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SAE-ISS-05-18

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Elaborado por:

M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

C. Dolores García Flores

Analista

Marzo, 2018 _____________________________________________________________________________________

Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C.P. 15969, Ciudad de México, Teléfono: 50 36 00 00 Ext. 67027 y 67035

E. mail: [email protected]

Presupuesto público federal identificado para el estado de Jalisco, 2018.

mailto:[email protected]

Cámara de Diputados Dirección General de SEDIA Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

2

Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI´s: Programas Presupuestarios y Programas con Proyectos de Inversión.


3

Jalisco

El presupuesto de egresos de la Federación identificado para el estado de Jalisco se conforma de dos rubros: A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, y b) las

participaciones federales; y B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos

administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas presupuestarios y programas con proyectos de inversión (PPI´s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF.

Para el ejercicio fiscal 2018, se aprobó un gasto total identificado para el Estado de Jalisco por 105 mil 614.90 mdp, integrado de la siguiente manera: A. El gasto federalizado fue de 87 mil 928.42 mdp, de los cuales, a) 54 mil 640.71

mdp son para las participaciones federales y b) 33 mil 287.71 mdp para las aportaciones federales.

B. El gasto centralizado fue de 17 mil 686.48 mdp, integrado de la siguiente

manera: a) 8 mil 512.28 mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 1 mil 281.34 mdp para los PPI´s; y c) 7 mil 892.87 mdp contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF.

A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Las Participaciones Federales se distribuyeron de la siguiente manera:

Para el Fondo General de Participaciones se aprobó un gasto de 39 mil

241.33 mdp; Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 1 mil 494 mdp; Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 965.49 mdp; Para Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 893.94 mdp; Para el Fondo de Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel se aprobó

un gasto de 1 mil 641.39 mdp; Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 1 mil 987.61 mdp; Para el Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 195.64

mdp; Por Participaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere la

Federación, por el salario personal de la entidades se aprobó un gasto 6 mil 234.11 mdp;


4

Para el Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios se aprobó un gasto 248.51 mdp; y

Para Otros Incentivos Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal se aprobó un gasto de 1 mil 738.69 mdp.

b) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos:

Para el FONE se aprobó un gasto de 18 mil 576.75 mdp; Para el FASSA se aprobó un gasto de 4 mil 612.40 mdp; Para el FAIS se aprobó un gasto de 1 mil 647.96 mdp; Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 4 mil 816.11 mdp; Para el FAM se aprobó un gasto de 592.23 mdp; Para el FASP se aprobó un gasto de 309.93 mdp; Para el FAETA se aprobó un gasto de 367.75 mdp; y Para el FAFEF se aprobó un gasto de 2 mil 364.57 mdp.

B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Los ramos administrativos y autónomos se aprobaron las siguientes asignaciones presupuestarias:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 344.32 mdp; Para el INE se aprobó un gasto de 422.36 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 94.19 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 7 mil 000.41 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 12.52 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 5.89 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 27.87 mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 8.06

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 25.26 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 99.14 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 202.32 mdp; Para la TFJFA se aprobó un gasto de 90.21 mdp; y Para el CONACYT se aprobó un gasto de 179.73 mdp.

b) Los PPI´s se distribuyeron en los siguientes ramos:

Para la SEDENA se aprobaron 198.56 mdp; Para la SCT se aprobaron 6 mil 078.63 mdp; Para la SEP se aprobaron 22.72 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 100 mdp; Para la CFE se aprobaron 657.80 mdp; Para el IMSS se aprobaron 292.25 mdp; y Para el ISSSTE se aprobaron 10 mdp.

c) Los programas contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF:


5

Para el Anexo 11.1. Distribución de Recursos por entidad federativa, se aprobaron 296.80 mdp;

Para el Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobaron 231.99 mdp;

Para el Anexo 21.1. Distribución del fondo para la accesibilidad de las personas con discapacidad, se aprobaron 26.19 mdp;

Para el Para el Anexo 21.2. Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, se aprobaron 1 mil 450.57 mdp;

Para el Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero, se aprobaron 563.14 mdp;

Para el Anexo 30. Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, se aprobaron 5 mil 733.23 mdp;

Para Para el Anexo 31. Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas, se aprobaron 132.97 mdp;

Para el Anexo 38.1. Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, se aprobaron 250 mdp; y

Para el Anexo 54.1. Ampliaciones para Cultura, se aprobaron 21.12 mdp. En el cuadro No.1, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Jalisco.


6

Cuadro No. 1. Distribución del Gasto Identificado para el Estado de Jalisco, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PEF

Diferencial 2018 PEF - 2017 PEF

Diferencial 2018 PEF - 2018 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF

Millones de pesos Variación real

A) Gasto Federalizado

Participaciones Federales 1/ 48,235.30 40,415.41 54,640.71 6,405.41 14,225.30 -16.21 13.28 35.20

Aportaciones Federales 31,883.55 31,883.55 33,287.71 1,404.16 1,404.16 - 4.40 4.40

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 354.13 354.13 - - 354.13 - 354.13 - -100.00 -100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales 80,472.98 72,653.08 87,928.42 7,455.44 15,275.33 - 9.72 9.26 21.03

B) Gasto Centralizado

a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos

Poder Judicial 299.79 344.32 344.32 44.53 - 14.85 14.85 -

INE 305.50 429.97 422.36 116.85 -7.61 40.74 38.25 - 1.77

SAGARPA 90.64 94.19 94.19 3.54 - 3.91 3.91 -

SCT 1,501.95 6,750.41 7,000.41 5,498.46 250.00 349.44 366.09 3.70

Economía 12.14 12.52 12.52 0.38 - 3.09 3.09 -

SEP 5.56 5.89 5.89 0.33 - 5.90 5.90 -

STPS 25.76 27.87 27.87 2.11 - 8.19 8.19 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7.67 8.06 8.06 0.39 - 5.10 5.10 -

SEMARNAT 23.83 25.26 25.26 1.43 - 6.01 6.01 -

PGR 101.45 99.14 99.14 -2.31 - - 2.28 - 2.28 -

SEDESOL 189.32 202.32 202.32 13.01 - 6.87 6.87 -

TFJFA 87.50 90.21 90.21 2.71 - 3.10 3.10 -

CONACYT 175.69 179.73 179.73 4.04 0.00 2.30 2.30 0.00

Gasto Centralizado por ramos Total 2,826.79 8,269.89 8,512.28 5,685.48 242.39 192.55 201.13 2.93

b) Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Total SEDENA 172.65 198.56 198.56 25.91 - 15.01 15.01 -

Total SCT 7,444.13 6,078.63 6,078.63 -1,365.51 - -18.34 - 18.34 -

Total SEP - 22.72 22.72 22.72 - - - -

Total SEMARNAT 160.00 100.00 100.00 -60.00 - -37.50 - 37.50 -

Total CFE 178.96 657.80 657.80 478.84 - 267.57 267.57 -

Total IMSS 66.81 292.25 292.25 225.44 - 337.43 337.43 -

Total ISSSTE - 10.00 10.00 10.00 - - - -

Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT)

578.42 1,281.34 1,281.34 702.92 - 121.52 121.52 -

c) Anexos del Decreto del PEF

Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa

285.80 192.20 296.80 11.00 104.60 -32.75 3.85 54.42

Anexo 12. Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación

227.95 231.99 231.99 4.04 - 1.77 1.77 -

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano 354.13 - - - 354.13 - -100.00 -100.00 -

Anexo 21.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

23.41 - 26.19 2.78 26.19 -100.00 11.86 -

Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal

514.61 - - - 514.61 - -100.00 -100.00 -

Anexo 21.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional

1,285.75 - 1,450.57 164.83 1,450.57 -100.00 - -

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 475.71 563.14 563.14 87.44 - 18.38 18.38 -

Anexo 38.1 Ampliaciones en infraestructura carretera, caminos rurales y carreteras alimentadoras

270.00 - 250.00 -20.00 250.00 -100.00 - 7.41 -

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

5,471.23 5,733.23 5,733.23 262.01 - 4.79 4.79 -

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

77.49 - - -77.49 - -100.00 -100.00 -

Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas

108.84 132.97 132.97 24.13 - 22.17 22.17 -

Anexo 54.1. Ampliaciones a Cultura 69.10 - 21.12 -47.98 21.12 -100.00 - 69.44 -

Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20)

8,064.17 6,290.39 7,892.87 - 171.30 1,602.48 -22.00 - 2.12 25.48

Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 11,469.39 15,841.62 17,686.48 6,217.09 1,844.86 38.12 54.21 11.65

Gasto público consolidado total Identificado (A+B) 91,942.36 88,494.70 105,614.90 13,672.53 17,120.20 - 3.75 14.87 19.35

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Proyecto de Decreto de PEF 2018 PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

Los cuadros 2 al 7 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el Estado Jalisco.


7

A) GASTO

FEDERALIZADO


8

Cuadro No.2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el Estado de Jalisco, 2017-2018. (Millones de pesos

y variación real)

Ramos 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PEF Diferencial 2018 PEF - 2017 PEF


2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF

Ramo 28. Participaciones Federales.

Fondo General de Participaciones 35,405.92 38,933.14 39,241.33 3,835.41 308.19 9.96 10.83 0.79

Fondo de Fomento Municipal 1,371.89 1,482.27 1,494.00 122.11 11.74 8.05 8.90 0.79

IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS

1,168.53 - 965.49 -- 203.04 965.49 -100.00 -17.38 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 727.94 - 893.94 166.00 893.94 -100.00 22.80 -

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel

1,610.42 - 1,641.39 30.96 1,641.39 -100.00 1.92 -

Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta

1,829.66 - 1,987.61 157.95 1,987.61 -100.00 8.63 -

Fondo de Compensación del ISAN 184.02 - 195.64 11.62 195.64 -100.00 6.31 -

ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de las entidades

4,357.00 - 6,234.11 1,877.11 6,234.11 -100.00 43.08 -

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios

234.08 - 248.51 - - 0.00 0.00 0.00

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

1,345.83 - 1,738.69 392.86 1,738.69 -100.00 29.19 -

Total de Participaciones Federales 1/ 48,235.30 40,415.41 54,640.71 6,405.41 14,225.30 -16.21 13.28 35.20

Ramo 33. Aportaciones Federales.

FASSA 4,371.53 4,371.53 4,612.40 240.88 240.88 0.00 5.51 5.51

FAIS 1,629.96 1,629.96 1,647.96 18.00 18.00 0.00 1.10 1.10

FAIS Municipal y de las DTDF (FISM)

1,432.39 1,432.39 1,448.20 15.82 15.82 0.00 1.10 1.10

FAIS Estatal (FISE) 197.57 197.57 199.76 2.18 2.18 0.00 1.10 1.10

FORTAMUN 4,422.96 4,422.96 4,816.11 393.15 393.15 0.00 8.89 8.89

FAM 529.77 529.77 592.23 62.46 62.46 0.00 11.79 11.79

FAM Educación Básica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

FAM Inf. Ed. Media Superior y Superior

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

FAM Asistencia Social 529.77 529.77 592.23 62.46 62.46 0.00 11.79 11.79

FASP 309.93 309.93 309.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FAETA 354.29 354.29 367.75 13.46 13.46 0.00 3.80 3.80

FAETA Tecnológica 248.06 248.06 259.41 11.35 11.35 0.00 4.58 4.58

FAETA Adultos 106.23 106.23 108.34 2.11 2.11 0.00 1.98 1.98

FAFEF 2,258.51 2,258.51 2,364.57 106.06 106.06 0.00 4.70 4.70

FONE 18,006.60 18,006.60 18,576.75 570.15 570.15 0.00 3.17 3.17

FONE (Servicios Personales) 17,098.93 17,098.93 17,637.99 539.06 539.06 0.00 3.15 3.15

FONE (Otros de Gasto Corriente) 258.41 258.41 258.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONE (Gasto de Operación) 649.25 649.25 680.35 31.09 31.09 0.00 4.79 4.79

FONE (Fondo de Compensación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

Total de Aportaciones Federales 1/ 31,883.55 31,883.55 33,287.71 1,404.16 1,404.16 0.00 4.40 4.40

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas.

327.94 327.94 - -327.94 -327.94 - -100.00 -100.00

Zona Metropolitana de Pachuca 15.39 15.39 - -15.39 -15.39 - -100.00 -100.00

Zona Metropolitana de Tula 10.80 10.80 - -10.80 -10.80 - -100.00 -100.00

Zona Metropolitana de Tulancingo 354.13 354.13 - - 354.13 -354.13 - -100.00 -100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales

80,472.98 72,653.08 87,928.42 7,455.44 15,275.33 -9.72 9.26 21.03

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Aprobatorio de Decreto de PEF 2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

1/ Diario Oficial de la Federación 20 Diciembre 2017. Estimaciones ramos 28 y 33.


9

B) GASTO CENTRALIZADO


10

a) GASTO RAMOS

ADMINISTRATIVOS Y

AUTÓNOMOS


11

Cuadro No.3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el Estado de Jalisco, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos

2017 PEF

2018 PPEF

2018 PEF



2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF /2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF


Poder Judicial Total 299.79 344.32 344.32 44.53 - 14.85 14.85 -

INE total 305.50 429.97 422.36 116.85 -7.61 40.74 38.25 -1.77

Apoyo a la función pública y buen gobierno

0.29 0.29 0.29 - - - - -

Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

11.93 11.93 11.93 - - - - -

Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

78.42 81.97 81.97 3.54 - 4.52 4.52 -

SAGARPA total 90.64 94.19 94.19 3.54 - 3.91 3.91 -

Delegación Federal 12.14 12.52 12.52 0.38 - 3.09 3.09 -

Economía total 12.14 12.52 12.52 0.38 - 3.09 3.09 -

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

5.56 5.89 5.89 0.33 - 5.90 5.90 -

SEP total 5.56 5.89 5.89 0.33 - 5.90 5.90 -

Delegación Federal 25.76 27.87 27.87 2.11 - 8.19 8.19 -

STPS total 25.76 27.87 27.87 2.11 - 8.19 8.19 -

Programa de Apoyo a la Vivienda 0.63 0.63 0.63 - - - - -

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

7.04 7.43 7.43 0.39 - 5.56 5.56 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total

7.67 8.06 8.06 0.39 - 5.10 5.10 -

Actividades de Apoyo Administrativo 2.28 2.14 2.14 -0.14 - -6.00 -6.00 -

Regulación Ambiental 21.35 22.93 22.93 1.58 - 7.41 7.41 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

0.20 0.19 0.19 -0.01 - -6.00 -6.00 -

SEMARNAT total 23.83 25.26 25.26 1.43 - 6.01 6.01 -

Delegación Estatal 101.45 99.14 99.14 -2.31 - -2.28 -2.28 -

PGR total 101.45 99.14 99.14 -2.31 - -2.28 -2.28 -

Atención a Jornaleros Agrícolas 1.28 1.33 1.33 0.05 - 3.96 3.96 -

Empleo Temporal (PET) 3.57 3.72 3.72 0.14 - 3.96 3.96 -

3X1 para Migrantes 14.26 15.70 15.70 1.44 - 10.09 10.09 -

Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

14.10 13.82 13.82 -0.27 - -1.94 -1.94 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

155.49 167.11 167.11 11.63 - 7.48 7.48 -

Pensión para Adultos Mayores 0.62 0.64 0.64 0.02 - 3.50 3.50 -

SEDESOL total 189.32 202.32 202.32 13.01 - 6.87 6.87 -

Primera Sala Regional del Occidente con sede en Guadalajara, Jal.

32.19 33.07 33.07 0.88 - 2.75 2.75 -

Segunda Sala Regional de Occidente con sede en Guadalajara, Jal.

27.57 28.41 28.41 0.84 - 3.04 3.04 -

Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la Ciudad Guadalajara, Jal.

27.74 28.73 28.73 0.99 - 3.58 3.58 -

TFJFA total 87.50 90.21 90.21 2.71 - 3.10 3.10 -

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

175.69 179.73 179.73 4.04 0.00 2.30 2.30 0.00

CONACYT total 175.69 179.73 179.73 4.04 0.00 2.30 2.30 0.00

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


12

Cuadro No.4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el Estado de Jalisco, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos 2017 PEF

2018 PPEF

2018 PEF



2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF /2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF


Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

0.34 0.34 0.34 0.00 - 0.03 0.03 -

Función Pública 0.34 0.34 0.34 0.00 - 0.03 0.03 -

Derecho de Vía 8.14 6.89 6.89 -1.25 - -15.33 -15.33 -

Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

25.85 21.39 21.39 -4.47 - -17.28 -17.28 -

Proyectos de construcción de carreteras

682.28 865.95 g 183.67 - 26.92 26.92 -

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

284.21 286.75 286.75 2.54 - 0.89 0.89 -

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

220.00 - - - 220.00 - - 100.00 - 100.00 -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

167.69 268.45 518.45 350.76 250.00 60.09 209.18 93.13

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

23.81 7.95 7.95 -15.86 - -66.63 -66.63 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 25.37 26.37 26.37 1.01 - 3.96 3.96 -

Transporte por Carretera 1,437.34 1,483.74 1,733.74 296.40 250.00 3.23 20.62 16.85

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

9.30 3.07 3.07 -6.23 - -67.01 -67.01 -

Transporte por agua y puertos 9.30 3.07 3.07 -6.23 - -67.01 -67.01 -


7.03 6.81 6.81 -0.23 - -3.22 -3.22 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

0.12 0.12 0.12 - - - - -

Transporte Aéreo 7.15 6.93 6.93 -0.23 - -3.16 -3.16 -


0.58 0.58 0.58 - - - - -

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria - 5,212.68 5,212.68 5,212.68 - - - -

Transporte por Ferrocarril 0.58 5,213.26 5,213.26 5,212.68 - 891,294.91 891,294.91 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

3.29 3.04 3.04 -0.25 - -7.64 -7.64 -

Programa México conectado 1.31 1.23 1.23 -0.08 - -6.00 -6.00 -

Comunicaciones 4.60 4.27 4.27 -0.33 - -7.17 -7.17 -

Actividades de apoyo administrativo 24.43 20.22 20.22 -4.21 - -17.21 -17.21 -

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

10.64 9.95 9.95 -0.69 - -6.51 -6.51 -


7.55 8.62 8.62 1.07 - 14.19 14.19 -

Otros Relacionados con Transporte 42.62 38.79 38.79 -3.83 - -8.98 -8.98 -

SCT total 1,501.95 6,750.41 7,000.41 5,498.46 250.00 349.44 366.09 3.70

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


13

b) PROGRAMAS PRESUPEUSTARIOS CON PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN


14

Cuadro No.5. Distribución del presupuesto público federal para el estado de Jalisco, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, 2018. (Millones de pesos).

Ramos Programas y proyectos de inversión 2018 PEF

SEDENA Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guadalajara, Jal. 25.91

Adquisición de activos de entrenamiento para la escuela Militar de Aviación 172.65

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEDENA 198.56

SCT

Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca 80.00

Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. 200.00

Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa 56.89

El Tuito-Melaque 356.24

Villa Purificación - Autlán de Navarro 52.82

Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000.

120.00

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 5,212.68

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT 6,078.63

Secretaria de

Educación Publica

Proyecto de rehabilitación del Plantel Colomos_ Protección Civil 15.19

Proyecto de rehabilitación del Plantel Tonalá_ Protección Civil 4.43

Programa de mantenimiento mayor en la Unidad Guadalajara del CINVESTAV 3.10

Total de todos los programas con proyecto de inversión para Secretaria de Educación Pública 22.72

SEMARNAT Construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco.

100.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEMARNAT 100.00

CFE

LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I 431.49

Compensación Capacitiva Occidente 16.40

Guadalajara Industrial 40.81

Estudios de Evaluación del Potencial de Generación Geo termoeléctrica de la zona de Cerritos Colorados 2014-2016

50.00

1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 119.11

Total de todos los programas con proyecto de inversión, para la CFE 657.80

IMSS

Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco

10.51

Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco

25.72

Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco 69.23

Ampliación y Remodelación del área de hospitalización, urgencias y quirófanos del HGZ No.14 en el municipio de Guadalajara, Jalisco

108.48

Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco.

78.30

Total de todos los programas con proyecto de inversión, para IMSS 292.25

ISSSTE Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Colotlán, Jalisco. 10.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para ISSSTE 10.00

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.


15

d) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO


16

Cuadro No.6. Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los Municipios del Estado de Jalisco,

2018. (Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Tipo de proyecto Gasto 2018

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa

Concurrencia con entidades federativas 98.70

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

24.10

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)

21.60

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

17.10

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 3.90

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 131.40

Total anexo 11.1 Distribución de Recursos por Enditad Federativa 296.80

Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

231.99

Total anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 231.99

Anexo 21.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

26.19

Total del anexo 21.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

26.19

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero

Conservación de Infraestructura Carretera 286.75

Conservación y Estudios y Proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras

276.40

Total anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 563.14

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511)

5,733.23

Total anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 5,733.23

Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 88.60

Subsidios Hidroagrícolas 44.36

Total anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas 132.97

Anexo 38.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Jalisco

250.00

Total del anexo 38.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 250.00

Anexo 54.1. Ampliaciones a Cultura

Festival Cultural de la Ciudad de Guadalajara Proyectos Municipales

7.00

Festival internacional del libro de Guadalajara Proyectos no Gubernamentales

5.00

Festival internacional de Cine de Guadalajara 7.00

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Jalisco 2.12

Total del anexo 54.1. Ampliaciones a Cultura 21.12

Total de los Anexos contenidos en el Decreto del PEF (No incluye SCT) 7,892.87

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2018.


17

Cuadro No.7. Gasto identificado en el Anexo 21.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, del Decreto del PEF, para los

municipios del Estado de Jalisco, 2018. (Millones de pesos). Parte I.

Anexo Nombre del proyecto Gasto 2018

Anexo 21.2 Ampliaciones

para Proyectos de

Desarrollo Regional

Infraestructura municipal para el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco 1.00

infraestructura vial en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco 6.00

Infraestructura vial en el municipio de Zapopan Jalisco 84.00

Infraestructura vial en el municipio de Jocotepec, Jalisco. 2.90

Construcción de puente peatonal sobre la Av. Universidad en la colonia Santa Cecilia en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco

3.90

Construcción de parque lineal e infraestructura para la movilidad sustentable en la delegación López Cotilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

10.00

Construcción de parque lineal (1era etapa calle Sol a calle Independencia) en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco

9.70

Infraestructura para el municipio de Ayotlán, Jalisco 10.00

Infraestructura para el desarrollo municipal social en Sayula, Jalisco 1.50

Construcción de parque urbano la alameda en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 7.50

Desarrollo e infraestructura municipal en Unión de San Antonio. Jalisco 5.00

Infraestructura deportiva en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 10.00

Pavimentación de la calle Paso de Cortés y calle Santa María en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco 7.36

Infraestructura vial en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco 110.00

Infraestructura vial en el municipio de Atenguillo, Jalisco 4.00

Construcción, perforación y equipamiento de pozo en la localidad de la Capilla del Refugio, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

2.00

Infraestructura social en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. 1.00

Infraestructura vial en el municipio de Juanacatlán, Jalisco. 6.00

Rehabilitación de vialidades alimentadoras de la línea tres del tren ligero en la zona Oriente del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

10.00

Modernización de calle Obregón 1era etapa en cabecera municipal del municipio Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco

9.00

Infraestructura vial en el municipio de Etzatlán, Jalisco 6.50

Infraestructura deportiva en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. 3.00

Infraestructura deportiva en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 45.00

Construcción Centro de Salud en delegación de San José de Gracia municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 5.00

Pavimentación calle Flor de Noche Buena Col. Tierras Blancas, Tuxpan, Jalisco 4.40

Infraestructura vial en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 30.00

Infraestructura social en el municipio de Tuxcueca Jalisco. 1.00

Construcción de Hospital Psiquiátrico (1era. etapa) en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. 8.00

Infraestructura deportiva en el municipio de Ocotlán, Jalisco. 2.75

Infraestructura social en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 3.50

Construcción de concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas de calle Francisco Villa a periférico Col. Luis Alonso, en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco

10.00

Infraestructura municipal en la localidad de Las Lomas, Jilotlán de los Dolores, Jalisco 6.00

construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en concreto y servicios en la calle Lázaro Cárdenas entre calle San Miguel calle Fidel Castro colonia San Miguel de la Punta, en municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco

3.70

Infraestructura de desarrollo municipal en Unión de San Antonio, Jalisco 8.00

Infraestructura para el desarrollo municipal social en Chiquilistlán, Jalisco 1.50

Infraestructura vial en el municipio de Zapotlanejo Jalisco 18.00

Infraestructura social en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. 1.00

Construcción parque lineal (2da etapa calle Independencia-Ave. Matamoros) municipio Tepatitlán de Morelos, Jal. 9.70

Construcción Centro para cultura y las artes José Rolón (sexta etapa), en municipio Zapotlán el Grande, Jalisco. 2.50

Infraestructural cultural en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco 1.00

Pavimentación concreto hidráulico en calle 20 de noviembre (1era etapa) municipio Tepatitlán de Morelos Jal. 5.00

Pavimentación calle Niños Héroes Col. La Palmita, Tuxpan, Jalisco 2.74

Infraestructura social en el municipio de el limón, Jalisco 1.00

Rehabilitación del Auditorio municipal de Ocotlán, Jalisco, 1era etapa, en cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco 2.90

Rehabilitación de mercados municipales en el municipio de Guadalajara Jalisco 45.00

Construcción andador peatonal y ciclo pista Ocotlán-San Andrés, 1era etapa, cabecera municipal Ocotlán, Jal. 2.60

Construcción de huellas de rodamiento y rehabilitación de red de agua potable y drenaje, localidad Tenexcamilpa, Tonila, Jalisco

3.62

Construcción de centro deportivo comunitario en Col. Solidaridad, en municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco 2.60

Construcción de domo estructural, en el estrado y la plaza cívica, en la localidad de San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Farías, Jalisco

2.00



18

Cuadro No.7. Gasto identificado en el Anexo 21.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, del Decreto del PEF, para los

municipios del Estado de Jalisco, 2018. (Millones de pesos). Parte II.

Anexo Nombre del proyecto Gasto 2018

Anexo 21.2 Ampliaciones

para Proyectos de

Desarrollo Regional

Infraestructura vial en el municipio de Cihuatlán, Jalisco 8.00

Pavimentación calle El Roble Col. El Roble, Tuxpan, Jalisco 2.45

Infraestructura social en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 10.00

Construcción tanque almacenamiento de agua potable Loc. Los Cedros, municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. 1.96

Construcción Centro de rehabilitación integral de Ocotlán (CRIO), en colonia Valle de la Concepción en Ocotlán, Jal. 6.00

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lindavista, en Jalostotitlán, Jalisco 3.11

Infraestructura municipal en Huejuquilla el Alto, Jalisco 3.00

Infraestructura para el desarrollo municipal social en Zapotlán del Rey, Jalisco 0.50

Construcción de Centro de salud en Los Sauces en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 8.00

Infraestructura para el desarrollo municipal social. en Tapalpa Jalisco 1.50

Reencarpetado asfaltico Ave. Real Calmichines entre Ave. Patria y Ave. Malecón Col. INFONAVIT Soledad, Tonalá, Jal. 3.00

Construcción de vialidades en la delegación de Betulia (Calles Eucalipto y Nogal) en concreto asfaltico, reparación de drenaje agua, guarniciones y banquetas, en Lagos de Moreno, Jalisco

5.50

Construcción de empedrado zampeado en concreto hidráulico en calle la estación, en la localidad de la Capilla del Refugio, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

1.49

Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Tomatlán, Jalisco 0.50

Infraestructura económica en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco 25.00

Infraestructura vial en el municipio de Guadalajara, Jalisco 155.00

Reencarpetado asfaltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Ave, Malecón Col. Villas Oriente II, en Tonalá, en Jal. 0.63

Infraestructura municipal en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco 7.00

Infraestructura y desarrollo municipal para el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco 15.00

Libramiento El Rodeo, genera un nuevo corredor vial conecta al municipio de Chapala y El Salto 3era etapa, con conexión a la carretera Santa Rosa la Abarca, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jal.

6.63

Encarpetado asfaltico calle reforma entre la calle Madero y calle Independencia Col. Santa Cruz las Huertas, en Tonalá, Jal. 1.67

Infraestructura vial en el municipio de Mixtián, Jalisco 4.00

Infraestructura vial en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 15.00

Ampliación y rehabilitación del mercado municipal de Zócalo de Torres, Jalisco (primera etapa) 4.50

Ampliación planta de tratamiento de aguas residuales No.2 de 150 A 300 litros por segmento (1era etapa), municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

10.00

Infraestructura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco 7.00

Rehabilitación de banquetas incluyentes en la zona centro de la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. 2.50

Infraestructura y desarrollo municipal en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco 3.00

Construcción de unidad administrativa en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco 1.39

Pavimentación calle Pino Col. Camichines, Tuxpan, Jalisco 5.51

Infraestructura vial en el estado de Jalisco 400.00

Construcción de depósito líneas de agua y adoquinado ecológico en la comunidad de La Sidra municipio de Pihuamo, Jalisco 2.50

Infraestructura de desarrollo municipal en Teocuitatlán de Corona, Jalisco 4.00

Infraestructura vial en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco 1.70

Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Amatitán, Jalisco 0.50

Infraestructura social en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco 25.00

Infraestructura vial en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco 3.00

Construcción de Centro Barrial Integral en colonia El Pedregal- Molino en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco 6.00

Construcción módulo de aulas en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios CBTS 68 en Puerto Vallarta, Jal. 1.40

Ampliación de puente vehicular de avenida Adolfo B. Horn al cruce con canal Las Pintas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 9.00

Infraestructura gubernamental en el municipio de puerto Vallarta, Jalisco 3.00

Reconstrucción muro de contención y adoquinado ecológico parque-jardín comunidad de Colomos, en Pihuamo, Jal. 1.60

Infraestructura social en el municipio de Guadalajara, Jalisco 40.00

Construcción de agencia municipal en la localidad de Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco 7.00

Rehabilitación de la plaza en la localidad de Cuexcomatitlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. 6.50

Infraestructura social en el municipio de Colotlán, Jalisco. 1.00

Construcción de centros protección y sanidad canina en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco 3.00

Construcción de plaza pública en la delegación de Miravalle, en el municipio de Acatlán de Juárez Jalisco 1.85

Ampliación a 4 carriles Ave. Adolfo B. Horn, desde Javier Mina hasta canal Las Pintas municipio Tlajomulco de Zúñiga 9.50

Infraestructura municipal para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco 5.00

Construcción de losa concreto Ave, Pedro Ramírez Vázquez (2da etapa), en municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 6.00

Rehabilitación Ave. Santiago entre calle Madero y calle Pablo Cedillo, cabecera municipal Ixtiahuacán de los Membrillos, Jal. 1.00

Construcción de plaza pública en la localidad de Los Copales, del municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. 1.00

Infraestructura vial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco. 50.00

Pavimentación calle Revolución en el municipio de Tuxpan del estado de Jalisco 3.31

Total del anexo 21.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 1,450.57


COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo

Presidente Sen. Oscar Román Rosas González

Secretario Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa Dip. Francisco Xavier Nava Palacios

Integrantes

SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Lic. José María Hernández Vallejo Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Mtra. Avelina Morales Robles Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios

Capturista

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