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Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Il controllo direzionale finalizzato a diffondere la cultura dell’efficienza attraverso la conoscenza dei costi e della loro natura

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Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi. Comune di Genova. Il controllo direzionale finalizzato a diffondere la cultura dell’efficienza attraverso la conoscenza dei costi e della loro natura. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Comune di Genova

Vice Direzione Generale

Direzione Risorse finanziarie

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Direzione Tributi e Sistemi Informativi

Comune di Genova

Il controllo direzionale finalizzato a diffondere la cultura dell’efficienza attraverso la conoscenza dei costi

e della loro natura

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Vice Direzione Generale

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Direzione Tributi e Sistemi Informativi

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Il contestoIl contesto• Riduzione delle risorse economiche disponibili

• Sempre maggiore attenzione da parte del cittadino ai costi , alla qualità del servizio erogato

• Necessità di intervenire sul funzionamento della macchina comunale non solo in base a principi organizzativi , ma con strumenti e misuratori al fine di poter individuare i reali costi di funzionamento dell’Ente e quelli legati alla diretta responsabilità dei Dirigenti

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Il contestoIl contesto •Individuare quali leve poter utilizzare per modificare l’esistente e poter intervenire

• Responsabilizzare i Dirigenti sui costi dei loro servizi e sulle possibili azioni correttive e proposte innovative che si dovessero intraprendere

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Direzione Tributi e Sistemi Informativi

La struttura organizzativa dell’EnteLa struttura organizzativa dell’Ente

Numero dipendenti: 7427 al 31/12/2003

DirezioniDirezioni coinvolte nel progettoDirezioniDirezioni coinvolte nel progetto

Comune di Genova

U.O. Controllo di Gestione

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La struttura tecnologica dell’EnteLa struttura tecnologica dell’Ente

Mai

nfr

ane

Com

un

e d

i G

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outs

ourc

ing

EL

SA

G N

apol

i)

INTRANET

RETE AMG

WEB SERVER(ZONA DMZ)

INTERNET

Comune di Genova

FIR

EW

AL

L

AMGA

Dipendenti

Cittadini

Imprese

www.comune.genova.it

www.tu6genova.it

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I soggetti ed i sistemi operazionali coinvoltiI soggetti ed i sistemi operazionali coinvolti

• Criterio: coinvolgimento delle unità preposte alla gestione delle banche dati trasversali all’intera struttura dell’Ente

– Direzione Generale• Unità Organizzativa Controllo di Gestione (PEG - Obiettivi)

– Direzione Risorse Finanziarie (SIB)– Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (SPI)– Direzione Tributi e Sistemi Informativi (Fornitore DWH)

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La metodologia adottataLa metodologia adottata

Analisi del contesto attraverso gruppi di lavoro interdirezionali Analisi delle banche dati e dei relativi flussi informativi Individuazione degli interventi sui sistemi di backoffice in uso Analisi dei possibili sistemi di integrazione delle banche dati

emerse come fondamentali Realizzazione del progetto operativo finalizzato alla creazione

di un Datawarehouse dell’Ente

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L’approccio progettualeL’approccio progettuale• Analisi di dettaglio delle informazioni necessarie• Definizione ed adozione di una semantica uniforme

comune a tutti i sistemi coinvolti• Modellazione della base dati del DWH• Individuazione e creazione degli universi (datamart)

significativi• Individuazione e creazione delle misure e delle

dimensioni di analisi del dato• Realizzazione del front-end

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Modello realizzativo del DWHModello realizzativo del DWH• Modello a tre livelli

– Scelta dettata anche dall’eterogeneità delle basi dati dei sitemi operazionali : DB2 su mainframe, Oracle, SQL, ecc.

Comune di Genova

Sib – Sistema Informativo

Bilancio

PEG – Sistema Informativo Controllo di Gestione

SPI – Sistema Informativo Gestione economica

del Personale

DWH Datamart

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Linee guida per la scelta di strumenti e tecnologieLinee guida per la scelta di strumenti e tecnologie

• Valorizzazione di professionalità interne.

• Contenimento dei costi realizzativi attraverso il riuso di Strumenti informatici già in possesso dell’Ente.

• Ricorso minimo a fornitori o professionalità esterne

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L’individuazione degli UniversiL’individuazione degli Universi

• Entrate

• Uscite

• Residui

• Budget

• Plafond

• Contabilità analitica

• Indicatori

• Obiettivi

• Struttura

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L’individuazione delle dimensioniL’individuazione delle dimensioni

Uscite

Uscite

AnnoAnnoBilancioBilancio

Voce EconomicaVoce Economica

ResponsabilitàResponsabilità

•Titolo•Funzione•Servizio•Intervento

•Titolo•Funzione•Servizio•Intervento

•Direzione•Centro di costo

•Direzione•Centro di costo

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L’individuazione delle dimensioniL’individuazione delle dimensioni

Obiettivi

Obiettivi

PeriodoPeriodoStrutturaStruttura

Unità di misuraUnità di misura

ResponsabilitàResponsabilità

•Linea di attività•Obettivo•Indicatore

•Linea di attività•Obettivo•Indicatore

•Direzione•Responsabile

•Direzione•Responsabile

•Anno•Trimestre

•Anno•Trimestre

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Comune di Genova

L’individuazione delle dimensioniL’individuazione delle dimensioni

Risorseumane

Risorseumane

PeriodoPeriodoStrutturaStruttura

Titolo di studioTitolo di studio

InquadramentoInquadramento

•Direzione•Centro di Costo•Centro analitico

•Direzione•Centro di Costo•Centro analitico

•Contratto•Profilo•Livello•Dipendente

•Contratto•Profilo•Livello•Dipendente

•Anno•Mese

•Anno•Mese

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Direzione Risorse Umane ed Organizzazione

Direzione Tributi e Sistemi Informativi

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Gestione dell’Organizzazione a livello centraleGestione dell’Organizzazione a livello centrale

Valutazione coerenza tra Risorse umane

ed attivià delle Direzioni

Valorizzazione delPersonale e percorsi di

carriera

Visione d’insieme e di dettaglio

dell’intera organizzazione

Evoluzione dell’Ente Storia

Scenari futuri

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Direzione Tributi e Sistemi Informativi

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Gestione delle risorse nell’ambito delle struttureGestione delle risorse nell’ambito delle strutture

Utilizzo del personale a matriceEfficacia ed efficienza

nell’erogazione dei serviziValorizzazione del personale

Conoscenza degli skillsdel personale e dei relativi

costi

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Page 29: Comune di Genova
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Dettaglio Entrate

Page 31: Comune di Genova

Dettaglio Uscite

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Dettaglio Entrate

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Gli sviluppi futuriGli sviluppi futuri• Servizio di composizione e utilizzo di reportistica

personalizzato • Servizio di sottoscrizione reportistica via mail• Ampliamento della base dati del DWH attraverso

l’implementazione dei sistemi informativi GULP e Consistenza Patrimoniale

Contatti:

[email protected]

[email protected]

[email protected]