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¿Cómo registrar la Retención?
• RETENCIÓN ( AGENTE DE RETENCIÓN) Como sabemos es un pago a cuenta del igv, y se retiene al proveedor, siempre y cuando la operación supere los s/700.00 Nuevos Soles. El Agente De Retención, declarará el monto total de las retenciones practicadas durante el mes y efectuará el pago respectivo utilizando el PDT-AGENTES DE RETENCIÓN, FORMULARIO VIRTUAL Nº 626. CASO PRACTICO 07/02/09 La Empresa SOL SAC; “ DESIGNADA COMO AGENTE DE RETENCIÓN” por la SUNAT ha adquirido útiles de escritorio a EMILSA SA, según f/ 001-5623 por
un valor de 800 más IGV, y cancelación se realiza un mes después.
Primero se registra la compra, y se generará el asiento de destino
automáticamente, ingresar a compras después completar los datos como aparece en
pantalla, enter.
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Luego, vizualizaremos
Luego clic en grabar ,y aceptar .
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15/07/2009 Registramos la cancelación y emitimos el doc.de
retención 001-5623 y por defecto aparecerá la retención enter en agregar.
Vizualizaremos el asiento del pago y el depósito de la retención.
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Hacer clic en grabar y luego aceptar.
Para conocer nuestra CTA 40.1.1.4.00, antes de la cancelación a SUNAT, de la retención efectuada al proovedor. Nos vamos a Reportes del “LIBRO MAYOR”
CLIC EN
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Vizualizamos .
Para cancelar la retención a SUNAT, efectuada al proovedor registramos en el libro diario .
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Luego clic en grabar y aceptar.
Para conocer nuestra CTA 40.1.1.4.00, después de la cancelación a SUNAT, de la retención efectuada al proovedor, como vemos la cta ha sido cancelada. Ingresamos nuevamente en reportes “LIBRO DIARIO“