cód. ste_bro_186 - versión 003 – 16/10/2013 ramón ramírez vice ministro de administración...
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Cód. STE_BRO_186 - Versión 003 – 16/10/2013
Nuevo Panorama Fiscal para el Año 2014
Ramón RamírezVice Ministro de Administración Financiera
XVI SEMINARIO NACIONALDE PRESUPUESTO PÚBLICO
“RESPONSABILIDAD FISCAL: CREDIBILIDAD Y ESTABILIDAD DE LA POLITICA FISCAL”16 de octubre de 2013
Hotel Casino Acaray, Ciudad del Este
2XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Datos Históricos
3XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Crecimiento Económico
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.1%
4.7%5.5%
6.8%
1.7%
4.2%
0.1% 0.1%
-3.3%
2.1%
0.0%
3.8% 4.1%
2.9%
4.3%
6.8%
5.8%
-3.8%
13.1%
4.3%
-1.2%
13.0%
TASAS DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
FUENTE: Banco Central del Paraguay. 2013: estimación.
4XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Inflación
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11.8
17.8
20.4
18.3
10.5
8.2
6.2
14.6
5.4
8.6 8.4
14.6
9.3
2.8
9.9
12.5
6.0
7.5
1.9
7.2
4.94.0
5.0
TASAS DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Escenario Macroeconómico
FUENTE: Banco Central del Paraguay. 2013: estimación.
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 6
Gastos Rígidos Vs. Ingresos Tributarios
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
123%117%
126%
106%101%
115%108%
122%
147%
164%157%
167%
142%
117%119%116%114%
102%103%95% 95%
114%
Ingresos Tributarios Gastos Rígidos Gastos Rígidos / Ingr. Tribut. (%)
MILES DE MILLONES DE GUARANÍES Y PORCENTAJES
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 7
Servicios Personales Vs. Gasto Total
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
36%39%
45% 44%42%
46%43%
45%
41%44% 45%
43% 44% 43%42% 42%
44%
49%
44%47%
45%47%
Gasto Total Servicios Personales Servicios Personales / Gasto Total (%)
MILES DE MILLONES DE GUARANÍES Y PORCENTAJES
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 8
Gastos Rígidos Vs. Gasto Total
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0%
10%
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70%
80%
90%
100%
88%
73%
80%
74%70%
75%
67%
75%71%
80%84%
80%83% 82% 81%
78% 78%81%
68%72%
69% 70%
Gasto Total Gastos Rígidos Gastos Rígidos / Gasto Total (%)
MILES DE MILLONES DE GUARANÍES Y PORCENTAJES
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
9XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Resultado Fiscal
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0.0%-0.3%
0.4%
1.3%
-0.1%
-1.0% -1.0%
-0.4%
-3.1%
-3.9%
-0.7%
-2.6%
-0.3%
1.4%
0.7%0.5%
0.9%
2.3%
0.1%
1.2%
0.7%
-1.7%
DÉFICIT O SUPERÁVIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 10
Evolución de los Ingresos Tributarios y del PIB Real
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.1%
4.7% 5.5% 6.8%
1.7%
4.2%
0.1%
0.1%
-3.3%
2.1%
0.0%
3.8% 4.1%2.9%
4.3%6.8%
5.8%
-3.8%
13.1%
4.3%
-1.2%
17.1%
21.5%
42.9%
35.8%
4.7%7.8%
11.1%
-3.5%
11.6%
6.5%
2.4%
25.9%
34.1%
11.0%
15.1%
11.5%
23.3%
6.4%
23.9%
15.8%
5.0%
PIB Ingresos Tributarios
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 11
Crecimiento Económico y Resultado Fiscal
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0.5%1.1%
4.7%5.5%
6.8%
1.7%
4.2%
0.1% 0.1%
-3.3%
2.1%
0.0%
3.8% 4.1%
2.9%
4.3%
6.8%
5.8%
-3.8%
13.1%
4.3%
-1.2%0.0% -0.3%
0.4%
1.3%
-0.1% -1.0% -1.0%-0.4%
-3.1%-3.9%
-0.7%
-2.6%
-0.3%
1.4%0.7% 0.5% 0.9%
2.3%
0.1%1.2%
0.7%
-1.7%
Crecimiento del PIB Resultado Fiscal
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y DÉFICIT O SUPERÁVIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PIB
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
12XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Escenario Fiscal 2014
13XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
FUENTE: Dirección de Política Macrofiscal – SEE.
Variables Macroeconómicas
CONCEPTOS 2012 2013 2014
PIB nominal estimado (miles de millones de ₲) 112.409 132.829 145.685
Variación PIB real -1,2 13,0 4,8
Inflación 4,0 5,0 5,0
Tipo de cambio (₲ x US$) 4.422 4.356 4.488
Importaciones (millones de US$) 10.756 12.332 13.395
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Administración Central – Grupos de Objeto del GastoTODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS - EN MILES DE MILLONES DE GUARANÍES
14
FUENTES: SIPP y SICO.
Vigente al 30/06/2013
ProyectoPGN 2014
Var %
a b (b/a)-1
Servicios Personales 8.187 10.630 12.208 12.126 -0,67%Servicios no Personales 826 932 1.373 1.195 -12,97%Bienes de Consumo 1.100 1.176 1.634 1.449 -11,35%Bienes de Cambio 45 30 53 54 1,41%Inversión Física 1.813 2.109 4.636 3.120 -32,70%Inversión Financiera/1 297 173 1.562 1.457 -6,72%Servicio de la Deuda Pública 1.629 1.515 1.602 1.679 4,80%Transferencias 3.605 4.770 6.610 7.276 10,08%Otros Gastos 119 77 187 133 -28,78%Total 17.622 21.414 29.867 28.490 -4,61%Transferencias Consolidables 1.957 2.477 3.367 2.964 -11,97%Total Ad. Central 19.579 23.891 33.233 31.454 -5,35%
Grupos de GastosEjecución
2011Ejecución
2012
OBS: Excluye transferencias a entidades descentralizadas.
/1 Excluye capitalización del BCP por G. 3,9 billones en ejecución año 2012.
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ingresos Tributarios vs. GastosRECURSOS DEL TESORO EN BILLONES DE GUARANÍES
El Proyecto refleja el congelamiento de los gastos en servicios personales, considerando que en 2013 se incrementaron en 14% con respecto al 2012 (cuando creció 30%).
2010 2011 2012 2013 20140
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
11.4
13.013.7
14.6
16.6
7.48.7
11.4
12.9 12.965%
67%
83%89%
78%
Ingresos Tributarios Servicios Personales SSPP % SSPP
15
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Los gastos rígidos incluyen Servicios Personales, Servicio de la Deuda y Transferencias a Jubilados y Pensionados.
Los gastos rígidos del 2013 superan a los ingresos tributarios, situación observada en el 2012. En el 2014 disminuye la relación.
Ingresos Tributarios vs. GastosRECURSOS DEL TESORO EN BILLONES DE GUARANÍES
2010 2011 2012 2013 20140
5
10
15
20
25
30
0%
25%
50%
75%
100%
125%
11.413.0 13.7
14.616.6
9.810.9
13.915.2 15.5
86%
84%
102% 105% 94%
Ingresos Tributarios Gastos Rígidos % Gastos Rígidos
16
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Resultado FiscalDÉFICIT O SUPERÁVIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
Las decisiones de política tienen impacto en el mediano plazo. Con el Proyecto de PGN, en el 2016 se volvería a un superávit.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
-0.7%
-2.6%
-0.3%
1.4%
0.7%0.4%
0.9%
2.3%
0.1%
1.2%0.7%
-1.7%-1.6%
-2.2%
-0.3%
0.5%
17
XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
SOSTENIBILIDAD:Deuda Total y Servicio de la Deuda, como % del PIB
18
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%18.5%
14.1%
17.1%
14.2%
10.7%11.9%
12.9% 12.9% 13.0% 12.9% 12.7%
2.7%2.1%
2.8%2.2%
1.6% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7%
(Sector público total)
Deuda/PIB Servicio/PIB
19XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Presupuesto por Resultados
21XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Pilares de la Gestión por Resultados
Gestión por Resultados(GpR)
PLANIFICACION ORIENTADA A RESULTADOS
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
GESTION FINANCIERA
PÚBLICA
GESTION DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
“Estrategia de gestión que se centra en el desempeño y el logro de productos, efectos e impacto.”
“Conjunto de procesos e instrumentos capaces de integrar sistemáticamente el análisis sobre los resultados de la gestión pública al proceso de asignación de los recursos”
25XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Principales Herramientas para la implementación del PpR
Sistema de Seguimiento de Evaluación Presupuestaria
Indicadores de Desempeño
Balance Anual de Gestión
Pública
Evaluación de Programas
Públicos
Características
Pertinentes
Comparabilidad
Confiables y verificables
Eficientes
Simples y comprensibles
Carácter público
Características
Carta de la máxima autoridadCaracterísticas de la Entidad
Resultados alcanzados
Desafíos
Características
Independencia
Transparencia
Técnicamente confiables
Oportuna
Eficiente
26XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Calificación del Paraguay en Cada Uno de los Pilares
PILAR DESCRIPCION 2012 2007
I Planificación Orientada a Resultados 2,8 1,7
II Presupuesto por Resultados 1,7 1,1
III Gestión Financiera Pública 2,8 2,3
IV Gestión de Programas y Proyectos 1,9 1,1
V Sistema de Seguimiento y Evaluación 0,7 0,4
PROMEDIO 2,0 1,3
INDICADORES DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS SEGÚN GRADO DE DESARROLLO DE LA GpRD EN LOS PAISES
GRADO DE DESARROLLO DE LA GpRD
PROMEDIO AVANZADO MEDIO BAJO
1,4 3,1 1,3 0,5
Fuente: Diagnóstico de la capacidad institucional para implementar la Gestión por Resultados en el desarrollo mediante la metodología del SEP. Informe de Avance 2007 – 2012 Paraguay Mayo 2013 – BID / PROVED
29XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ley de Responsabilidad Fiscal
30XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal
LEY DE RESPONSABILIDAD
FISCAL
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas
Programación
Plurianual
Déficit Fiscal <= 1,5% del
PIB
Incremento del Gasto Corriente
<= Inflación + 4%
Incrementos salariales en
función al aumento del
Salario Mínimo
Año de Elecciones :
Gasto Corriente Ene-Jul <=
60% del PGN
Resultado Fiscal de la AC <= 1%
del PIB