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Come contabilizzare le fatture passive
Gestione fattura elettronica
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Dal menù Acquisti > Documenti di acquisto > clicca su Contabilizzazione fatture elettroniche.
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Vedi le fatture ricevute acquisite automaticamente disponibili per la contabilizzazione. Per le impostazioni dei parametri di contabilizzazione sono stati derivati: il Fornitore, il Tipo documento ed il Registro IVA.
Avanti >>>
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Il semaforo verde indica che le fatture hanno lo Stato - Documento valido per la contabilizzazione. Puoi visualizzare i parametri cliccando Parametri.
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Nei Parametri generali vedi le impostazioni rilevanti per le anomalie sul fornitore associato e per la ricerca del fornitore. Spostati sui Parametri per derivazioni automatiche.
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Le impostazioni Deriva fornitore e Deriva tipo documento e Tipo documento per la contabilizzazione, hanno determinato l'associazione automatica di queste informazioni alle fatture acquisite. Spostati sui Parametri per contabilizzazione.
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Vedi attivata l'impostazione Visualizza in automatico il documento in fase di contabilizzazione e come Documento da visualizzare la Fattura elettronica. Abbandona l'interrogazione dei parametri.
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Dopo aver verificato la Data registrazione con cui contabilizzare la fattura, posizionati sulla fattura che vuoi contabilizzare e clicca Contabilizza.
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Per effetto dei parametri impostati viene aperta sia la visualizzazione della fattura elettronica sia la gestione delle fatture di acquisto in cui sono stati già riportati il Tipo documento, i Riferimenti del documento l'importo nel Totale documento. Avanti >>>
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Spostati sul Corpo per inserire le righe documento.
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Dopo aver scelto il Conto di costo ed aver indicato la Descrizione, l'Importo, lo sconto, ed il Codice IVA, spostati su Totali.
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Verifica il castelletto IVA cliccando su Imposta (IVA).
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Controlla la corrispondenza del castelletto IVA con i Dati riepilogo della fattura elettronica e se necessario, esegui una modifica cliccando su Varia. Terminato il controllo clicca su Abbandona.
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Controlla la corrispondenza delle rate cliccando su Scadenze.
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Vedi il Tipo pagamento RI.BA. e la scadenza calcolata in base alla condizione di pagamento associata al fornitore. Controlla la corrispondenza con i dati della fattura elettronica cliccando Dati FTE.
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La Modalità di pagamento sulla fattura elettronica ricevuta prevede RI.BA. In fattura è stato gestito lo stesso Tipo pagamento quindi non è necessaria una variazione. Chiudi i dati pagamento.
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Abbandona il Dettaglio Scadenze.
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Il documento non è più visibile in elenco. Puoi procedere con la contabilizzazione delle altre fatture. Avanti >>>
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Per approfondire l'argomento consulta la documentazione applicativaCopyright Sistemi S.p.A.
In questo tutorial hai visto come contabilizzare le fatture passive.