C O M U N E DI P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO

Albo Pretorio online n. Regis^o Pubblicazione Pubblicato i l li 9, 5̂ i:T.

O R I G I N A L E

III Settore - Infrastrutture, Patrimonio, Igiene Urbana e Tutela Ambientale Servizio Patrimonio

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

DETERMINA n.l56 DEL 30 AGOSTO 2013

Prot. Gen. Determina n. C> Del - 5 W\3

OGGETTO:Impegno e liquidazione di spesa alla società Enel Energia.S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per gli edifìci pubblici ed impianti di pubblica illuminazione. (CIG:ZD10B4F0BB)

L'anno duemilatredici, i l giorno trenta (30) del mese di agosto nella sede comunale;

I L RESPONSABILE D E L III S E T T O R E I N F R A S T R U T T U R E , PATRIMONIO, I G I E N E URBANA E T U T E L A A M B I E N T A L E

Richiamato i l Decreto Sindacale n. 50/2M del 03.07.2013 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del I I I Settore Infrastrutture, Patrimonio, Igiene Urbana e Tutela Ambientale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.lgs n.267/2000;

Richiamato l'art. 109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 163, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato i l Regolamento comunale per la disciplina dei controlli intemi, secondo quanto stabilito dagli art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Richiamato rart.3 del Regolamento di controlli intemi che disciplina i l controllo preventivo, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

Premesso: Che occorre provvedere alla fornitura di energia elettrica, per assicurare i l funzionamento degli edifici pubblici e degli impianti di pubblica illuminazione;

-Tutto ciò premesso:

- V I S T E le seguenti fatture presentate dalla società Enel Energia S.p.a., relative alla fomitura di energia elettrica, per gli edifici pubblici ed impianti di pubblica illuminazione;

\o APRILE-MAGGIO 2013

D:\Utenti\Luciano Iovino\Documents\liquidazioni enei energìa\Determina enei energia agosto 13.doc

Fattura Edificio- impi.P.I.. Importo I V A . Totale

n. data prot. n. del n. di presa denominazione

Importo I V A . Totale

2419539884 07.06,13 20118 24.06.13 6520001202285 Via Palinuro ,44 252,04 52,93 304,97

2419539873 07.06.13 20118 24.06.13 6520306904110 Piazza Vittoria, 1 544,93 114,44 659,37

2419539874 07.06.13 20118 24.06.13 6520802004126 Via Calabria, 11 385,55 80,97 466,52

2419539875 07.06.13 20118 24.06.13 6519901414110 Via Picenzia sn 734,50 154,25 888,75

2419539876 07.06.13 20118 24.06.13 6520816434115 Corso Umberto I sn 101,04 21,22 122,26

2419539878 07.06.13 20118 24.06.13 6520602012148 Loc. Picciola sn 550,85 115,68 666,53

2419539944 07.06.13 20118 24.06.13 6520816002100 Via Toscana sn 224,62 47,17 271,79

2419539877 07.06.13 20118 24.06.13 6519901408166 Via Picenzia,63 66,96 14,06 81,02

2419539943 07.06.13 20118 24.06.13 6520815802232 Via Torino sn 163,14 34,26 197,40

2419539885 07.06.13 20118 24.06.13 652032510182 Piazza Garibaldi,6 101,07 21,22 122,29

2419539883 07.06.13 20118 24.06.13 6520806610134 Via Liguria, 17 472,69 99,26 571,95

2419539882 07.06.13 20118 24.06.13 6520305504294 Via Pompei sn 648,92 136,27 785,19

2419539880 07.06.13 20118 24.06.13 6520302502230 Piazza Garibaldi,47 0,00 0,00 0,00

2419539879 07.06.13 20118 24.06.13 6520001208240 Via Palinuro, 11 332,98 69,93 402,91

- 2419539945 07.06.13 20118 24.06.13 6520802202111 Via Campania,23 C 94,14 19,77 113,91

2421245281 12.06.13 20437 26.06.13 6520815802245 Via Torino, sn 125,51 26,36 151,87

p420639170 09.06.13 20437 26.06.13 6520305208170 Via Piave, sn 550,85 115,68 666,53

2420639169 09.06.13 20437 26.06.13 6652030210011 Via Etna, sn 790,96 166,10 957,06

. 2419685672 08.06.13 19971 21.06.13 IT001E81722816 Via Picenzia snc P.I. 546,04 114,67 660,71

2420890826 10.06.13 19971 21.06.13 6520804206192 Via Dante, 4 384,74 80,80 465,54

2420171422 08.06.13 19971 21.06.13 6520307012326 Corso V. Emanuele snc 54,61 11,47 66,08

2420171436 08.06.13 19971 21.06.13 6520901802108 Via Mar Tirreno,2 443,07 93,04 536,11

2421498273 13.06.13 19971 21.06.13 6520900408110 Via Alfani,60 217,83 45,74 263,57

2421557844 13.06.13 19971 21.06.13 6520900402152 Via Alfani snc P.I. 841,06 176,62 1.017,68

2419531738 07.06.13 19724 19.06.13 6520807902101 Via Marconi Parco : 1.526,17 320,50 1,846,67

2419539881 07.06.119 19724 19.06.13 6520803002130 Via Cavalleggeri snc Parco 0,00 0,00 0,23

2419262601 06.06.13 19724 19.06.13 6520203302142 Via Imo, P.I. 363,20 76,27 439,47

2419151857 06.06.13 19724 19.06.13 6520809499100 Via Olimpia, P.I: 1.421,71 298,56 1.720,27

2422232817 06/07/13 20437 26/06/13 Via Picenzasnc 610,68 128,24 738,92

2422547512 07/07/13 22395 17/07/13 6220203302142 Via Imo 339,12 71,22 410,34

2422443399 07/07/13 22395 17/07/13 Via G. Marconi snc 1372,37 288,20 1660,57

2422598230 07/07/13 22395 17/07/13 6520803002130 Via Cavalleggeri snc 0,40 0,08 0,48

2422680672 07/07/13 22395 17/07/13 Piazza Garibal(li,66 497,77 104,53 602,30

2423046585 08/07/13 22395 17/07/13 6520302100110 Via Etna snc 434,75 91,30 526,06

2426300827 16/07/13 23833 01/08/13 6520900402152 Via Alfani Mariant snc 545,76 114,61 660,37

2422882161 08/07/13 23883 01/08/13 Via Olimpia snc 1.273,30 267,39 1.540,69

2426608493 24/07/13 24394 06/08/13 Via Degli Aranceti snc -9,85 -2.07 -11,92

2426608498 24/07/13 24394 06/08/13 Via Palinuro 3 -68,32 -18,15 -86,47

T O T A L E G E N E R A L E 20.487,99

D:\Utenti\Luciano Iovino\Documents\liquldazloni enei energla\Determlna enei energia agosto 13.doc

VISTA la richiesta telematica eseguita presso lo sportello Unico Previdenziale, protocollo n.25901559 del 7/08/2013 (C.I.P. 20131092422606) per regolarità contributiva per liquidazione fatture, in seguito alla quale si evince che la ditta Enel Energia S.p.a. da Roma è in regola con i versamenti dei contributi fNPS e INAIL, con certificato DURC emesso in data 30/08/2013, (acquisito per via telematica);

V E R I F I C A T A , a seguito del riscontro operato; • la regolarità della fomitura effettuata; • la rispondenza ai quesiti qualitativi e quantitativi convenuti; • l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; • la regolarità contabile e fiscale della documentazione predetta;

Acquisto i l parere favorevole^ l'attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.151 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m/i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del I I Settore Risorse Strategiche: y\Sl^\DO ;

^"Visto i l vigente Regolamento di contabilità;

Visto i l Decreto legislativo n°267/2000;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di € 20.487,99, occorrente per la fomitura di energia elettrica per gli edifici pubblici e per gli impianti di pubblica illuminazione, per i l periodo aprile-maggio 2013, al Gap. 113 del redigendo bilancio; 2) di liquidare in favore della società' Enel Energia S.p.a. da Roma - (C.F. P.I. 06655971007 - codice IBAN: IT78Z0558401700000000071746), l'importo complessivo di €. 20.487,99 I.V.A. compresa, relativo alla fomitura di energia elettrica, per gli edifici pubblici ed impianti di pubblica illuminazione, per i l periodo aprile-maggio 2013, di cui alle fatture su richiamate; 3) per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con la presente determinazione risulta la seguente:

Cap.113/2013 Fattura Importo

n. data e 2419539884 07/06/2013 304,97

2419539873 07/06/2013 659,37

2419539874 07/06/2013 466,52

2419539875 07/06/2013 888,75

2419539876 07/06/2013 122,26

2419539878 07/06/2013 666,53

2419539944 07/06/2013 271,79

2419539877 07/06/2031 81,02

D:\Utenti\Luciano Iovino\Documents\liquidazioni enei energJa\Determina enei energia agosto 13.doc

2419539943 07/06/2013 197,40

2419539885 07/06/2013 122,29

2419539883 07/06/2013 571,95

2419539882 07/06/2013 785,19

2419539880 07/06/2013 0,00

2419539879 07/06/2013 402,91

2419539945 07/06/2013 113,91

2421245281 12/06/2013 151.87

2420639170 09/06/2013 666,53

2420639169 09/06/2013 957,06

2419685672 08/06/2013 660,71

2420890826 10/06/2013 465,54

2420171422 08/06/2013 66,08

2420171436 08/06/2013 536,1 1

242498273 13/062013 263,57

1 2421557844 13/06/2013 1.017,68

' 2419531738 07/06/2013 1.846,67

2419539881 07/06/2013 0,23

241926601 06/06/2013 439,47

2419151857 06/06/2013 1.720,27

2422232817 06/07/2013 738,92

2422547512 07/07/13 410,34

2422443399 07/07/13 1660,57

2422598230 07/07/13 0,48

2422680672 07/07/13 602,30

2423046585 08/07/13 526,06

2426300827 16/07/13 660,37

2422882161 08/07/13 1.540,69

2426608493 24/07/13 -11,92

2426608498 24/07/13 -86,47

Totale € 20.487,99

4) Il presente atto di liquidazione viene strasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrafiva, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

5)La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio one line per giorni 15, ai sensi del D.lvo267/2000;

D:\Utenti\Ludano Iovino\Documents\liquidazioni enei energia\Determlna enei energia agosto 13.doc

6)Trasmettere i l presente atto all'organismo intemo per i l controllo successivo, come costituito con delibera del G.C. n.59 del 13.03.2013, posto sotto la direzione del Segretario Generale ex art. 147 bis del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i..

D:\Utenti\Luciano Iovino\Documents\liquidazioni enei energia\Determina enei energia agosto 13.doc

CERTIFICATO D I PUBBLICAZIONE

_ La pubblicazione all'Albo Pretorio on line del presente atto inizierà i l .SFT. 20 Ì3 e durerà per 15 giorni consecutivi.

\)L RESPONSABILE

Od Vó>

^ À ? ^ ESECUTIVITÀ'

I l presente atto è esecutivo dal

'rpJ I L RESPONSABILE

COMUNICAZIONE

I l presente atto viene trasmesso i n data_

• Ai responsabili dei Servizi: • • Servizi Finanziari

Atto comunicato al Sindaco in data

D:\Utenti\Luciano Iovino\Documents\liquidazioni enei energia\Determina enei energia agosto 13.doc