comisión de paz presupuesto 2015

PRESUPUESTO General de la Nación 2015

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Septiembre de 2014

Comisión de Paz

Presupuesto 2015


Nuestra propuesta es: Juego limpio

• Una sociedad que paga impuestos. • Una discusión del presupuesto de cara al país.• Una asignación de recursos donde entreguen

mayor beneficio social.• Unas instituciones comprometidas con resultados,

cada $ es un bien o servicio que se entrega.

• Una sociedad vigilante que garantice que los recursos se ejecuten de manera oportuna, eficiente y transparente.


Apostándole a programas sociales contribuimos a la paz• Más víctimas reparadas y más campesinos que recuperen sus

parcelas.• Más salud de calidad y hospitales mejor dotados.• Más niños beneficiados con atención integral en la estrategia de

Cero a Siempre: 960mil niños a 1.4 millones en 2015• Más alumnos de primaria y secundaria estudiando gratis. • Más personas formándose en el SENA.• Más beneficiarios de becas del ICETEX. Se duplican para 2015 • Más adultos en el programa Colombia mayor (alcanzar 1.5

millones en 2015) y más Familias en Acción.• Más empleo formal y de calidad.• Más municipios conectados a la banda ancha de internet.• Más viviendas y más servicios básicos para los pobres.

PGN 2015(sin deuda)

PARTICIPACIÓN SECTORIAL*

(cifras en milesde millones de $)

*Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados con dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación.

SECTOR Funcionamiento Inversión TOTAL Participación Relativa

EDUCACION 26.581 2.358 28.939 17,3%DEFENSA Y POLICIA 26.866 1.417 28.283 16,9%TRABAJO 21.878 4.711 26.589 15,9%SALUD Y PROTECCION SOCIAL 14.624 4.373 18.998 11,4%HACIENDA 12.430 3.693 16.123 9,6%INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.250 8.722 9.972 6,0%TRANSPORTE 704 6.305 7.009 4,2%AGROPECUARIO 421 4.079 4.499 2,7%VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.607 2.243 3.850 2,3%MINAS Y ENERGIA 757 2.871 3.628 2,2%RAMA JUDICIAL 2.981 342 3.323 2,0%FISCALIA 2.992 166 3.158 1,9%JUSTICIA Y DEL DERECHO 1.926 686 2.612 1,6%COMUNICACIONES 554 1.257 1.811 1,1%ORGANISMOS DE CONTROL 1.407 92 1.499 0,9%PLANEACION 202 723 925 0,6%INTERIOR 728 87 814 0,5%COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 543 254 797 0,5%RELACIONES EXTERIORES 618 75 694 0,4%AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 307 241 548 0,3%PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 368 113 482 0,3%REGISTRADURIA 338 87 425 0,3%CONGRESO DE LA REPUBLICA 421 0 421 0,3%INFORMACION ESTADISTICA 132 273 405 0,2%CIENCIA Y TECNOLOGIA 23 355 379 0,2%CULTURA 205 162 367 0,2%DEPORTE Y RECREACION 29 320 349 0,2%EMPLEO PUBLICO 104 155 259 0,2%INTELIGENCIA 80 17 97 0,1%

Total general 121.078 46.177 167.255 100,0%

PGN 2015

PARTICIPACIÓN SECTORIAL*

(cifras en milesde millones de $)

2014 2015Variación Absoluta

Variación Porcentual

(1) (2) (3)=(2-1) (4)=(2/1)EDUCACION 27.382 28.939 1.556 5,7%DEFENSA Y POLICIA 27.959 28.283 323 1,2%TRABAJO 24.421 26.589 2.167 8,9%SALUD Y PROTECCION SOCIAL 18.162 18.998 836 4,6%HACIENDA 13.917 16.123 2.205 15,8%INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9.469 9.972 503 5,3%TRANSPORTE 8.069 7.009 -1.060 -13,1%AGROPECUARIO 4.193 4.499 306 7,3%VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.698 3.850 152 4,1%MINAS Y ENERGIA 3.146 3.628 482 15,3%RAMA JUDICIAL 2.940 3.323 384 13,1%FISCALIA 2.767 3.158 391 14,1%JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.659 2.612 -47 -1,8%COMUNICACIONES 2.092 1.811 -281 -13,4%ORGANISMOS DE CONTROL 1.441 1.499 59 4,1%PLANEACION 877 925 49 5,6%INTERIOR 917 814 -103 -11,2%COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 905 797 -108 -12,0%RELACIONES EXTERIORES 663 694 30 4,6%AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 624 548 -75 -12,1%PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 606 482 -124 -20,5%REGISTRADURIA 1.120 425 -696 -62,1%CONGRESO DE LA REPUBLICA 496 421 -76 -15,2%INFORMACION ESTADISTICA 587 405 -182 -31,0%CIENCIA Y TECNOLOGIA 378 379 1 0,1%CULTURA 397 367 -31 -7,8%DEPORTE Y RECREACION 357 349 -7 -2,1%EMPLEO PUBLICO 234 259 26 11,0%INTELIGENCIA 178 97 -81 -45,3%

TOTAL PGN SIN DEUDA 160.657 167.255 6.598 4,1%

DEUDA 42.452 48.903 6.451 15,2%

TOTAL PGN 203.109 216.158 13.049 6,4%

SECTOR

*Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados con dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación.

Es necesario que el presupuesto refleje las inversiones directamente relacionadas con la paz

Algunas son:

SECTOR ENTIDAD 2015

AGROPECUARIO* Ministerio de Agricultura, INCODER, ICA, AUNAP, UPT

$ 4.565.655.490.000

VÍCTIMAS TODAS LAS ENTIDADES DEL SNARIV $ 7.924.926.081.166

INCLUSIÓN SOCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

$ 203.057.000.000

PRESIDENCIA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

$ 156.167.200.000

PRESIDENCIA PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ Y PARA MINAS ANTIPERSONA

$ 66.718.636.472

TOTAL $ 12.916.524.407.638

* El presupuesto del sector Agropecuario no incluye el presupuesto de la Unidad de Restitución de Tierras, INCODER y Ministerio de Agricultura que se ejecuta para población víctima dado que se encuentra en el presupuesto de sector VÍCTIMAS

Fuente: MHCP-DGPPN


Presupuesto de la política de víctimas 2002-2015 (Billones de pesos a precios constantes de 2015)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1.37 2.38

3.49

5.03

6.64

7.92

Series1 SGP Inversión Funcionamiento

Sentencia T-025Ley 1448

De los $59 billones de pesos invertidos en víctimas en los últimos 14 años $29 Billones (50%) fueron programados a partir del 2012.El PGN ha invertido $ 29 billones, $18 billones en los últimos cuatro años


VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIAY EL DESPLAZAMIENTOComposición

Asistencia; 3.28; 41%

Atención; 2.05; 26%Reparación; 1.87; 24%

Fortalecimiento Institucional; 0.724; 9%

Total Víctimas $7,9 bll

*NO Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones.

VÍCTIMASEvolución del gasto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento

FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento

FuncionamientoFuncionamiento

Inversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión

InversiónInversión

Inversión

InversiónInversiónInversiónInversión

InversiónInversión 0.05 0.13 0.14 0.13

0.40 0.60

0.91 1.10

1.35

1.65

1.88

2.86

3.61 3.83

4.13 4.25

- -

Billo

nes d

e Pe

sos


Recursos del CONPES y Ley de Presupuesto: Esfuerzo adicional

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Presupuesto asignado a VíctimasMiles de Millones de pesos de 2015

Total CONPES 3712 TOTAL Ley de presupuesto

SECTORAGROPECUARIO

11

En 2015 se destinarán $4,5 billones al sector agropecuario, para consolidar una paz estable y duradera a través del desarrollo, la competitividad y modernización del campo y para continuar con el apoyo a la formalización, titulación y restitución de tierras


AGROPECUARIOTotal sector por entidad

ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 11.513 23.446 34.959 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 109.527 141.841 251.368 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 55.949 349.289 405.237 MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL 182.132 3.142.728 3.324.860 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - 240.058 240.058

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 53.827 173.100 226.927

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA

7.559 8.346 15.905

Total Sector AGROPECUARIO 2015 420.507 4.078.808 4.499.315 Cifras en Mi l lones de $


Recursos para el sector agropecuario PGN 2015

• Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $2,59 billones

• Vivienda rural $653,6 miles de millones• Formalización, titulación y restitución de

tierras $401,1 miles de millones• Programas de investigación $230,2 miles

de millones• Fondo de solidaridad agropecuaria y

financiamiento $623,6 millones


• Proyectos de desarrollo rural $158,2 MM• Comercialización de productos

agropecuarios $269,5 MM• Incentivo a Capitalización Rural-ICR

$381,8 MM• Programas de generación de ingresos

$469,3 MM• Asistencia técnica $223,4 MM

Algunos proyectos del sector para el desarrollo y la competitividad del campo


AGROPECUARIOEstrategias sectoriales

15

Proyectos PilotoDesarrollo Rural con Enfoque Territorial

5.000 familias en el Norte del Cauca y el Sur del Tolima

Oferta Institucional:Ordenamiento social de la propiedadProvisión de bienes públicosProyectos productivos

Objetivo: Reducir la pobreza rural por ingresos y por IPM

Estos pilotos darán la información para escalarlos y crear un Fondo de Desarrollo Rural


• Para fortalecer la implementación de una cultura de organización y trabajo asociativo: Alianza Productivas– $89,4 MM– 328 estudios de preinversión y formalización de 156 alianzas

• Recursos para financiar la institucionalidad– $420MM para nómina y gastos generales– Programas de fortalecimiento institucional mejoramiento de

capacidad de gestión y sistemas de información para mejorar la provisión de bienes públicos rurales

• Para mejorar acceso al crédito– Financiamiento y mitigación del riesgo

• Fondo de solidaridad agropecuaria- crédito $623MM• Diseño, construcción y administración de distritos de riego $90,6MM

Otros programas destacados


AGROPECUARIOEvolución del gasto

17

Funcionamiento

Inversión0,98

1,32 1,29

0,860,98 0,98

1,42

1,85

2,28

1,86 1,91 1,93

2,44

3,98

4,324,50

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Billo

nes

de P

esos

de

2015

comisión de paz presupuesto 2015

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