check list asp coquimbo

5/10/2018 Check List ASP Coquimbo - slidepdf.com

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Datos Empresa

Nombre de la Empresa:

Datos Instalación

Nombre Comercial de la Instalación:Dirección:

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1FABRICACIÓN Y/O FORMULACION DEPLAGUICIDAS

Acción 1.1: Complementar Sistema detección deincendios XAcción 1.2: Contrato mantención sistema detecciónincendios X

Acción 1.3: Promover correcto uso de EPP XAcción 1.4: Programa complementario demonitoreo de enfermedades X

2 GESTION DE APOYO A DISTRIBUIDORES

Acción 2.1: Revalidación de plaguicidas próximos avencer XAcción 2.2: Aceptación de devoluciones deroductos rechazados X

Acción 2.3: Generar programa de desarrollo deroveedores X

3 ALMACENAJE DE PLAGUICIDAS Y OTRASSUSTANCIAS PELIGROSASAcción 3.1: Croquis de las dependencias y surelación con el entorno XAcción 3.2: Almacenar sustancias peligrosas segúncantidad. XAcción 3.3: Almacenar sustancias inflamablesse ún cantidadAcción 3.4: Camino despejado entre acceso externo

bode asAcción 3.5: Vías de acceso en al menos 2 costadosde las bodegasAcción 3.6: Características del Sistema de controlde derrames

Acción 3.7: Iluminación en perímetro de bodegas. XAcción 3.8: Luminarias internas en pasillos, nosobre roductos. X

Acción 3 9: Ducha emeregencia y lavador de ojos X

Formulario Diagnóstico, Seguimiento y Evaluación Fi

Nº Metas y/o Acciones comprometidas

Fecha de cumplimiento de la

1

2008

Nº:

ASP CHILE S.A.

ASP - BODEGA COQUIMBO

GERÓNIMO MÉNDEZ

1616

51-556010Teléfono:

Fax: 51-556011

[email protected]:

Calle:



Acción 3 9: Ducha emeregencia y lavador de ojos X

Temas

%Ponderación

1FABRICACIÓN Y/O FORMULACION DEPLAGUICIDAS 13.0

2GESTION DE APOYO A DISTRIBUIDORES 8.0

3ALMACENAJE DE PLAGUICIDAS Y OTRASSUSTANCIAS PELIGROSAS 53.0

4 HIGIENE Y SEGURIDAD 13.55 TRANSPORTE 2.56 RESPONSABILIDAD SOCIAL 10.0

100.0

1FABRICACIÓN Y/O FORMULACION DEPLAGUICIDAS 13.0Acción 1.1: Complementar Sistema detección

de incendios 27% 3.51Acción 1.2: Contrato mantención sistemadetección incendios 23% 2.99

Acción 1.3: Promover correcto uso de EPP 20% 2.60Acción 1.4: Programa complementario demonitoreo de enfermedades 30% 3.90

1.0 13.0

2 GESTION DE APOYO A DISTRIBUIDORES 8.0Acción 2.1: Revalidación de plaguicidaspróximos a vencer 35% 2.80Acción 2.2: Aceptación de devoluciones deproductos rechazados 35% 2.80Acción 2.3: Generar programa de desarrollode proveedores 30% 2.40

1.00 8.00

3ALMACENAJE DE PLAGUICIDAS YOTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 53.0Acción 3.1: Croquis de las dependencias y surelación con el entorno 3% 1.59Acción 3.2: Almacenar sustancias peligrosassegún cantidad. 6% 3.18Acción 3.3: Almacenar sustanciasinflamables según cantidad 6% 3.18

Acción 3.4: Camino despejado entre accesoexterno y bodegas 6% 3.18Acción 3.5: Vías de acceso en al menos 2costados de las bodegas 6% 3.18Acción 3.6: Características del Sistema decontrol de derrames 6% 3.18Acción 3.7: Iluminación en perímetro debodegas. 4% 2.12



Acción 3.8: Luminarias internas en pasillos,no sobre productos. 4% 2.12Acción 3.9: Ducha emeregencia y lavador deojos. 5% 2.65

Acción 3.10: Registro en exterior de cada

bodega, sobre productos contenidos en ella. 4% 2.12Acción 3.11: Procedimiento escrito deoperación de bodegas. 5% 2.65Acción 3.12: Programa de mantenimientomecánico y eléctrico 5% 2.65Acción 3.13: Procedimiento para el desarrollode toda actividad no rutinaria a realizarse alinterior de las bodegas. 4% 2.12Acción 3.14: Bodegas con pasillos internosdemarcados. 4% 2.12Acción 3.15: Criterios para elalmacenamiento de productos. 6% 3.18

Acción 3.16: Separación entre sustanciasincompatibles. 6% 3.18Acción 3.17: Distancia entre las sustancias ylos muros. 5% 2.65Acción 3.18: Cargar las baterías en lugaraislado de bodegas de productos. 5% 2.65Acción 3.19: Manejar despachos de acuerdoa vigencia de productos. 5% 2.65Acción 3.20: Realizar inventario de productoscada 6 meses. 5% 2.65

1.0 53.04 HIGIENE Y SEGURIDAD 13.5

Acción 4.1: Generar instancia de recepción

de inquietudes 10% 1.35Acción 4.2: Programa de Control de plagas

15% 2.025Acción 4.3: Convenio con centro deemergencias toxicológicas. 14% 1.89Acción 4.4: Documento impreso paraemergencias en portería o acceso. 15% 2.025Acción 4.5: Plan de Emergencias. 16% 2.16Acción 4.6: Capacitación anual atrabajadores que tienen rol especifico ensituaciones de emergencia. 15% 2.025

Acción 4.7: Entrenar al personal ensimulacros de activación del Plan deEmergencias 15% 2.025

1.00 13.55 TRANSPORTE 2.5

Acción 5.1: Capacitar a sus conductores enconducción segura y control de emergencias. 100% 2.5

6 RESPONSABILIDAD SOCIAL 10.0



Acción 6.1: Incorporar prácticas de RSE consus trabajadores 50% 5Acción 6.2: Incorporar prácticas de RSE conla comunidad. 50% 5

1.00 10



Acción 1.1: La instalación que fabrica o formula plaguicidas, en suárea productiva, se compromete a complementar su sistema dedetección de incendios, conectándolo a un sistema de monitoreo.El sistema deberá estar validado por el Organismo Administradorde la Ley 16.744.Acción 1.2: La instalación que fabrica o formula plaguicidas, secompromete a contar con un contrato de mantención periódica delsistema de detección de incendios (y del de extinción si existiera),con una empresa calificada para tal labor.

Acción 1.3: La instalación que fabrica o formula plaguicidas, secompromete a velar por el correcto uso de los EPP (definidos porla empresa junto al Organismo Administrador de la Ley 16.744).Para ello de debe definir un comité fiscalizador interno, que puedeser el comité paritario u otro grupo definido para tal efecto. Enforma trimestral se incentivará a aquel trabajador que hayamostrado una actitud a favor de la seguridad.

Acción 1.4: La instalación que fabrica o formula plaguicidas, secompromete a contar con un programa complementario demonitoreo de enfermedades para todos sus trabajadores quemanipulan productos pesticidas, que considere un chequeo

médico completo (perfil bioquímico, exámenes respiratorios,cardiológicos, oftalmológicos), La incorporación de nuevostrabajadores a la Empresa, llevará asociado la realización delchequeo médico señalado, para contar con una línea base.2 GESTIÓN DE APOYO A DISTRIBUIDORESAcción 2.1: El fabricante o Importador se compromete a acogersolicitudes del Distribuidor para revalidar plaguicidas provistos porél, que están próximos a vencer, siempre y cuando el Distribuidorentregue la información requerida por el fabricante o Importadorcontará con un documento escrito y en conocimiento delDistribuidor, donde quede establecido la información que serequiere para revalidar plaguicidas.

Acción 2.2: El fabricante o Importador se compromete a aceptarla devolución de aquellos productos que, al momento de serrecepcionados por el Distribuidor no cumplan con algún punto dela lista de chequeo presentada en el Anexo N°3.

FABRICANT

1 FABRICACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PLAGUICIDAS

3 ALMACENAJE DE PLAGUICIDAS Y OTRAS SUSTANCIAS PE

Acción

Acción 2.3: El fabricante o Importador, directamente o a través desu A.G. se compromete a generar un programa de desarrollo desus distribuidores, con el objetivo de mejorar la calidad de suservicio a través de capacitaciones, seminarios y talleres tópicos



Acción 3.1: La empresa debe contar con un croquis de susdependencias y su relación con el entorno, señalandoespecíficamente las distancias a establecimientos que alberganpoblaciones vulnerables, tales como escuelas, viviendas,hospitales y centros comerciales, considerando al menos 500metros a la redonda.Acción 3.2: Las Bodegas que almacenen hasta un máximo de 12

toneladas de sustancias peligrosas, deben destinar un área dealmacenamiento delimitada y exclusiva para este objetivo. Paracantidades sobre 12 toneladas de sustancias peligrosas, sedeberá contar con bodega destinada solamente alalmacenamiento de estos productos.

Acción 3.3: Las bodegas que almacenen hasta un máximo de 3toneladas de sustancias inflamables, deben destinar un área dealmacenamiento delimitada y exclusiva para este objetivo. Paracantidades entre 3 y 5 toneladas de sustancias inflamables, sedeberán almacenar en una bodega para sustancias peligrosas.Para cantidades superiores a 5 ton se exige almacenamiento enbodega exclusiva para el almacenamiento de estos productosinflamables.Acción 3.4: El recinto donde están ubicadas las bodegas, cuentancon caminos despejados entre un acceso externo y las bodegas, ya fin de permitir el ingreso expedito de los vehículos de bomberos,en caso necesario.Acción 3.5: El exterior de las bodegas debe contar, en al menosdos de sus costados, con vías de acceso con ancho mínimo de 10metros, para facilitar el accionar de los vehículos de bomberos encasos de emergencia.Acción 3.6: La Empresa deberá tener un sistema de control dederrames para sus bodegas, que considere al menos una de lassiguientes alternativas y que esté debidamente justificada:

Piso bodega con pendiente no inferior a 0.5 %, que permita elescurrimiento del derrame hacia una piscina con un volumenmínimo de contención de 1.1 m3 o en su defecto con unvolumen equivalente al envase con mayor volumen más un 10 %.

Bodega con contención perimetral a través de soleras y/olomos de toro o canaletas, con un volumen mínimo de contenciónde 1.1 m3 o en su defecto con un volumen equivalente al envasecon mayor volumen más un 10 %. Contar con agentes de absorción y/o neutralización.

Acción 3.7: Las Bodegas contarán con iluminación en superímetro exteriorAcción 3.8: Las Luminarias internas de las bodegas deben estarubicadas en los pasillos, para evitar el calentamiento de losproductos.

Operación de Bodegas

Acción 3.9: Las Bodegas deben estar equipadas con duchas deemergencias y lavador de ojos, a no más de 20 m de las puertas



Acción 3.10: La Empresa deberá contar con un registro escrito enidioma español, fuera de cada bodega, el cual deberá estar adisposición del personal que trabaja en ella y/o transita por labodega, como también para los bomberos: Dicho registro deberácontemplar como mínimo la siguiente información:

Nombre Comercial y nombre químico de cada sustancia N° UN

N° CAS Clase y división de peligrosidad de cada sustancia de acuerdoa la Norma Chilena Oficial N° 382 vigente. Croquis con la ubicación (zona) de las sustancias al interior dela bodega Cantidad almacenada promedio mensual de cada sustancia,para los últimos 3 meses.Acción 3.11: La Empresa contará con procedimientos escrito deoperación de las Bodegas para Sustancias Peligrosas, los queestarán disponibles para todo el personal asociado a la bodega.

Acción 3.13: La empresa se compromete a implementar unprocedimiento para el desarrollo de toda actividad no rutinaria arealizarse al interior de las bodegas, por ejemplo para elmantenimiento de la infraestructura, que considere unaautorización del Jefe de Planta, previa a la ejecución de laactividad, en forma escrita, y que obligue a tomar las medidasnecesarias para resguardar la seguridad de las personas y de losproductos.Acción 3.14: Las bodegas tendrán sus pasillos internosdemarcados con líneas de color, considerando un ancho mínimo

1.2 m; cuando por ellos circulan grúas horquillas, el ancho será deal menos 2.4 m.Acción 3.15: La Empresa almacenará sus productos de acuerdoa los siguientes criterios:

Las pilas de sustancias dispuestas directamente sobre el piso,tendrán como máximo un largo de 8 m, un ancho de 6 m, y unaaltura de 1 m, excepto cuando el envase supere esta altura, casoen que se permitirá una sola fila de envases en cada pila.

Cuando las sustancias se encuentren en sacos, dispuestasdirectamente sobre piso, la altura de las pilas podrá ser de 2 m.

Cuando las sustancias se encuentren en maxisacos, la alturade las pilas podrá ser de 3 m. Si las pilas están conformadas por pallet, con sustanciasenvasadas en sacos y cajas, tendrán como máximo un largo de 8m, un ancho de 6 m y una altura máxima de 4 m. Las pilas deberán contar con al menos un costado con pasillode ancho superior o igual a 1.2 m, los otros costados deberánestar separados entre si por una distancia mínima de 0.5 m.

Acción 3.12: La empresa cuenta con un “Programa de

mantenimiento mecánico y eléctrico”, en formato escrito, el que



Cuando las sustancias se almacenen en estanterías, estastendrán una altura de carga máxima de 8 m.Acción 3.16: La empresa almacenará en forma separada lassustancias incompatibles entre sí, manteniendo una distanciamínima de 2.4 m entre ellas.Acción 3.17: La Empresa almacenará en forma tal que ladistancia entre las sustancias y los muros será de 0.5 m.

Acción 3.18: La empresa se compromete a cargar las baterías dela maquinaria empleada en el movimiento de los productos, asícomo otras baterías, en un lugar completamente aislado de lasbodegas de los productos.Acción 3.19: La Empresa importadora se compromete a manejarsus despachos de acuerdo a la vigencia de sus productos,despachando primero aquellos que expiran antes; esta gestiónserá apoyada por algún mecanismo que permita diferenciar losproductos más antiguos de los más nuevos.

4 HIGIENE Y SEGURIDADAcción 4.1: La instalación que fabrica o formula plaguicidas, secompromete a generar una instancia que permita recepcionar lasdudas e inquietudes de los trabajadores, entregando lasrespuestas y seguimientos a las acciones para su resolución.Tanto la inquietud como la respuesta deben quedar registradaspor escrito. El comité paritario, Sindicato u otro mecanismo, enconjunto a la gerencia respectiva de la empresa, son instanciasválidas para los efectos.

Acción 4.3: La Empresa se compromete a adoptar un conveniocon un centro de emergencia toxicológica, quienes darán lasdirectrices a seguir ante emergencias con plaguicidas y otrassustancias peligrosas, ocurridas tanto en su almacenamientocomo en el transporte.Acción 4.4: La Empresa mantendrá en la portería o acceso de lainstalación de almacenaje, un documento impreso parasituaciones de emergencias con la siguiente información:

Croquis de la instalación, especificando la ubicación de lasbodegas, indicando para cada una de ellas y divisiones de

peligrosidad de las sustancias almacenadas, de acuerdo a laNorma Chilena Oficial 382 vigente. Croquis de cada bodega, adjuntando listados de las sustanciasque se almacenan especificando la clase y división depeligrosidad, de acuerdo a la Norma Chilena Oficial 382 vigente

Capacidad máxima de cada bodega en K y/o Ton. Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas,de acuerdo a Norma Chilena Oficial N° 2245 vigentes,ordenadas por bodegas.

Acción 3.20: La empresa importadora se compromete a realizarinventarios de los productos existentes cada 6 meses, a fin deevitar su vencimiento; en este inventario se explicará la cantidad

de productos caducados existentes. Las fechas de estosinventarios son 31 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.

Acción 4.2: La Empresa se compromete a implementar unPrograma de Control de plagas de interés sanitario, en sus



Acción 4.6: La Empresa a otorgar una capacitación anual aaquellos trabajadores que de acuerdo, al plan de emergencia,tienen un rol especifico, la que estará enfocada a su accionar ensituaciones de emergencia, incluyendo simulacros.Acción 4.7: La Empresa se compromete a entrenar a todo su

personal, a través de simulacros de activación del Plan deEmergencias, con la frecuencia establecida en el mismo plan.5 TRANSPORTEAcción 5.1: La Empresa se compromete a capacitar a susconductores que transportan plaguicidas y otras sustanciaspeligrosas, por encargo de la Empresa.

6 RESPONSABILIDAD SOCIALAcción 6.1: La Empresa se compromete a incorporar y manteneren forma permanente, al menos 2 de las prácticas abajoseñaladas, con sus trabajadores. Se recomienda que la selecciónsea condicionada a las posibilidades de las posibilidades de la

empresa y a los intereses de los trabajadores:

Facilitar el trabajo a tiempo parcial para aquellas personas quepor necesidad o dificultades lo precisen siempre que ellos norepresente una dificultad al proceso progresivo. Flexibilidad de horario laboral y en el disfrute de vacacionesanuales. Facilitar el desplazamiento al trabajo o ayudas al respecto Dar condiciones para una buena alimentación (contar con uncomedor y un servicios de alimentación dignos: en su defectootorgar ayuda monetaria para las comidas a realizar en horariolaboral) Ayudas e incentivos a la formación Ayudas por hijo en edad escolar Facilitar asesoramiento jurídico a los trabajadores Ayudas a planes personales de pensiones Favorecer descuentos especiales en servicios y comercios dela comunidad Ayuda para vivienda, en especial cuando se requiera uncambio de comuna o región Promover e incluso facilita medios para el cuidado de la saludpersonal, independientemente del trabajo (academias en temasextra-laborales, convenios con centros deportivos o que impartanotros temas de interés)

Facilitar información y medios para actividades culturales Promover y facilitar su participación en programas de ayuda ala comunidad Organizar actividades recreativas y de ocio en la empresa.Disponer de instalaciones idóneas Organizar celebraciones colectivas por motivos diversosajenos a la propia actividad laboral a fin de contribuir a mejorar elclima de la empresa.

Acción 4.5: La Empresa se compromete a elaborar un Plan deEmergencias que contenga al menos lo especificado en el Anexo



Acción 6.2: La Empresa se compromete a incorporar y manteneren forma permanente, al menos dos prácticas de las abajoseñaladas con la comunidad. Se recomienda que la selección seacondicionada a las posibilidades de la empresa y a los interesesde la comunidad:

Colaborar a la formación en prácticas de estudiantes de

formación profesional y universitaria Colaborar de diferentes formas con los centros de formaciónprofesional y empresarial de su medio Contribuir en difundir los valores de una “nueva cultura de

empresa”

Facilitar el empleo y la actividad económica en la comunidadlocal Contribuir a mejorar el medio ambiente del entorno. Esforzarsepor emplear productos reciclados Publicar la promoción de productos, servicios y valores quecontribuyan al logro de un entorno social más humano Facilitar la integración en el trabajo de minusválidos Facilitar ayuda a los proveedores para una mejor calidad de su

servicio y una mayor profesionalización Facilitar asesoramiento y ayuda a la comunidad en materiasque ésta precisa y la empresa dispone de conocimientos ymedios Contribuir subsidiariamente a la mejora del entornosociocultural Gestionar asuntos sociales de la comunidad u otros en los quela empresa es competente Participar en proyectos de desarrollo local y regional Patrocinar u ofrecer ayuda (económica o de gestión) deactividades artísticas y culturales Ayuda benéficamente a agrupaciones sociales necesitados



Informe favorable del OrganismoAdministrador de la Ley 16.744, bomberos oempresas del rubro

Contrato o factura que acrediten la mantenciónperiódica

Registro de inspecciones realizadas por elcomité, en conjunto con el supervisor, dondese fiscaliza su uso. Elección trimestral detrabajador seguro

Certificado médico de los trabajadoresinvolucrados y resultado de los exámenesrealizados.

Existencia de documento escrito conrequerimientos para revalidar plaguicidas;Recepción conforme del documento por elDistribuido

Registro de devoluciones, clasificadas porrazón de devolución.

CRITERIOS PARA LA AUDITORIA FINALACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA

S E IMPORTADORES DE PLAGUICIDAS DE

IGROSAS

Indicador de desempeño o criterio

Programa existente



Existencia del croquis especificado, ubicado almenos en portería.

Área de almacenamiento delimitada y

exclusiva o bodega destinada solamente alalmacenamiento de estos productos,dependiendo de la capacidad dealmacenamiento.

Dependiendo de la cantidad almacenada,cumplir con una de las 3 alternativasseñaladas en la acción.

Bodegas con los accesos especificados.

Bodegas con los accesos especificados.

Bodegas con perímetros iluminados

100 % de las luminarias sólo ubicadas en lospasillos.

Bodegas con sistemas de control de derramesde acuerdo a lo establecido.

Contar con duchas de emergencia y lavador deojos, y que cumpla con la distancia exigida.



Procedimiento escrito de operación de lasBodegas para Sustancias Peligrosas, ydisponible al personal.

Comprobar que existe el procedimiento y quelas actividades no rutinarias son realizadasbajo lo que éste indica.

Bodegas con pasillos demarcados y con losanchos señalados.

Almacenamiento en pilas de acuerdo a loestablecido.

Registro actualizado e impreso que contengaal menos lo establecido.

Existencia del programa y lista de chequeoaplicada a equipos e instalaciones.



Bodegas con separación entre sustanciassegún lo indicado.

Bodegas con separación indicada.

De utilizar baterías, constatar que existe unlugar para su recarga, que no tiene paredcomún con bodegas de productos.

Contar con algún mecanismo que permitadiferenciar los productos más antiguos de losmás nuevos.

Registro de las inquietudes con susrespectivas respuestas.

Convenio firmado con algún centro deemergencias toxicológicas.

Existencia de los croquis y documentosdetallados.

Inventario impreso cada 6 meses yrecepcionado en la oficina SAGcorrespondiente.

Debe contar con un Programa de Control deplagas de interés sanitario, implementando y



Registro de capacitación de los trabajadorescon un rol especifico.

Registros de simulacros de emergencias,

cumpliendo la frecuencia comprometida.

Registro de capacitación de todos losconductores que transportan plaguicidas yotras sustancias peligrosas, por encargo de laEmpresa.

Constatar a través de registros y visitas enterreno, que se haya concretado al menos dosde las iniciativas propuestas.

Existencia del Plan de Emergencia,conteniendo al menos lo especificado en el



Constatar a través de registros y visitas enterreno, que se haya concretado al menos dosde las iniciativas propuestas.



Aclaraciones al Indicador de desem eño

Criterio oficial para la Evaluación de Conformidad

Además, adjuntar curriculum de la empresa encargada de lamantención del sistema de detección de incendios, que demuestre suexperiencia y especialización en los equipos del sistema de detecciónde incendios.

Certificado médico de los trabajadores involucrados y resultado de losexámenes realizados, conforme lo indicado en la acción.

SO AGRÍCOLA



Área de almacenamiento delimitada y exclusiva o bodega destinada

solamente al almacenamiento de estos productos, dependiendo de lacapacidad de almacenamiento. Para bodegas de sustanciaspeligrosas, excepto en aquellas exclusivas para inflamables,comburentes y peróxidos, se podrán almacenar sustancias nopeligrosas que sean compatibles con las peligrosas y quecorrespondan a sustancias no combustiblesLas bodegas que almacenen hasta un máximo de 3 toneladas desustancias inflamables, deben destinar un área de almacenamientodelimitada y exclusiva para este objetivo. Para cantidades entre 3 y 10ton de sustancias inflamables, se deberán almacenar en una bodegapara sustancias peligrosas. Para cantidades superiores a 10 ton seexige almacenamiento en bodega exclusiva para el almacenamientode estos productos inflamables

El exterior de las bodegas debe contar, en al menos uno de suscostados, con vías de acceso expeditas, para facilitar el accionar delos vehículos de bomberos en casos de emergencia.

Contar con duchas de emergencia y lavador de ojos, y que cumplacon la distancia exigida en la acción.



Bodegas con pasillos demarcados y con los anchos señalados en laacción.



Inventario impreso o digital cada 12 meses.Sólo aquel importador que genera caducados, debe presentardeclaración de caducados en la oficina del SAG correspondiente,

antes del 31 de Julio.Aquel importador que no genera caducados no requiere hacer ladeclaración.

La empresa o persona aplicadora de plaguicidas de interés sanitariodebe estar autorizada

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