construisons ensemble les projets de l’année 2014
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Construisons ensemble les projets de l’année 2014. La D otation globale de fonctionnement. Analyser et comprendre le contexte. Gel des dotations : 2010-2013 300 000€ de perte en 3 ans En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Construisons ensemble les projets de l’année 2014
Co-élaborer les projets de l’année 2014
Retour sur 2013
Analyser et comprendre le contexte financier
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La Dotation globale de fonctionnementGel des dotations : 2010-2013300 000€ de perte en 3 ans
En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations
Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014DGF
2008 2009 2010 20112012 2013 2014
Analyser et comprendre le contexte
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Les fonds de péréquationFSRIF - FPIC
2013 : 1 million d’euros
Prévision 2014 : 1,5 millions d’euros
Analyser et comprendre le contexte
Besoin d’une réforme de la fiscalité plus juste
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Réforme et transfert de compétences Intercommunalité
Incertitude sur le périmètre, les compétences, le projet de territoire
Réforme des rythmes scolairesEnviron 150 à 200 euros par enfant soit un
budget estimé pour Mitry-Mory de 350 000 euros
Projet de métropoleUn bouleversement institutionnel et une remise
en cause de la commune.
Analyser et comprendre le contexte
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PartenairesEtat, Conseil Régional, Conseil Général
• Baisse des subventions• Politique de rigueur• Transferts de compétences non
compensés• Augmentation des charges
Analyser et comprendre le contexte
⇒ Moins de moyens pour les collectivités
⇒Moins de moyens pour les territoires
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Des politiques nationales
de rigueurLes finances des collectivités territoriales injustement prises pour cible…Pour comparaison:
Analyser et comprendre le contexte
Montant des intérêts payés aux banques en 2013 = 750 000 euros
Budget du CCAS pour l’aide aux familles en difficulté = 96 000 euros
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Budget ville
43,3 millions en fonctionnement15,9 millions en investissement
Retour sur 2013
59,2 millions d’euros
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Budget villeDépenses de fonctionnement
Retour sur 2013
Recettes de fonctionnement
Impôt économique = 36%
Impôt ménage= 24%
Dotation de l’Etat= 25%
Subventions= 15%
Gestion= 30%
FSRIF/FPIC= 3%Intérêts= 2%
Personnel= 52%
Autofinancement= 13%
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Budget villeRetour sur 2013
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Recettes d’investissement Dépenses d’investissement
Autofinancement= 37%
Subventions= 30%
Emprunt= 28%
Cessions= 5%
Equipements= 83%
Amortissement= 17%
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Gestion saine et maitrisée Aucun prêt toxique Maîtrise de l’endettement Fort taux d’auto-financement
Budget villeRetour sur 2013
0% d’augmentation des taux d’imposition
depuis 2007
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Politique d’équipement ambitieuse
Amélioration du cadre de vie : quelques exemplesAménagement de l’étage de la maison des droits des femmesModernisation du réseau d’éclairage public et politique d’enfouissement de réseaux Réfection de la rue H. BerliozOpération reconstruction démolition du Parc Corbrion/programme de logement du Moulin des Marais
Retour sur 2013
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Politique d’équipement ambitieuse
Assainissement550 000 eurosEx : Travaux de la rue JB. Clément
EnfanceRénovation de l’école Emile ZolaAgrandissement de la Crèche Les LoupiotsTravaux dans les écoles
Retour sur 2013
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Sport2 nouveaux city stades (Reneuse et Bourg)
CultureCinéma numérique et 3 DUne ludothèque à la médiathèque Poursuite de la rénovation de l’Eglise Saint-Martin
Retour sur 2013
Politique d’équipement ambitieuse
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Les projets à venirSalle festiveFin de la rénovation de l’école Emile Zola (livraison rentrée 2014)Extension de l’école QuatremaireFin des études de requalification de la Zone industrielle Mitry-CompansAccompagnement par la SEMMY d’un projet d’hôtel à la ZAC de la Villette-aux-Aulnes2 city stades: Acacias et BriqueterieRéaménagement d’un PAJ près de la maison de quartier du BourgCouverture de la tribune du stade de footballPoursuite du Mail de Châteaubriant
Co-élaborer les projets de l’année 2014
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Les actions quotidiennes
De la petite enfance au 3ème âgeCrèche, accueil de loisirs, PAJ, maisons de quartier, espace musique, théâtre, cinéma, fête de la ville…
Du sport à la cultureTerrains, gymnases, CMCL, médiathèque, médiabus, ateliers, pas de tir, piscine, Emis, conservatoire…
Co-élaborer les projets de l’année 2014
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De la solidarité à tous les niveauxTicket sport, quotient familial, services publics, Droits des femmes, Comité de jumelage, Nahr el bared…
Du vivre ensemble dans tous les quartiersCLSPD, aménagement de quartier et place publique, politique du logement, CCAS, conseils d’usagers…
Co-élaborer les projets de l’année 2014
Les actions quotidiennes
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La participation de tousRencontre des Maisons de quartiers, Forum du Handicap, Conseil d’usagers, groupe de travail…
Un cadre de viePréservation de l’environnement et éco-responsabilité, entretien des espaces verts, assainissement, voirie, dépôt sauvage, préservation des espaces verts et agricoles…
Co-élaborer les projets de l’année 2014
Les actions quotidiennes
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Retour sur 2013
Analyser et comprendre le contexte financier