

















Escola Joan Maragall Total 269.808,82

XE.C.11 Escola La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.376,80
















Escola La Floresta Total 277.343,31

XE.C.12 Escola Pins del Vallès 1011 Sous i salaris Costos de personal 22.859,85














Edificis educatius XE.C.12 Escola Pins del Vallès 3042 Neteja Serveis exteriors 166.805,88






Escola Pins del Vallès Total 284.852,58

XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri 1011 Sous i salaris Costos de personal 27.936,30
















Escola Pi d'en Xandri Total 233.306,01

XE.C.14 Escola La Mirada 1011 Sous i salaris Costos de personal 22.536,82











Escola La Mirada Total 86.601,36

XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac 1011 Sous i salaris Costos de personal 17.685,69















Escola Gerbert D'Orlhac Total 225.162,38

XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 1011 Sous i salaris Costos de personal 22.810,31















Edificis educatius XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 3091 Comunicacions Serveis exteriors 839,94

Escola Ciutat d'Alba Total 250.481,07

XE.C.17 Escola Turó de Can Matas 1011 Sous i salaris Costos de personal 25.088,70

1031 Seguretat social Costos de personal -1.070,09















Escola Turó de Can Matas Total 239.610,00

XE.C.18 Escola L'Olivera 1011 Sous i salaris Costos de personal 25.809,72















Escola L'Olivera Total 291.149,20

XE.C.19 Conservatori i escola de música 1011 Sous i salaris Costos de personal 52.114,92
















Conservatori i escola de música Total 331.175,70

XE.C.20 Escola oficial d'idiomes 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 45,87




Escola oficial d'idiomes Total 6.176,72

Edificis educatius Total 3.510.086,64

Edificis esportius XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 17,33








Edificis esportius XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 3042 Neteja Serveis exteriors 17.607,29






7014 Altres transferències Costos de transferències 41.218,37

Camp de futbol Can Magí Total 102.009,16

XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol 1011 Sous i salaris Costos de personal 39.570,48




2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 105,32










Camp de futbol Mira-Sol Total 110.880,72

XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 317,41






Pista de petanca Sant Cugat Total 8.355,10

XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 6,12





Pista de petanca Sant Francesc Total 4.429,16

XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 6,12




Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol Total 3.038,57

XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa 3083 Aigua Serveis exteriors 562,61

Pista de petanca Can Cabassa Total 562,61

XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 2.032,80









Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta Total 45.662,66

XE.F.08 Piscines del Parc Central 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 9.186,94







Piscines del Parc Central Total 88.022,36

XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar) 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 327,39






Edificis esportius XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar) 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 1.134,14




PAV1 (antiga sala escolar) Total 28.263,09

XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52








PAV2 (pavelló d'hoquei) Total 51.487,24

XE.F.11 PAV3 (nou pavelló) 1011 Sous i salaris Costos de personal 84.180,60


















PAV3 (nou pavelló) Total 295.775,35

XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix 1011 Sous i salaris Costos de personal 47.382,14

















Pavelló Voleibol - Valldoreix Total 174.105,35

XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.091,30







ZEM Guinardera - pavelló (PAV) Total 230.019,76

XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.091,30








Edificis esportius XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau 30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 1.378,72










Zona esportiva Jaume Tubau Total 345.690,74

XE.F.15 Zona esportiva de La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 45.170,08















Zona esportiva de La Floresta Total 124.858,17

XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.091,30





3034 Climatització Serveis exteriors -14.828,69







Ciutat esportiva Guinardera Total 254.545,20

XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 344,20





Pista Polisportiva Mas Janer Total 8.789,67

XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.638,22













Pistes Polisportives Sant Francesc Total 42.221,25

XE.F.19 Sala esportiva Canigó 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 657,41







Edificis esportius XE.F.19 Sala esportiva Canigó 3062 Assegurances Serveis exteriors 340,23


Sala esportiva Canigó Total 27.974,81

XE.F.20 Rocòdrom 3062 Assegurances Serveis exteriors 7,73


Rocòdrom Total 6.625,66

XE.F.21 CEIP L´Olivera - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 20.905,16







CEIP L´Olivera - POL / SAL Total 30.465,76

XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV 1011 Sous i salaris Costos de personal 35.090,80







CEIP Catalunya - POL / PAV Total 53.174,64

XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV 1011 Sous i salaris Costos de personal 29.864,51









CEIP Joan Maragall - POL / PAV Total 45.659,29

XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV 1011 Sous i salaris Costos de personal 27.438,02








CEIP La Floresta - POL / PAV Total 40.517,13

XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52



CEIP Pins del Vallès - SAL Total 5.021,30

XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52


CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Total 838,72

XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.638,22









CEIP Collserola - POL / SAL Total 34.386,93

XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 21.875,76









Edificis esportius XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 494,75


CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL Total 29.005,92

XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 16.985,44







CEIP Can Matas - POL / SAL Total 25.870,74

XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52


CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL Total 1.010,82

XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva1011 Sous i salaris Costos de personal 16.612,14






IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva Total 22.119,58

XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 731,43

IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva Total 731,43

XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva1011 Sous i salaris Costos de personal 25.944,80







IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva Total 46.640,51

XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 946,55

IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista Total 946,55

XE.F.35 Escola Europa - Pavelló 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 21.736,44

Escola Europa - Pavelló Total 21.736,44

XE.F.36 Escola Thau - Pavelló 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 10.761,51

Escola Thau - Pavelló Total 10.761,51

XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 10.227,02


Pistes de lliure utilització a parcs Total 10.807,65

XE.F.38 Pistes skate les Planes 3062 Assegurances Serveis exteriors 12,96


Pistes skate les Planes Total 1.502,77

XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 3.355,65


Pista Polisportiva Can Barata Total 3.484,21

XE.F.40 Centre de fitness i piscina rbl. Celler 7012 Ajuts socials Costos de transferències 1.891,24

Centre de fitness i piscina rbl. Celler Total 1.891,24

Edificis esportius Total 2.339.889,81

Habitatges polítiques socialsXE.J.01 Centre obert de La Floresta 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 186,60










Centre obert de La Floresta Total 18.780,08

XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T63021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 8.664,36






Habitatges polítiques socialsXE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T630323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 11,21







Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 Total 20.280,70

XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T73021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 9.681,20



Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 Total 10.439,55

XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-13084 Gas Serveis exteriors 928,84

Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 Total 928,84

XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.407,20



Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a Total 6.963,64

XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 4.528,08



Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17) Total 5.644,92

XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.385,44



Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a Total 8.452,38

XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 4.266,60

Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a Total 4.266,60

XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.539,92


Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a Total 5.614,39

XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.064,20

Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a Total 6.064,20

XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.263,28

Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a Total 6.263,28

XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 3.739,80

Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a Total 3.739,80

XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.506,40



Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a Total 8.638,58

XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.528,28

Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a Total 5.528,28

XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 3.550,32

Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a Total 3.550,32

XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.736,20

Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a Total 6.736,20

XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.989,52

Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a Total 6.989,52

XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.323,64

Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a Total 6.323,64

XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.056,56

Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a Total 5.056,56

XE.J.21 Habitatge C. Benet Cortada, 20 1r 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.443,04

Habitatge C. Benet Cortada, 20 1r 2a Total 6.443,04

XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 3.896,16

Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a Total 3.896,16

XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.517,60

Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a Total 5.517,60

XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 2.996,19

Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a Total 2.996,19

XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 2.733,75






Habitatges polítiques socialsXE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a Total 2.733,75

Habitatges polítiques socials Total 161.848,22

Instal·lacions via

pública i jardineria XE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 371,92









Brigada. Magatzem c/Vallès Total 21.330,95

XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 51,98





Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei Total 6.855,45

XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)3062 Assegurances Serveis exteriors 67,56



Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) Total 4.426,20

XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca)30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 17,33





Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca) Total 7.472,95

XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 57,08





Jardineria. Local costat casa Mònaco Total 5.680,77

XE.K.06 Centre control recollida voluminosos 3091 Comunicacions Serveis exteriors 312,50

Centre control recollida voluminosos Total 312,50

XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 20.484,21







Punt verd del centre (Roquetes) Total 38.436,43

XE.K.08 Punt verd Can Calopa 3041 Contractes externs Serveis exteriors 44.946,00



Punt verd Can Calopa Total 45.714,96

XE.K.09 EBAR Can Borrull I 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 8.934,57



EBAR Can Borrull I Total 12.975,56

XE.K.10 EBAR Can Borrull II 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 4.024,95



EBAR Can Borrull II Total 6.358,26

XE.K.11 EBAP Miralluny 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.674,26



EBAP Miralluny Total 6.287,90

XE.K.12 EBAP Mira-sol 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.382,02






Instal·lacions via XE.K.12 EBAP Mira-sol 3082 Electricitat Serveis exteriors 7.783,96


EBAP Mira-sol Total 13.557,28

XE.K.13 EDAR Costa del Golf 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 10.518,16



EDAR Costa del Golf Total 24.145,07

XE.K.14 EDAR Can Barata 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 26.435,74




EDAR Can Barata Total 42.216,83

XE.K.15 EDAR Can Cortés 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 7.274,40

3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 15.171,66




EDAR Can Cortés Total 26.763,89

XE.K.16 EBAR Miralluny 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 4.083,40



EBAR Miralluny Total 6.944,15

XE.K.17 EBAR Casino La Floresta 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 4.960,11

EBAR Casino La Floresta Total 4.960,11

XE.K.18 EBAR Escola Música 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.732,71

EBAR Escola Música Total 3.732,71

XE.K.19 EBAR C. Dinamarca 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.494,37


EBAR C. Dinamarca Total 4.230,82

XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.611,27

EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) Total 3.611,27

XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.776,34


EBAR Font Rica - Sol i Aire Total 3.950,62

XE.K.22 EBAR Rocòdrom 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 1.168,96

EBAR Rocòdrom Total 1.168,96

XE.K.23 EDAR Sol i Aire 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.097,73

EDAR Sol i Aire Total 3.097,73

XE.K.24 Dipòsit can Ribas 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 642,93

Dipòsit can Ribas Total 642,93

XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)3042 Neteja Serveis exteriors 10.113,62


Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total 10.136,74

Instal·lacions via pública i jardineria Total 305.011,04

Mercats i centres

comercials XE.G.01 Mercat de Torreblanca 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 337,27










Mercat de Torreblanca Total 139.250,16

XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca 3062 Assegurances Serveis exteriors 988,74

Locals comercials mercat Torreblanca Total 988,74

XE.G.03 Mercat de Pere San 3062 Assegurances Serveis exteriors 710,85



Mercat de Pere San Total 175.084,70






Mercats i centres XE.G.04 Mercat Mirasol Centre 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.391,16


Mercat Mirasol Centre Total 97.638,42

XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres 3062 Assegurances Serveis exteriors 2.632,47


Equipament comercial Volpelleres Total 69.840,69

XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.181,92

Locals comercials Mirasol Centre Total 1.181,92

Mercats i centres comercials Total 483.984,63

Altres edificis XE.M.01 Altres edificis 3034 Climatització Serveis exteriors 822,74





Altres edificis Total 5.833,75

XE.M.02 Can Ribas 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 477,05


3042 Neteja Serveis exteriors 695,02





Can Ribas Total 4.083,30

XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A 3062 Assegurances Serveis exteriors 57,42

Pis C. Ferran Romeu, 3-A Total 57,42

XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 2.754,00




Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) Total 3.504,40

XE.M.05 Can Monmany 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.587,14


Can Monmany Total 3.402,16

XE.M.06 Oficines Can Ametller 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 96,80


Oficines Can Ametller Total 160,93

Altres edificis Total 17.041,97

Total general 11.515.364,50


contingut - ajuntament de sant cugat...contingut 1. presentació del model de costos de...

Documents