CÍRCULO SENIORProyectos de Desarrollo Social / Publicidad Directa Segmento 3ª Edad

Integrantes:Mariana CorreaSimón LevyBeatriz LyngAlejandra MerinoEnzo NerviPaul Trench

ACTUALIZANDO NUESTRO MODELO DE NEGOCIOS…

-Proveedores (Help, Homecenter, etc.)

-Aseguradoras

-Transporte (económico).

-Convenios

-Miembros de las municipalidades

-Área RR.HH en las empresas (enfocados en RSE)

-Ofrecer el servicio a las empresas y municipalidades - Contratación de profesionales para realizar las actividades- Proceso de

inscripción de los ancianos

Somos un puente entre las municipalidades de zonas de escasos recursos y empresas que quieran poner en práctica la RSE. Gracias al auspicio y patrocinio de las empresas y al aporte de las municipalidades, crearemos una instancia donde los adultos mayores tengan un punto de encuentro donde sociabilicen, realicen diversas actividades y se sientan queridos y dignos. Las actividades serán una ayuda para aquellas municipalidades que no desarrollan proyectos orientados a los adultos mayores debido a que no cuentan con el capital necesario.

-Personas capacitadas que ofrezcan el proyecto a empresas y municipalidades.- Recurso humano (personal capacitado para realizar talleres)- Arriendo o préstamo Infraestructura - Materiales necesarios para talleres y actividades

- Relación cercana, sostenida y de largo plazo (empresa y municipalidades)- Constante promoción de las empresas que financian para que sus clientes objetivos se involucren con sus productos.- Generar una red de contactos con las municipalidades para que así sean más valoradas por los ciudadanos y mejoren su imagen.

Municipalidades de escasos recursos que tengan o no programas exitosos para la tercera edad y tengan interés en mejorar o desarrollar uno. Como: Lo Espejo, Pudahuel, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, San Ramón, Cerrillos, Maipú, Pintana.Empresas que tengan como cliente el adulto mayor y que les interese financiar el proyecto.Por ejemplo farmacias y/o laboratorios, agencias de turismos, agencias de transporte, supermercados, cajas de compensación, empresas dedicadas a la producción de té, empresa de productos para diabéticos, canales de radio, entre otros.Indirectamente: Personas de la tercera edad, autovalentes y semivalentes. Enfocándonos en las clases socioeconómicas C2 y C3.

- Radios enfocadas en la tercera edad (El conquistador, Festival, etc.)- Informativos de la municipalidad- Boca a boca- Iglesias-Las empresas que financien el proyecto.- Creación de base de datos

- Publicidad- Remuneraciones del personal (excepto voluntarios)-Insumos para las actividades y talleres(subvencionados en su mayor parte)-Transporte

- Auspicios y publicidad-Aporte municipal-Cuota mensual que se le cobrará a los adultos mayores: $2000

-Proveedores (Help, Homecenter, etc.)

-Aseguradoras

-Transporte (económico).

-Convenios

-Área RR.HH en las empresas (enfocados en RSE)

-Ofrecer el servicio a las empresas y municipalidades - Contratación de profesionales para realizar las actividades- Proceso de

inscripción de los ancianos

- Publicidad de clases y actividades

Para las Empresas: Somos un canal para llegar a un segmento objetivo cada vez mayor en número y en poder adquisitivo (Tercera Edad c2 y c3) a través de la promoción y publicación de sus productos y/o servicios.Para las Municipalidades: Somos la posibilidad tercerizar los proyectos de desarrollo social enfocados en el cuidado y entretenimiento de la 3ª edad de bajos recursos.Para la 3ª Edad: Somos la instancia de cuidado, entretenimiento y esparcimiento de este importante grupo de personas. Lo anterior, a través de clases y actividades integrales enfocadas es sus necesidades.

-Personas capacitadas que ofrezcan el proyecto a empresas y municipalidades.- Recurso humano (personal capacitado para realizar talleres)- Arriendo o préstamo Infraestructura - Materiales necesarios para talleres y actividades

- Relación cercana, sostenida y de largo plazo (empresa y municipalidades)- Constante promoción de las empresas que financian para que sus clientes objetivos se involucren con sus productos.- Generar una red de contactos con las municipalidades para que así sean más valoradas por los ciudadanos y mejoren su imagen.

Municipalidades de escasos recursos que tengan o no programas exitosos para la tercera edad y tengan interés en mejorar o desarrollar uno. Empresas que tengan como cliente el adulto mayor y que les gustaría promocionar y/o dar a conocer sus productos y servicios.Por ejemplo farmacias y/o laboratorios, agencias de turismos, agencias de transporte, supermercados, cajas de compensación, empresas dedicadas a la producción de té, empresa de productos para diabéticos, canales de radio, entre otros.Personas de la tercera edad, autovalentes y semivalentes. Interesadas en mantenerse en forma y activos. Enfocándonos en las clases socioeconómicas C2 y C3.

- Radios enfocadas en la tercera edad (El conquistador, Festival, etc.)- Informativos de la municipalidad- Boca a boca- Iglesias-Las empresas que financien el proyecto.- Creación de base de datos

- Publicidad- Remuneraciones del personal (excepto voluntarios)-Insumos para las actividades y talleres(subvencionados en su mayor parte)-Transporte

- Auspicios y publicidad-Aporte municipal-Cuota mensual que se le cobrará a los adultos mayores: $1.000

ETAPAS CRÍTICAS

Adquisición permisos Legales

Análisis industrial

Publicidad Propia

Calidad del Servicio

HITOS CRÍTICOS

Hitos Críticos cantidad medidaInscripción en Acción RSE 30,00 UFReuniones Empresas 657.000.000 PesosExpansión a otras Municipalidades 7,00 MunicipiosPublicidad (anual) 4.000.000 PesosPúblico objetivo 40.882 Adultos Mayores

DRIVERSAlgunos tipos de

Drivers Empresas de publicidad Círculo Senior

POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD

Relevante si es que la publicidad que realizan

está dirigda a este segmento.

Muy relevante, ya que a mayor población, serán más necesarias

nuestras actividades para las municipalidades, llegaremos a

más personas y, entonces, seremos más atractivos para las

empresas.

DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS

MUNICIPIOS POR PROYECTOS

SOCIALES

Irrelevante, puesto que no es su rubro.

Muy importante dado que las Municipalidades no siempre

disponen de fondos para este tipo de actividades.

DISPOSICIÓN A PAGAR DE LAS

EMPRESAS

Muy relevante, dado que son sus principales

clientes.Muy relevante. Son nuestra principal fuente de ingresos.

FUERZA DE VENTAS Y

ESPECIALIZACIÓN EN CLIENTE

Muy relevante ya que es vital para la

estructura de costos conseguir buenas negociaciiones.

La agilidad y eficacia en las negociaciones son muy relevantes, para

esto es necesario que la fuerza de ventas conozca las características de

cada cliente y sepa cómo llegar a ellos.

CALIDAD DEL CAPITAL

HUMANO

Relevante. Contar con buenos equipos de

trabajo es fundamental para lograr con éxito

cada una de las etapas del negocio.

Relevante. La calidad de los profesores es fundamental para entregar

actividades entretenidas, interesantes y útiles, así nos aseguraremos flujo constante y creciente de adultos

mayores y, por ende, le podremos asegurar a las empresas llegar de manera eficaz y eficiente a este

segmento.

Falta de

interés por

parte de las empre

sas

Falta de disposición a pagar de los municipios

Eventualidades durante las actividades

Poca asistencia de

adultos mayores a las

actividades

Riesgos

SUPUESTOS

Al Inicio, crecimiento progresivo de clientes Al largo plazo, estabilización de clientes Gastos de inversión serían mayores a los incurridos

durante el proyecto Los clientes más influyentes son las empresas Tasa de crecimiento de tercera edad participantes

será entre un 15 y 30% los primeros meses, posteriormente un 10% anual.

Apuntamos a un 5% del total de empresas inscritas en Acción RSE (8 empresas) para el primer año.

Precio por servicio: tercera edad $1.000; Municipios: $1.500.000 Anual (precio igualitario); Empresas: $1.500.000

Capacidad máxima de integrantes por clase: 16

1er mes: 900 personas Cada persona asistirá a 2 clases por mes Al inicio las clases tendrán cupos disponible Horario Almuerzo Tercera Edad: 12:30 y/o

13:00 Hrs. La estimación del gasto promedio por

municipalidad en proyectos destinados a los adultos mayores fue calculado con los datos de cuatro municipalidades (Viña del Mar, Maipú, Estación Central y Lo Prado)

Duración Pendones, ropa corporativa, etc. 1 año por actualización

Duración stand 3 años Actividades enfocadas en Adulto mayor

Autovalente

Para determinar el porcentaje de adultos mayores dependientes e independientes por municipio se utilizó el porcentaje nacional dado por el “Estudio de Dependencia de la Persona Mayor 2009”.

Adulto mayor interesado en relaciones con más personas

PROYECCIONES FINANCIERAS

parte financiera.xlsx

Análisis de Rentabilidad VAN TD 0,2 $ 352.729.499,39 TIR 2396%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDADVariable Rango Flujo de caja operacional VAN

Pesimista Esperado Optimista Pesimista Esperado Optimista Pesimista Esperado Optimista

Tamaño del mercado, miles 11,75 12,48 13 529,9 533,78 535,82 350,49 352,73 353,91

Participacion Empresas, cantidad 15 18 20 513,9 533,78 546,23 341,2 352,73 359,93

Participación municipalidades,

millones16 19 19 526,3 533,78 536,27 347,48 352,73 354,48

Precio, millones 1 1,5 1,75 352,01 533,78 624,67 231,19 352,73 413,5

Costo Variable total, millones 30 27,36 26,8 531,14 533,78 534,34 350,88 352,73 353,74

Costo Fijo total, cientos de millones 5 4,62 4,2 478,33 533,78 569,09 296,07 352,73 358,56

Tamaño del mercado, miles

Participacion Empresas, cantidad

Participación municipalidades, millones

Precio, millones

Costo Variable total, millones

Costo Fijo total, cientos de millones

2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1

VAN OptimistaVAN Pesimista

Gráfico Tornado

VALIDACIONES SUPUESTOS

Porcentaje al que apuntamos n°

Total empresas inscritas Acción RSE 168 0,05 8,4

168 0,1 16,8Total Grandes empresas Chile (potenciales clientes) 8025 0,01 80,25

8025 0,1 802,5

Mercado Objetivo de Empresas

a. Asumiendo un 5% market shareb. Asumiendo un 10% market sharec. Posibles clientes 1% market shared. Posibles clientes 10% market share

a.

b.

c.

d.

MERCADO OBJETIVO DE ADULTOS MAYORES Y MUNICIPALIDADES

% adultos mayores de chile que residen en estas comunas

Mercado Objetivo

Maipú 0,757% 6.786 Pudahuel 0,834% 7.479 Lo Prado 1,357% 12.164 Estación Central 1,612% 14.453 Total 40.882

Total municipalidades Chile 345 % al que apuntaríamos al largo plazo 0,05 total 17

PRECIO MUNICIPALIDADES

Año gasto promedio en proyectos población >65 años

promedio fondo prioritario anual %

variación del gasto respecto al año anterior

variacion porcentual del %

2009

38.500.000 140.000.000 27,5%

2010

44.485.000 140.000.000 31,8% 15,5% 15,5%

2011

56.435.680 200.000.000 28,2% 26,9% -11,2%

promedio 21,2% 2,2%

Año gasto promedio en proyectos población >65 años (CL$)

2012 57.663.330 2013 58.917.685 2014 60.199.326 2015 61.508.847

Estimación