Compromisos de desempeño 2016

Taller de “Lineamientos de Programación y Ejecución Presupuestal de

las Transferencias para el Año Fiscal 2016”

28 de setiembre 2015

Unidad de Planificación y Presupuesto

Compromisos de desempeño 2016

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Definición: • Los compromisos de desempeño son una herramienta de incentivos para otorgar recursos adicionales

por el cumplimiento de determinadas metas educativas, con la finalidad de promover una gestión por resultados en el sector educación

Objetivo: • Mejorar el desempeño de las instancias de gestión descentralizada para proveer servicios educativos

de manera oportuna y de calidad Marco Legal: • Ley de Presupuesto Público 2016 (noviembre 2015) • Resolución Ministerial que aprueba la Norma Técnica para la implementación de los CDD 2016

(diciembre 2015) Alcance: • UE de Educación de los Gobiernos Regionales y de Lima Metropolitana

4 ejes de acción de los CdD 2016

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Generar condiciones para el buen

inicio del año escolar

Resultados 2015 y

contratación docente

Fortalecer procesos de

gestión durante el

año escolar

Resultados a junio 2016

Compromisos de desempeño 2016

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CdD 2016

Materiales educativos y

fungibles

Contratación docente y CAS

priorizados

Infraestructura y

mantenimiento

Registro de información

Resultados de los servicios

CDD – RESULTADOS

CDD – MEJORA DE PROCESOS

RECURSOS FRESCOS

Compromisos de desempeño 2016 propuestos por la Unidad de Planificación y Presupuesto

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1. Contratación oportuna del personal (CAS) para las estrategias priorizadas del Sector Educación.

o Acompañamiento Pedagógico en II.EE. polidocente completa, polidocente

multigrado y unidocente.

o Jornada Escolar Completa (JEC)

o Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar

o Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA)

2. Ejecución del presupuesto para los servicios básicos de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.

1. Compromiso: Contratación oportuna del personal (CAS) para las estrategias priorizadas del Sector Educación.

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• Las Unidades Ejecutoras contratan oportunamente (bajo la

modalidad de CAS) y según perfil establecido por el Ministerio de

Educación a los especialistas de las estrategias priorizadas del

Sector Educación.

• Objetivo del compromiso: Asegurar las condiciones necesarias

para la adecuada implementación de las estrategias priorizadas por

el Sector Educación en el marco del inicio del Año Escolar.

• Periodo de evaluación: 28 de febrero 2016.

1. Compromiso: Contratación oportuna del personal (CAS) para las estrategias priorizadas del Sector Educación.

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El medio de verificación: Aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. AIRHSP – MEF.

Indicador: Personal CAS de las estrategias priorizadas contratados al 28 de febrero

Total de contratos CAS de las estrategias priorizadas según meta MINEDU.

1) UPP Define las metas físicas y financieras a nivel de cada intervención y por Unidad Ejecutora.

2) En base a los estratos por UGEL se establecen las metas a lograr para cada uno y se mide a través del siguiente indicador:

Hasta 30 de noviembre 2015

Noviembre 2015

Primera Semana de enero 2016

Aprobación de Ley de presupuesto 2016

Publicación de la directiva de contratación de los CAS de las Estrategias para el 2016

Firma de Contratos y registro en el Sistema

noviembre - diciembre

2015

Convocatoria a proceso de selección de los CAS de las estrategias para el 2016

20 – oct a 20 - nov

Desarrollo de AT.

Segunda convocatoria a proceso de selección de los CAS de las estrategias para el 2016

Primera Semana de enero 2016

Firma de Contratos y registro en el Sistema

Primera Semana de Febrero 2016

Hitos claves para los compromisos Contratación oportuna de los contratos CAS de las estrategias priorizadas:

2. Compromiso: Ejecución del presupuesto para los servicios básicos de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.

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• Las Unidades Ejecutoras de educación de los Gobiernos Regionales con II.EE. a cargo ejecutan los recursos previstos para el pago de los SS.BB. Asociados a las siguientes específicas de gasto:

o 2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energía eléctrica o 2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desagüe o 2.3.2.2.2.2. Servicio de Telefonía Fija o 2.3.2.2.2.3. Servicio de Internet

• Objetivo del compromiso: Mejorar el nivel de ejecución asociado a las metas programadas para el caso de los servicios básicos de las instituciones educativas de Educación Básica Regular y asegurar la prestación del servicio a lo largo del año.

• Periodo de evaluación: 30 de junio 2016

2. Compromiso: Ejecución del presupuesto para los servicios básicos de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.

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Ejecución presupuestal de las especificas de gasto:

2.3.2.2.1.1. servicio de suministro de energía eléctrica

2.3.2.2.1.2. servicio de agua y desagüe

2.3.2.2.2.2. servicio de telefonía fija

2.3.2.2.2.3. servicio de internetTotal de recursos asignados en el PIA 2016 de las especificas de gasto:

2.3.2.2.1.1. servicio de suministro de energía eléctrica

2.3.2.2.1.2. servicio de agua y desagüe

2.3.2.2.2.2. servicio de telefonía fija

2.3.2.2.2.3. servicio de internet

1) UPP Define las metas físicas nivel de cada estrato de acuerdo a los niveles de ejecución.

2) La evaluación de las especificas del indicador corresponden al PP 090 PELA, Producto 3000385, Actividad 5005630.

El medio de verificación: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

Indicador de cumplimiento:

Hasta 30 de noviembre 2015

Mensual

Aprobación de Ley de presupuesto 2016

Certificación de disponibilidad presupuestal

Enero 2016

La U.E. cuenta con PCA

Devengado Girado

Hitos claves para los compromisos Ejecución del presupuesto para los servicios básicos de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular – Genérica 3

Enero 2016

Envío de recibos de SS.BB. de las II.EE. a las U.E.

Mensual 2016

Compromiso

Mensual Mensual

El proceso se repite a lo largo del año hasta la fecha de evaluación final: 30 de junio 2016; Sin perjuicio de lo indicado el proceso podría variar de acuerdo a las directivas de cada Pliego y Unidad Ejecutora.

Enero – junio 2016

Operatividad y Seguimiento a los procesos para el cumplimiento de los compromisos

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• La UPP realizara el seguimiento al avance de los procesos de selección de las convocatorias CAS de

las estrategias priorizadas, en el marco de lo dispuesto por la normativa vigente, asimismo enviará

alertas periódicas a las U.E. sobre los puntos críticos de dicho proceso.

o Seguimiento a la convocatoria de los procesos de selección (y renovación) de los CAS de las

estrategias priorizadas, de acuerdo a los perfiles establecidos mediante Directiva y según

meta por U.E. (diciembre 2015).

o Seguimiento a la adjudicación de la plaza CAS de los procesos convocados de las estrategias

priorizadas, de acuerdo a los perfiles establecidos mediante Directiva y según meta por U.E.

(enero 2016).

o Seguimiento del ingreso de información de los CAS adjudicados al sistema de información de

RR.HH. (30 enero y 15 de febrero)

• La UPP realizara el seguimiento al avance de ejecución presupuestal de las especificas de gasto

asociadas al pago de los SS.BB. de las II.EE. Asimismo enviara alertas periódicas a cada U.E.

o Revisión del avance en el nivel de ejecución del pago de los servicios básicos (abril y mayo

2016)

Gracias

Responsables de los compromisos:

UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (UPP)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Persona de contacto

Nombre: Andrea Salas Laura y Joao Bocanegra Aguero

Teléfono: 6158500 @ 21256

Correo electrónico: asalas@minedu.gob.pe / jbocanegra@minedu.gob.pe