checklist audit 25-10-12

8/17/2019 Checklist Audit 25-10-12

1/12

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Rektor: (024)8508081 !" (024)8508082# P$rek I: (024) 8508001 %e&'te: *$++e'*!,*- . E./!: $++e'$++e'*!,*-

RMU3IR

EK 3IST AUDITNo* Dok$/e+FM-03-!M-03

No* Re6'0"

!"dari"2

T!+77!Ter&t" Maret 20"2

No.Audit

:

……………………. Tanggal:

…………….. Auditor:

………………..

NIP : …………….

ProsedurOperasi

onal/Dokum

enMutu

Daftar Pertanyaan Referensi

Kesesuaian

IndikatorSasaran Mutu

RefSarmut

Pengukuran

Akar Penyebab/AkarPenunjang

Rencana P !indak" ! !arget

Realisa si

4.2.2Manual Mutu

1. Apakah dok SMM ISO 9001:2008 ygdigunakan sbg reerensi adalah doku!en yangbenar"sah# $!isalnya ada re%isi &M' !aka yg

digunakan adalah re%isi terbaru(

&M )erkop*+AS$&M ,o. 4' -' '

/' 10' 14' 18' 19dan 2(

2. Apakah status akreditasi prodi terapai sesuaidengan target yang ditetapkan#

Statusterakreditasiprodi

SM#$

4.2.&engendalianoku!en

3. Apakah setiap doku!en yang disyaratkanSMM ISO selalu tersedia dan dikendalikan#$!isalnya otoopi doku!en selalu diste!peldoku!en tidak terkendali(

&M3)&M301

-.4.1. dan-.4.2.Sasaran Mutu&erenanaanSMM

4. Apakah setiap kegiatan telah dibuatperenanaannya# $ter!asuk sasaran !utudan renana !utu(

5asio alon!ahasis6a yangikut seleksi

terhadap dayata!pung prodi

SM#%

-.-.17anggung a6ab dan 6e6enang

-. Apakah setiap akhir tahun dibuat laporankinera untuk !asing3!asing unit kera# $!isallaporan e%aluasi diri atau A+I&(

-.-.2 6. Apakah hasil setiap rapat di tiap unit diatat &M3)&M308

http://www.unnes.ac.id/http://www.unnes.ac.id/


2/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!2dari"2


ProsedurOperasi

onal/

Daftar Pertanyaan ReferensiKesesuaian

Indikator

Sasaran Mutu

Ref

Sarmut

PengukuranAkar Penyebab/Akar

Penunjang

Rencana P

!indak" ! !arget Realisa si

akilManae!en

dala! notulen rapat# $ketersediaan notulenrapat(

.1.&enyediaanSu!ber aya

/. Apakah setiap dosen yang sedang studi lanuttelah !engikuti proses usulan yang benar#$lihat &M studi lanut(

&M3A+309

.2.Su!ber ayaManusia

8. Apakah setiap abatan +etua ;urusan' +a.&rodi dan +epala aboratoriu! telahditetapkan sesuai aturan yg berlaku#

&M3&


3/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!3dari"2


ProsedurOperasi

onal/


Indikator

Sasaran Mutu

Ref

Sarmut


Penunjang

Rencana P

!indak" ! !arget Realisa

si

/.1.&erenanaan5ealisasi&roduk

14. Apakah terdapat standar ko!petensi lulusanyang telah ditetapkan untuk setiap progra!studi# $lihat doku!en spesiikasiprodi"ko!petensi lulusan(

&M3A+304

1-. Apakah kurikulu! yang digunakan telahdiru!uskan !elalui proses yg benar dansesuai &rosedur Mutu $&M(#

&M3A+304

16. Apakah tersedia kurikulu! yang !e!uatko!petensi lulusan seara lengkap $uta!a'pendukung' lainnya(#

&M3A+304

17. Apakah kurikulu! telah !e!uat !ata kuliah

yang !endukung penapaian ko!petensilulusan#

&M3A+304

18. Apakah tersedia searah peninauan"e%aluasikurikulu!#

&M3A+304

19. Apakah setiap !atakuliah telah dilengkapidengan silabi dan SA

&M3A+304' 0-dan 0.

> +etersediaandeskripsi !atakuliah' silabus'dan SA&

SM#)

20. Apakah persentase !ata kuliah yang dala!penentuan nilai akhirnya !e!berikan bobotpada tugas3tugas $&5 atau !akalah( @ 20>#$lihat kontrak perkuliahan(

&M3A+318

21. Apakah tersedia deskripsi !ata kuliah'silabus' dan SA $ihat doku!en Silabi danSA&(

&M3A+30-' 0

19. Apakah u!lah bahan aar $handout ( yangtersedia telah sesuai dengan yangditentukan# $ihat bahan aar !atakuliahtertentu(

&M3A+30/



4/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!4dari"2


ProsedurOperasi

onal/


Indikator

Sasaran Mutu

Ref

Sarmut


Penunjang

Rencana P


si

20. Apakah tersedia dosen per !atakuliah "praktiku! dan datar kualiikasinya sebelu!!asa pengisian +5S# $lihat datar dosenpenga!pu !atakuliah di sikadu(

&M3A+31

21. Apakah tersedia ad6al perkuliahan sebelu!!asa pengisian +5S# $lihat ad6al!atakuliah disikadu(

&M3A+31

/.2.&roses yangberkaitandengan

pelanggan

22. Apakah setiap perkuliahan telah !engikutiSA& yang ditetapkan# $lihat doku!en urnalperkuliahan dengan SA& !atakuliah yangsa!a(

&M3A+314 dan0

2. Apakah setiap dosen yg tidak !engaarteratat dan !e!buat surat per!ohonan iintidak !engaar# $lihat arsip iin !engaar dan urnal perkuliahan dosen yang sa!a(

&M3A+31

24. Apakah kegiatan *ian 7engah Se!ester dan*ian Akhir Se!ester dilaksanakan sesuaiprosedur# $lihat &M *ian tengah se!esterdan uian akhir !isal arsip kisi3kisi soal danarsip soal uian( (

&M3A+319

2-. Apakah realisasi SA& sesuai dengansilabus#

&M3A+30- dan0

2. Apakah real isasi handout dan SA& telahsesuai dengan silabus#

&M3A+30-' 0'dan 0/

2/. Apakah pelaksanaan praktiku! sesuaidengan !odul praktiku!#

&M3A+32

28. Apakah presensi kuliah !ahasis6a !elebihi u!lah yang ditentukan#

&M3A+314

29. Apakah kehadiran dosen setiap !atakuliah &M3A+314 > +ehadiran SM#+



5/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!5dari"2


ProsedurOperasi

onal/


Indikator

Sasaran Mutu

Ref

Sarmut


Penunjang

Rencana P


si

!e!enuhi u!lah yang ditentukan# dosen tetap dala!perkuliahan

0. Apakah u!lah !ahasis6a yang terla!bat!elaksanakan ++,' &+' dan"atau &&tidak !elebihi dari yang ditentukan#

&M3A+321A'21) dan 21?

1. Apakah !onitoring dan e%aluasipelaksanaan pe!belaaran dilaksanakanseara rutin setiap bulan#

&M3A+314

2. Apakah u!lah rata3rata banyaknya!ahasis6a per dosen &e!bi!bingAkade!ik $&A( sesuai yang ditentukan#

&M3A+30

. Apakah dosen pe!bi!bing !elaksanakankegiatan pe!bi!bingan akade!ik sesuaipedo!an akade!ik#

&M3A+30 5erata u!lahperte!uanpe!bi!3binganakade!ik

SM#,

4. Apakah !ahasis6a dala! !engaukan topikdan !elaksanakan bi!bingan Skripsi telah!elalui proses yg benar# $lihat Siskripsi(

&M3A+324

-. Apakah u!lah rata3rata perte!uanpe!bi!bingan tiap !ahasis6a perse!ester sesuai yang ditentukan# $lihatSiskripsi(

&M3A+324 5erata u!lahperte!uanpe!bi!binganskripsi

SM#$-

. Apakah kegiatan bi!bingan skr ipsiberlangsung dengan eekti# $lihat Siskripsi(

&M3A+324

/. Apakah tersedia pedo!an skripsi tertulissebelu! !asa pengisian +5S#

8. Apakah proposal skripsi !ahasis6a telahdisahkan pada se!ester II# $lihat Siskripsi(

9. Apakah rata3rata u!lah perte!uan &M3A+324 > +elulusan tepat SM#$%



6/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!#dari"2


ProsedurOperasi

onal/


Indikator

Sasaran Mutu

Ref

Sarmut


Penunjang

Rencana P


si

pe!bi!bingan sela!a penyelesaian skripsisesuai dengan yang ditentukan# $lihatSiskripsi(

6aktu $!aksi!al4'- tahun(

40. Apakah kuali ikasi akade!ik dosenpe!bi!bing skripsi sesuai ketentuan#

41. Apakah rata3rata 6aktu penyelesaianpenulisan skripsi !ahasis6a !e!enuhitarget yang ditentukan#

5erata 6aktupenyelesaianskripsi

SM#$$

42. Apakah tersedia ad6al uian akhir se!estersebelu! pelaksanaan uian#

&M3A+319

4. Apakah tersedia doku!en soal uian

sebelu! pelaksanaan uian#

&M3A+319

44. Apakah soal uian setiap !ata ui sesuaidengan Silabus"SA

&M3A+319

4-. Apakah tersedia Auan &enilaian *ian#$lihat +ontrak &erkuliahan(

&M3A+318

4. Apakah proses pelaksanaan *ian Skripsitelah !engikuti aturan yang berlaku# $lihat&M *ian Skripsi

&M3A+320

4/. Apakah tersedia ad6al uian skripsisebelu! uian dilaksanaan#

&M3A+320

48. Apakah u!lah persentase !ahasis6a yanglulus uian skripsi pada se!ester III sesuaiyang ditentukan#

49. Apakah u!lah !ahasi6a dengan I&+kurang dari 2.00 tiap angkatan tidak!elebihi u!lah persentasi !aksi!al yangditentukan#

-0. Apakah u!lah !ahasi6a dengan I&+kurang dari .00 tiap angkatan tidak



7/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!$dari"2


ProsedurOperasi

onal/



RefSarmut


PenunjangRencana P

!indak" ! !arget

Realisa si

!elebihi u!lah persentasi !aksi!al yangditentukan#

-1. Apakah u!lah !ahasi6a dengan I&+ lebihdari .00 tiap angkatan !elebihi u!lahpersentasi !ini!al yang ditentukan#

> I&+ ulusan @.00

SM#$'

-2. Apakah nilai 7O ,ilai 7O Mahasis6a Oatau!engundurkandir i $MO( tiap

angkatan

SM#$&

-4. Apakah rasio dosen : !ahasis6a sesuaidengan standar u!lah yang ditentukan#

5asio dosen dan!ahasis6a

SM#(&

5erata bebandosen perse!ester' atuB7< $FulltimeTeachingEquivalent (

SM#()

-. Apakah ada enang studi dosen untuk tarakelayakan !engaar#

> osenberkualiikasi S

SM#('

> =uru besar SM#((

-8. Apakah tersedia pengukuran kesesuaianko!petensi dosen dengan ko!petensiprodi"ko!petensi !ata kuliah#

&M3A+311

-9. Apakah tersedia indeks kinera dosen# $lihatlaporan I+& di aporan akade!ik 2012(

Indeks kineradosen

SM#%-



8/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!%dari"2


ProsedurOperasi

onal/



RefSarmut


PenunjangRencana P

!indak" ! !arget

Realisa si

0. Apakah tersedia indeks kepuasan!ahasis6a# $lihat laporan bidang akade!ik2011(

&M3)&M30- +epuasanlayanan akade!ik!ahasis6a

SM#$,

+epuasanpengguna lulusan

SM#%$

2. Apakah u!lah penelitian yang dilakukandosen sesuai dengan u!lah !ini!al yangditentukan#

5asio risetterhadap u!lahdosen

SM#%+

&erolehanCA+I"patent

SM#%&

. Apakah u!lah kegiatan pengabdian!asyarakat yang dilakukan dosen sesuaidengan u!lah !ini!al yang ditentukan##

5asio kegiatanpengabdiankepada!asyarakatterhadap u!lahdosen

SM#'$

+egiatanpengabdiankepada!asyarakatberbasis riset

SM#'-

-. Apakah u!lah publikasi il!iah yangdilakukan dosen sesuai dengan u!lah!ini!al yang ditentukan#

&ublikasi risetdala! urnalinternasional

SM#%%

&ublikasi risetdala! urnalnasional

SM#%'



9/12


10/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!"0dari"2


ProsedurOperasi

onal/



RefSarmut


PenunjangRencana P

!indak" ! !arget

Realisa

sibedah buku( !a!pu !eniptakan suasanaakade!ik

akade!ik untuk!eniptakansuasanaakade!ik

/-. Apakah ada dosen yang !elaksanakankegiatan penelitian bersa!a !ahasis6a tiaptahunnya#

+eterlibatan!ahasis6a dala!setiap penelitian

SM#%,

/. Apakah !ahasis6a ikut berpartisipasi dala!kegiatan akade!ik#

+euaraan yangtelahdi!enangkan

dala! ko!petisi

SM#')

*sulan &+M yangdidanai

SM#'*

> Mahasis6apeneri!abeasis6a.

SM#'+

/9. Apakah pelaksanaan +erasa!a telahdilaksanakan sesuai prosedur#

&M3+;S301

80. Apakah kegiatan kerasa!a dengan instansidi dala! negeri setiap tahunnya sesuaidengan u!lah !ini!al standar yangditentukan#

+erasa!anasional

SM#)&

> &rogra!

kerasa!anasional yangterealisasi

SM#)*

;u!lah dosenta!u

SM#)+

8. Apakah kegiatan kerasa!a dengan instansi +erasa!a SM#)(



11/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!""dari"2


ProsedurOperasi

onal/



RefSarmut


PenunjangRencana P

!indak" ! !arget

Realisa

sidi luar negeri setiap tahunnya sesuaidengan u!lah !ini!al standar yangditentukan#

Internasional

> &rogra!kerasa!ainternasional yangterealisasi

SM#))

8-. Apakah tersedia siste! inor!asi danasilitas dala! proses pe!belaaran$hard6are' sot6are' e3learning'perpustakaan(#

> +etersediaankonten digitalpe!belaaran$e-learning(

SM#*

8. Apakah data dala! siste! inor!asi dapat

diakses dengan baik#8.2&e!antauandan&engukuran

8/. Apakah setiap periode tertentu $se!ester(dilaksanakan e%aluasi terhadap kesesuaianantara !ateri perkuliahan seperti ygterantu! dala! ;urnal Mengaar denganSA

88. Apakah setiap periode tertentu $se!ester(dilaksanakan e%aluasi terhadap kesesuaianantara +isi3+isi Soal dengan SA

89. Apakah setiap periode tertentu $se!ester(dilaksanakan e%aluasi terhadap kesesuaianantara Soal dengan +isi3+isi Soal#

90. Apakah ada pe!antauan dala! bentuk

%eriikasi &rodi terhadap Silabus $lihathala!an %eriikasi silabus(

91. Apakah ada pe!antauan dala! bentuk%eriikasi &rodi terhadap SA& $lihat hala!an%eriikasi SA&(



12/12




RMU3IR


No* Re6'0"

!"2dari"2


ProsedurOperasi

onal/Daftar Pertanyaan Referensi

KesesuaianIndikator

Sasaran MutuRef

Sarmut


PenunjangRencana P

!indak" ! !arget

Realisa

si8.-.1.&erbaikanberkesina!bungan

92. Apakah telah dilaksanakan prosesperbaikan berkesina!bungan dengan!elibatkan =ugus &ena!inan Mutu $=&M(tingkat Bakultas dan 7i! &ena!inan Mutu$7&M( tingkat urusan #

Se!arang' .................................... 2012Mengetahui+etua ;urusan"+etua &rodi Auditor AMI 1 Auditor AMI 2

............................................ ................................... ..............................................

checklist audit 25-10-12

Documents