checklist penilaian lapang prima 3 dan 2
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
1/24
CONTOH :
CHECKLIST PENILAIAN SISTEM SERTIFIKASI INDONESIA
Nama Unit usaha Alamat :
Pemilik :PerusahaanPerorangan
Pengajuan Sertifikasi*) PRIMA 3
PRIMA 2 PRIMA 1N : *) tan!ai "ilihan #ang !iajukan $
%enis "ro!uk akhir Nomor &ele"on :
Stan!ar a'uan :
Peraturan Menteri Pertanian Nomer (2Permentan&+1,-1-2-1-&anggal .tgl/lth)
Resiko :
&inggiRen!ah
Penilaian !alam rangka:
0a" asesmen
Pra asesmen
ull asesmen
SurailanNama ins"ektor
Nomor ins"ektor
Nama Pen!am"ing Ins"ektor
SISTEM SERTIFIKASI PRIMA 3
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
2/24
CONTOH :
A PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN
1. Perlakuan Benih 1. Catatan penggunaan bahankimia untuk perlakuan benihsesuai rekomendasi
Wajib
. Pelaku usaha !petani"
mampu menjelaskanperlakuan benih #angdipergunakan
Wajib
B PUPUK
1. $enis 1. Bukti bah%a label&kemasanpupuk #ang digunakanmen'antumkan penda(taran&perijinan
Wajib
. Pupuk #ang digunakansesuai rekomendasi
Wajib
). *OP Pemupukan sesuai
dengan petugas setempat
Wajib
+. Pupuk organik #angdigunakan aman dan tidakmen#ebabkankerusakan&kematiantanaman
Wajib
,. Pelaku usaha !Petani" bisamenjelaskan pupuk #angdigunakan telah matang
Wajib
C PERLINDUNGAN TANAMAN
1. Prinsip Perlindungan
Tanaman
1. Pelaku usaha !petani"
memiliki serti-kat atau suratketerangan pelatihan PHT
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
3/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai &i!akSesuai
eterangan
. Pelaku usaha !petani"
melakukan dan mampumenjelaskan penerapan PHT#ang dilaksanakan sesuai*OP
Wajib
). Ada suerisi&pemantauanberkala dari petugasPOPT&PP/
Wajib
+. Pelaku usaha !petani"memiliki sarana&prasaranamemadai untuk mendukungkegiatan pengendalian OPT
Wajib
,. Tersedia data pengamatan
pengendalian OPT
Wajib
0. Tersedia 'atatanpengendalian OPT sesuaidengan PHT
Wajib
. Petani melakukan danmampu menjelaskanpenerapan pestisida #angbaik dan benar
Wajib
2. Terdapat *OP penerapanPHT dilapangan
Wajib
3. Tidak terdapat dampaknegatie penggunaanpestisida terhadap tanaman4hasil&produk4 manusia4he%an dan lingkungandisekitar
Wajib
. Pestisida 1. Pestisida #ang digunakansesuai dengan rekomendasi5ementerian Pertanian
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
4/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
. Pestisida dipergunakan
sesuai dengan dengan *OP
Wajib
). Terdapat surat keterangan#ang mendukungpenggunaan pestisida
Wajib
+. Tersimpan bukti bah%alabel&kemasan pestisida#ang digunakanmen'antumkanpenda(taran&peri6inan
Wajib
,. Tersedia pealatan P)5 #angmemadai
Wajib
0. Tersedia air bersih dantempat pen'u'ian khusus
Wajib
. Tersedia pasir dalam %adahtertentu
Wajib
2. Tersedia peralatanpemadam kebakaran
Wajib
3. Pada lokasi kebun&lahanusaha terdapatpetunjuk&tata 'arapenanggulangnan
ke'elakaan akibatkera'unan pestisida #angmudah diba'a dan dipahami
Wajib
17.Petani memiliki panduanpen'egahan danpenanggulangan 5) akibatpestisida
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
5/24
CONTOH :
11.Tanda8tanda peringatanpotensi baha#a pestisidadiletakkan pada tempat#ang mudah dilihat
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
6/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
). Penanganan Wadah
Pestisida
1. Terdapat 'atatan&in(ormasi
kegiatan pen#emprotanpestisida dan tindakanapabila terdapat kelebihan'airan
Wajib
. Terdapat bukti bah%akelebihan bahan aplikasipestisida tidak dibuangse'ara sembarangansehingga men'emarilingkungan
Wajib
). Terdapat bukti bah%akelebihan bahan aplikasipestisida digunakan untukpengendalian ditempat lainatau die'erkan
Wajib
,. Peralatan +. Tersedia peralatan #angdigunakan untuk menakardan men'ampur pestisida
Wajib
,. Tersedia panduan&pedomanpenakaran danpen'ampuran sertapenggunaan peralatanaplikasi pestisida
Wajib
0. Pelaku usaha !Petani" dapatmenjelaskan danmempraktekkan 'aramenakar dan men'ampurpestisida
Wajib
. Pelaku usaha !Petani" dapatmenjelaskan danmempraktekkan 'aramenggunakan peralatan dan
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
7/24
CONTOH :
aplikasi pestisida
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
8/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
9 PANEN
1. Tersedia aturan&pers#aratankebersihan&kesehatanpekerja dan bahan&alatkebersihan seperti sabun4saniti6er dll
Wajib
. Tersedia pedoman&petunjukpenanganan pas'a panensesuai *OP untukmenghindari kontaminasi
Wajib
). Pelaku usaha mampumenjelaskan prosespemanenan untuk
menghindari kontaminasi
Wajib
PENANGANAN PANENDAN PASCA PANEN
1. Pembersihan HasilPanen
1. Tersedia pedoman&petunjukpembersihan hasil panensesuai *OP untukmenghindari kontaminasi
Wajib
. Tersedia 'atatanpelaksanaan pembersihanproduk
Wajib
). Tersedia bahan&alat
kebersihan
Wajib
+. Pelaku usaha mampumenjelaskan danmempraktekkan 'arapembersihan hasil panen#ang baik
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
9/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
. Pengepakan atau
pengemasan
,. Tersedia pedoman&petunjuk
kegiatan pengemasansesuai *OP
Wajib
0. Tersedia 'atatanpelaksanaan 5egiatanpengemasan
Wajib
. 5emasan memiliki ukuran#ang tepat dan memilikientilasi #ang baik terbuatdari bahan #ang tidakmen#ebabkan kerusakan-sik serta tidakmen#ebabkan kontaminasiproduk
Wajib
2. Tersedia (asilitaspengemasan #ang kuat4bersih dan tidakmenimbulkan pen'emaran
Wajib
3. Pelaku usaha mampumenjelaskan&mempraktekkan 'ara pengemasan #angdilakukan
Wajib
17. Tersedia (asilitastempat&bangsal pengemsan
#ang bersih dan tidakmenimbulkan pen'emaran
Wajib
). Pen#impanan 11. Tersedia ruang&bangunanpen#impanan #ang bersihdengan struktur bangunan#ang kokoh
Wajib
1. Tersedia 'atatanpelaksanaan 5egiatanpen#impanan
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
10/24
CONTOH :
1). Produk #ang disimpandalam keadaan baik dantidak terkontaminasi
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
11/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
+. Penggunaan Bahan
5imia
1+. Bahan kimia #ang
digunakan sebagaimana#ang dianjurkan dalam *OP
Wajib
1,. Bahan kimia #angdigunakan sesuai denganrekomendasi 5ementerianPertanian
Wajib
10. Terdapat suratketerangan #angmendukung penggunaanbahan kimia
Wajib
1. Tersimpan bukti bah%alabel&kemasan bahan kimia#ang digunakanmen'antumkanpenda(taran&perijinan
Wajib
12. Tersediapedoman&petunjukpenggunaan bahan kimiasesuai *OP
Wajib
13. Tersedia 'atatanpenggunaan bahan kimiapas'apanen
Wajib
7. Pelaku usaha !petani"
dapatmenjelaskan&mempraktekkan tentang penggunaanbahan kimia dalam prosespas'a panen sebagaimana#ang direkomendasikandalam *OP
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
12/24
CONTOH :
1. Pelaku usaha !petani"memiliki serti-kat&suratketerangan mampu dantrampil mengaplikasikanbahan kimia
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
13/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
. Tersedia re(erensi&buku
pedoman penggunaanbahan kimia sesuai *OP
Wajib
). Pelaku usaha !petani"mampu menjelaskan 'aramengaplikasikan bahankimia
Wajib
F TENAGA KERJA
1. 5uali-kasi pekerja . Terdapat serti-kasi atausurat keterangan #angmembuktikan pekerja telah
mendapatkanpelatihan&pemahamansistem jaminan mutu dankeamanan pangan
Wajib
). Pekerja mampumenjelaskan&menjelaskanaturan&standar sistem mutuproduk #ang berlaku seperti*N;4 HACCP4 ;*O4 BestPra'ti'es !
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
14/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuai eterangan
. Pekerja mampu menjelaskantata 'ara&prosedurpembuangan sampah dan
limbah
Wajib
H PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK
1. Terdapat 'atatan kegiatanusaha dalam buku ataupun'etakan& print #ang ditulis jelas dan dapat dikon-masikebenarann#a
Wajib
. *istem pen'atatantersimpan dalam tempat#ang rapi dan aman
Wajib
). Terdapat 'atatan #angmengin(ormasikan 'atatan8'atatan antara lain: stokpestisida dan penggunaanpestisida> penggunaanbahan kimia dalam kegiatanpas'a panen>
Wajib
; EVALUASI INTERNAL
1. Pelaku usaha !petani" dapatmenunjukkan 'atatan
perbaikan hasil ealuasisesuai dengan jenismasalah4 tindakan #angdiambil dan %aktuperbaikan #ang diambil
Wajib
Auditor 5epala Auditor
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
15/24
CONTOH :
! ??????????? " ! ??????????"
SISTEM SERTIFIKASI PRIMA 2
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai &i!akSesuai
eterangan
A PUPUK
1. Pen#impanan
1. Tersedia tempatpen#impanan pupuk #angterpisah4 bersih4 kering4aman dan tera%at
Wajib
. /okasi&ruang pen#impananpupuk tidak berpotensimen'emari sumber air danlingkungan
Wajib
). Tidak terdapat tanda8tandabah%a pupuk men'emarisumber air dan lingkungan
Wajib
.5ompetensi 1. Pelaku usaha !petani"memiliki 'atatan aplikasipemupukan #ang digunakansesuai prinsip , Tepat!9osis4 jenis4 %aktu4 jumlahdan 'ara"
Wajib
. Pelaku uasaha !petani"mampu menjelaskantentang 'ara pemupukan4
(ungsi dan jenis berbagaima'am pupuk !N4P454 @Adan pupuk organik dll"
Wajib
). Bukti serti-kat atauketerangan telah mengikutipelatihan budida#a&*/
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
16/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai &i!akSesuai
eterangan
B PERLINDUNGAN TANAMAN
1. Pen#impananPestisida
1. Tersedia tempatpen#impanan pestisida #angterpisah4 bersih4 kering4tertutup4 aman adapenerangan dan tera%at
Wajib
. Apabila dalam saturuangnan maka pestisidaharus disekat dari materilainn#a dengan memberketerangan&tanda #ang jelas
Wajib
). Terdapat tanda peringatantanda berbaha#a pada
tempat pen#impanan ataudilarang masuk bagi #angtidak berkepentingan
Wajib
+. Pestisida #ang digunakantetap berada dalamkemasan asli
Wajib
,. Pelaku usaha mampumenunjukkan bukti pestisida#ang digunakan bukanberasal dari kemasan lain!repa'king"
Wajib
0. Tersedia %adah&tempat #angberbeda antara pestisida'air dengan bubuk padatempat pen#impanan
. Apabila dalam satu tempat4maka pestisida 'air danbubuk harus disekat
2. Antara pestisida 'air danbubuk diletakkan terpisah
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
17/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai &i!akSesuai
eterangan
2+ Peralatan
1+ &erse!ia 'atatan "enggunaan!an "era4atan "eralatan
"estisi!a #ang !igunakan
Wajib
2+ Pelaku usaha ."etani) !a"atmenjelaskan !anmem"eraktekkan 'ara"era4atan "eralatan a"likasi"estisi!a
Wajib
C PENGAIRAN
1. Tersedia sumber air&saranapengairan #ang memadai
Wajib
. Terdapat jadual&'atatanperlakuan pengairan
Wajib
). Tidak ada keluhan darimas#arakat tentangpenggunaan air untukpengairan tanaman #angberasal dari sumber airminum atau kebutuhanrumah tangga mas#arakatsekitarn#a
Wajib
+. Terdapat organisasipenggunaan air
Wajib
,. Pelaku usaha !petani"
mampu menjelaskanprosedur penggunan airapabila menggunakansumber dari pengairanumum
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
18/24
CONTOH :
No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak
Sesuaieterangan
D PANEN
1. Tersedia 'atatan panen
sesuai *OP
Wajib
. Tersedia pedoman&petunjukpenanganan panen sesuai*OP untuk menghindarikontaminan
Wajib
). Pelaku usaha !petani"mampu menjelaskan danmemperaktekkan prosespemanenan untukmenghindari kontamianasi
Wajib
E PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN
1. Perlakuan A%al 1. Tersedian#a (asilitaspen#impanan produk dilapangan #ang ternaungi
Wajib
. Produk disimpan di tempatteduh dan produk dalamkeadaan baik
Wajib
). Tersedia 'atatanpelaksanaan penangananhasil panen a%al
Wajib
+. Pelaku usaha !petani" usahamampu menjelaskan danmempraktekkan 'ara
penanganan a%al hasilpanen
Wajib
. *ortasi danpengkelasan
1. Terdapat pedoman&petunjukpelaksanaan kegiatansortasi dan pengkelasansesuai *OP
Wajib
. Tersedia 'atatanpelaksanaan kegiatan
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
19/24
CONTOH :
sortasi dan pengkelasan dan(asilitasi sortasi4 gradingdan pengkelasan
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
20/24
CONTOH :
No
Permentan 0 Tahun717
Parameter Penilaian *tatus *esuai Tidak*esuai
5eterangan
). Pelaku usaha !petani" dapatmenjelaskan&memperaktekkan tentang proses sortasidan pengkelasan #angdilakukan
Wajib
). Pemeraman 1. Terdapat 'atatan prosespemeraman di lokasidistribusi terakhir
Wajib
. Terdapat pedoman&petunjukpelaksana kegiatanpemeraman sesuai *OP
Wajib
). Tersedia alat&bahan #angmendukung pelaksanaan
kegiatan pemeraman
Wajib
F ALAT DAN MESIN PERTANIAN
1. 5ondisi peralatan dan mesinpertanian terlihat bersih dandapat dioperasikan
Wajib
. Tersedia prosedur&petunjukopeasional penggunaanalsintan
Wajib
). Tersedia 'atatan pera%atanperalatan dan mesinpertanian se'ara teratur
Wajib
+. Pelaku usaha !petani" dapatmenjelaskan&memperaktekkan tentang pera%atanalsintan sesuai #angdirekomendasikan
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
21/24
CONTOH :
No
Permentan 0 Tahun717
Parameter Penilaian *tatus *esuai Tidak*esuai
5eterangan
G TENAGA KERJA
1. 5uali-kasi pekerja 1. Terdapat serti-kasi atausurat keteranngan #angmembuktikan pekerja telahmendapatkan pelatihan
Wajib
. Pekerja mampumenjelaskan&mendemonstrasikan bidang dan tanggung ja%ab #ang ada padan#a
Wajib
). Tersedia 'atatan bidang dantanggung ja%ab pekerjaan#ang dilakukan pekerja
Wajib
. 5eselamatan dan5eamanan Pekerja
1. Terdapat serti-kasi atausurat keterangan #ang
membuktikan pekerja telahmendapatkan pelatihanpenggunaan alat dan ataumesin
. Pekerja mampu menjelaskan&mendemonstrasikanpenggunaan alat san ataumesin
). Pekerja memilikipengalaman penggunaanalsintan
+. Adan#a panduan&prosedurpenanganan ke'elakaan!5)"
,. Terdapat tandaperingatan&gambar potensikeselakaan dan tindakanpenanganan padake'elakaan
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
22/24
CONTOH :
0. Adan#a perlengkatan P)5dalam kondisi siap pakaiseperti antisepti'4perban dll
No
Permentan 0 Tahun717
Parameter Penilaian *tatus *esuai Tidak*esuai
5eterangan
. Pada lokasi tertentu !ra%anbaha#a" terdapat tandaperingatan baha#a
Wajib
2. Terdapat serti-kasi atausurat keterangan #angmembuktikan pekerja telahmemahami baha#a psetisida
Wajib
3. Tersedia panduan&prosedurpenanganan ke'elakaankerja akibat pemakaianpestisida
Wajib
17.Pekerja mampu
menjelaskan&mendemonstrasikan tindakan P)5 padake'elakaan akibat baha#apestisida
Wajib
11.Pekerja dapatmendemonstrasikan 'arapenggunaan perlengkapanpelindung
Wajib
1.Tersedia panduanpenggunaan perlengkapanpelindung kerja
Wajib
1).Tersediaperalatan&perlengkapanpelindung untukkeselamatan kerja
Wajib
H FASILITAS KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA1. Tersedia (asilitas air minum4
tempat makan dan tempatistirahat bagi pekerja
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
23/24
CONTOH :
. Tidak ditemukan adan#akeluhan pekerja terhadapketersediaan air minum4tempat makan dan tempatistirahat
Wajib
-
8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2
24/24
CONTOH :
No
Permen!n "2 T!#$n2%&%
Parameter Penilaian *tatus *esuai Tidak*esuai
5eterangan
I PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK
1. Terdapat 'atatan #angmengin(ormasikan 'atatan'atatan lain seperti a".penggunaan benih b"kegiatan pemupukan '" stokpestisida d" penggunaanpestisida e" kegiatanpengairan (" kegiatan pas'apanen g" penggunaanbahan kimia dalam kegiatanpas'a panen h" pelatihanpekerja i" perlakuan untuk
media tanah&media tanam
Wajib
Auditor 5epala Auditor
! ??????????? " ! ??????????"