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Av. Congreso de la Unión Núm. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, 15960, Ciudad de México, Edif. I, planta baja.

Contenido

Introducción ............................................................................................................. 1

I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Tercer Trimestre de 2019 ........................................................................................................................ 1

I.1. Entorno económico Internacional ................................................................... 1

I.2. Materias Primas Agropecuarias ..................................................................... 3

I.3. La Economía mexicana .................................................................................. 3

I.3. Contribución por actividad económica a la variación del PIB. ........................ 4

I.4. Precios de los productos agropecuarios ........................................................ 5

I.5. Las Actividades Agropecuarias y su papel compensatorio en el comportamiento de la economía. ......................................................................... 6

II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Tercer Trimestre de 2019 ................................................................................................................. 11

III. Observaciones a las Vertientes del PEC al tercer trimestre de 2019 ............... 13

III.1.- Vertiente Financiera .................................................................................. 13

III.2.- Vertiente Competitividad ........................................................................... 15

III.3.- Vertiente Medio Ambiente ......................................................................... 25

III.4.- Vertiente Educativa ................................................................................... 28

III.5.- Vertiente Laboral ....................................................................................... 30

III.6.- Vertiente Social ......................................................................................... 32

III.7.- Vertiente Infraestructura ........................................................................... 38

III.8.- Vertiente Salud ......................................................................................... 40

III.9.- Vertiente Agraria ....................................................................................... 44

III.10.- Vertiente Administrativa .......................................................................... 46

Anexo .................................................................................................................... 51

1

Introducción En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y en la Ley Federal de Deuda Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha enviado al Poder Legislativo el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al Tercer Trimestre de 2019, en cumplimiento con la normatividad aplicable.

El programa económico de la actual administración tiene como objetivo lograr un desarrollo estable, equitativo e incluyente. Para ello este centro de estudios analiza los informes que presenta el Poder Ejecutivo sobre el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC); derivado de lo anterior se hacen los comentarios relativos al PEC para el periodo a que se refiere el citado informe.

I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Tercer Trimestre de 2019

I.1. Entorno económico Internacional Con el ámbito global se sigue presentando un ritmo de crecimiento de la economía mundial moderado durante el tercer trimestre de 2019. Diversos factores siguen afectando negativamente la confianza en la inversión y el comercio global. Entre ellos destaca la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales a nivel global y diversos riesgos geopolíticos.

Durante el tercer trimestre de 2019 se presentan episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, asociados a los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China. Además, las perspectivas de crecimiento global han seguido revisándose a la baja. Desde inicios de 2018 el entorno internacional se caracteriza por un incremento en las tensiones comerciales, principalmente entre Estados Unidos y China, con el uso de medidas proteccionistas, arancelarias y no arancelarias que han cambiado el panorama del comercio internacional.

El 1 de agosto de 2019 las tensiones se intensificaron ante la inconformidad del gobierno de los Estados Unidos por la disminución de las compras de soya por parte de China y el retiro de este país de la mesa de negociaciones. Debido a la anterior, el Presidente de Estados Unidos amenazó con la implementación de un arancel de 10.0% a 300,000.0 millones de dólares (mdd), de importaciones chinas que entraría en vigor el 15 de diciembre de 2019. En represalia el gobierno de China anunció el 23 de agosto la imposición de tarifas adicionales a bienes estadounidenses por un valor de 75,000.0 mdd.

Después de la escalada de tensiones comerciales entre estos países se llevó a cabo una tercera ronda de conversaciones diplomáticas en materia comercial, en donde acordaron retrasos en las tarifas arancelaras antes mencionadas.

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En este entorno de debilitamiento en el dinamismo de la economía mundial en el que las inflaciones en las principales economías desarrolladas son superiores a las metas de sus respectivos bancos centrales, varias de estas instituciones han implementado políticas monetarias flexibles y se ha anunciado la adopción de mayores estímulos fiscales en algunas economías, particularmente del continente asiático.

En línea con lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su actualización de octubre, apuntó a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial en 2019 de 3.2% a 3.0%, y en 2020 de 3.5 a 3.4% atribuible a las dinámicas y conflictos del comercio internacional y a la baja inversión en economías emergentes.

En Estados Unidos, los indicadores disponibles apuntan a cierta moderación en el ritmo de crecimiento su PIB durante el tercer trimestre de 2019, como reflejo de un menor dinamismo del consumo privado. Por su parte, la inversión y las exportaciones netas se han mantenido débiles lo que contribuye negativamente al crecimiento de su economía.

La tasa de crecimiento de la economía estadounidense en el tercer trimestre del año fue de 1.9% anual, lo que representó una reducción de 0.1% respecto al trimestre anterior.

En agosto de 2019, la producción industrial de Estado Unidos repuntó, al crecer 0.6% a tasa mensual, luego de disminuir 0.1% en julio. Dicho avance fue resultado de la recuperación de la actividad minera y de la actividad manufacturera, a pesar de la caída manufacturera en la producción de autos.

En la zona del Euro, continua la desaceleración económica al pasar de una tasa trimestral anualizada de 1.7% en el primer trimestre a 0.8% en segundo trimestre de 2019; esta desaceleración estuvo apoyada por el menor consumo privado y las exportaciones negativas, rubros que han seguido mostrando incertidumbre. No obstante, prevalece la debilidad de la demanda externa y del sector manufacturero, reflejando la contracción de la actividad industrial de Alemania, resultado de la menor demanda por automóviles y maquinaria.

Si bien el crecimiento de la actividad económica de la zona del Euro se desaceleró, el mercado laboral mejoró por el empleo en el sector servicios. En agosto, la tasa de desempleo se ubicó en 7.4%, la cual es menor si se compara con la tasa de 8.6% a inicios de 2018. En Japón, los indicadores muestran que la tasa de crecimiento del PIB anualizada pasó de 2.2% en el primer trimestre del año a 1.3% en el segundo trimestre. Esta disminución se explica por la contribución negativa de sus exportaciones.

Durante el tercer trimestre de 2019, el crecimiento del PIB de China disminuyó al ubicarse en 6.1% a tasa trimestral anualizada, respecto al crecimiento registrado de

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6.6% en el trimestre anterior en gran medida por el debilitamiento de la demanda interna y externa en un contexto de las tensiones comerciales con Estados Unidos, reduciéndose la inversión extranjera y los volúmenes de su comercio exterior. En respuesta China implementó una política fiscal flexible, reduciendo los impuestos a empresas manufactureras, de transporte y construcción, así como implementar un programa de emisión de bonos gubernamentales destinados a apoyar proyectos de infraestructura.

I.2. Materias Primas Agropecuarias Los precios de diversas materias primas presentaron una tendencia a la baja, sumado a factores como de oferta y demanda. Dentro del sector de alimentos, en el tercer trimestre de 2019, se registró una disminución de precios respecto al trimestre anterior impulsada principalmente por la expectativa de una oferta abundante de granos. En el caso del trigo, las proyecciones indican una producción mundial record en 2019; mientras que los precios del maíz registraron una caída debido a la obtención de mejores rendimientos de los esperados, después de los problemas meteorológicos, además se espera una mayor producción en otros países como Brasil. La cebada también presenta mejores perspectivas de producción derivado de una mayor cosecha en los países del norte, la cual ha sido una de las más altas desde el 2008, sin considerar que todavía ni se lleva a cabo la cosecha en el hemisferio sur.

I.3. La Economía mexicana En línea con el proceso de desaceleración en la actividad económica global de acuerdo a la información proporcionada por el INEGI, el valor de la actividad económica (PIB) durante el tercer trimestre (Julio- septiembre) aumentó en un 0.0 % respecto al trimestre anterior (abril- junio) de 2019.

En términos anuales el mismo valor de la economía (PIB) se redujo en un 0.2% en relación al mismo trimestre de 2018 y si se observa el crecimiento acumulado durante los 9 meses transcurridos de 2019, el resultado es que la economía no registra variación alguna es decir el crecimiento es de un 0.0 %.

Si se analiza el comportamiento particular de cada una de las actividades que integran el valor total de la economía (PIB), es decir las actividades primarias (agropecuarias), las secundarias (industria) y las terciarias (servicios), se aprecia la contribución de cada actividad al resultado total es decir al mínimo incremento del 0.0% respecto al segundo trimestre de 2019, a la reducción del 0.2% anual y al 0.0% registrado durante enero- septiembre de 2019 (Cuadro 1).

Las actividades primarias crecieron en 5.4% en términos reales anualizados y fue el único sector que registró un crecimiento; Por otro lado, respecto al trimestre anterior su variación también registra un incremento del 3.3%. Por su parte, las actividades secundarias registraron una contracción real en términos anuales del 1.5% y las terciarias un mínimo crecimiento de 0.1%.

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Cuadro 1.- El Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de 2019

Concepto Variación % real

respecto al trimestre previo

Variación % real respecto a igual trimestre de 2018

Variación % real durante nueve meses

de 2019 respecto a igual lapso de 2018

PIB Total 0.0 -0.2 0.0

Actividades Primarias 3.3 5.4 2.2

Actividades Secundarias -0.1 -1.5 -1.7

Actividades Terciarias 0.1 0.1 0.6

*La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes *Fuente: Comunicado de prensa del Producto Interno Bruto, INEGI.

Cabe señalar que durante el primer trimestre de 2019 el valor de economía creció en un 1.2% respecto al último trimestre de 2018 mientras que los dos trimestres siguientes registraron reducciones de 0.8 y 0.2 %, respectivamente es decir el crecimiento del primer trimestre se anuló con la disminución registrada en los trimestres siguientes (Cuadro 2).

Cuadro 2.- Comportamiento de la actividad económica 2019 (Variación % real respecto a igual periodo del año anterior)

Concepto 2019P/

I II III

PIB Total 1.2 -0.8 -0.2

Actividades Primarias 5.7 1.4 5.4

Actividades Secundarias -0.6 -3.0 -1.5

Actividades Terciarias 1.8 0.0 0.1

*Fuente: Comunicado de prensa del Producto Interno Bruto, INEGI.

I.4. Contribución por actividad económica a la variación del PIB. El comportamiento de las ramas productivas que juntas componen el valor total de la economía (PIB) no ha sido homogéneo durante el año observándose que la reducción que registran unas, es compensadas por el aumento de la o las otras ramas económicas.

De esta manera el crecimiento del 0.0% en relación al segundo trimestre de 2019 es resultado de la reducción de la actividad secundaria (industria) y del nulo crecimiento de las terciarias (servicios) al ser de 0.1%, respectivamente, en tanto que las actividades primarias (agropecuarias) registran un aumento del 3. % compensando relativamente la caída de las otras dos ramas económicas.

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Por lo que corresponde a su comportamiento anual, se aprecia el mismo comportamiento que respecto al trimestre anterior, es decir la disminución del 0.2% del valor de la economía resulta de una reducción de las actividades secundarias (industriales) en un 1.5 %, de un crecimiento de 0 % del sector servicios y un incremento de las actividades agropecuarias del 5.4%.

Finalmente, durante los 9 meses transcurridos de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, el valor de la actividad económica PIB registra un crecimiento igual a cero, resultado de la baja en las actividades secundarias (industria) en un 1.8 %, un ligero aumento del 0.6% en las terciarias (servicios) y un incremento del 2.2% del sector primario (agropecuario).

Cuadro 3.- Comportamiento de la actividad económica 2019

*Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del INEGI.

I.5. Precios de los productos agropecuarios

Durante septiembre de 2019, los precios aumentaron en el mes en un 0.26 % y dentro de este incremento, las frutas se incrementaron en un 0.32 % mientras que los agropecuarios disminuyeron 0.30 %.

La inflación anual fue del 3.0 %. Al interior de ésta, los precios de los productos agropecuarios aumentaron en un 2.9% en relación a septiembre de 2018, contribuyendo a este aumento las frutas y verduras con un 0.7 % y los pecuarios con el 4.86 %.

1.2

-0.8-0.2

0.0

5.7

1.4

5.4

2.2

-0.6

-3.0

-1.5 -1.7

1.8

0.0 0.1 0.6

-4-3-2-101234567

I II III9

meses

2019P/

PIB Total Actividades Primarias

Actividades Secundarias Actividades Terciarias

6

Los productos agropecuarios que inciden con mayor peso en el incremento mensual fueron el jitomate con el 7.8%, huevo con el 2.4 %, papaya con un 13.2 %; en tanto que aquellos que registran una reducción en su precio fueron: la cebolla con un 15.7 %, pollo con un 2.2%, aguacate con el 9.5 %, plátanos con el 8.2 %, manzana con el 4.4 % y papa y tubérculos con el 3.0 % o sea fueron más productos agropecuarios que disminuyeron su precio que aquellos que lo aumentaron, derivado del crecimiento económico del sector agropecuario durante 2019.

Cuadro 4.- Productos agropecuarios con mayor y menor incidencia en los precios

En septiembre de 2019 Productos con precios al alza Precio Productos con

precios a la baja Precio

Jitomate 7.84 Cebolla -15.74

Huevo 2.43 Pollo -2.24

Papaya 13.18 Aguacate -9.58

Plátanos -8.17

Manzana -4.14

Papa y otros

tubérculos

-3.04

*Fuente: INEGI.

I.6. Las Actividades Agropecuarias y su papel compensatorio en el comportamiento de la economía.

Como se observa en los resultados, el comportamiento anual del valor de la economía (PIB) durante el tercer trimestre de 2019 en relación al mismo lapso de 2018, registra una disminución del 0.0 %, baja que hubiera sido más acentuada de no ser por el aumento del valor de la actividad agropecuaria en un 3.3 % anual del segundo trimestre y del 5.4% para el tercer trimestre y dar un acumulado del 2.2 % en los 9 meses transcurridos de 2019 comparado con el mismo periodo de 2018.

El crecimiento de la actividad agropecuaria a lo largo de los nueve meses transcurridos de 2019 se refleja en el resultado de la balanza de productos agropecuarios cuyo saldo positivo asciende a 3,819.0 mdd derivado de exportaciones por 12,473.0 mdd e importaciones por 8,654.0 mdd.

Destacan las ventas al exterior de aguacates por 1,983.0 mdd, otras legumbres y hortalizas frescas por 1,918.0 mdd. jitomate por 1,345.0 mdd y pimiento por 931.0 mdd y ganado vacuno por 506.0 mdd.

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Asimismo, es de subrayar que el crecimiento de la actividad primaria (agropecuaria) se manifiesta en las entidades federativas de donde provienen estos productos de exportación como Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Sinaloa, Chiapas y Veracruz, entre los más importantes.

Cuadro 5.- Balanza de Productos Agropecuarios 1/ Enero-agosto de 2019

Millones de dólares

Concepto

Anual Ene-Ago Variación Variación

2018 2018 2019 Relativa Relativa

(A) (B) 2018 (B/A)

Saldo Comercial 3,285 2,789 3,819 -10.56 36.93

Exportación de Productos Agropecuarios 16,508 11,395 12,473 3.17 9.46

Ganado vacuno 756 468 506 10.09 8.12

Miel 120 101 54 14.98 -45.95

Flores 39 28 28 -6.16 1.94

Pimiento 1,165 795 957 11.23 20.46

Jitomate 2,048 1,395 1,345 12.24 -3.56

Cebollas y Ajos 393 288 295 -2.42 2.44

Pepino 517 339 368 4.56 8.46

Frijol 49 36 22 -41.92 -36.89

Garbanzo 153 101 105 -16.22 4.01

Frutas y frutos comestibles 1,386 845 931 19.61 10.25

Bananas o plátanos 271 177 195 12.86 10.42

Aguacates 2,494 1,744 1,983 -8.00 13.72

Mangos 423 359 372 -7.94 3.55

Cítricos 596 435 369 13.13 -15.19

Uvas y pasas 200 199 294 -19.21 47.36

Melón, sandía y papaya 461 337 398 2.97 18.10

Fresas frescas 413 356 484 -4.19 35.77

Café crudo en grano 317 271 226 -7.23 -16.69

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Concepto



(A) (B) 2018 (B/A)

Trigo 222 202 129 63.54 -35.99

Maíz 284 227 172 -41.72 -23.96

Tabaco 32 17 19 36.93 9.76

Algodón 105 78 179 76.24 128.53

Otras legumbres y hortalizas frescas 2,060 1,442 1,918 -1.49 33.01

Otros productos agropecuarios 873 587 532 14.57 -9.40

Camarón congelado 375 122 159 -17.03 30.33

Otros pescados crustáceos y moluscos 754 447 431 36.07 -3.50

Importación de Productos Agropecuarios 13,222 8,606 8,654 7.26 0.56

Ganado vacuno 39 26 28 -20.48 10.86

Leche y sus derivados 872 578 658 -6.24 13.91

Huevo 173 118 121 2.44 2.64

Estómago de animales, excepto pescado 230 141 176 15.86 24.30

Frijol 138 95 58 3.07 -38.23

Uvas frescas o secas 182 81 90 13.50 10.68

Manzanas, peras y membrillos 383 286 289 5.43 1.18

Pimienta, chiles o pimientos secos 122 81 87 21.43 6.79

Trigo 1,169 757 750 7.70 -0.83

Maíz 3,289 2,116 2,046 15.35 -3.34

Arroz 387 257 229 -5.23 -11.08

Sorgo 62 17 77 -31.83 367.36

Semilla de soya 2,002 1,346 1,493 15.57 10.92

Semillas de nabo o colza 649 389 339 -7.53 -12.96

Semillas para siembra 470 310 312 13.74 0.43

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Concepto



(A) (B) 2018 (B/A)

Tabaco 108 81 75 8.02 -6.93

Algodón 387 263 217 -6.39 -17.28

Otras semillas y frutos oleaginosos 341 240 205 3.56 -14.74

Otras frutas frescas o secas 597 414 383 27.85 -7.68

Otros cereales 55 39 52 2.73 33.17

Otros productos agropecuarios 870 522 541 0.02 3.57

Pescados, crustáceos y moluscos 697 449 429 -1.24 -4.54

*Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. *Información de Interés Nacional. *1/ Incluye productos pesqueros. *Nota: La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

Cuadro 6.- Crecimiento de la actividad agropecuaria en algunas entidades federativas durante enero-agosto de 2019

Estados Crecimiento de la Actividad Agropecuaria

Producción (Ton)

Aguacate Jitomate Mango

Nayarit 17.7 4,302 5,147 325,142

Nuevo León 15.9

Tamaulipas 13.4 4,823 12,007

San Luis Potosí 8.9

Chihuahua 6.5 5,320

Querétaro 5.5 59 92,306 281

Ciudad de México 5.5

Jalisco 5.5 73,895 30,622 114,746

Sinaloa 4.4 89 751,636 321,889

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Cuadro 6.- Crecimiento de la actividad agropecuaria en algunas entidades federativas durante enero-agosto de 2019

Estados Crecimiento de la Actividad Agropecuaria

Producción (Ton)

Aguacate Jitomate Mango

Veracruz 3.9 6,741 22,156 82,666

Yucatán 3.9

Aguascalientes 3.7 38,904

Chiapas 3.4 5,680 44,232 268,344

Durango 3 2,097 33,587 1,145

Campeche 3 678 6,871 30,650

Coahuila 2.2 37,608

Tabasco 0.2 167 413 1,046

*Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del INEGI, Banco de México y el SIAP.

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II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Tercer Trimestre de 2019 Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al tercer trimestre de 2019, reportan una modificación del presupuesto anual para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para ser por 345,375.0 millones de pesos (mdp); este monto es inferior al aprobado por la Cámara de Diputados en 6,715.9 mdp, es decir existe una reducción del 15.8%.

A septiembre de 2019 se ha ejercido el 89.2% de gasto autorizado al periodo, que representa el 75.1% del presupuesto modificado anual.

Variación presupuestal del PEC al III Trimestre de 2019 (millones de pesos)

Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda

Pública, tercer trimestre de 2019, SHCP.

El gasto autorizado a ejercer a las vertientes y programas del PEC en el tercer trimestre de 2019, fue de 290,737.3 mdp, que representa el 84.2% del total modificado, de los cuales se reporta el 89.2% de avance en su ejercicio.

El gasto pagado de la cifra autorizada a ejercer durante el trimestre es por 259,285.6 mdp mismo que significa un avance del 75.1% del anual modificado.

Al analizar las vertientes en relación al modificado anual y al aprobado, la vertiente Medio Ambiente registra la mayor ampliación presupuestal por 1,697.3 mdp, es decir 35.1% en relación al aprobado; la vertiente Administrativa y Educativa, por su parte, registran una ampliación por 538.6 mdp y 18.5 mdp, respectivamente.

Las vertientes que señalan una reducción presupuestal son la social por 5,547.5 mdp, o sea 4.5% menor; la vertiente competitividad muestra una disminución por 1,637.5 mdp, es decir 3.6% menor a lo aprobado.

352,090.9

349,906.9348,692.1

345,375.0

340,000.0

345,000.0

350,000.0

355,000.0

Aprobadoanual

Modificadoanual I trim

Modificadoanual II trim

Modificadoanual III trim

Disminución por -6,715.9 mdp, o sea,

1.9% menor

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Variación Presupuestal por Vertientes al Tercer Trimestre de 2019 (millones de pesos)



Por ramos Administrativos, las mayores reducciones se observan en el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por 4,948.9 mdp; Ramo 09 Comunicaciones y Transportes por 1,130.4 mdp y 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales por 575.3 mpd. El único Ramo que registró una ampliación fue el 08 Agricultura y Desarrollo Rural por 153.6 mdp.

Variación Presupuestal por Ramos Administrativos y Generales al Tercer Trimestre de 2019

(millones de pesos)



-5,547.5 -1,637.5 -1,545.1

-209.3 -31.6

0.0 0.6

18.5 538.6

1,697.3

-6,500.0 -5,500.0 -4,500.0 -3,500.0 -2,500.0 -1,500.0 -500.0 500.0 1,500.0 2,500.0

SocialCompetitividadInfraestructura

AgrariaFinanciera

LaboralSalud

EducativaAdministrativa

Medio Ambiente

-4,948.9 -1,130.4

-575.3 -67.6 -58.6 -38.8 -31.6 -18.8

-0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 153.6

-6,000.0 -5,000.0 -4,000.0 -3,000.0 -2,000.0 -1,000.0 0.0 1,000.0

DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANOCOMUNICACIONES Y TRANSPORTESMEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESENTIDADES NO SECTORIZADASAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y …BIENESTARHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICORELACIONES EXTERIORESTRIBUNALES AGRARIOSEDUCACIÓN PÚBLICAECONOMÍATRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALAPORTACIONES A SEGURIDAD SOCIALSALUDAGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

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A continuación, se presentan las observaciones a la evaluación de las erogaciones correspondientes al PEC, para el tercer trimestre de 2019.

III. Observaciones a las Vertientes del PEC al tercer trimestre de 2019

III.1.- Vertiente Financiera Al tercer trimestre de 2019 el monto de los recursos autorizados a la vertiente financiera se redujo a 2,009.2 mdp, de los 2,040.8 mdp que había aprobado la Cámara de Diputados.

AGROASEMEX absorbe totalmente la caída en el monto autorizado a la vertiente, mientras que los recursos destinados a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y al Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) se mantienen conforme a lo aprobado inicialmente.

AGROASEMEX reporta ejercicios del 100% en el presupuesto modificado anual y en el monto autorizado a ejercer al tercer trimestre de 2019, mientras que la FND ha ejercido el 89.9% del presupuesto anual y el 100% del autorizado a ejercer al tercer trimestre.

Asimismo, FIRA y FOCIR reportan ejercicios del 100% de sus presupuestos anuales y, por tanto, de los recursos autorizados a ejercer en el tercer trimestre de 2019.

En lo que se refiere al desempeño de los programas, a junio de 2019 la FND informa un cumplimiento del 81.9% de avance al periodo de la meta prevista de crédito asociado por el Programa de Garantías Líquidas respecto del total del crédito otorgado por la FND; AGROASEMEX indica que el seguro agrícola registra el 77.5% del subsidio canalizado a seguros comerciales mientras que el ganadero ha ejercido el 22.5% restante.

Se señala que la superficie asegurada al tercer trimestre de 2019 es de un millón 115 mil hectáreas, 37% menos respecto del mismo periodo de 2018. Del total de las hectáreas aseguradas, el 69.2% corresponde a los Fondos de Aseguramiento y el 30.8% a las Aseguradoras privadas.

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Vertiente Financiera (Millones de pesos)

Programa Especial Concurrente para el

Desarrollo Rural Sustentable Tercer

Trimestre 2019 Vertiente / Programa del

PEC / Ramo/ Componente / Subcomponente

(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual

Autorizado ejercer a

septiembre

Diferencia Autorizado - Modificado


% Autorizado

/ Modificado

Gasto pagado 1/ enero -

septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual

% del Autorizado al periodo

Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2

Financiera 2,040.8 2,009.2 1,964.8 -31.6 -44.4 -2.2 1,964.8 0.0 0.0 97.8 100.0

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural

2,040.8 2,009.2 1,964.8 -31.6 -44.4 -2.2 1,964.8 0.0 0.0 97.8 100.0

Hacienda y Crédito Público 2,040.8 2,009.2 1,964.8 -31.6 -44.4 -2.2 1,964.8 0.0 0.0 97.8 100.0

AGROASEMEX 1,211.7 1,180.1 1,180.1 -31.6 0.0 0.0 1,180.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

438.7 438.7 394.3 0.0 -44.4 -10.1 394.3 0.0 0.0 89.9 100.0

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

243.7 243.7 243.7 0.0 0.0 0.0 243.7 0.0 0.0 100.0 100.0

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

146.6 146.6 146.6 0.0 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0 100.0 100.0

Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre de 2019, SHCP.

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Del seguro ganadero se observa que, al tercer trimestre de 2019, las unidades animales aseguradas contabilizan 60.2 millones, 61.3% menos en relación al mismo periodo de 2018.

III.2.- Vertiente Competitividad Al tercer trimestre de 2019, la Vertiente de Competitividad registra un presupuesto aprobado de 45,726.2 mdp, el cual se modificó a 44,088.7mdp, lo que significó una disminución 4,345.6 mdp, o sea una variación de 9.9%; para este trimestre se autorizó un ejercicio de 39,743.1 mdp y se reporta un pago de 32,162.4 mdp. es decir, un avance anual del 72.9% y al periodo del 80.9%.

Esta vertiente tuvo cambios sustanciales como es el caso del esquema de contratos compra-venta, los cuales disminuyeron para maíz, trigo y soya, atribuible al nuevo esquema de comercialización de SELGAMEX; en el caso del programa de Fertilizantes se observó un ajuste en la programación de la entrega de producto por la demanda y solo se avanzó un avance del 61.2%.

En el programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, su componente Certificación y Normalización Agroalimentaria desaparece ya que no se registra ningún dato de avance anual.

El programa de Fomento Ganadero es el que presenta el menor avance ya que reporta solo el 15.8 % al periodo y un avance anual del 15.6%.

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, presenta un aumento sustantivo en dos de sus componentes tal es el caso del componente Campañas Fitozoosanitarias y el Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades.

En el caso del Fondo SAGARPA-CONACYT ya no registra información alguna de avance anual.

Programa de Agromercados Sociales y Sustentables

El presupuesto anual modificado para este componente es de 6,343.3 mdp; el monto autorizado a ejercer a septiembre fue de 5,223.8 mdp, mientras que el gasto pagado asciende a 4,701.7 mdp lo que significa un avance respecto al presupuesto anual del 74.1%. Este programa apoya el 100% del volumen solicitado por coberturas, además se dictaminaron positivamente doce proyectos, por lo que ya no se planea incrementar el número. El volumen registrado en contratos de compra y venta disminuyeron para maíz, trigo y soya, posiblemente por el desinterés en participar en dichos esquemas de comercialización derivado del programa Precios de Garantía, operado por SEGALMEX.

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Programa de Fomento a la Inversión y Productividad

El Programa de Fomento a la Inversión y Productividad, registra un presupuesto a ejercer por 37,745.4 mdp; para este tercer trimestre se autorizó ejercer 34,519.3 mdp mientras que su gasto pagado fue de 27,460.7 mdp lo que constituye el 72.8% del presupuesto anual.

Por otra parte, el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, no cumplió con la meta establecida de brindar apoyo técnico a los pequeños productores pecuarios debido al proceso de selección de Médicos Veterinarios. Su gasto pagado al tercer trimestre asciende a 974.4 mdp, lo que significa un avance del 24.5% respecto al presupuesto anual.

En cuanto, al Programa de Fertilizantes presenta un avance anual del gasto pagado de un 61.2%, o sea, 912.2 mdp. La demanda de solicitudes y de superficie a beneficiar se incrementó, lo que llevó al aumento en la distribución de los insumos, ajustando la programación del producto a entregar.

Mientras tanto, el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos registra un 100% del gasto pagado respecto al presupuesto que le fue aprobado por 6,000.0 mdp. Atendió a 21,717 productores de maíz y frijol del ciclo otoño-invierno 2018 y ha rehabilitado 557 bodegas para el acopio de maíz y frijol del ciclo primavera-verano 2019.

A su vez, el Programa Producción para el Bienestar tuvo autorizado a ejercer para este tercer trimestre 10,144.1 mdp, de los cuales se han pagado 8,943.7 mdp, presenta un avance anual del 79.7 %. Durante septiembre se dispersaron 1,500 mdp en subsidios y se espera que para diciembre se beneficie a todos los productores que conforman dicho programa.

El Programa Desarrollo Rural muestra un avance del 87.3% y un gasto pagado a septiembre por 805.9 mdp, de los 865.0 mdp autorizados al tercer trimestre de 2019.

Programa de Fomento a la Agricultura

Al tercer trimestre de 2019 el presupuesto aprobado para el Programa de Fomento a la Agricultura fue de 2,741.7 mdp mismo que fue modificado presentando una disminución para quedar en 1,691.1 mdp, autorizándose a ejercer de éstos solo 1,605.8 mdp, pagando para este periodo 1,490.8 mdp lo que representa un avance del gasto ejercido del 92.8%.

El componente de Capitalización Productiva Agrícola registra para este tercer trimestre un monto modificado de 297.8 mdp, de los cuales fue autorizado a ejercer 285.2 mdp y han sido pagados a 215.9 mdp, lo que refleja un avance en su ejercicio al periodo de 75.7%.

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En el caso del componente de Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, muestra un gasto pagado al periodo de 407.5 mdp lo que significa un avance del 98.7%.

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola es el único muestra un presupuesto respecto al aprobado anual de 986.7 mdp y que disminuye a 467.5 mdp autorizándose a ejercer 437.4 mdp y pagándose 427.3 mdp, reportando un avance del 97.7%.

El componente de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua registra un presupuesto autorizado para este trimestre por 470.5 mdp, de los cuales se han pagado 440.1 mdp, representando un avance del ejercicio al periodo de 93.5%.

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

Este programa observa un presupuesto anual modificado por 1,021.3 mdp distribuidos en sus dos componentes, Impulso a la Capitalización con 964.5 mdp, del cual se autorizaron a ejercer 793.4 mdp, con un gasto pagado por 677.0 mdp, lo que significa un avance para el trimestre de 85.3% y; Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas con 56.8 mdp, de los cuales se autorizó a ejercer 51.9 mdp con un gasto pagado de 42.9 mdp, presentando un avance al periodo del 82.5%.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

El programa de Concurrencia con las Entidades Federativas registra un presupuesto modificado anual de 2,332.5 mdp autorizándose a ejercer 2,330.3 mdp de los cuales se han pagado 1,869.4 mdp con un avance para este trimestre de 80.2%.

Programa de Fomento Ganadero

El programa de Fomento Ganadero muestra un presupuesto modificado por 359.5 mdp, de los cuales se autorizaron a ejercer para este trimestre 356.8 mdp, siendo pagados 56.3 mdp, lo que representa un avance del 15.8%.

Este presupuesto se distribuye en cuatro componentes; Capitalización Productiva Pecuaria con un presupuesto de 235.5 mdp, de los cuales fueron autorizados para este trimestre 233.2 mdp siendo pagados 3.8 mdp lo que significa un avance de solo el 1.6%; El componente de Estrategias Integrales para la Cadena Productiva con un presupuesto modificado de 114.6 mdp, autorizado para ejercer este trimestre 114.5 mdp, del cual ha pagado 52.5 mdp, con un avance del 45.8%.

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios registra un presupuesto anual modificado por 4.1 mdp, habiéndose autorizado a ejercer 4.0 mdp; hasta ahora no reporta ningún avance en su ejercicio.

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Para el caso del componente de Sustentabilidad Pecuaria, se observa un presupuesto anual modificado de 5.2 mdp, autorizado a ejercer 5.0 mdp sin reportar ejercicio alguno.

Algunas de las razones por las que no se presentan avances en el ejercicio del gasto hasta este trimestre del programa de Fomento Ganadero se debe a que no se han otorgado los recursos, debido a que algunos módulos se encuentran en procesos de dictaminación por parte de la instancia ejecutora, así mismo la adecuación presupuestaria que tienen algunos programas debido a que no han ejercido gasto alguno.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

El programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria registra un presupuesto aprobado anual por 1,298.4 mdp el cual se modificó en 1,961.3 mdp aprobando ejercer para este trimestre 1,909.9 mdp, mientras el gasto pagado fue de 1,899.0 mdp, lo que representa un 96.8 % de avance anual y al trimestre de 99.4%.

El componente Acceso al Financiamiento fue el que ejerció mayores recursos para este tercer trimestre habiéndose modificado su presupuesto a 1,733.2 mdp y aprobándose a ejercer 1,684.9 mdp, de los cuales se pagaron 1, 676 mdp lo que significa un avance anual del 96.7% y al periodo de 99.5%.

Activos Productivos registra un monto a ejercer en este tercer trimestre de 63.2 mdp, de los cuales se pagaron 62.9 mdp lo que significa un avance anual del 99.3%; al componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales se le autorizo ejercer 66.1 mdp lo que significa un avance del 100%; en el caso del componente Riesgo Compartido se modifica su monto a 96.8 mdp. del cual se pagó a este trimestre 94.0 mdp, significando un avance del 98.8%.

Al componente Fortalecimiento a la Cadena Productiva se le autorizaron 1.8 mdp, de los cuales se le asignaron ejercer 0.6 mdp y no existe reporte alguno de ejercicio y por lo que corresponde al componente Certificación y Normalización Agroalimentaria este desaparece.

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

En el caso del programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, para 2019 se autorizaron 4,128.1 mdp modificándose a 5,246.9 mdp; para este tercer trimestre se autorizaron 4,531.4 mdp a ejercer pagándose 3,227.0 mdp, lo que significó un avance anual del 61.5 % y al periodo del 71.2%.

El componente Campañas Fitozoosanitarias observa un aumento del presupuesto aprobado anual de 603.4 mdp a 1,352.1 mdp; para este trimestre se autorizaron a ejercer 1,315.3 mdp, pagándose 1,274.5 mdp, lo que se traduce en un avance anual del 94.3 %.

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Para Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del monto modificado para 2019 de 288.7 mdp; en este trimestre se autorizaron 262.3 mdp y se pagaron 256.3 mdp, lo que indica un avance anual del 88.8% y para el periodo del 97.7%.

El componente de Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias de un monto aprobado de 603.4 mdp, se modificó a 184.4 mdp y para este periodo se autorizaron a ejercer 45.9 mdp, de los cuales solo se pagaron 45.7 mdp, lo que significa un avance anual del 24.8%.

El Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades observa un monto aprobado de 2,000.0 mdp el cual se modificó a 3,175.0 mdp, de los cuales se autorizaron a ejercer en este trimestre 2,663.6 mdp y se pagaron 1,406.6 mdp, lo que respecta un avance anual del 44.3% y al periodo 52.8%.

Para el componente de Vigilancia Epidemiológica de plagas y Enfermedades Cuarentenarias se le asignó un monto de 603.4 mdp y tuvo una modificación a 246.7 mdp, del cual se autorizaron para este trimestre 244.3 mdp, de los cuales se pagaron 243.8 mdp, lo que constituye un avance anual del 98.8%.

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

Este programa tuvo un monto aprobado este trimestre por 93.4 mdp, registrando un avance anual del 91.8%; en el caso del Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA) se registra un monto de 7.1 mdp y pagados 6.0 mdp con un avance anual del 84.5%; y el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) reporta un monto aprobado de 96.5 mdp y un modificado de 93.4mdp con un pago de 86.3 mdp con un avance anual del 92.4%.

Sistema Nacional de Investigación Agrícola

Al Sistema Nacional de Investigación Agrícola se le aprobaron 35.0 mdp los cuales se modificaron en 226.9 mdp y se pagaron para este tercer trimestre 200.0 mdp, lo que significó un avance anual de 88.2%. El componente del Sistema Nacional de Investigación Agrícola tuvo un monto aprobado de 8.5 mdp y se modificó a 206.5 mdp con un avance anual del 96.9% y en el caso del Fondo SAGARPA-CONACYT no registra información.

Economía

El componente Fondo Nacional Emprendedor (FNE) registra un presupuesto anual por 12.0 mdp, cantidad que no tuvo modificación y el cuál no ha ejercido durante el tercer trimestre de 2019, derivado a los cambios en el diseño de la política pública y la reducción presupuestal del programa es debido a que se modificó la población objetivo.

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Bienestar

El componente Programa de Fomento a la Economía Social registra un presupuesto modificado anual por 224.9 mdp y un gasto pagado al tercer trimestre por 224.9 mdp, o sea, un avance del 100 %, atribuible a que las convocatorias emitidas por parte del programa culminaron con el proceso de otorgamiento de aportaciones y apoyos en efectivo, según lo establecido en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019.

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Vertiente Competitividad (Millones de pesos)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

Tercer Trimestre 2019 Vertiente / Programa del PEC / Ramo/

Componente / Subcomponente (Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre


% Modificado / Aprobado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado

% avance

% del Autorizado

anual


Competitividad 45,726.2 44,088.7 39,743.1 -4,345.6 -9.9 32,162.4 -7,580.7 -19.1 72.9 80.9

Programa de Apoyos a la Comercialización 6,707.7 6,343.3 5,223.8 -1,119.5 -17.6 4,701.7 -522.2 -10.0 74.1 90.0

Agricultura y Desarrollo Rural 6,707.7 6,343.3 5,223.8 -1,119.5 -17.6 4,701.7 -522.2 -10.0 74.1 90.0

Agromercados Sociales y Sustentables 6,707.7 6,343.3 5,223.8 -1,119.5 -17.6 4,701.7 -522.2 -10.0 74.1 90.0

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 39,018.4 37,745.4 34,519.3 -3,226.1 -8.5 27,460.7 -7,058.6 -20.4 72.8 79.6

Agricultura y Desarrollo Rural 37,718.7 36,553.6 34,249.3 -2,304.2 -6.3 27,190.7 -7,058.6 -20.6 74.4 79.4

Crédito Ganadero a la Palabra 4,000.0 3,985.0 3,910.6 -74.4 -1.9 974.4 -2,936.2 -75.1 24.5 24.9

Fertilizantes 1,500.0 1,489.5 1,429.8 -59.8 -4.0 912.2 -517.6 -36.2 61.2 63.8

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Producción para el Bienestar 9,000.0 11,216.2 10,144.1 -1,072.1 -9.6 8,943.7 -1,200.4 -11.8 79.7 88.2

Desarrollo Rural 5,375.4 922.9 865.0 -57.9 -6.3 805.9 -59.1 -6.8 87.3 93.2

Programa de Fomento a la Agricultura 2,741.7 1,691.1 1,605.8 -85.3 -5.0 1,490.8 -115.0 -7.2 88.2 92.8

Capitalización Productiva Agrícola 762.7 297.8 285.2 -12.7 -4.3 215.9 -69.2 -24.3 72.5 75.7

Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola 261.5 427.0 412.8 -14.2 -3.3 407.5 -5.3 -1.3 95.4 98.7

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola

986.7 467.5 437.4 -30.1 -6.4 427.3 -10.1 -2.3 91.4 97.7

Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 730.9 498.8 470.5 -28.3 -5.7 440.1 -30.4 -6.5 88.2 93.5

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Aprobado anual

Modificado anual


septiembre




septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado

% avance

% del Autorizado

anual



1,036.4 1,021.3 845.4 -175.9 -17.2 719.9 -125.5 -14.8 70.5 85.2

Impulso a la Capitalización 978.3 964.5 793.4 -171.1 -17.7 677.0 -116.4 -14.7 70.2 85.3

Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas 58.1 56.8 51.9 -4.8 -8.5 42.9 -9.1 -17.5 75.5 82.5

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2,000.0 2,332.5 2,330.3 -2.2 -0.1 1,869.4 -460.9 -19.8 80.1 80.2

Programa de Fomento Ganadero 500.0 359.5 356.8 -2.7 -0.8 56.3 -300.5 -84.2 15.6 15.8

Capitalización Productiva Pecuaria 385.0 235.5 233.2 -2.3 -1.0 3.8 -229.4 -98.4 1.6 1.6

Estrategias Integrales para la Cadena Productiva 70.0 114.6 114.5 -0.1 -0.1 52.5 -62.0 -54.2 45.8 45.8

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios

20.0 4.1 4.0 -0.1 -2.8 0.0 -4.0 -100.0 0.0 0.0

Sustentabilidad Pecuaria 25.0 5.2 5.0 -0.1 -2.8 0.0 -5.0 -100.0 0.0 0.0

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

1,298.4 1,961.3 1,909.9 -51.3 -2.6 1,899.0 -11.0 -0.6 96.8 99.4

Acceso al Financiamiento 424.3 1,733.2 1,684.9 -48.3 -2.8 1,676.0 -8.9 -0.5 96.7 99.5

Activos Productivos y Agrologística 355.5 63.3 63.2 -0.2 -0.3 62.9 -0.3 -0.4 99.3 99.6

Certificación y Normalización Agroalimentaria 12.5 0.0 0.0 0.0 n.a 0.0 0.0 n.a n.a n.a

Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales

330.7 66.1 66.1 0.0 0.0 66.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Fortalecimiento a la Cadena Productiva 76.5 1.8 0.6 -1.2 -65.9 0.0 -0.6 -100.0 0.0 0.0

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Aprobado anual

Modificado anual


septiembre




septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado

% avance

% del Autorizado

anual


Riesgo Compartido 98.9 96.8 95.1 -1.7 -1.7 94.0 -1.2 -1.2 97.0 98.8

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 4,128.1 5,246.9 4,531.4 -715.5 -13.6 3,227.0 -1,304.4 -28.8 61.5 71.2

Campañas Fitozoosanitarias 603.4 1,352.1 1,315.3 -36.8 -2.7 1,274.5 -40.8 -3.1 94.3 96.9

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 317.8 288.7 262.3 -26.4 -9.1 256.3 -6.1 -2.3 88.8 97.7

Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias

603.4 184.4 45.9 -138.6 -75.1 45.7 -0.1 -0.3 24.8 99.7

Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades

2,000.0 3,175.0 2,663.6 -511.4 -16.1 1,406.6 -1,257.0 -47.2 44.3 52.8

Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias

603.4 246.7 244.3 -2.4 -1.0 243.8 -0.5 -0.2 98.8 99.8


103.6 100.5 93.4 -7.1 -7.1 92.3 -1.1 -1.2 91.8 98.8

Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)

7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 6.0 -1.1 -15.5 84.5 84.5

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

96.5 93.4 86.3 -7.1 -7.6 86.3 0.0 0.0 92.4 100.0

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 35.0 226.9 226.9 0.0 0.0 200.0 -26.9 -11.8 88.2 88.2

Fondo SAGARPA-CONACYT 26.6 20.4 20.4 0.0 0.0 0.0 -20.4 -100.0 0.0 0.0

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 8.5 206.5 206.5 0.0 0.0 200.0 -6.5 -3.1 96.9 96.9

24




Aprobado anual

Modificado anual


septiembre




septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado

% avance

% del Autorizado

anual


Economía 967.0 967.0 45.1 -921.9 -95.3 45.1 0.0 0.0 4.7 100.0

Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 12.0 12.0 0.0 -12.0 -100.0 0.0 0.0 n.a 0.0 n.a

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)

955.0 955.0 45.1 -909.9 -95.3 45.1 0.0 0.0 4.7 100.0

Bienestar 332.8 224.9 224.9 0.0 0.0 224.9 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de Fomento a la Economía Social 332.8 224.9 224.9 0.0 0.0 224.9 0.0 0.0 100.0 100.0


25

III.3.- Vertiente Medio Ambiente Durante el tercer trimestre de 2019, participan en la Vertiente de Medio Ambiente dos Ramos Administrativos, el Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural y el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ramo 08 incluye componentes de los programas presupuestarios de Desarrollo Rural (U024), Fomento a la Agricultura (S259) y Fomento a la Productividad Acuícola y Pesquera (S261).

Por su parte, el Ramo 16 incluye bajo el componente Forestal, los programas presupuestarios de Protección Forestal (E014) y Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (S219); en tanto que el componente de Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural, integra en los subcomponentes de Desarrollo Regional Sustentable, PROFEPA y Vida Silvestre a los programas presupuestarios de Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (S046), Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales (G005), Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (G013), Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (U020) y Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (U040).

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Medio Ambiente (Millones de pesos)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural

Sustentable Tercer Trimestre 2019 Vertiente / Programa del PEC /

Ramo/ Componente / Subcomponente

(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre



% Autorizado

/ Modificado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2

Medio Ambiente 4,833.7 6,531.1 5,648.8 1,697.3 -882.3 -13.5 5,043.4 -605.4 -10.7 77.2 89.3

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 4,833.7 6,531.1 5,648.8 1,697.3 -882.3 -13.5 5,043.4 -605.4 -10.7 77.2 89.3

Agricultura y Desarrollo Rural 1,138.4 3,055.0 2,705.8 1,916.5 -349.2 -11.4 2,448.4 -257.3 -9.5 80.1 90.5

Desarrollo Rural 843.8 2,807.0 2,464.5 1,963.3 -342.5 -12.2 2,261.0 -203.6 -8.3 80.5 91.7

Programa de Fomento a la Agricultura 145.0 103.5 100.4 -41.5 -3.0 -2.9 98.9 -1.6 -1.6 95.6 98.4

Energías Renovables 145.0 103.5 100.4 -41.5 -3.0 -2.9 98.9 -1.6 -1.6 95.6 98.4


149.7 144.5 140.8 -5.2 -3.7 -2.6 88.6 -52.2 -37.1 61.3 62.9

Desarrollo de la Acuacultura 129.1 124.6 121.2 -4.5 -3.4 -2.7 71.9 -49.3 -40.7 57.7 59.3

Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola 20.6 19.9 19.6 -0.7 -0.3 -1.6 16.7 -2.9 -14.9 83.7 85.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,695.3 3,476.1 2,943.0 -219.2 -533.1 -15.3 2,594.9 -348.0 -11.8 74.7 88.2

Forestal 2,496.5 2,379.1 1,962.4 -117.4 -416.7 -17.5 1,837.9 -124.4 -6.3 77.3 93.7

Protección al medio ambiente en el medio rural 1,198.8 1,097.0 980.6 -101.8 -116.4 -10.6 757.0 -223.6 -22.8 69.0 77.2

Desarrollo Regional Sustentable 181.3 221.5 221.5 40.2 0.0 0.0 220.4 -1.2 -0.5 99.5 99.5

PROFEPA 218.4 217.8 170.0 -0.6 -47.8 -22.0 156.3 -13.6 -8.0 71.8 92.0

Vida Silvestre 799.1 657.7 589.1 -141.5 -68.5 -10.4 380.3 -208.8 -35.4 57.8 64.6


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El presupuesto aprobado dentro del PEC 2019, para la Vertiente de Medio Ambiente fue de 4,833.7 mdp; el presupuesto modificado al tercer trimestre de 2019 es de 6,531.1 mdp, es decir, tuvo una ampliación de 1,697.3 mdp, equivalente al 35.1% del total. La adecuación presupuestal fue resultado de un incremento del 168.3% en el Ramo 08 (1,916.5 mdp) y una reducción del 5.9% en el Ramo 16 (219.2 mdp).

Por lo que refiere al Ramo 08 (SADER), se registró una ampliación de 1,963.3 mdp en el programa de Desarrollo Rural; una disminución de 41.5 mdp en el Programa de Fomento Agrícola y una reducción de 5.2 mdp al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. En el caso del Ramo 16, se observó una disminución de 117.4 mdp en el componente Forestal y de 101.8 mdp en el de Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural.

El 89.5% del presupuesto total modificado anual, se concentra en tres componentes: Desarrollo Rural (43.0%), Forestal (36.4%) y Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural (16.8%). Al tercer trimestre de 2019, el monto autorizado a ejercer en esta vertiente fue de 5,648.8 mdp, de los cuales se pagaron 5,043.4 mdp, monto que representa un avance del 89.3%. Es importante mencionar que de los dos ramos administrativos que integran este apartado, el Ramo 16 (SEMARNAT) programó pagos por 2,943.0 mdp y el Ramo 08 por 2,705.8 mdp.

El porcentaje de avance del presupuesto autorizado al tercer trimestre para los programas presupuestarios de SADER, fue del 98.4% para los Programas de Fomento a la Agricultura y Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola; y del 91.74% para el de Desarrollo Rural.

Sobre el desempeño de éstos programas presupuestarios y sus componentes, la SADER reporta a través de la Matriz de Indicadores de Resultados, para el Programa de Fomento a la Agricultura y su componente de Energías Renovables, que las representaciones de la dependencia en los entidades federativas concluyeron la remisión de 1,550 expedientes recibidos en ventanillas, sin embargo, debido a las disposiciones presupuestarias y a que no se pudo suscribir un convenio modificatorio para que el FIRCO funja como Instancia Ejecutora, se tuvo que gestionar un nuevo convenio, situación que retrasó la operación del componente, por lo que no se han dictaminado las solicitudes ni los productores han accedido a los incentivos para ejecutar sus proyectos.

Sobre el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, para el componente Desarrollo de la Acuacultura, se informa que, en el tercer trimestre, la meta relativa programada es del 100.0%, sin embargo, se incentivaron 225 unidades económicas acuícolas, lo que provocó que la meta realizada fuera del 225.0%. El resultado obedeció a la alta demanda de los acuicultores y a la decisión de ampliar la cobertura de atención, otorgando montos unitarios menores al monto de apoyo máximo establecido en las Reglas de Operación. En torno al Componente de

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Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola, se reporta que, en 2019, los recursos autorizados corresponden al 12% del presupuesto ejercido en 2018, por lo que la CONAPESCA tuvo que realizar sus acciones en coordinación con el sector social, disminuyendo la cantidad de Proyectos de Acciones de Inspección y Vigilancia. A la fecha, tampoco se cuenta con recursos suficientes para la ejecución de Proyectos de Ordenamiento Pesquero.

Por lo que al Programa de Desarrollo Rural respecta, la SADER informa que finalizaron los procesos de selección de las convocatorias para extensionistas en Planeación Estratégica y Formulación de Proyectos; y para extensionistas técnicos en Guerrero. Las convocatorias de extensionismo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) se encuentran en la etapa final. Señala que los procesos de reclutamiento fueron más lentos de lo proyectado, por lo que la contratación de extensionistas y el acompañamiento técnico a los Proyectos de Desarrollo Territorial se realizaría a partir de octubre.

Por su parte, el avance porcentual del gasto autorizado de los componentes de SEMARNAT, al mes de septiembre, fue del 99.5% para el Desarrollo Regional Sustentable, 93.7% para el Forestal, 92.0% para PROFEPA y 64.56% para Vida Silvestre.

III.4.- Vertiente Educativa Esta vertiente integra el Programa de Educación e Investigación; sus componentes básicamente son los presupuestos para las instituciones que proporcionan los servicios de educación agrícola y de investigación en materia agropecuaria, pesca y acuacultura, a excepción de dos componentes relacionados con becas educativas y de fomento educativo en áreas rurales. Los Ramos Administrativos que participan en éste programa son la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El presupuesto anual para la vertiente educativa es de 50,458.1 mdp, reportando al tercer trimestre un incremento de 18.5 mdp. Para el tercer trimestre de 2019 se autorizó un monto de 35,098.3 mdp, con un avance financiero al periodo del 72.7%. En términos relativos, el Ramo Administrativo que registró los mayores avances en materia de pago fue la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural al ser autorizados al periodo 4,859.9 mdp y reportar un gasto pagado de 4,735.5 mdp, es decir se dio un cumplimiento del 97.4%. Por su parte, a la Secretaria de Educación Pública se le autorizó 30,238.4 mdp, de los cuales registró un gasto pagado de 20,772.7, el 68.7%, respectivamente.

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Vertiente Educativa (Millones de pesos)





(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre



% Autorizado/ Modificado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2

Educativa 50,458.1 50,476.6 35,098.3 18.5 -15,378.3 -30.5 25,508.2 -9,590.0 -27.3 50.5 72.7

Programa de Educación e Investigación

50,458.1 50,476.6 35,098.3 18.5 -15,378.3 -30.5 25,508.2 -9,590.0 -27.3 50.5 72.7

Agricultura y Desarrollo Rural

6,098.7 6,117.2 4,859.9 18.5 -1,257.3 -20.6 4,735.5 -124.4 -2.6 77.4 97.4

Colegio de Postgraduados

1,361.1 1,359.4 1,183.1 -1.7 -176.3 -13.0 1,151.5 -31.6 -2.7 84.7 97.3

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)

110.2 107.7 67.6 -2.5 -40.1 -37.2 55.2 -12.4 -18.3 51.3 81.7

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

1,288.7 1,270.3 947.9 -18.4 -322.5 -25.4 929.9 -17.9 -1.9 73.2 98.1

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)

516.5 519.6 408.9 3.0 -110.7 -21.3 375.1 -33.8 -8.3 72.2 91.7

Universidad Autónoma Chapingo

2,822.1 2,860.2 2,252.5 38.2 -607.8 -21.2 2,223.8 -28.7 -1.3 77.7 98.7

Educación Pública 44,359.4 44,359.4 30,238.4 -0.0 -14,121.1 -31.8 20,772.7 -9,465.7 -31.3 46.8 68.7

Desarrollo de Capacidades Educación

8,549.3 8,324.9 6,401.5 -224.4 -1,923.4 -23.1 6,380.3 -21.2 -0.3 76.6 99.7

Educación Agropecuaria 9,170.7 9,377.5 5,666.8 206.8 -3,710.7 -39.6 5,663.7 -3.1 -0.1 60.4 99.9

PROSPERA Educación 25,671.7 25,671.7 17,435.3 0.0 -8,236.4 -32.1 7,993.9 -9,441.4 -54.2 31.1 45.8

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

967.7 985.3 734.8 17.6 -250.6 -25.4 734.8 0.0 0.0 74.6 100.0


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Por Ramo o institución, en el caso de los correspondientes a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el cumplimiento más bajo se observa en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero que reporta un avance al periodo del 81.7%; respecto a la Secretaría de Educación Pública, el mayor incumplimiento se ejerce en el componente PROSPERA, en el que se reporta un subejercicio de 7,993.9 mdp que representa el 45.8% del presupuesto autorizado al tercer trimestre.

En relación al seguimiento del desempeño, el indicador Porcentaje de capacitaciones otorgadas a productores y técnicos de los sectores agropecuario, acuícola y forestal registró un avance trimestral del 104.7%. Según la SADER la meta fue ligeramente superada ya que se obtuvo una buena demanda de cursos de capacitación por parte de los productores y técnicos del sector rural, además, se tuvo una gran participación de los Académicos del Colegio de Postgraduados para atender la demanda.

III.5.- Vertiente Laboral El Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, en el tercer trimestre registra el mismo presupuesto autorizado anual por 35.0 mdp. Los destinatarios de este programa son los Trabajadores Agrícolas Temporales. El monto autorizado a ejercer a septiembre es de 33.3 mdp habiéndose ejercido en su totalidad.

La diferencia entre el presupuesto autorizado y el modificado es de un 4.7% menor. El gasto pagado entre enero y septiembre es de 33.3 mdp, por lo cual no hay diferencia entre el presupuesto pagado y autorizado a ejercer de 2019. El porcentaje de avance del autorizado a ejercer anual de 95.3%; por lo cual el porcentaje autorizado al periodo es 100%.

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Vertiente Laboral (Millones de pesos)





(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre

Diferencia Autorizado

- Modificado




septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2 Laboral 35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0 Programa de

mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural

35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0

Trabajo y Previsión Social

35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0

Trabajadores Agrícolas Temporales

35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0


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III.6.- Vertiente Social Los recursos presupuestales asignados a la vertiente social del PEC para el tercer trimestre de 2019 ascienden a 118,979.0 mdp, equivalente a 28,216.5 mdp más respecto a lo gastado en la vertiente social al cierre de 2018, es decir que esta vertiente del PEC modificado al tercer trimestre del 2019 es 23.7% mayor al ejercido en 2018. Es importante señalar que el presupuesto modificado a esta vertiente al tercer trimestre de 2019 que equivale al 34.4% del presupuesto total del PEC. El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 señala una visión de política social que contribuya en la construcción de un estado con Bienestar; el PND señala que para el logro de su objeivo se requiere cambiar la visión de las oportunidades, hacia ser garantes de derechos sociales, atendiendo “Primero los pobres”, fortalece el combate a la pobreza y abatir la marginación de los sectores más indefensos de la población.1 La vertiente social del PEC para el tercer trimestre de 2019, registra una disminución de 5,547.5 mdp respecto a lo aprobado para el periodo, equivalente a 4.5% menos, para quedar en 118,979.0 mdp para 2019, de los cuales fue autorizado a ejercer en el periodo 105,120.3 mdp, habiendo ejercido un 88.5%. En la nueva reconfiguración de la Vertiente Social para 2019,2 se encuentran los Programas: Atención a la pobreza en el medio rural; Derecho a la alimentación; y Apoyo a la adquisición de leche, programas que se implementan a través de las Secretarías de: Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar, respectivamente. El Programa de Atención a la Pobreza en el medio rural registra para el tercer trimestre de 2019 un aumento de 728.4 mdp, que equivale al 0.7% en relación a lo aprobado, para quedar en 108,539.5 mdp, de los que se autorizó ejercer al periodo 95,779.7 mdp habiéndose realizado en un 91.8%. Por lo que comprende al Programa Atención a migrantes, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se observa una disminución de 18.8 mdp para quedar en

1 Gaceta Parlamentaria; “De la Secretaria de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”; 30 de abril de 2019; p. 37 2 Para 2019, los programas que desaparecen de esta vertiente social son: Vivienda Rural, Jornaleros Agrícolas y el Programa Alimentario. En otro aspecto, el Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S. A. de C. V. y Consumo de Leche Diconsa, dejan de depender de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, para quedar bajo la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

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56.3 mdp, lo que equivale al 25% del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados; se le autorizó a ejercer 56.3 mdp al tercer trimestre de 2019, cifra que representa la totalidad del presupuesto modificado y de los cuales ejerció el 98.4%. En cuanto al Programa de Infraestructura Rural operado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, éste registra un presupuesto aprobado de 8,000.0 mdp; Para el tercer trimestre de 2019 aprecia una disminución en el modificado a 4,691.5 mdp, equivalente al 41.3% respecto lo aprobado, para quedar en 3,308.5 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer 2,745.3 mdp, mismos que ejerció en un 85.9%. El programa de Atención a Migrantes operado por la Secretaría del Bienestar tiene un presupuesto aprobado de 65.8 mdp; para el modificado del tercer trimestre registra una disminución respecto al presupuesto aprobado de 65.3 mdp para quedar en 0.5 mdp, de los cuales no tiene asignación presupuestal para ejercer en el periodo. Éste programa prácticamente desapareció en el ejercicio presupuestal 2019, aunque haya tenido presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Dentro del Programa de atención a la población agraria que opera la Secretaría de Bienestar, se encuentran los Programas de Pensión de Pensión para Adultos Mayores (PPAM), Prospera Desarrollo Social y Coinversión Social. El PPAM es el programa que concentra la mayor proporción de los recursos presupuestales, ya que, al tercer trimestre de 2019, registra un incremento de 8,137.5 mdp respecto al aprobado, equivalente al 9.1%, para quedar en 97,056.0 mdp, que constituye el 81.6% de la vertiente social del PEC, y el 28.1% del total del PEC. El PPAM tiene autorizado a ejercer al tercer trimestre 86,462.8 mdp, de los cuales ha ejercido el 95.8%. El programa Prospera Desarrollo Social, en el presupuesto aprobado 2019 tiene 4,649.1 mdp, registrando una disminución en el presupuesto modificado de 2,566.0 mdp, equivalente al 55.2% de lo aprobado, para quedar en 2,083.1 mdp. Prospera Desarrollo social tiene autorizado a ejercer en el tercer trimestre 1,815.8 mdp, de los cuales ejerció en un 3.5%,3 lo que indica un redireccionamiento hacia el PPAM como eje de la política social del actual gobierno.4 Coinversión Social, no registra cambio respecto lo aprobado, para quedar en 102.1 mdp, de los cuales no tiene monto asignado a ejercer en el periodo; Atención a

3 El Noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se estableció, que los recursos aprobados para el Programa Presupuestario Prospera Programa de inclusión social se entenderán como parte del programa que lo sustituya. 4 Al cierre de 2018, el Prospera Desarrollo Social ejerció 9,454.4 mdp, comparado con el presupuesto autorizado al tercer trimestre de 2019 que es de 2,083.1 mdp, lo que registra una disminución del 77% respecto a lo ejercido en 2018, lo que muestra un redireccionamiento en la política social.

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Indígenas coordinado por la SHCP, registró un presupuesto modificado de 6,000.6 mdp, de los cuales se ejercieron de enero a septiembre 4,699.5 mdp, presentando un gasto pagado en este mismo periodo de 2,594.3 mdp lo cual refleja una diferencia de 2,105.2 mdp que quedaron pendientes por ejercer y que representa en porcentaje anual al periodo el 43.7% de lo autorizado. El programa Atención a Indígenas integra los siguientes componentes: Actividades de Apoyo Administrativo (CDI), Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, Programa de Apoyo a la Educación Indígena, Programa de Infraestructura indígena, Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena y el Programa de Derechos Indígenas. El Componente de Actividades de Apoyo Administrativo registro un presupuesto modificado anual por 168.2 mdp. el cual tiene autorizado a ejercer de enero a septiembre 80.9 mdp. de los cuales se registra un gasto pagado al periodo de 77.2 mdp representando el 95.5% de lo autorizado al tercer trimestre del año. Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno por su parte, señala un presupuesto autorizado anual sin modificaciones por 10.0 mdp. de los cuales se han ejercido al tercer trimestre 988.4 mdp, habiéndose pagado de enero a septiembre 529.5 mdp representando así el 53.6% de lo autorizado. El componente Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, muestra un monto modificado anual de 1,047.1 mdp de los cuales presenta un gasto pagado al tercer trimestre por 682.4 mdp representando un autorizado anual del 88.8%. El componente Programa de Apoyo a la Educación Indígena registra un presupuesto aprobado por 1,343.1 mdp registrando un gasto pagado por 342.6 lo que representa el 62.8% de lo autorizado de enero a junio del 2019. El componente de Infraestructura Indígena muestra un presupuesto aprobado por 2,312 mdp de los cuales se autorizó ejercer 2,000 mdp de los cuales se han pagado 525.4 mdp que constituye el 26.2% de lo autorizado de enero a septiembre. El componente Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, registra un presupuesto aprobado anual por 806.9 mdp y tiene autorizado a ejercer al mes de septiembre 766.2 mdp de los cuales se han pagado 710.0 mdp. representando el 92.7% de lo autorizado al periodo de enero a septiembre del 2019.

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El Programa de Derechos Indígenas presentó un presupuesto anual modificado por 310.7 mdp y un autorizado anual por 267.0 mostrando un autorizado a ejercer de enero a septiembre 164.1 mdp de los cuales se presenta un gasto pagado por 137.4 mdp representando el 83.7% de lo autorizado al periodo. En el Programa Derecho a la Alimentación contempla los Programas de la SADER: Consumo de leche Liconsa; Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA; Desarrollo Rural; Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola con el Programa de fomento al consumo. Para el Consumo de Leche Liconsa y el Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, no se observaron modificaciones al periodo para quedar en 1,240.8 mdp y 2,147.1 mdp, respectivamente, estos programas tienen autorizados a ejercer al tercer trimestre la totalidad de lo programado con un avance al 100%. Para el Programa de Desarrollo Rural se aprobaron 1,612.4 mdp, mientras que para el tercer trimestre se registran modificaciones a la baja por 837.7 mdp equivalente al 51.9% respecto lo aprobado y para quedar en 774.7 mdp, teniendo asignado al periodo 243.1 mdp, de los cuales ha ejercido el 92.4%. El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola contiene la totalidad del Programa Fomento al Consumo. Para 2019, se registraron 31.0 mdp en el presupuesto aprobado, para el tercer trimestre tiene una disminución de 1.2 mdp, para quedar en 29.8 mdp, de los cuales 29.4 mdp tiene autorizados a ejercer en el periodo, con un avance equivalente al 5% de lo autorizado. En el Programa Derecho a la Alimentación se encuentran los programas operados por la Secretaría del Bienestar, tales como Prospera Alimentación y el Programa de Apoyo a las instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Al Prospera alimentación se le aprobaron 9,849.6 mdp, el cual registró una disminución de 5,436.4 mdp, equivalente al 55.2% respecto a lo aprobado, para quedar en 4,413.2 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer 3,847.1 mdp, con un avance mínimo en el ejercicio de 3.5% en el periodo.

Al PAIMEF se le aprobaron 65.7 mdp, con una disminución de 0.7 mdp para quedar en 65.0 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer al tercer trimestre 64.3 mdp habiéndolos ejercidos en su totalidad.

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Vertiente Social (Millones de pesos)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Tercer

Trimestre 2019 Vertiente / Programa del PEC / Ramo/


Aprobado anual

Modificado anual


septiembre





septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2

Social 124,526.5 118,979.0 105,120.3 -5,547.5 -13,858.7 -11.6 93,058.0 -12,062.3 -11.5 78.2 88.5

Programa de atención a la pobreza en el medio rural

107,811.0 108,539.5 95,779.7 728.4 -12,759.8 -11.8 87,899.1 -7,880.6 -8.2 81.0 91.8

Relaciones Exteriores 75.0 56.3 56.3 -18.8 0.0 0.0 55.3 -0.9 -1.6 98.4 98.4

Atención a migrantes 75.0 56.3 56.3 -18.8 0.0 0.0 55.3 -0.9 -1.6 98.4 98.4

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8,000.0 3,308.5 2,745.3 -4,691.5 -563.2 -17.0 2,358.6 -386.7 -14.1 71.3 85.9

Atención a la población agraria 8,000.0 3,308.5 2,745.3 -4,691.5 -563.2 -17.0 2,358.6 -386.7 -14.1 71.3 85.9

Infraestructura Rural 8,000.0 3,308.5 2,745.3 -4,691.5 -563.2 -17.0 2,358.6 -386.7 -14.1 71.3 85.9

Bienestar 93,735.5 99,241.7 88,278.6 5,506.2 -10,963.1 -11.0 82,890.8 -5,387.9 -6.1 83.5 93.9

Atención a migrantes 65.8 0.5 0.0 -65.3 -0.5 -100.0 0.0 0.0 n.a 0.0 n.a

Atención a la población agraria 93,669.7 99,241.2 88,278.6 5,571.5 -10,962.6 -11.0 82,890.8 -5,387.9 -6.1 83.5 93.9

Pensión para Adultos Mayores 88,918.5 97,056.0 86,462.8 8,137.5 -10,593.2 -10.9 82,827.4 -3,635.3 -4.2 85.3 95.8

PROSPERA Desarrollo Social 4,649.1 2,083.1 1,815.8 -2,566.0 -267.2 -12.8 63.3 -1,752.5 -96.5 3.0 3.5

Coinversión Social 102.1 102.1 0.0 0.0 -102.1 -100.0 0.0 0.0 n.a 0.0 n.a

Entidades no Sectorizadas 6,000.6 5,933.0 4,699.5 -67.6 -1,233.5 -20.8 2,594.3 -2,105.2 -44.8 43.7 55.2

Atención a Indígenas (CDI) 6,000.6 5,933.0 4,699.5 -67.6 -1,233.5 -20.8 2,594.3 -2,105.2 -44.8 43.7 55.2

Programa de Derecho a la Alimentación 14,880.9 8,605.6 7,507.5 -6,275.3 -1,098.1 -12.8 3,748.1 -3,759.4 -50.1 43.6 49.9

Agricultura y Desarrollo Rural 5,031.3 4,192.4 3,660.4 -838.9 -532.0 -12.7 3,614.0 -46.5 -1.3 86.2 98.7

Consumo de leche Liconsa 1,240.8 1,240.8 1,240.8 0.0 0.0 0.0 1,240.8 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.

2,147.1 2,147.1 2,147.1 0.0 0.0 0.0 2,147.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Desarrollo Rural 1,612.4 774.7 243.1 -837.7 -531.6 -68.6 224.6 -18.5 -7.6 29.0 92.4


31.0 29.8 29.4 -1.2 -0.4 -1.2 1.5 -27.9 -95.0 5.0 5.0

37




Aprobado anual

Modificado anual


septiembre





septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Fomento al Consumo 31.0 29.8 29.4 -1.2 -0.4 -1.2 1.5 -27.9 -95.0 5.0 5.0

Bienestar 9,849.6 4,413.2 3,847.1 -5,436.4 -566.2 -12.8 134.1 -3,712.9 -96.5 3.0 3.5

PROSPERA Alimentación 9,849.6 4,413.2 3,847.1 -5,436.4 -566.2 -12.8 134.1 -3,712.9 -96.5 3.0 3.5

Programa de apoyo a la adquisición de leche

1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,346.6 -422.3 -23.9 76.1 76.1

Agricultura y Desarrollo Rural 1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,346.6 -422.3 -23.9 76.1 76.1

Adquisición de leche a productores nacionales

1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,346.6 -422.3 -23.9 76.1 76.1

Programa de atención a las mujeres en situación de violencia

65.7 65.0 64.3 -0.7 -0.7 -1.1 64.3 0.0 0.0 98.9 100.0

Bienestar 65.7 65.0 64.3 -0.7 -0.7 -1.1 64.3 0.0 0.0 98.9 100.0

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF

65.7 65.0 64.3 -0.7 -0.7 -1.1 64.3 0.0 0.0 98.9 100.0


38

III.7.- Vertiente Infraestructura En el Programa de infraestructura en el medio rural participan tres Ramos Administrativos: 09 Comunicaciones y Transportes; 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Para los componentes de los tres Ramos Administrativos, se autorizaron 65,505.6 mdp en el PEC 2019. Al tercer trimestre, se ajustaron a la baja por 1,545.1mdp. El ajuste fue resultado de la disminución a los presupuestos de Comunicaciones y Transportes por 1,130.4 mdp, de Medio Ambiente y Recursos Naturales por 356.1 mdp y de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios por 58.6 mdp.

39

Vertiente Infraestructura (Millones de pesos)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo

Rural Sustentable Tercer Trimestre 2019

Vertiente / Programa del PEC / Ramo/ Componente /

Subcomponente (Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre





septiembre

Diferencia

Pagado - Autorizad

o

% avance

% del Autorizado

anual


Total

352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2

Infraestructura 65,505.6 63,960.5 54,037.7 -1,545.1 -9,922.8 -15.5 53,259.3 -778.4 -1.4 83.3 98.6

Programa de infraestructura en el medio rural

65,505.6 63,960.5 54,037.7 -1,545.1 -9,922.8 -15.5 53,259.3 -778.4 -1.4 83.3 98.6

Comunicaciones y Transportes

3,950.2 2,819.8 1,922.4 -1,130.4 -897.4 -31.8 1,735.7 -186.7 -9.7 61.6 90.3

Infraestructura 3,950.2 2,819.8 1,922.4 -1,130.4 -897.4 -31.8 1,735.7 -186.7 -9.7 61.6 90.3

Mantenimiento de Caminos Rurales

3,950.2 2,819.8 1,922.4 -1,130.4 -897.4 -31.8 1,735.7 -186.7 -9.7 61.6 90.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales

2,962.2 2,606.1 1,915.9 -356.1 -690.2 -26.5 1,324.2 -591.7 -30.9 50.8 69.1

IMTA 224.4 223.7 147.6 -0.6 -76.1 -34.0 134.2 -13.4 -9.1 60.0 90.9

Infraestructura Hidroagrícola 793.4 598.2 361.3 -195.2 -236.9 -39.6 141.1 -220.2 -61.0 23.6 39.0

Programas Hidráulicos 1,944.4 1,784.2 1,407.0 -160.2 -377.1 -21.1 1,048.9 -358.1 -25.5 58.8 74.5

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

58,593.2 58,534.6 50,199.4 -58.6 -8,335.2 -14.2 50,199.4 0.0 0.0 85.8 100.0


58,593.2 58,534.6 50,199.4 -58.6 -8,335.2 -14.2 50,199.4 0.0 0.0 85.8 100.0


40

Para el tercer trimestre de 2019 se autorizó un monto de 54,037.7 mdp, con un avance financiero al periodo del 98.6%. En términos relativos, los programas o componentes que registraron los mayores avances en materia de pago fueron, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con un 100% y Comunicaciones y Transportes, con un 90.3%; el menor avance se centró en el subcomponente Infraestructura Hidroagrícola con un 39.0%.

Respecto al seguimiento del desempeño, el indicador del subcomponente Mantenimiento de Caminos Rurales: Porcentaje del avance de los recursos comprometidos para licitaciones de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores, registró un avance trimestral del 66.9%; y, Porcentaje del avance financiero de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de conservación y reconstrucción, mostró un avance trimestral del 74.6%. Según la SCT, no se alcanzó la meta programada debido a un retraso en los procesos de licitación y contratación de obras.

En materia de Infraestructura Hidroagrícola, el indicador Porcentaje de Superficie con infraestructura rehabilitada, modernizada y/o tecnificada en distritos y unidades de riego y distritos y unidades de temporal tecnificado, registró un avance al periodo del 38.1%. Al mes de septiembre se reporta un avance del 10.8%, que está por abajo del 28.4% programado; la explicación reside en que se retrasaron los procesos de autorización, contratación y ejecución de las acciones.

III.8.- Vertiente Salud La vertiente Salud en el presupuesto aprobado para 2019 registra 48,243.6 mdp; para el tercer trimestre registra modificaciones al alza de 0.6 mdp, para quedar en 48,244.2 mdp, lo que representa el 13.9% de la totalidad del presupuesto del PEC para 2019. Para el tercer trimestre tiene autorizado a ejercer 40,694.2 mdp, de los cuales ha ejercido el 99.6%. La propuesta del Ejecutivo Federal de Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en materia de salud, señala que para 2024 todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos; mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que otorgará el servicio en todo el territorio nacional a las personas no derechohabientes del IMSS o el ISSSTE.5 El CONEVAL reporta que la carencia social que más se abatió fue la de salud, ya que en 2008 el 38.4% de la población tenía la carencia de salud, equivalente a 42.8

5 Gaceta Parlamentaria; “De la Secretaria de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”; 30 de abril de 2019; p. 45

41

millones de mexicanos, mientras que para 2018 el 16.2% de la población, equivalente a 20.2 millones de mexicanos, registra una capacidad de afiliación alta aunque se tiene que trabajar en calidad en el servicio, además de considerar una fragmentación de la política social de salud en varios programas que tienen el mismo objetivo y van dirigidos a la misma población no derechohabiente de la seguridad social, por lo que el impulso a la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar sería una consolidación de la política social de salud. La vertiente Salud contiene los Programas de atención a las condiciones de salud en el medio rural, y las Aportaciones a Seguridad Social; el programa de Atención a las condiciones de salud en el medio rural, contiene los programas Desarrollo de Capacidades en Salud; y el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que a su vez contiene al Prospera Salud, Seguro Popular, y el Programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PASMG). La mayor observación, es el redireccionamiento presupuestal del Prospera Salud que tenía aprobado un presupuesto de 2,058.2 mdp, para registrar 0.8 mdp al tercer trimestre, por otro lado el PASMG tiene un modificado anual de 2,057.3 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer 1,342.9 mdp de los cuales ha ejercido en su totalidad.6 El programa Desarrollo de Capacidades en salud tiene 189.0 mdp en el aprobado para quedar en 189.5 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer al periodo 146.1 mdp, registrando un avance de gasto al periodo de 97.9%; El Seguro Popular registra un presupuesto de 33,823.0 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer 29,366.3 mdp, de los cuales ejerció el 99.5%. El Programa de Aportaciones de la Seguridad Social contiene el Programa IMSS-Prospera y Seguridad Social Cañeros, los cuales no registran cambios respecto a lo aprobado en 2019. El IMSS-Prospera se queda con 11,893.5 mdp, y Seguridad Social Cañeros con 280.0 mdp. En el avance del gasto el IMSS-Prospera tiene autorizado a ejercer 9,558.0 mdp los cuales ejerció en su totalidad. El programa Seguridad Social Cañeros muestra un aprobado y autorizado a ejercer en el tercer trimestre 280.0 mdp, mismos que ejerció en su totalidad. Importa subrayar que el Decreto de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019, en su artículo 33 señala la operación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), al precisar que la Comisión Nacional de

6 El artículo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, establece que los recursos aprobados para el Programa presupuestario Prospera Programa de inclusión social se entenderán como parte del programa que los sustituya. Se observa que el 22 de mayo de 2019, se emitieron los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin seguridad social, para el ejercicio 2019, y para la estructura programática de 2020 ya está registrado el Programa.

42

Protección Social en Salud presentará a la Cámara de Diputados un informe semestral sobre la validación de registros de beneficiarios, para no duplicarlos con derechohabientes de los institutos de seguridad social contributiva.

43

Vertiente Salud (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado anual


septiembre





septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual

% del Autorizad

o al periodo

Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2

Salud 48,243.6 48,244.2 40,694.2 0.6 -7,550.1 -15.6 40,532.4 -161.8 -0.4 84.0 99.6

Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 48,243.6 48,244.2 40,694.2 0.6 -7,550.1 -15.6 40,532.4 -161.8 -0.4 84.0 99.6

Salud 36,070.1 36,070.7 30,856.2 0.6 -5,214.5 -14.5 30,694.4 -161.8 -0.5 85.1 99.5

Salud en población rural 36,070.1 36,070.7 30,856.2 0.6 -5,214.5 -14.5 30,694.4 -161.8 -0.5 85.1 99.5

Desarrollo de Capacidades Salud 189.0 189.5 146.1 0.6 -43.4 -22.9 143.1 -3.0 -2.1 75.5 97.9

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 35,881.2 35,881.2 30,710.1 -0.0 -5,171.1 -14.4 30,551.3 -158.7 -0.5 85.1 99.5

Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral

0.0 2,057.3 1,342.9 2,057.3 -714.4 -34.7 1,342.9 0.0 0.0 65.3 100.0

PROSPERA Salud 2,058.2 0.8 0.8 -2,057.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 100.0 100.0

Seguro Popular 33,823.0 33,823.0 29,366.3 0.0 -4,456.7 -13.2 29,207.5 -158.7 -0.5 86.4 99.5

Aportaciones a Seguridad Social 12,173.5 12,173.5 9,838.0 0.0 -2,335.5 -19.2 9,838.0 0.0 0.0 80.8 100.0

IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 9,558.0 0.0 -2,335.5 -19.6 9,558.0 0.0 0.0 80.4 100.0

Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 0.0 100.0 100.0 Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre de 2019, SHCP.

44

III.9.- Vertiente Agraria Esta vertiente se integra únicamente con el Programa para la atención de aspectos agrarios, operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; cuenta con tres componentes: Archivo General Agrario, Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas y, Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Para el ejercicio fiscal 2019 le fue aprobado un presupuesto de 804.3 millones de pesos (mdp), el cual a septiembre de 2019 registra una disminución de 141.2 mdp, lo que significa un 23.7% menos.

En el periodo al haberle autorizado a ejercer 459.8 mdp y pagado sólo 409.1 mdp, por lo cual reporta un cumplimiento del 90.1% del ejercicio presupuestal durante el tercer trimestre de 2019; asimismo, en términos del presupuesto anual el monto pagado equivale al 68.8%.

Por componentes, se registran reducciones presupuestales al observar en el Archivo General Agrario una disminución de 10.9 mdp, lo que representa 12.0% en relación a lo aprobado, al quedar con un autorizado de 129.2 mdp. Su presupuesto autorizado para ejercer en el periodo fue de 117.2 mdp, habiéndose pagado 86.7 mdp., lo que representa el 74.5%.

El componente Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas observa una reducción de 189.8 mdp en relación a su presupuesto aprobado; además, se le autoriza a ejercer en el periodo 183.8 mdp, habiendo realizado un 96.8%. El monto pagado respecto al presupuesto anual muestra un ejercicio de 67.2%.

En lo que se refiere al componente Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, se aprecia una disminución de 8.6 mdp en relación al presupuesto anual aprobado. Para el periodo en comento se le autorizó a ejercer 152.9 mdp, y sólo se ejercieron 144.4 mdp, por lo cual se realizó en un 94.5% del monto aprobado al tercer trimestre, y por lo que corresponde al presupuesto anual lo pagado representa solo el 71.9%.

45

Vertiente Agraria (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado anual


septiembre





septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance

% del Autorizad

o anual


Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2

Agraria 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1

Programa para la atención de aspectos agrarios 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1

Atención de aspectos agrarios 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1

Archivo General Agrario 140.1 129.2 117.2 -10.9 -12.0 -9.3 86.7 -30.5 -26.0 67.1 74.0

Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 454.7 264.9 183.8 -189.8 -81.1 -30.6 178.0 -5.8 -3.2 67.2 96.8

Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

209.6 200.9 152.9 -8.6 -48.1 -23.9 144.4 -8.5 -5.5 71.9 94.5


46

III.10.- Vertiente Administrativa El presupuesto anual relativo a la Vertiente Administrativa aprobado por la Cámara de Diputados fue de 9,917.1 mdp; habiendo sido modificado a 10,455.7 mdp; es decir un incremento de 538.6 mdp.

El gasto autorizado para ejercer al tercer trimestre de 2019 fue de 7,943.0 mdp, del cual se han pagado 7,314.6 mdp. El avance del gasto autorizado para el tercer trimestre es del 92.1%, mientras para el gasto autorizado a ejercer respecto al presupuesto anual es del 70.0 %.

47

Vertiente Administrativa (Millones de pesos)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Tercer Trimestre

2019 Vertiente / Programa del PEC / Ramo/


Aprobado anual

Modificado anual


septiembre



% Autorizado

/ Modificado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual

% del Autorizad

o al periodo

Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2 Administrativa 9,917.1 10,455.7 7,943.0 538.6 -2,512.8 -24.0 7,314.6 -628.3 -7.9 70.0 92.1 Gasto Administrativo 9,917.1 10,455.7 7,943.0 538.6 -2,512.8 -24.0 7,314.6 -628.3 -7.9 70.0 92.1 Agricultura y Desarrollo Rural 6,971.3 7,558.2 5,779.8 587.0 -1,778.5 -23.5 5,240.9 -538.9 -9.3 69.3 90.7 ASERCA 215.4 240.9 181.1 25.6 -59.9 -24.8 150.7 -30.4 -16.8 62.5 83.2

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 11.2 10.7 9.5 -0.5 -1.2 -11.4 8.7 -0.8 -8.2 81.3 91.8

CONAPESCA 716.2 746.3 581.5 30.1 -164.8 -22.1 487.3 -94.1 -16.2 65.3 83.8

CONAZA 54.5 59.8 51.0 5.3 -8.8 -14.7 50.2 -0.8 -1.5 84.0 98.5

Dependencia Sagarpa 3,847.3 3,891.6 2,703.4 44.4 -1,188.2 -30.5 2,384.9 -318.5 -11.8 61.3 88.2

FEESA 5.4 6.4 4.6 1.0 -1.8 -28.5 3.8 -0.8 -16.5 59.8 83.5

FIRCO 227.3 267.9 244.5 40.6 -23.4 -8.7 224.4 -20.1 -8.2 83.8 91.8

INCA RURAL 24.2 40.9 31.9 16.6 -9.0 -22.0 30.4 -1.5 -4.8 74.3 95.2

SENASICA 1,728.4 2,119.1 1,843.8 390.7 -275.4 -13.0 1,803.4 -40.4 -2.2 85.1 97.8

SIAP 104.6 127.4 101.1 22.8 -26.3 -20.6 76.1 -25.0 -24.8 59.7 75.2

SNICS 36.8 47.2 27.5 10.4 -19.7 -41.8 21.1 -6.4 -23.3 44.6 76.7

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,114.4 2,066.3 1,547.8 -48.1 -518.5 -25.1 1,482.3 -65.5 -4.2 71.7 95.8 Dependencia SEDATU 1,142.2 1,111.5 806.5 -30.6 -305.0 -27.4 757.5 -49.0 -6.1 68.2 93.9

Procuraduría Agraria 836.0 822.2 652.8 -13.8 -169.4 -20.6 638.0 -14.8 -2.3 77.6 97.7

Registro Agrario Nacional 136.2 132.5 88.4 -3.7 -44.1 -33.3 86.7 -1.7 -1.9 65.5 98.1

Tribunales Agrarios 831.4 831.2 615.4 -0.2 -215.8 -26.0 591.4 -24.0 -3.9 71.2 96.1 Tribunales Agrarios 831.4 831.2 615.4 -0.2 -215.8 -26.0 591.4 -24.0 -3.9 71.2 96.1


48

La vertiente administrativa se refiere a las actividades administrativas de dos dependencias federales la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la cual contempla once componentes, y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) con tres componentes; así como a los Tribunales Agrarios.

Los recursos de esta vertiente administrativa para 2019 corresponden en su mayor proporción al Ramo 08 SADER y a sus órganos sectorizados, aprobándoles 6,971.3 mdp, habiendo sido modificados a 7,558.2 mdp, con incremento de 586.9 mdp.

El gasto autorizado a ejercer por la SADER para el tercer trimestre de este año, fue de 5,779.8 mdp, habiéndose pagado 5,240.9 mdp, lo que representa un ejercido del 90.7% del autorizado a septiembre de 2019, mientras para el gasto autorizado a ejercer respecto al presupuesto anual es del 69.3%.

Los componentes del Ramo Agricultura y Desarrollo Rural se comentan enseguida:

A la SADER, como dependencia, le fue aprobado un presupuesto de 3,847.3 mdp, habiéndose modificado a 3,891.6 mdp; es decir un incremento de 44.3 mdp. El gasto autorizado a ejercer para el tercer trimestre de 2019 fue de 2,703.4 mdp, de los cuales se pagaron 2,384.9 mdp, lo que significa el 88.2%, en tanto para el gasto autorizado a ejercer respecto al presupuesto anual es del 61.3%.

A la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) se le aprobó un presupuesto por 215.4 mdp, el cual se modificó a 240.9 mdp, o sea un incremento de 25.5 mdp. El gasto autorizado para ejercer en el tercer trimestre 2019 es de 181.1 mdp, de los cuales se pagaron 150.7 mdp, lo que representa un el 83.2%, el gasto autorizado a ejercer respecto al presupuesto anual es de 62.5%.

Al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) se aprobó un presupuesto por 11.2 mdp, el cual se modificó a 10.7 mdp, lo que representa una disminución de 0.5 mdp. El presupuesto autorizado a ejercer en el tercer trimestre fue de 9.5 mdp, pagándose 8.7 mdp, que constituye el 91.8% y del 81.3% respecto al presupuesto anual.

La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), tuvo un presupuesto aprobado para 2019 de 716.2 mdp; habiéndose modificado a 746.3 mdp, lo que representa 30.1 mdp más. El gasto autorizado al cierre del tercer trimestre es de 581.5 mdp, y de los cuales se pagaron en este trimestre 487.3 mdp, lo que constituye un avance de 83.8%; y 65.3% respecto al presupuesto anual.

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), registró un presupuesto anual de 54.5 mdp, el cual se modificó a 59.8 mdp, lo que muestra un incremento de 5.3 mdp. El presupuesto autorizado a ejercer a septiembre de

49

2019 fue de 51.0 mdp, pagando en este trimestre 50.2 mdp, lo que significa que fue ejercido el 98.5%; en cuanto el monto autorizado a ejercer pagado respecto al presupuesto anual éste es de 84.0%.

El Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), Fideicomiso Público Coordinado sectorialmente por la SADER, registro un presupuesto aprobado de 5.4 mdp, siendo modificado a 6.4 mdp, lo que significa una diferencia positiva de 1.0 mdp. El presupuesto autorizado a ejercer para el tercer trimestre fue de 4.6 mdp, con un gasto pagado al cierre del trimestre de 3.8 mdp, lo que significa el 83.5%; mientras que el presupuesto anual autorizado reporta el 59.8%.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), logró un presupuesto anual de 227.3 mdp; habiendo sido modificado a 267.9, lo que es una diferencia positiva de 40.6 mdp. El gasto aprobado para el tercer trimestre fue de 244.5 mdp, de los cuales se pagaron 224.4 mdp, cubriendo el 91.8% de lo autorizado. En referencia al presupuesto anual autorizado este es del 83.8%.

Al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), le fue aprobado un presupuesto por 24.2 mdp, siendo aumentado a 40.9 mdp, o sea, un incremento de 16.7 mdp. El gasto autorizado a ejercer a septiembre de 2019 es de 31.9 mdp, pagándose al cierre del tercer trimestre 30.4 mdp, lo que significa el 95.2%, mientras el monto autorizado a ejercer pagado respecto al presupuesto anual es del 74.3%.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) registró un presupuesto anual de 1,728.4 mdp, aumentando a 2,119.1 mdp, con un incremento de 390.7 mdp. El gasto autorizado a ejercer durante el tercer trimestre de 2019 es de 1,843.8 mdp de los cuales se pagaron a junio 1,803.4 mdp, lo que significa el 97.8%, mientras que para el gasto autorizado a ejercer pagado respecto al presupuesto anual es del 85.1%.

En el componente de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el presupuesto anual aprobado fue de 104.6 mdp, habiéndose modificado a 127.4 mdp, con un incremento de 22.8 mdp más. El gasto a ejercer a septiembre fue de 101.1 mdp, pagándose para este componente 76.1 mdp, lo que significa el 75.2% del autorizado. En referencia al presupuesto anual autorizado es el 59.7%.

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) registró un presupuesto aprobado de 36.8 mdp, siendo modificado a 47.2 mdp, lo que representa una diferencia de 10.4 mdp; mientras el gasto autorizado a ejercer para el tercer trimestre fue de 27.5 mdp, habiéndose pagado 21.1 mdp, lo que constituye el 76.7%; mientras que para el gasto autorizado a ejercer respecto al presupuesto anual es del 44.6%.

50

El presupuesto anual aprobado para el Ramo 16 SEDATU y sus órganos sectorizados fue por 2,114.4 mdp, el cual se redujo a 2,066.3 mdp, lo que significó un decremento de 48.1 mdp.

El gasto autorizado a ejercer de la SEDATU, para el tercer trimestre de 2019 fue de 1,547.8 mdp, habiéndose pagado 1,482.3 mdp, lo que representa un ejercido del 95.8% del autorizado a septiembre de 2019, en cuanto el monto autorizado a ejercer pagado respecto al presupuesto anual es del 71.7%.

El componente SEDATU como dependencia federal muestra un gasto administrativo aprobado para el tercer trimestre de 2019 por 1,142.2 mdp y un modificado de 1,111.5 mdp, con una diferencia negativa de 30.7 mdp; mientras el gasto autorizado a septiembre de 2019 fue de 806.5 mdp, de los cuales se pagaron 757.5 mdp, es decir el 93.9%; mientras que para el gasto autorizado a ejercer pagado como porcentaje del presupuesto anual es del 68.2%.

Por su parte, la Procuraduría Agraria obtuvo para 2019 un presupuesto por 836.0 mdp y un modificado al tercer trimestre de 822.2 mdp, es decir una diferencia de 13.8 mdp menos; el gasto autorizado para el tercer trimestre de 2019 fue de 652.8 mdp, habiéndose pagado a septiembre 638.0 mdp, por lo que el porcentaje de avance para el cierre es del 97.7%; en cuanto el gasto autorizado a ejercer pagado en relación al presupuesto anual es del 77.6%.

El Registro Agrario Nacional (RAN) por su lado, registró un presupuesto aprobado para 2019 por 136.2 mdp y un autorizado de 132.5 mdp, lo que representa una diferencia negativa de 3.7 mdp. El gasto autorizado a ejercer al tercer trimestre de 2019 fue de 88.4 mdp, pagando 86.7 mdp, lo que significa el 98.1%; mientras que para el gasto autorizado a ejercer respecto al presupuesto anual es del 65.5%.

En lo que concierne a los Tribunales Agrarios para 2019 éstos obtuvieron 831.4 mdp, el cual fue modificado a 831.2 mdp, con una diferencia mínima de 0.2 mdp. El gasto autorizado a ejercer para el tercer trimestre fue por 615.4 mdp; por lo que el gasto pagado fue de 591.4 mdp, lo que representa el 96.1%; mientras que para el gasto autorizado a ejercer pagado respecto al presupuesto anual es del 71.2%.

51

Anexo

52

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

(MILLONES DE PESOS)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Tercer Trimestre 2019

Vertiente / Programa del PEC / Ramo/ Componente / Subcomponente

(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre


- Modificado


% Modificado

/ Aprobado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Total 352,090.9 345,375.0 290,737.3 -6,715.9 -54,637.7 -15.8 259,285.6 -31,451.7 -10.8 75.1 89.2 Financiera 2,040.8 2,009.2 1,964.8 -31.6 -44.4 -2.2 1,964.8 0.0 0.0 97.8 100.0 Programa de financiamiento y aseguramiento al

medio rural 2,040.8 2,009.2 1,964.8 -31.6 -44.4 -2.2 1,964.8 0.0 0.0 97.8 100.0

Hacienda y Crédito Público 2,040.8 2,009.2 1,964.8 -31.6 -44.4 -2.2 1,964.8 0.0 0.0 97.8 100.0 AGROASEMEX 1,211.7 1,180.1 1,180.1 -31.6 0.0 0.0 1,180.1 0.0 0.0 100.0 100.0 Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

438.7 438.7 394.3 0.0 -44.4 -10.1 394.3 0.0 0.0 89.9 100.0

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

243.7 243.7 243.7 0.0 0.0 0.0 243.7 0.0 0.0 100.0 100.0

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

146.6 146.6 146.6 0.0 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0 100.0 100.0

Competitividad 45,726.2 44,088.7 39,743.1 -1,637.5 -4,345.6 -9.9 32,162.4 -7,580.7 -19.1 72.9 80.9 Programa de Apoyos a la Comercialización 6,707.7 6,343.3 5,223.8 -364.5 -1,119.5 -17.6 4,701.7 -522.2 -10.0 74.1 90.0 Agricultura y Desarrollo Rural 6,707.7 6,343.3 5,223.8 -364.5 -1,119.5 -17.6 4,701.7 -522.2 -10.0 74.1 90.0 Agromercados Sociales y Sustentables 6,707.7 6,343.3 5,223.8 -364.5 -1,119.5 -17.6 4,701.7 -522.2 -10.0 74.1 90.0 Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 39,018.4 37,745.4 34,519.3 -1,273.0 -3,226.1 -8.5 27,460.7 -7,058.6 -20.4 72.8 79.6

Agricultura y Desarrollo Rural 37,718.7 36,553.6 34,249.3 -1,165.1 -2,304.2 -6.3 27,190.7 -7,058.6 -20.6 74.4 79.4 Crédito Ganadero a la Palabra 4,000.0 3,985.0 3,910.6 -15.0 -74.4 -1.9 974.4 -2,936.2 -75.1 24.5 24.9 Fertilizantes 1,500.0 1,489.5 1,429.8 -10.5 -59.8 -4.0 912.2 -517.6 -36.2 61.2 63.8 Precios de Garantía a Productos

Alimentarios Básicos 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 6,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Producción para el Bienestar 9,000.0 11,216.2 10,144.1 2,216.2 -1,072.1 -9.6 8,943.7 -1,200.4 -11.8 79.7 88.2 Desarrollo Rural 5,375.4 922.9 865.0 -4,452.5 -57.9 -6.3 805.9 -59.1 -6.8 87.3 93.2 Programa de Fomento a la Agricultura 2,741.7 1,691.1 1,605.8 -1,050.6 -85.3 -5.0 1,490.8 -115.0 -7.2 88.2 92.8 Capitalización Productiva Agrícola 762.7 297.8 285.2 -464.8 -12.7 -4.3 215.9 -69.2 -24.3 72.5 75.7

Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola

261.5 427.0 412.8 165.5 -14.2 -3.3 407.5 -5.3 -1.3 95.4 98.7

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola

986.7 467.5 437.4 -519.2 -30.1 -6.4 427.3 -10.1 -2.3 91.4 97.7

53



(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre


- Modificado


% Modificado

/ Aprobado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 730.9 498.8 470.5 -232.1 -28.3 -5.7 440.1 -30.4 -6.5 88.2 93.5


1,036.4 1,021.3 845.4 -15.1 -175.9 -17.2 719.9 -125.5 -14.8 70.5 85.2

Impulso a la Capitalización 978.3 964.5 793.4 -13.8 -171.1 -17.7 677.0 -116.4 -14.7 70.2 85.3 Paquetes Productivos Pesqueros y

Acuícolas 58.1 56.8 51.9 -1.3 -4.8 -8.5 42.9 -9.1 -17.5 75.5 82.5

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

2,000.0 2,332.5 2,330.3 332.5 -2.2 -0.1 1,869.4 -460.9 -19.8 80.1 80.2

Programa de Fomento Ganadero 500.0 359.5 356.8 -140.5 -2.7 -0.8 56.3 -300.5 -84.2 15.6 15.8 Capitalización Productiva Pecuaria 385.0 235.5 233.2 -149.5 -2.3 -1.0 3.8 -229.4 -98.4 1.6 1.6

Estrategias Integrales para la Cadena Productiva

70.0 114.6 114.5 44.6 -0.1 -0.1 52.5 -62.0 -54.2 45.8 45.8

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios

20.0 4.1 4.0 -15.9 -0.1 -2.8 0.0 -4.0 -100.0 0.0 0.0

Sustentabilidad Pecuaria 25.0 5.2 5.0 -19.8 -0.1 -2.8 0.0 -5.0 -100.0 0.0 0.0 Programa de Productividad y

Competitividad Agroalimentaria 1,298.4 1,961.3 1,909.9 662.9 -51.3 -2.6 1,899.0 -11.0 -0.6 96.8 99.4

Acceso al Financiamiento 424.3 1,733.2 1,684.9 1,308.9 -48.3 -2.8 1,676.0 -8.9 -0.5 96.7 99.5 Activos Productivos y Agrologística 355.5 63.3 63.2 -292.2 -0.2 -0.3 62.9 -0.3 -0.4 99.3 99.6

Certificación y Normalización Agroalimentaria

12.5 0.0 0.0 -12.5 0.0 n.a 0.0 0.0 n.a n.a n.a

Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales

330.7 66.1 66.1 -264.5 0.0 0.0 66.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Fortalecimiento a la Cadena Productiva 76.5 1.8 0.6 -74.7 -1.2 -65.9 0.0 -0.6 -100.0 0.0 0.0

Riesgo Compartido 98.9 96.8 95.1 -2.1 -1.7 -1.7 94.0 -1.2 -1.2 97.0 98.8 Programa de Sanidad e Inocuidad

Agroalimentaria 4,128.1 5,246.9 4,531.4 1,118.8 -715.5 -13.6 3,227.0 -1,304.4 -28.8 61.5 71.2

Campañas Fitozoosanitarias 603.4 1,352.1 1,315.3 748.7 -36.8 -2.7 1,274.5 -40.8 -3.1 94.3 96.9 Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y

Pesquera 317.8 288.7 262.3 -29.1 -26.4 -9.1 256.3 -6.1 -2.3 88.8 97.7

Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias

603.4 184.4 45.9 -419.0 -138.6 -75.1 45.7 -0.1 -0.3 24.8 99.7

Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades

2,000.0 3,175.0 2,663.6 1,175.0 -511.4 -16.1 1,406.6 -1,257.0 -47.2 44.3 52.8

Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias

603.4 246.7 244.3 -356.8 -2.4 -1.0 243.8 -0.5 -0.2 98.8 99.8


103.6 100.5 93.4 -3.1 -7.1 -7.1 92.3 -1.1 -1.2 91.8 98.8

54



(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre


- Modificado


% Modificado

/ Aprobado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)

7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 6.0 -1.1 -15.5 84.5 84.5

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

96.5 93.4 86.3 -3.1 -7.1 -7.6 86.3 0.0 0.0 92.4 100.0

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 35.0 226.9 226.9 191.8 0.0 0.0 200.0 -26.9 -11.8 88.2 88.2

Fondo SAGARPA-CONACYT 26.6 20.4 20.4 -6.2 0.0 0.0 0.0 -20.4 -100.0 0.0 0.0

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 8.5 206.5 206.5 198.0 0.0 0.0 200.0 -6.5 -3.1 96.9 96.9

Economía 967.0 967.0 45.1 0.0 -921.9 -95.3 45.1 0.0 0.0 4.7 100.0 Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 12.0 12.0 0.0 0.0 -12.0 -100.0 0.0 0.0 n.a 0.0 n.a Programa Nacional de Financiamiento al

Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)

955.0 955.0 45.1 0.0 -909.9 -95.3 45.1 0.0 0.0 4.7 100.0

Bienestar 332.8 224.9 224.9 -107.9 0.0 0.0 224.9 0.0 0.0 100.0 100.0 Programa de Fomento a la Economía Social 332.8 224.9 224.9 -107.9 0.0 0.0 224.9 0.0 0.0 100.0 100.0 Medio Ambiente 4,833.7 6,531.1 5,648.8 1,697.3 -882.3 -13.5 5,043.4 -605.4 -10.7 77.2 89.3 Programa de Sustentabilidad de los Recursos

Naturales 4,833.7 6,531.1 5,648.8 1,697.3 -882.3 -13.5 5,043.4 -605.4 -10.7 77.2 89.3

Agricultura y Desarrollo Rural 1,138.4 3,055.0 2,705.8 1,916.5 -349.2 -11.4 2,448.4 -257.3 -9.5 80.1 90.5 Desarrollo Rural 843.8 2,807.0 2,464.5 1,963.3 -342.5 -12.2 2,261.0 -203.6 -8.3 80.5 91.7 Programa de Fomento a la Agricultura 145.0 103.5 100.4 -41.5 -3.0 -2.9 98.9 -1.6 -1.6 95.6 98.4 Energías Renovables 145.0 103.5 100.4 -41.5 -3.0 -2.9 98.9 -1.6 -1.6 95.6 98.4 Programa de Fomento a la Productividad

Pesquera y Acuícola 149.7 144.5 140.8 -5.2 -3.7 -2.6 88.6 -52.2 -37.1 61.3 62.9

Desarrollo de la Acuacultura 129.1 124.6 121.2 -4.5 -3.4 -2.7 71.9 -49.3 -40.7 57.7 59.3 Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y

Acuícola 20.6 19.9 19.6 -0.7 -0.3 -1.6 16.7 -2.9 -14.9 83.7 85.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,695.3 3,476.1 2,943.0 -219.2 -533.1 -15.3 2,594.9 -348.0 -11.8 74.7 88.2 Forestal 2,496.5 2,379.1 1,962.4 -117.4 -416.7 -17.5 1,837.9 -124.4 -6.3 77.3 93.7 Protección al medio ambiente en el medio

rural 1,198.8 1,097.0 980.6 -101.8 -116.4 -10.6 757.0 -223.6 -22.8 69.0 77.2

Desarrollo Regional Sustentable 181.3 221.5 221.5 40.2 0.0 0.0 220.4 -1.2 -0.5 99.5 99.5

PROFEPA 218.4 217.8 170.0 -0.6 -47.8 -22.0 156.3 -13.6 -8.0 71.8 92.0 Vida Silvestre 799.1 657.7 589.1 -141.5 -68.5 -10.4 380.3 -208.8 -35.4 57.8 64.6 Educativa 50,458.1 50,476.6 35,098.3 18.5 -15,378.3 -30.5 25,508.2 -9,590.0 -27.3 50.5 72.7 Programa de Educación e Investigación 50,458.1 50,476.6 35,098.3 18.5 -15,378.3 -30.5 25,508.2 -9,590.0 -27.3 50.5 72.7 Agricultura y Desarrollo Rural 6,098.7 6,117.2 4,859.9 18.5 -1,257.3 -20.6 4,735.5 -124.4 -2.6 77.4 97.4 Colegio de Postgraduados 1,361.1 1,359.4 1,183.1 -1.7 -176.3 -13.0 1,151.5 -31.6 -2.7 84.7 97.3

55



(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre


- Modificado


% Modificado

/ Aprobado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)

110.2 107.7 67.6 -2.5 -40.1 -37.2 55.2 -12.4 -18.3 51.3 81.7

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

1,288.7 1,270.3 947.9 -18.4 -322.5 -25.4 929.9 -17.9 -1.9 73.2 98.1

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)

516.5 519.6 408.9 3.0 -110.7 -21.3 375.1 -33.8 -8.3 72.2 91.7

Universidad Autónoma Chapingo 2,822.1 2,860.2 2,252.5 38.2 -607.8 -21.2 2,223.8 -28.7 -1.3 77.7 98.7 Educación Pública 44,359.4 44,359.4 30,238.4 -0.0 -14,121.1 -31.8 20,772.7 -9,465.7 -31.3 46.8 68.7 Desarrollo de Capacidades Educación 8,549.3 8,324.9 6,401.5 -224.4 -1,923.4 -23.1 6,380.3 -21.2 -0.3 76.6 99.7 Educación Agropecuaria 9,170.7 9,377.5 5,666.8 206.8 -3,710.7 -39.6 5,663.7 -3.1 -0.1 60.4 99.9 PROSPERA Educación 25,671.7 25,671.7 17,435.3 0.0 -8,236.4 -32.1 7,993.9 -9,441.4 -54.2 31.1 45.8 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 967.7 985.3 734.8 17.6 -250.6 -25.4 734.8 0.0 0.0 74.6 100.0

Laboral 35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0 Programa de mejoramiento de condiciones laborales

en el medio rural 35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0

Trabajo y Previsión Social 35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0 Trabajadores Agrícolas Temporales 35.0 35.0 33.3 0.0 -1.7 -4.7 33.3 0.0 0.0 95.3 100.0 Social 124,526.5 118,979.0 105,120.3 -5,547.5 -13,858.7 -11.6 93,058.0 -12,062.3 -11.5 78.2 88.5 Programa de atención a la pobreza en el medio rural 107,811.0 108,539.5 95,779.7 728.4 -12,759.8 -11.8 87,899.1 -7,880.6 -8.2 81.0 91.8 Relaciones Exteriores 75.0 56.3 56.3 -18.8 0.0 0.0 55.3 -0.9 -1.6 98.4 98.4 Atención a migrantes 75.0 56.3 56.3 -18.8 0.0 0.0 55.3 -0.9 -1.6 98.4 98.4 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8,000.0 3,308.5 2,745.3 -4,691.5 -563.2 -17.0 2,358.6 -386.7 -14.1 71.3 85.9 Atención a la población agraria 8,000.0 3,308.5 2,745.3 -4,691.5 -563.2 -17.0 2,358.6 -386.7 -14.1 71.3 85.9 Infraestructura Rural 8,000.0 3,308.5 2,745.3 -4,691.5 -563.2 -17.0 2,358.6 -386.7 -14.1 71.3 85.9 Bienestar 93,735.5 99,241.7 88,278.6 5,506.2 -10,963.1 -11.0 82,890.8 -5,387.9 -6.1 83.5 93.9 Atención a migrantes 65.8 0.5 0.0 -65.3 -0.5 -100.0 0.0 0.0 n.a 0.0 n.a Atención a la población agraria 93,669.7 99,241.2 88,278.6 5,571.5 -10,962.6 -11.0 82,890.8 -5,387.9 -6.1 83.5 93.9 Pensión para Adultos Mayores 88,918.5 97,056.0 86,462.8 8,137.5 -10,593.2 -10.9 82,827.4 -3,635.3 -4.2 85.3 95.8 PROSPERA Desarrollo Social 4,649.1 2,083.1 1,815.8 -2,566.0 -267.2 -12.8 63.3 -1,752.5 -96.5 3.0 3.5 Coinversión Social 102.1 102.1 0.0 0.0 -102.1 -100.0 0.0 0.0 n.a 0.0 n.a Entidades no Sectorizadas 6,000.6 5,933.0 4,699.5 -67.6 -1,233.5 -20.8 2,594.3 -2,105.2 -44.8 43.7 55.2 Atención a Indígenas (CDI) 6,000.6 5,933.0 4,699.5 -67.6 -1,233.5 -20.8 2,594.3 -2,105.2 -44.8 43.7 55.2 Programa de Derecho a la Alimentación 14,880.9 8,605.6 7,507.5 -6,275.3 -1,098.1 -12.8 3,748.1 -3,759.4 -50.1 43.6 49.9 Agricultura y Desarrollo Rural 5,031.3 4,192.4 3,660.4 -838.9 -532.0 -12.7 3,614.0 -46.5 -1.3 86.2 98.7 Consumo de leche Liconsa 1,240.8 1,240.8 1,240.8 0.0 0.0 0.0 1,240.8 0.0 0.0 100.0 100.0 Programa de Abasto Rural a cargo de

DICONSA S.A. de C.V. 2,147.1 2,147.1 2,147.1 0.0 0.0 0.0 2,147.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Desarrollo Rural 1,612.4 774.7 243.1 -837.7 -531.6 -68.6 224.6 -18.5 -7.6 29.0 92.4 Programa de Fomento a la Productividad

Pesquera y Acuícola 31.0 29.8 29.4 -1.2 -0.4 -1.2 1.5 -27.9 -95.0 5.0 5.0

Fomento al Consumo 31.0 29.8 29.4 -1.2 -0.4 -1.2 1.5 -27.9 -95.0 5.0 5.0

56



(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre


- Modificado


% Modificado

/ Aprobado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


Bienestar 9,849.6 4,413.2 3,847.1 -5,436.4 -566.2 -12.8 134.1 -3,712.9 -96.5 3.0 3.5 PROSPERA Alimentación 9,849.6 4,413.2 3,847.1 -5,436.4 -566.2 -12.8 134.1 -3,712.9 -96.5 3.0 3.5 Programa de apoyo a la adquisición de leche 1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,346.6 -422.3 -23.9 76.1 76.1 Agricultura y Desarrollo Rural 1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,346.6 -422.3 -23.9 76.1 76.1 Adquisición de leche a productores nacionales 1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,346.6 -422.3 -23.9 76.1 76.1

Programa de atención a las mujeres en situación de violencia

65.7 65.0 64.3 -0.7 -0.7 -1.1 64.3 0.0 0.0 98.9 100.0

Bienestar 65.7 65.0 64.3 -0.7 -0.7 -1.1 64.3 0.0 0.0 98.9 100.0 Programa de Apoyo a las Instancias de

Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF

65.7 65.0 64.3 -0.7 -0.7 -1.1 64.3 0.0 0.0 98.9 100.0

Infraestructura 65,505.6 63,960.5 54,037.7 -1,545.1 -9,922.8 -15.5 53,259.3 -778.4 -1.4 83.3 98.6 Programa de infraestructura en el medio rural 65,505.6 63,960.5 54,037.7 -1,545.1 -9,922.8 -15.5 53,259.3 -778.4 -1.4 83.3 98.6 Comunicaciones y Transportes 3,950.2 2,819.8 1,922.4 -1,130.4 -897.4 -31.8 1,735.7 -186.7 -9.7 61.6 90.3 Infraestructura 3,950.2 2,819.8 1,922.4 -1,130.4 -897.4 -31.8 1,735.7 -186.7 -9.7 61.6 90.3 Mantenimiento de Caminos Rurales 3,950.2 2,819.8 1,922.4 -1,130.4 -897.4 -31.8 1,735.7 -186.7 -9.7 61.6 90.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2,962.2 2,606.1 1,915.9 -356.1 -690.2 -26.5 1,324.2 -591.7 -30.9 50.8 69.1 IMTA 224.4 223.7 147.6 -0.6 -76.1 -34.0 134.2 -13.4 -9.1 60.0 90.9 Infraestructura Hidroagrícola 793.4 598.2 361.3 -195.2 -236.9 -39.6 141.1 -220.2 -61.0 23.6 39.0 Programas Hidráulicos 1,944.4 1,784.2 1,407.0 -160.2 -377.1 -21.1 1,048.9 -358.1 -25.5 58.8 74.5 Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios 58,593.2 58,534.6 50,199.4 -58.6 -8,335.2 -14.2 50,199.4 0.0 0.0 85.8 100.0


58,593.2 58,534.6 50,199.4 -58.6 -8,335.2 -14.2 50,199.4 0.0 0.0 85.8 100.0

Salud 48,243.6 48,244.2 40,694.2 0.6 -7,550.1 -15.6 40,532.4 -161.8 -0.4 84.0 99.6 Programa de atención a las condiciones de salud en

el medio rural 48,243.6 48,244.2 40,694.2 0.6 -7,550.1 -15.6 40,532.4 -161.8 -0.4 84.0 99.6

Salud

36,070.1 36,070.7 30,856.2 0.6 -5,214.5 -14.5 30,694.4 -161.8 -0.5 85.1 99.5

Salud en población rural 36,070.1 36,070.7 30,856.2 0.6 -5,214.5 -14.5 30,694.4 -161.8 -0.5 85.1 99.5 Desarrollo de Capacidades Salud 189.0 189.5 146.1 0.6 -43.4 -22.9 143.1 -3.0 -2.1 75.5 97.9

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

35,881.2 35,881.2 30,710.1 -0.0 -5,171.1 -14.4 30,551.3 -158.7 -0.5 85.1 99.5

Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral

0.0 2,057.3 1,342.9 2,057.3 -714.4 -34.7 1,342.9 0.0 0.0 65.3 100.0

PROSPERA Salud 2,058.2 0.8 0.8 -2,057.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 100.0 100.0 Seguro Popular 33,823.0 33,823.0 29,366.3 0.0 -4,456.7 -13.2 29,207.5 -158.7 -0.5 86.4 99.5 Aportaciones a Seguridad Social 12,173.5 12,173.5 9,838.0 0.0 -2,335.5 -19.2 9,838.0 0.0 0.0 80.8 100.0

57



(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


septiembre


- Modificado


% Modificado

/ Aprobado


septiembre

Diferencia Pagado -

Autorizado %

avance % del

Autorizado anual


IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 9,558.0 0.0 -2,335.5 -19.6 9,558.0 0.0 0.0 80.4 100.0 Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 0.0 100.0 100.0 Agraria 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1 Programa para la atención de aspectos agrarios 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1 Atención de aspectos agrarios 804.3 595.0 453.8 -209.3 -141.2 -23.7 409.1 -44.7 -9.9 68.8 90.1 Archivo General Agrario 140.1 129.2 117.2 -10.9 -12.0 -9.3 86.7 -30.5 -26.0 67.1 74.0 Conflictos Agrarios y Obligaciones

Jurídicas 454.7 264.9 183.8 -189.8 -81.1 -30.6 178.0 -5.8 -3.2 67.2 96.8

Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

209.6 200.9 152.9 -8.6 -48.1 -23.9 144.4 -8.5 -5.5 71.9 94.5

Administrativa 9,917.1 10,455.7 7,943.0 538.6 -2,512.8 -24.0 7,314.6 -628.3 -7.9 70.0 92.1 Gasto Administrativo 9,917.1 10,455.7 7,943.0 538.6 -2,512.8 -24.0 7,314.6 -628.3 -7.9 70.0 92.1 Agricultura y Desarrollo Rural 6,971.3 7,558.2 5,779.8 587.0 -1,778.5 -23.5 5,240.9 -538.9 -9.3 69.3 90.7 ASERCA 215.4 240.9 181.1 25.6 -59.9 -24.8 150.7 -30.4 -16.8 62.5 83.2 Comité Nacional para el Desarrollo

Sustentable de la Caña de Azúcar 11.2 10.7 9.5 -0.5 -1.2 -11.4 8.7 -0.8 -8.2 81.3 91.8

CONAPESCA 716.2 746.3 581.5 30.1 -164.8 -22.1 487.3 -94.1 -16.2 65.3 83.8 CONAZA 54.5 59.8 51.0 5.3 -8.8 -14.7 50.2 -0.8 -1.5 84.0 98.5 Dependencia Sagarpa 3,847.3 3,891.6 2,703.4 44.4 -1,188.2 -30.5 2,384.9 -318.5 -11.8 61.3 88.2 FEESA 5.4 6.4 4.6 1.0 -1.8 -28.5 3.8 -0.8 -16.5 59.8 83.5 FIRCO 227.3 267.9 244.5 40.6 -23.4 -8.7 224.4 -20.1 -8.2 83.8 91.8 INCA RURAL 24.2 40.9 31.9 16.6 -9.0 -22.0 30.4 -1.5 -4.8 74.3 95.2 SENASICA 1,728.4 2,119.1 1,843.8 390.7 -275.4 -13.0 1,803.4 -40.4 -2.2 85.1 97.8 SIAP 104.6 127.4 101.1 22.8 -26.3 -20.6 76.1 -25.0 -24.8 59.7 75.2 SNICS 36.8 47.2 27.5 10.4 -19.7 -41.8 21.1 -6.4 -23.3 44.6 76.7 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,114.4 2,066.3 1,547.8 -48.1 -518.5 -25.1 1,482.3 -65.5 -4.2 71.7 95.8 Dependencia SEDATU 1,142.2 1,111.5 806.5 -30.6 -305.0 -27.4 757.5 -49.0 -6.1 68.2 93.9 Procuraduría Agraria 836.0 822.2 652.8 -13.8 -169.4 -20.6 638.0 -14.8 -2.3 77.6 97.7 Registro Agrario Nacional 136.2 132.5 88.4 -3.7 -44.1 -33.3 86.7 -1.7 -1.9 65.5 98.1 Tribunales Agrarios 831.4 831.2 615.4 -0.2 -215.8 -26.0 591.4 -24.0 -3.9 71.2 96.1 Tribunales Agrarios 831.4 831.2 615.4 -0.2 -215.8 -26.0 591.4 -24.0 -3.9 71.2 96.1 Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. 1/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, corresponde al momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Fuente: SHCP, Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Tercer trimestre de 2019 .

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