comune di saluggia bilancio di previsione 2008 1 comune di saluggia il bilancio di previsione 2008

Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 11

COMUNE DI SALUGGIACOMUNE DI SALUGGIA

IL BILANCIO DI IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008PREVISIONE 2008


FORMAZIONE DEL FORMAZIONE DEL BILANCIO 2008BILANCIO 2008

Decreto Ministero Interni 20 dicembre 2007 (proroga

31/03/2008 termine approvazione bilancio 2008)

Legge 24/12/2007 n° 244 (legge finanziaria 2008)

Dlgs 267/2000 (Testo Unico

EE.LL.)

Spese consolidate (personale, mutui, utenze, contratti

pluriennali)

SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE


BILANCIO E LE SUE BILANCIO E LE SUE COMPONENTICOMPONENTI

Il bilancio, nel suo complesso, è Il bilancio, nel suo complesso, è suddiviso fra parte CORRENTE, DI suddiviso fra parte CORRENTE, DI INVESTIMENTO, MOVIMENTO DI INVESTIMENTO, MOVIMENTO DI FONDI E SERVIZI PER CONTO DI FONDI E SERVIZI PER CONTO DI TERZI. Ognuna delle quali prevede TERZI. Ognuna delle quali prevede

interventi ed azioni (spese) e specifiche interventi ed azioni (spese) e specifiche fonti di finanziamento (entrate).fonti di finanziamento (entrate).


BILANCIO 2008 E LE SUE COMPONENTIBILANCIO 2008 E LE SUE COMPONENTI

Bilancio Corrente euro 3.460.050 (39%)

Bilancio Investimenti euro 4.878.950 (55%)

Movimento fondi euro 0 (0%)

Servizi conto terzi euro 513.500 (6%)


39%

55%

0%

6%

Corrente

Investimenti

Mov. Fondi

Servizi C/terzi


IL BILANCIO CORRENTEIL BILANCIO CORRENTE

Le entrate e le spese correnti Le entrate e le spese correnti individuano le risorse ordinarie individuano le risorse ordinarie generalmente impiegate per la generalmente impiegate per la

gestione quotidiana dei servizi e per gestione quotidiana dei servizi e per garantire il funzionamento della garantire il funzionamento della

“macchina comunale”“macchina comunale”


IL BILANCIO CORRENTE 2008IL BILANCIO CORRENTE 2008

ENTRATE CORRENTI€ 3.460.050

Imposte, Tasse ed altre entrate

tributarie€ 1.158.300 (34%)

Imposte, Tasse ed altre entrate

tributarie€ 1.158.300 (34%)

Tariffe per erogazione di servizi e rendite dei beni

del Comune€ 459.500 (13%)

Tariffe per erogazione di servizi e rendite dei beni

del Comune€ 459.500 (13%) Quota parte

compensazioni nucleari

€ 1.173.550 (34%)

Quota parte compensazioni

nucleari€ 1.173.550 (34%)

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, Regione,

Provincia e da altri enti€ 668.700 (19%)

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, Regione,

Provincia e da altri enti€ 668.700 (19%)

Erogazione di contributi

€ 196.100 (6%)

Erogazione di contributi

€ 196.100 (6%)

Imposte e tasse€ 47.400 (1%)

Imposte e tasse€ 47.400 (1%)

Ammortamento mutui (interessi + capitale)

€ 217.400 (6%)

Ammortamento mutui (interessi + capitale)

€ 217.400 (6%)

Altre spese correnti€ 12.200 (0%)

Altre spese correnti€ 12.200 (0%)

Personale€ 726.500 (21%)

Personale€ 726.500 (21%)

Acquisto beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei

servizi comunali€ 1.285.450 (37%)

Acquisto beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei

servizi comunali€ 1.285.450 (37%)

SPESE CORRENTI€ 3.460.050

Spese non ripetitive€ 125.000 (4%)

Spese non ripetitive€ 125.000 (4%)

Estinzione anticipata mutui€ 850.000 (25%)

Estinzione anticipata mutui€ 850.000 (25%)


LE ENTRATE CORRENTILE ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti rappresentano le fonti di Le entrate correnti rappresentano le fonti di finanziamento utilizzate per affrontare le finanziamento utilizzate per affrontare le spese di funzionamento del Comune.spese di funzionamento del Comune.

Sono ricorrenti anno per anno e legate alla Sono ricorrenti anno per anno e legate alla autonomia impositiva del Comune, ai autonomia impositiva del Comune, ai trasferimenti correnti da altri enti nonché trasferimenti correnti da altri enti nonché legate alle entrate correlate ai servizi gestiti legate alle entrate correlate ai servizi gestiti ed alle rendite dei beni di proprietà.ed alle rendite dei beni di proprietà.


tributarie 1158300 14%

trasferimenti 6381200 80%

proventi 459500 6%

tributarie

trasferimenti

proventi


LA POLITICA TRIBUTARIA 2008LA POLITICA TRIBUTARIA 2008

I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili)I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili) Nuova aliquota ordinaria 5,50% (6,50 Nuova aliquota ordinaria 5,50% (6,50

precedente)precedente) Nuova aliquota per abitazione principale Nuova aliquota per abitazione principale

4,00% (4,50 precedente)4,00% (4,50 precedente) Detrazione per abitazione principale 104 Detrazione per abitazione principale 104

euroeuro


I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili)I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili)Tabella comparativa ICI 2007 – ICI 2008Tabella comparativa ICI 2007 – ICI 2008


Addizionale IRPEFAddizionale IRPEF

Mantenimento stessa aliquota dell’anno Mantenimento stessa aliquota dell’anno 2007 - 0,2 per cento2007 - 0,2 per cento



TARSU (Tassa raccolta rifiuti solidi urbani)TARSU (Tassa raccolta rifiuti solidi urbani)

Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007 - Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007 - 1,4168 euro/mq per le abitazioni1,4168 euro/mq per le abitazioni



TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)pubbliche)

Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007



LE SPESE CORRENTI E PER LE SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITIRIMBORSO DI PRESTITI

Le spese correnti (Titolo I) sono le somme che il Le spese correnti (Titolo I) sono le somme che il Comune sostiene per il funzionamento dei suoi Comune sostiene per il funzionamento dei suoi servizi. Tali spese vengono “stanziate” per servizi. Tali spese vengono “stanziate” per fronteggiare, tra gli altri, il costo del personale, fronteggiare, tra gli altri, il costo del personale, l’acquisto di beni e servizi, l’erogazione di l’acquisto di beni e servizi, l’erogazione di contributi e il rimborso degli interessi passivi.contributi e il rimborso degli interessi passivi.

Le spese per rimborso di prestiti (Titolo III) sono, Le spese per rimborso di prestiti (Titolo III) sono, sostanzialmente, spese che il Comune sostiene sostanzialmente, spese che il Comune sostiene per rimborsare la quota capitale dei mutui accesi.per rimborsare la quota capitale dei mutui accesi.

Sia le spese del titolo I che quelle del titolo III Sia le spese del titolo I che quelle del titolo III rappresentano uscite che si ripetono di anno in rappresentano uscite che si ripetono di anno in anno.anno.


LE SPESE CORRENTI (tit.1) 2008LE SPESE CORRENTI (tit.1) 2008

Sezione 11; ; 0%

imposte tasse; 47.400; 2%

interessi; 97.400; 4%

utilizzo beni; 0; 0%

trasferim.; 196.100; 8%

oneri str.; 1.000; 0%

svalutaz.; 200; 0%

riserva; 11.000; 0%

personale; 726.500; 29%

acq.beni; 102.150; 4%

prest.serv.; 1.308.300; 53%


IL IL BILANCIOBILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Le entrate e le spese di investimento Le entrate e le spese di investimento individuano le risorse non ricorrenti che individuano le risorse non ricorrenti che

vengono utilizzate per realizzare vengono utilizzate per realizzare investimenti, al fine di incrementare o investimenti, al fine di incrementare o migliorare il patrimonio del Comune migliorare il patrimonio del Comune

(strade, scuole, verde pubblico …….)(strade, scuole, verde pubblico …….)


IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008

ENTRATE PER INVESTIMENTI

€ 4.878.950

Concessioni cimiteriali

€ 15.000 (1%)

Concessioni cimiteriali

€ 15.000 (1%)

Alienazioni€ 150.000 (3%)

Alienazioni€ 150.000 (3%)

Oneri di urbanizzazione€ 175.000 (4%)

Oneri di urbanizzazione€ 175.000 (4%)

Quota fondi compensazioni nucleari

€ 4.538.950 (92%)

Quota fondi compensazioni nucleari

€ 4.538.950 (92%)

Altre spese in conto capitale

€ 777.500 (16%)

Altre spese in conto capitale

€ 777.500 (16%)

Acquisto, realizzazione, manutenzione beni immobili

€ 4.101.450 (84%)

Acquisto, realizzazione, manutenzione beni immobili

€ 4.101.450 (84%)

SPESE IN CONTO CAPITALE€ 4.878.950


LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese di investimento (titolo II) sono Le spese di investimento (titolo II) sono quelle che il comune sostiene per gli quelle che il comune sostiene per gli interventi sul patrimonio per interventi sul patrimonio per costruzioni, manutenzioni straordinarie, costruzioni, manutenzioni straordinarie, acquisti ed urbanizzazioni. Sono spese acquisti ed urbanizzazioni. Sono spese non ricorrentinon ricorrenti


SPESE DI INVESTIMENTO PER SPESE DI INVESTIMENTO PER FUNZIONEFUNZIONE

amministr.; 3.513.950; 72%

serv.produttivi; 0; 0%

giustizia; 0; 0%polizia; 75.000; 2%

istruzione; 187.500; 4%

cultura; 0; 0%

sport; 118.000; 2%

turismo; 40.000; 1%viabilità; 375.000; 8%

territorio; 409.500; 8%

sociale; 110.000; 2%

sv.economico; 50.000; 1%



Finanziate con oneri di urbanizzazioneFinanziate con oneri di urbanizzazione

Potenziamento impianti sportiviPotenziamento impianti sportivi 60.00060.000

Messa in sicurezza e arredo parco giochiMessa in sicurezza e arredo parco giochi 20.00020.000

Acquisto contenitori raccolta differenziata dei rifiutiAcquisto contenitori raccolta differenziata dei rifiuti 32.00032.000

Luminarie natalizieLuminarie natalizie 8.0008.000

Contributi per edificio di cultoContributi per edificio di culto 20.00020.000

Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunaleInterventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale 35.00035.000

175.000175.000



Finanziate con concessioni cimiterialiFinanziate con concessioni cimiteriali

Manutenzione straordinaria cimitero comunaleManutenzione straordinaria cimitero comunale 15.00015.000

15.00015.000



Finanziate con alienazioniFinanziate con alienazioni

Contributo Don Dattrino spa per spostamento distretto sanitarioContributo Don Dattrino spa per spostamento distretto sanitario 50.00050.000

In attesa di specifica destinazioneIn attesa di specifica destinazione 100.000100.000

150.000150.000


LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO Finanziate con compensazioni nucleariFinanziate con compensazioni nucleari

Acquisto casa Miglietta S.AntoninoAcquisto casa Miglietta S.Antonino 125.000125.000

Restauro palazzo comunaleRestauro palazzo comunale 120.000120.000

Lavori costruzione marciapiediLavori costruzione marciapiedi 122.500122.500

Finanziamento progetti promozione turisticaFinanziamento progetti promozione turistica 40.00040.000

Manutenzione straordinaria patrimonio comunaleManutenzione straordinaria patrimonio comunale 50.00050.000

Incarichi progettazione e consulenzeIncarichi progettazione e consulenze 30.00030.000

Predisposizione atti pianificazione territorialePredisposizione atti pianificazione territoriale 50.00050.000

Costituzione nuovi parcheggi Via Don Carra e Via Ponte Costituzione nuovi parcheggi Via Don Carra e Via Ponte RoccaRocca

80.00080.000

Miglioramento incrocio Via Taiola – Via CrescentinoMiglioramento incrocio Via Taiola – Via Crescentino 20.00020.000

Costituzione area verde Via Don CarraCostituzione area verde Via Don Carra 60.00060.000

Ristrutturazione Palazzo MunicipaleRistrutturazione Palazzo Municipale 250.000250.000

….. CONTINUA



Ristrutturazione Ex Cinema Comunale per ricavare nuovi Ristrutturazione Ex Cinema Comunale per ricavare nuovi Uffici ComunaliUffici Comunali

400.000400.000

Piano sicurezza stradale miglioramento viabilitàPiano sicurezza stradale miglioramento viabilità 100.000100.000

Progetto Sonni Tranquilli - Sistema VideosorveglianzaProgetto Sonni Tranquilli - Sistema Videosorveglianza 50.00050.000

Informatizzazione Territorio ComunaleInformatizzazione Territorio Comunale 50.00050.000

Miglioramento Pubblica IlluminazioneMiglioramento Pubblica Illuminazione 50.00050.000

Interventi di ristrutturazione sugli Edifici ScolasticiInterventi di ristrutturazione sugli Edifici Scolastici 100.000100.000

Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e parcheggiparcheggi

50.00050.000

Igiene urbana: potenziamento ed isole ecologicheIgiene urbana: potenziamento ed isole ecologiche 50.00050.000

….. CONTINUA



Nuovo Arredo UrbanoNuovo Arredo Urbano 50.00050.000

Nuovo Piano Regolatore GeneraleNuovo Piano Regolatore Generale 100.000100.000

Acquisto nuovo Scuolabus per scuola maternaAcquisto nuovo Scuolabus per scuola materna 65.00065.000

Incentivi per Insediamento Giovani ImprenditoriIncentivi per Insediamento Giovani Imprenditori 50.00050.000

Incentivi per installazione Impianti Fotovoltatici DomesticiIncentivi per installazione Impianti Fotovoltatici Domestici 50.00050.000

Progetti Obiettivo per Giovani in cerca di Prima OccupazioneProgetti Obiettivo per Giovani in cerca di Prima Occupazione 25.00025.000

Costituzione ufficio comunale presso Centro Polivalente Costituzione ufficio comunale presso Centro Polivalente S.AntoninoS.Antonino

25.00025.000

Intervento di ristrutturazione Casa MigliettaIntervento di ristrutturazione Casa Miglietta 150.000150.000

….. CONTINUA



Piano Sicurezza Stradale miglioramento viabilità e Piano Sicurezza Stradale miglioramento viabilità e segnaletica stradale S.Antoninosegnaletica stradale S.Antonino

50.00050.000

Progetto Sonni Tranquilli - Sistema Videosorveglianza Progetto Sonni Tranquilli - Sistema Videosorveglianza S.AntoninoS.Antonino

25.00025.000

Sistemazione Campo sportivo esistente S.AntoninoSistemazione Campo sportivo esistente S.Antonino 50.00050.000

Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e parcheggi S.Antoninoparcheggi S.Antonino

25.00025.000

Igiene urbana: potenziamento ed isole ecologiche Igiene urbana: potenziamento ed isole ecologiche S.AntoninoS.Antonino

25.00025.000

Interventi a favore dell'Ente morale Cavallone RottaInterventi a favore dell'Ente morale Cavallone Rotta 22.50022.500

Accantonamento per futuri utilizziAccantonamento per futuri utilizzi 2.028.9502.028.950

4.538.9504.538.950

comune di saluggia bilancio di previsione 2008 1 comune di saluggia il bilancio di previsione 2008

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