comité técnico sectorial mgmp 2016-2019 entidad contaduría general de la nación mayo 2015

Comité TécnicoSectorial

MGMP 2016-2019Entidad Contaduría General de la

NaciónMayo 2015

Sector XXX

Contenido

1.Solicitud MGMP 2016-2019 Entidad

2.Vigencias Futuras 2016-2019 Entidad

3.Solicitudes MGMP 2016-2019 Funcionamiento

4.Solicitudes MGMP 2016-2019 Inversión

1. Metas

2. Ingresos

5.Políticas Transversales

Sector XXX

Sector XXX1. Solicitud MGMP 2016-2019

Millones de pesos MGMP 2016-2019

MGMP 2016-2019 ADICIONAL

Funcionamiento 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

FUNCIONAMIENTO 12,530 11,049 11,049 12,191 13,347 13,748 14,160 1,504 1,512 1,543 1,589

Variación -11,8 %-11,8% 10,3% 9,5% 3,0% 3,0%

INVERSION 7,001 17,356 10934 0 12,400 12,390 12,741 14,261 0 0 0

Variación 147,9% 56,2% 0 0 0 0

TOTAL 19,531 28,405 21,983 13,604 26,412 26,833 27,618 14,261 0 0 0

Variación 52,8%18,3% -38,1% -5,2% 1,6% 2,9% 0 0 0 0

* Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

Sector XXX2. Vigencias Futuras

Incluir las vigencias futuras Utilizadas en el periodo

MGMP 2016-2019

Millones de pesos V F Utilizadas AVALES FISCALES Y VF EN TRAMITE (MHCP)

Entidad Vigencias Futuras 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entidad Proyecto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0Total Vigencias Futuras 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Sector XXX

Grandes Prioridades Sectoriales 2016 - 2019

1.

2.

3.

4.

5......

3. Solicitud MGMP 2016-2019

MGMP 2016-2019

FUNCIONAMIENTO

Mayo 2015

Sector XXX

Incluir la solicitud de funcionamiento de la Entidad

3. Solicitud MGMP 2016-2019/Funcionamiento



Funcionamiento 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019Gastos Generales 4,000 3,043 3043 3,562 4,459 4,593 4,731 Gastos de Personal 8,502 7,977 7,977 8,599 8,857 9,123 9,396 SGP XXX Sentencias y concilicaciones Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias** 28 29 29 30 31 32 33

Gastos de Comercialización y Operación.

Total Funcionamiento 12,530 11,049 11,049 12,191 13,347 13,748 14,160

Variacion 0 -11,8%-11,8% 10,3% 9,5% 3,0% 3,0% Nación Propios

Servicio de la Deuda

Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda

- - - - - * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

Sector XXX

Resumen de Requerimientos adicionales en Funcionamiento

1. En el 2014, la CGN trasladó su sede a la Calle 95 No. 15-56. Situación que implica incurrir en un costo representativo en el rubro de arrendamiento, es decir, que tan sólo éste rubro representa el 83% del total del presupuesto apropiado en funcionamiento. Razón por la cual la entidad viene en déficit presupuestal y más aún si se tiene en cuenta las directrices de austeridad del gasto. Sin embargo, cabe mencionar que la entidad ha implementado políticas que cumplen con las metas propuestas por el gobierno central en temas de austeridad y por ende el incremento solicitado corresponde al 7,3%.

2.

3.

4.

5.

3. Solicitud MGMP 2016-2019/Funcionamiento

MGMP 2016-2019

INVERSION

Mayo 2015

Sector XXX

Incluir solicitud de Inversión por Proyectos.

4. Solicitud MGMP 2016-2019/Inversión



Inversion 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019** 2016 2017 2018 2019CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA

Nación 1,831 5,600 2,600 0 0 0 0 4,000 0 0 0 Variación 0 206% 42%

Propios Variación

Total 1,831 5,600 2,600 0 0 0 0 4,000 0 0 0FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Nación 490 911 711 0 0 0 0 314,3 0 0 0 Variación 0 86% 45%

Propios Variación

Total 490 911 711 0 0 0 0 314,3 0 0 0MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN COLOMBIA

Nación 1,480 2,500 2,178 0 0 0 0 1,831.8 0 0 0 Variación 0 69% 47%

Propios Variación

Total 1,480 2,500 2,178 0 0 0 0 1,831.8 0 0 0 • Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 incrementada en 3%

Sector XXX

Incluir solicitud de inversión por Proyectos.




Inversión 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019** 2016 2017 2018 2019FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y CONSOLIDACIÒN CONTABLE NACIONAL

Nacion 3,200 8,200 5,350 0 7,500 7,850 8,321 7,200 0 0 0 Variación 0 156% 67%

Propios Variación

Total 3,200 8,200 5,350 0 7,500 7,850 8,321 7,200 0 0 0FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Nación 0 145 95 0 240 0 0 915 0 0 0 Variación 0 0 0

Propios Variación

Total 0 145 95 0 240 0 0 915 0 0 0 CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA II

Nación 0 0 0 0 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0Variación

Propios Variación

Total 0 0 0 0 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 • Apropiación 2015 vigente con aplazamiento** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018

incrementada en 3%

Sector XXX

Incluir solicitud de Inversión por Proyectos.




Inversion 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019** 2016 2017 2018 2019FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN II

Nación 0 0 0 0 660 540 420 0 0 0 0 Variación

Propios Variación

Total 0 0 0 0 660 540 420 0 0 0 0

CONSOLIDADO Nación 7,001 17,356 10,934 0 12,400 12,390 12,741 14,261 0 0 0

Variación 0 148% 56% 0 -29% 0,1% 2,8% 0 0 0 0 Propios

Variación

• Apropiación 2015 vigente con aplazamiento** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018

Incrementada en 3%

Sector XXX

Relacionar las solicitudes Entidad con los programas del PND 2016-2019.


MGMP 2016-2019MGMP 2016-2019 ADICIONAL

Programa PND 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019** 2016 2017 2018 2019Programa Regulación Pública contable 3,311 8,100 4,778 0 4,000 4,000 4,000 5,831 0 0 0 Programa Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda 3,690 9,256 6,156 0 8,400 8,390 8,741 8,429 0 0 0

Total General 7,001 17,356 10,934 0 12,400 12,390 12,741 14,261 0 0 0

Variación 0 147% 56% 0 0 0 0 0 Nación 7,001 17,356 10,934 0 12,400 12,390 12,741 14,261 0 0 0

VF Flexible

Propios VF Flexible

Total Flexible 0 0 0 0 0 0 0 0 0• Apropiación 2015 vigente con aplazamiento** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018

incrementada en 3%

Sector XXX

Resumen de Requerimientos prioritarios y adicionales en Inversión

1.

2.

3.

4.

5......


Sector XXX

Incluya las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo con los recursos que está solicitando

4.1 Principales metas


Metas Plan Nacional de Desarrollo

Meta total Ajustada

2016-20192016 2017 2018 2019

Meta total Adicional

2016-20192016 2017 2018 2019

Indicador 1Recursos

meta

Indicador 3Recursos

meta

Sector XXX4.2 Ingresos

Millones de pesos Proyección MGMP 2015-2018

Ingresos 2014* 2015 2015* 2016 2017 2018 2019Var% Var% Var% Var%

15/14 16/15 17/16 18/17

I. Ingresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Venta de Bienes y Servicios #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

aportes Patronales y de otras entidades

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Otros ingresos #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

II. Ingresos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Excedentes financieros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Venta de Activos #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Rendimientos Financieros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Recursos de crédito interno #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Recursos de crédito externo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Otros ingresos #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

III. Contribuciones Parafiscales #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

IV. Nación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Fondos Especiales CSF

Fondo Especial SSF

Crédito externo

Otros Total Ingresos por año 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!* Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

Sector XXX4.2 Ingresos

Tendencia Ingresos Propios 2010 - 2019

Sector XXX

Criterios y Problemática

1.

2.

3.

4.

5......

4.2 Ingresos

Sector XXX

Incluir solicitud de recursos por proyecto para la atención a la población desplazada. En este cuadro deben registrarse los valores destinados solo a la atención de población desplazada.

Solicitud Recursos para Atención Población Desplazada MGMP 2016-2019 Inversión – Sector XXX

MGMP 2016-2019 ADICIONALProyecto MGMP 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Proyecto 1Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados)


Total Solicitud (Millones de $) * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

5. Políticas transversales

Sector XXX

Incluir solicitud de recursos por proyecto para la atención a la población víctima. En este cuadro deben registrarse los valores totales sumando los destinados a desplazados más los destinados a víctimas de otros hechos.

Solicitud Recursos para Atención Población Víctima (Incluyendo Desplazados) MGMP 2016-2019 Inversión – Sector XXX

MGMP 2016-2019 ADICIONALProyecto MGMP 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019



Total Solicitud (Millones de $) * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

5. Políticas transversales

comité técnico sectorial mgmp 2016-2019 entidad contaduría general de la nación mayo 2015

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