colegio de bachilleres del estado de...
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Profr. Julio t■Ifons
C.c.p
COBACH. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONOR-A
FIT VD. AGUSTÍN DE VILDÓSOLA. SECTOR SUR sIN HERMOSILLO. SONORA. MÉXICO TEL. Y FAX (602) 259-29-00
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Q, ..., - e 1 4''''11,,Aro,"77eikcsota V "14%11 ESTADO DE: EONORP
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• '}' , rroty C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda del Estado.
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LiC. ChriStian Gilberto Lardín Apodaca, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto f pubj0 • .,,, k.fliuRzydvim C.P. Jesús Urbano Limón Tapia, Director de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilierel:aéri lsil téntleva, - • CI ON
uriSTO PIM/ Ir Ing. Raúl Leonel Durazo Amaya, Director de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. • --------__ ,,,,.,?
Lic. Jorge Trevor Pino, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
Archivo y Minutario. RLDA/MHIM/FLC/emc
Martínez Romero.
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
"2014: Año de la Salud Masculina"
DG/459-2014
Hermosillo, Sonora. Abril 11 del 2014.
22 1'111 W4
C.P.C. Saúl López Montiel Subsecretario de Egresos Presente
Dvz
En respuesta al oficio No. 05.06/0381/2014 de fecha 08 de abril de 2014, adjunto
al presente envío a Usted la información y resultados de los Programas, Metas y
Gastos del Colegio, correspondientes al primer trimestre del año 2014
los formatos solicitados y que a continuación se detallan:
• Formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egreso Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal".
• Formato EVTOP-01-01 "Recursos Estatales recibidos durante el trimestre". • Formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupues • Formato EVTOP-03 "Informe de Avance Programático". • Formato EVTOP-04 "Resultados del Análisis Programático-Presupuestal".
Asimismo, en cuanto a los formatos ETCA se publicarán en el Portálr
Transparencia, acorde a lo señalado en el oficio referido.
Sin otro particular, nos suscribimos a sus apreciables órdenes para cualquier
aclaración.
Atentamente
El Director General
EVTOP-01 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014
INGRESOS:
(PESOS)
CONCEPTO ASIGNACIÓN
ORIGINAL ANUAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
ANUAL
TOTAL INGRESOS % AVANCE
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
TRIMESTRE ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos) 93,953,819.68 115,201,674.72 117,527,951.52
Ingresos Federales 370,296,189.00 370,296,189.00 33,321,165.73 34,554,375.82 0.00 67,875,541.55 67,875,541.55 18.33
Ingresos Estatales 321,696,988.00 321,696,988.00 13,404,041.00 26,808,082.00 40,212,123.00 40,212,123.00 12.50
Ingresos Propios 89,454,000.00 89,454,000.00 33,679,358.04 1,189,484.61 1,276,201.87 36,145,044.52 36,145,044.52 40.41
Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00
TOTAL 781,447,177.00 781,447,177.00 160,954,343.45 164,349,576.15 145,612,235.39 144,232,709.07 144,232,709.07 18.46
1.- EGRESOS: (GLOBAL)
(PESOS)
CONCEPTO ASIGNACIÓN
ORIGINAL ANUAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
ANUAL
ALCANZADO % AVANCE
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
TRIMESTRE ACUMULADO
CAPITULO: 1000 721,991,043.02 722,562,627.56 47,686,429.85 59,306,305.48 53,144,379.73 160,137,115.06 160,137,115.06 22.18 2000 16,971,453.53 17,048,121.12 9,239.00 2,366,077.05 241,785.16 2,617,101.21 2,617,101.21 15.42 3000 32,884,680.45 32,886,177.05 251,045.57 2,179,900.78 2,669,825.86 5,100,772.21 5,100,772.21 15.51 4000 200,000.00 200,000.00 0.00 10,157.32 20,266.81 30,424.13 30,424.13 15.21 5000 500,000.00 541,336.73 0.00 36,197.80 5,138.93 41,336.73 41,336.73 8.27 6000 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000 8,400,000.00 7,708,914.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000 9000
TOTAL 781,447,177.00 781,447,177.00 47,946,714.42 63,898,638.43 56,081,396.49 167,926,749.34 167,926,749.34 21.49
Variación: Ingresos - Gasto ($) 113,007,629.03 100,450,937.72 89,530,838.90 -23,694,040.27 -23,694,040.27
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN EVTOP-01
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014 NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
2. - EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ING. PROPIOS) (PESOS)
CONCEPTO ASIGNACIÓN
ORIGINAL ANUAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
ANUAL
ALCANZADO % AVANCE
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
TRIMESTRE ACUMULADO
CAPITULO: 1000 48,791,371.02 48 791,371.02 278,092.95
9,239.00 236,427.66 236,572.51 751,093.12 751,093.12 1.5%
2000 16,971,453.53 16,971,453.53 2,366,077.05 241,785.16 2,617,101.21 2,617,101.21 15.4% 3000 14,091,175.45 14,091,175.45 251,045.57 2,179,900.78
10 157.32 2,669,825.86
20,266.81 5,100,772.21
30 424.13 5,100,772.21
30,424.13 36.2% 15.2% 4000 200 000.00 200,000.00 0.00
5000 500,000.00 500,000.00 0.00 36 197.80 5,138.93 41 336.73 41,336.73 8.3% 6000 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 7000 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
TOTAL 89,454,000.00 89,454,000.00 538,377.52 4,828,760.61 3,173,589.27 8,540,727.40 8,540,727.40 9.5%
Aprobó:
C.P. JESUS ~NO LIMON TAPIA
PROFR. JULIO ALFQN9O M RT1NEZ ROMERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL
EVTOP-01-01 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
FECHA ORDEN DE PAGO CONCEPTO IMPORTE
13/02/2014 1329 Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la primera
quincena del mes de enero 2014 13,404,041.00
13/03/2014 1330 Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la segunda
quincena del mes de enero 2014 13,404,041.00
27/03/2014 1331 Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la primera
quincena del mes de febrero 2014 13,404,041.00
SUMA $40,212,123.00
C.P. JESÚS U
DIRECTOR DE
■
40 7,4z • O LIMÓN TAPIA
,1.5WINISTRACION Y FINANZAS
EVTOP-02
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
TRIMESTRE PRIMERO DE 2014
NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL
ASIGNACION DESCRIPCION
ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA
EJERCIDO EN EL TRIMESTRE
ACUMULADO MONTO
DISPONIBLE
1000 SERVICIOS PERSONALES 721,991,043.02 722,562,627.56 160,137,115.06 160,137,115.06 22.16% 562,425.512.50
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 446,694,127.77 446,694,127.77 89,449,513.93 89,449,513.93 20.02% 357,244,613.84
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 446,694,127.77 446,694,127.77 89,449,513.93 89,449,513.93 20.02% 357,244,613.84
11301 SUELDOS 196,437,039.70 196,437,039.70 49,450,920 87 49,450,920.87 25.17% 146,986,118.83
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 9,821,851.94 9,821,851.94 2,709,060.30 2,709,060.30 27.58% 7,112,791.64
11306 RIESGO LABORAL 159,588,157.55 159,588,157.55 22,046,273.32 22,046,273.32 13.81% 137,541.884.23
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 57,806,031.26 57,806,031.26 11,165,634.05 11,165,634.05 19.32% 46,640,397.21
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 23,041,047.32 23,041,047.32 4,077,625.39 4,077,625 39 17.70% 18,963,421.93
1200 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 439,354.44 439,354.44 138,826.67 138,826.67 31.60% 300,527.77
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 439,354.44 439,354.44 138,826.67 138,826.67 31.60% 300,527.77
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 439,354.44 439,354 44 138,826 67 138,826 67 31.60% 300 527.77
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 67,622,814.49 67,622,814.49 17,106,193.68 17,106,193.68 25.30% 50,516,620.81
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 53,061,777.65 53,061,777.65 14,479,783.83 14,479,783.83 27.29% 38,581,993.82
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 53,061,777.65 53,061,777.65 14,479,783.83 14,479,783.83 27.29% 38,581.993.82
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE A 5,152,900.36 5,152,900.36 283,549.38 283,549.38 5.50% 4,869,350.98 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 390,787.03 390,787.03 216,505.86 216,505.86 55.40% 174,281.17
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,762,113.33 4,762,113.33 67,043.52 67,043.52 1.41% 4,695 069.81
134 COMPENSACIONES 9,408,136.48 9,408,136.48 2,342,860.47 2,342,860.47 24.90% 7,065,276.01 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,694,475.00 1,694,475.00 447,019.66 447,019.66 26.38% 1,247.455.34 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 7,713,661 48 7,713,661.48 1,895,840.81 1,895,840.81 24.58% 5,817.820.67
1400 SEGURIDAD SOCIAL 152,397,250.12 152,968,834.66 41,707,890.98 41,707,890.98 27.27% 111,260,943.68
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 132,975,128.22 132,975,128.22 34,475,226.78 34,475,226.78 25.93% 98,499,901.44 14101 CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 43,692,948.36 43,692,948.36 11,376,350.61 11,376,350.61 26.04% 32,316,597.75 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 34,749.92 34,749.92 19,591.88 19,591 88 56.38% 15.158.04 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 83,366,832.17 83,366,832.17 21,995,720.66 21,995,720.66 26.38% 61,371.111.51 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIEN1 4,524,597.77 4,524,597.77 1,083,563.63 1,083,563.63 23.95% 3,441,034.14 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENT 1,356,000.00 1,356,000.00 0.00 0.00 0.00% 1,356,000.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 14,992,332.50 14,992,332.50 2,231,290.26 2,231,290.26 14.88% 12,761,042.24 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 14,992,332.50 14,992,332.50 2,231,290.26 2,231,290.26 14.88% 12,761,042.24
144 APORTACIONES PARA SEGUROS 4,429,789.40 5,001,373.94 5,001,373.94 5,001,373.94 100.00% 0.00 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 4,429,789.40 5,001,373.94 5,001,373.94 5,001,373.94 100.00% 0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 50,654,034.65 50,654,034.65 11,416,516.85 11,416,516.85 22.54% 39,237,517.80 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 2,548,121.12 2,548,121.12 716,306.95 716,306.95 28.11% 1,831,814.17
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,548.121.12 2,548,121 12 716.306.95 716,306 95 28.11% 1.831.814 17 152 INDEMNIZACIONES 28,062,434.40 28,062,434.40 7,163,069.55 7,163,069.55 25.53% 20,899,364.85
15201 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO 28,062,434.40 28,062,434 40 7,163,069.55 7.163,069.55 25.53% 20,899.364 85 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 12,797,367.33 12,797,367.33 2,617,600.97 2,617,600.97 20.45% 10,179.766.36
15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO 2,764,792.34 2,764,792 34 488,883 30 488.883 30 17.68% 2,275,909.04 15409 BONO PARA DESPENSA 8,152,305.42 8,152,305.42 1,951,533.59 1,951,533.59 23.94% 6,200.771.83 15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD 51,000.00 51,000.00 13,260.00 13,260.00 26.00% 37.740.00 15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 451,656.00 451,656.00 109,395.00 109,395.00 24.22% 342.261.00 15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 916,222.50 916,222.50 0.00 0.00 0.00% 916.222.50 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00% 80.000.00 15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 381,391.07 381,391.07 54,529.08 54,529.08 14.30% 326.861.99
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,246,111.80 7,246,111.80 919,539.38 919,539.38 12.69% 6,326.572.42 15901 OTRAS PRESTACIONES 7.246,111.80 7,246,111.80 919,539.38 919.539.38 12.69% 6,326.572.42
1700 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 4,183,461.55 4,183,461.55 318,172.95 318,172.95 7.61% 3,865,288.60 171 ESTÍMULOS 4,183,461.55 4,183,461.55 318,172.95 318,172.95 7.61% 3,865,288.60
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 3,686,823.55 3,686,823.55 164,073.90 164,073.90 4.45% 3,522.749 65 17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 496,638.00 496,638.00 154,099.05 154,099.05 31.03% 342.538.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,971,453.53 17,048,121.12 2,617,101.21 2,617,101.21 15.35% 14,431,019.91 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR 15,756,411.00 15,756,411.00 2,324,583.59 2,324,583.59 14.75% 13,431,827.41
'NOMBRE DEL ORG. .10: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 1 CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL
DESCRIPCION ASIGNACION
ORIGINAL ASIGNACIÓN MODIFICADA
EJERCIDO EN EL TRIMESTRE
ACUMULADO MONTO %
DISPONIBLE
1000 SERVICIOS PERSONALES 721,991,043.02 722,562,627.56 160,137,115.06 160,137,115.06 22.16% 562,425,512.50
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,090,110.00 2,090,110.00 1,011,773.50 1,011,773.50 48.41% 1,078,336.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,090,110 00 2,090,110.00 1.011,773 50 1,011.773.50 48.41% 1,078 336 50
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I 1,183,664.00 1,183,664.00 592,388.79 592,388.79 50.05% 591.275.21
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENE 1,183,664.00 1,183,664.00 592,388.79 592,388.79 50.05% 591.275.21
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 6,000.00 6,000.00 1,499.00 1,499.00 24.98% 4,501.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 6,000.00 6,000 00 1.499.00 1.499 00 24.98% 4 501.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,436,637.00 1,436,637.00 708,922.40 708,922.40 49.35% 727,714.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,436,637.00 1,436,637.00 708,922.40 708.922.40 49.35% 727.714.60
217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 11,040,000.00 11,040,000.00 9,999.90 9,999.90 0.09% 11,030,000.10
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 11,040,000.00 11,040,000 00 9,999.90 9,999 90 0.09% 11.030 000.10
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 208,952.53 285,620.12 85,147.73 85,147.73 29.81% 200,472.39
' 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 177,452.53 254,120.12 84,698.19 84,698.19 33.33% 169,421.93
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 177,452.53 177,452.53 8,030.60 8,030.60 4.53% 169.421.93
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 31,500.00 31,500.00 449.54 449.54 1.43% 31,050.46
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 31,500.00 31,500 00 449 54 449.54 1.43% 31 050.46
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 92,090.00 92,090.00 32,036.36 32,036.36 34.79% 60,053.64
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 5,140.00 5,140.00 1,285.63 1,285.63 25.01% 3.854.37
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 5,140.00 5,140.00 1,285.63 1.285 63 25.01% 3 854 37
243 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00% 600.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 600 00 0.00 0 00 0.00% 600 00
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 6,350.00 6,350.00 1,580.04 1,580.04 24.88% 4,769.96
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 6,350.00 6,350.00 1.580.04 1.580.04 24.88% 4 769.96
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 50,000.00 50,000.00 18,992.90 18,992.90 37.99% 31,007.10
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 50,000.00 50,000 00 18,992.90 18,992.90 37.99% 31,007.10
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 15,000.00 15,000.00 6,499.88 6,499.88 43.33% 8,500.12
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 15,000.00 15,000 00 6,499 88 6,499 88 43.33% 8,500 12
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓt 15,000.00 15,000.00 3,677.91 3,677.91 24.52% 11,322.09
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 15,000.00 15,000.00 3,677.91 3,677.91 24.52% 11 322.09
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 3,000.00 3,000.00 1,438.15 1,438.15 47.94% 1,561.85
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 3,000.00 3,000.00 1,438.15 1,438.15 47.94% 1,561.85
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 3,000.00 3,000 00 1,438 15 1,438.15 47.94% 1.561 85
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 830,000.00 830,000.00 152,874.94 152,874.94 18.42% 677,125.06
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 830,000.00 830,000.00 152,874.94 152,874.94 18.42% 677,125.06
26101 COMBUSTIBLES 800,000.00 800,000 00 145.564.63 145,564.63 18.20% 654.435.37
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,000.00 30,000 00 7,310 31 7.310.31 24.37% 22.689 69
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 81,000.00 81,000.00 21,020.44 21,020.44 25.95% 59,979.56
291 HERRAMIENTAS MENORES 14,000.00 14,000.00 3,289.15 3,289.15 23.49% 10,710.85
29101 HERRAMIENTAS MENORES 14,000.00 14,000 00 3,289 15 3,289.15 23.49% 10.710.85
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00 500.00 111.36 111.36 22.27% 388.64 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00 500.00 111 36 111 36 22.27% 388_64
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO D 1,500.00 1,500.00 290.00 290.00 19.33% 1,210.00 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1,500.00 1,500 00 290 00 290 00 19.33% 1.210.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 50,000.00 12,784.00 12,784.00 25.57% 37,216.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 50,000.00 12,784.00 12,784.00 25.57% 37,216 00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS E 5,000.00 5,000.00 1,646.49 1,646.49 32.93% 3,353.51 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EC. 5.000.00 5,000.00 1,646 49 1,646 49 32.93% 3 353 51
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 10,000.00 10,000.00 2,899.44 2,899.44 28.99% 7,100.56 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 10,000 00 10,000.00 2,899.44 2,899.44 28.99% 7.100.56
3000 SERVICIOS GENERALES 32,884,680.45 32,886,177.05 5,100,772.21 5,100,772.21 15.51% 27,785,404.84 3100 SERVICIOS BÁSICOS 18,700,445.00 18,700,445.00 1,899,002.12 1,899,002.12 10.15% 16,801,442.88
311 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,057,150.00 13,057,150.00 1,093,843.00 1,093,843.00 8.38% 11,963,307.00 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,057,150.00 2,057,150.00 163,159.05 163,159.05 7.93% 1.893.990.95 31102 ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS 11,000,000 00 11,000,000.00 930,683.95 930,683.95 8.46% 10,069.316 05
312 GAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00% 2,000.00
31201 GAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00% 2.000.00 313 AGUA 3,229,600.00 3,229,600.00 518,600.83 518,600.83 16.06% 2,710,999.17
31301 AGUA POTABLE 3,229,600.00 3,229,600.00 518.600 83 518,600 83 16.06% 2.710.999.17 314 TELEFONÍA TRADICIONAL 355,000.00 355,000.00 6,545.32 6,545.32 1.84% 348,454.68
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 355,000.00 355,000.00 6,545.32 6,545.32 1.84% 348.454.68 315 TELEFONÍA CELULAR 18,000.00 18,000.00 4,500.00 4,500.00 25.00% 13,500.00
DEL ORGA .0: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 1 NOMBRE
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN ASIGNACION
ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
EJERCIDO EN EL TRIMESTRE
ACUMULADO
MONTO % DISPONIBLE
1000
3200
317
31501
31701
SERVICIOS PERSONALES 721,991,043.02
TELEFONÍA CELULAR 18,000.00
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INI 2,038,695.00
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF( 2,038,695.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4,588,206.40
722,562,627.56
18,000.00
2,038,695.00
2,038,695.00
4,588,206.40
160,137,115.06
4,500.00 275,512.97
275,512.97 889,125.14
160,137,115.06 4.500.00
275,512.97
275,512.97 889,125.14
22.16% 25.00% 13.51%
13.51% 19.38%
562,425,512.50 13.500.00
1,763,182.03
1,763,182.03 3,699,081.26
3300
323
325
327
329
32301
32501
32701
32901
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, E 642,200.00
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 642.200.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 165,000.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 165,000.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,500,000.00
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 1,500,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS 2,281,006.40
OTROS ARRENDAMIENTOS 2,281,006.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVIC 4,908,203.56
642,200.00
642,200.00 165,000.00 165,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 2,281,006.40 2,281,006.40 4,908,203.56
150,640.54
150.640.54 82,812.00 82,812.00
140,244.00 140,244.00 515,428.60 515,428.60 613,139.23
150,640.54
150,640.54 82,812.00 82,812.00
140,244.00 140,244 00 515,428.60 515,428.60 613,139.23
23.46%
23.46%
50.19% 50.19% 9.35% 9.35%
22.60% 22.60% 12.49%
491,559.46
491,559.46
82,188.00 82,188.00
1,359,756.00 1,359,756.00 1,765,577.80 1,765.577.80 4,295,064.33
33101
33302
33603
33605
33801
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONAD 873,200.00 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADO 873,200.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA 700,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 700,000 00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAE 100,000.00
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 60,000.00
LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 40,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,235,003.56 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,235,003.56 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 2,387,565.49
873,200.00 873,200.00 700,000.00 700,000.00
100,000.00 60,000.00
40,000.00 3,235,003.56 3,235,003.56 2,387,594.49
34,000.64 34,000.64
0.00 0.00
46,094.11 26,606.11
19,488.00 533,044.48 533,044.48
1,412,102.78
34,000.64 34,000.64
0.00 0.00
46,094.11 26,606.11
19,488.00 533,044.48 533,044.48
1,412,102.78
3.89% 3.89% 0.00% 0.00%
46.09% 44.34%
48.72% 16.48% 16.48% 59.14%
839,19 Q ., 839,199.36 700,000.00 700.000.00
53,905.89 33,393.89
20.512.00 2,701,959.08 2,701,959.08
975,491.71 3400
331
333
336
338
3500
341
344
345
347
34101
34401
34501
34701
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,000,800.00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,000,800.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 418,180.00 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 418,180.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 745,781.49 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 745,781.49 FLETES Y MANIOBRAS 222,804.00 FLETES Y MANIOBRAS 222,804.00 SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSI 1,407,000.00
1,000,800.00 1,000,800.00
418,180.00 418,180.00 745,810.49 745,810.49 222,804.00 222,804.00
1,407,000.00
217,689.77 217,689.77 417,690.26 417,690.26 745,810.49 745,810.49
30,912.26 30,912.26 21,771.35
217,689.77 217,689.77 417,690.26 417,690.26 745,810.49 745.810.49
30,912.26 30,912.26 21,771.35
21.75% 21.75% 99.88% 99.88%
100.00% 100.00%
13.87% 13.87%
1.55%
783,110.23 783,110.23
489.74 489.74
0.00 0.00
191,891.74 191,891.74
1,385,228.65
3700
353
355
357
358
359
35302
35501
35701
35801
35901
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓ1V 5,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 5,000.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, C 570,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 570,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 15,000.00 SERVCIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 15,000.00 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 737,000.00 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 737,000.00 SERVICIOS DE TRASLADO 773,260.00
5,000.00 5,000.00
80,000.00 80,000.00
570,000.00 570,000.00
15,000.00 15,000.00
737,000.00 737,000.00 773,260.00
2,088.00 2,088.00
14,930.56 14,930.56 2,204.00 2,204.00
2,548.79 2,548 79
0.00 0.00
219,419.49
2,088.00 2,088.00
14,930.56 14,930.56 2,204.00 2,204.00
2,548.79 2,548.79
0.00 0.00
219,419.49
41.76% 41.76% 18.66% 18.66%
0.39% 0.39%
16.99% 16.99% 0.00% 0.00%
28.38%
2,912.00 2.912.00
65,069.44 65,069.44
567,796.00 567,796.00
12,451.21 12,451.21
737,000.00 737.000.00 553,840.51
3800
371
372
375
379
37101 PASAJES AÉREOS 70,000.00 PASAJES AÉREOS 70,000.00
70,000.00 70,000.00
5,060.00 5,060.00
650,000.00
400,000.00 250,000.00
48,200.00 48,200.00 20,000.00
21,220.97 21,220.97
1,244.00 1,244.00
186,586.52
133,886.52 52,700.00 10,368.00 10,368.00
0.00
21,220.97 21,220.97
1,244.00 1.244.00
186,586.52 133,886.52 52,700.00
10,368.00 10,368.00
0.00
30.32% 30.32% 24.58% 24.58% 28.71%
33.47% 21.08% 21.51% 21.51% 0.00%
48,779.03 48,779.03
3,816.00 3 816.00
463,413.48 266,113.48
197.300.00 37,832.00 37.832.00 20,000.00
37201
37501
37502
37901
PASAJES TERRESTRES 5,060.00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SL 5,060.00 VIÁTICOS EN EL PAÍS 650,000.00 VIÁTICOS EN EL PAÍS 400,000.00 GASTOS DE CAMINO 250,000.00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 48,200.00 CUOTAS 48,200.00 SERVICIOS OFICIALES 20,000.00
3900
383 38301
CONGRESOS Y CONVENCIONES 20,000.00 CONGRESOS Y CONVENCIONES 20,000.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 100,000.00
20,000.00 20,000.00
101,467.60
0.00 0.00
46,212.10
0.00 0.00
46,212.10
0.00% 0.00%
45.54%
20,000.00 ' 20.000.00 55,255.50
392
396 39201
39601
IMPUESTOS Y DERECHOS 100,000.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 100,000.00 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00
100,000.00 100,000.00
1,467.60 1,467.60
44,744.50 44,744.50
1,467.60 1,467.60
44,744.50 44,744.50
1,467.60 1,467.60
44.74% 44.74%
100.00% 100.00%
55,255.50 55,255.50
0.00 0.00
NOMBRE DEL ORG, 10: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN ASIGNACION ORIGINAL
ASIGNACION MODIFICADA
EJERCIDO EN EL TRIMESTRE
ACUMULADO MONTO yo DISPONIBLE
1000 SERVICIOS PERSONALES 721,991,043.02 722,562,627.56 160,137,115.06 160,137,115.06 22.16% 562,425,512.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 200,000.00 200,000.00 30,424.13 30,424.13 15.21% 169.575.87
4400 AYUDAS SOCIALES 200,000.00 200,000.00 30,424.13 30,424.13 15.21% 169,575.87
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 200,000.00 200,000.00 30,424.13 30,424.13 15.21% 169.575.87
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 200,000.00 200,000.00 30,424.13 30,424.13 15.21% 169.575.87
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 500,000.00 541,336.73 41,336.73 41,336.73 7.64% 500,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 36,197.80 36,197.80 36,197.80 100.00% 0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00 33,118.00 33,118.00 33,118.00 100.00% 0.00
51101 MOBILIARIO 0.00 33,118.00 33,118.00 33,118.00 100.00% 0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 3,079.80 3,079.80 3,079.80 100.00% 0.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 3,079 80 3,079 80 3,079.80 100.00% 0 00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 500,000.00 505,138.93 5,138.93 5,138.93 1.02% 500,000.00
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERA 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00% 500,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERAC 500,000.00 500,000.00 0.00 0 00 0.00% 500.000.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 0.00 5,138.93 5,138.93 5,138.93 100.00% 0.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 0.00 5,138.93 5,138.93 5,138 93 100.00% 0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00% 500.000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00% 500,000.00
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00% 500,000.00
61216 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN M 500,000.00 500,000.00 0.00 0 00 0.00% 500,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 8,400,000.00 7,708,914.54 0.00 0.00 0.00% 7,708.914.54
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECI 8,400,000.00 7,708,914.54 0.00 0.00 0.00% 7,708,914.54
799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 8,400,000.00 7,708,914.54 0.00 0.00 0.00% 7,708,914.54
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 8,400,000.00 7,708,914.54 0.00 0.00 0.00% 7,708,914.54
TOTAL 781,447,177.00 781,447,177.00 167,926,749.34 1 167,926,749.34 21.49% 613,520,427.66
IT
Formuló:
C.P. JESUS UR O LIMON TAPIA DIRECTOR DE AD ISTRACIÓN Y FINANZAS
Aprobó:
PROFR. JULIO ALFO •0 MARTI Z ROMERO DIRECTO -ENERAL
7VTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVAL ON
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
TRIMESTRE: PRIMERO 2014
ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DP UR FL
i
SF ER ET TP Al T B UG FF MT DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA
RECURSO
APROBADO
ANUAL TRIMESTRE
ACUMULADO
%
AVANCE ORIGINAL MODIFICAD
O
ORIGINAL • EJERCIDO
- - — - - — - - — REALIZADO
rr.
TRIM
l...7.
TRIM
ocr.
TRIM
41,7.
TRIM 1er. TRIM.
04
05
09
10
11
12
13
3.17
41
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
9.1
10.1
11.1
11.2
12.1
122
13.1
13.2
Aplicar el programa piloto de Educación Especial a
docentes del Colegio.
Dirección de Administración y Finanzas
Impartir cursos de capacitación al personal directivo,
administrativo y de servicios
Llevar a cabo Licitaciones en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios e infraestructura y obra pública.
Integrar informe de avance financiero
Dirección de Planeación
Operar el proceso de elaboración y expedición de
certificados.
Revisar y actualizar la normatividad del Colegio
Integrar los documentos de programación-presupuestación
para el desarrollo Institucional.
Unidad de Asuntos Jurídicos
Proporcionar asesoria Legal y atender asuntos en materia
jurídica y de acceso a la información.
Unidad de Informática
Desarrollar sistemas en el marco del Sistema Integral de
Gestión (Summus).
Dirección de Vinculación e Imagen Institucional
Elaborar publicación sobre las actividades relevantes y
logros Institucionales.
Establecer convenios de cooperación, colaboración e
intercambio permanente con organismos públicos y
privados, descentralizados y del sector social.
Sistema de Bachillerato en Linea
Coordinar las actividades académicas y administrativas en
el SISAL.
Lograr que el SIBAL cumpla con una calificación igual o
mayor al 75% en su desempeño académico y
administrativo.
Planteles
Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel.
Lograr que los planteles cumplan con una calificación igual o mayor al 80% en su desempeño academico y
administrativo.
Docente
Evento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Asunto
Sistema
Ejemplar
Convenio
Documento
Porcentaje
Documento
Porcentaje
40,220,417
15,029,530
1,484,954
5,635,997
4,201.360
2.430.197
324,400,894
39
2
8
12
4
3
7
27
6
2
16
2
75.00
112
80.00
39
2
8
12
4
3
7
27
6
2
16
2
75.00
112
80.00
2
3
1
1
7
4
28
19
1
3
3
1
1
4
7
4
1
4
1
28
2
3
1
1
2
l
1 ! 6
4
28
20
1
1
3
1
1
7
2
1
4
1
75.00
28
. 80.00
1
3
1
1
7
4
28
1
3
1
1
7
4
28
12 50
25 00
25 00
14.29
25 93
25 00
25 00
TOTAL DE METAS 33
ORGANISMO: (NOMBE DEL ORGANISMO)
ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DP: NUMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR
UR "UNIDAD RESPONSABLE' NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
FL "FINALIDAD": NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO ( CATALOGO DE FINALIDADES. FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
FN "FUNCIO N": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
SF "SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
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EVTOP-03 SISTEMA ESTATAL DE EVAL ,ÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
TRIMESTRE: PRIMERO 2014
ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DP UR FL
u. z
1
SF ER ET TP Al T B UG FF MT DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA
RECURSO
APROBADO
ANUAL TRIMESTRE
ACUMULADO • - -
AVANCE ORIGINAL MODIFICAD
O
ORIGINAL EJERCIDO
REALIZADO ....
TRIM LUCY.
TRIM ..M..
TRIM "MI.
TRIM 1 er. TRIM.
ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015
ET: ESTRATEGIA DEFINIDA POR EL ORGANISMO PARA EL 2014
TP: TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DEL MANUAL
Al: NUMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL MANUAL.
TE: TIPO DE BENEFICIARIO.
UG: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TODO EL ESTADO, HERMOSILLO, (VER ANEXO 7 "CATALOGO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA' PAG 346 DEL MANUAL 2014)
FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Asignado por el SIIAF, AO INGRESOS PROPIOS (estatal e igresos propios), INDICAR NOMBRE DEI FONDO FEDERAL EN SU CASO.
INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO. Fondos del Ramo 23 y los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33
MT: NUMERO CONSECUTIVO DE META
DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS
UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.
TOTAL DE METAS: AL FINAL DEL DOCUMENTO SE DEBERÁ TOTALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL .
Aprobó
ING. RAUL LEONEL D • O AMAYA
PROFR. JULIO ALF
11NEZ ROMERO DIRECTOR DE P EACIÓN
DIRECTO ENERAL
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