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  • CHE-Forum BielefeldSeite 107.November 2006 CHE-Forum Budgetierung von Personalkosten Manfred Bernhardt
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 207.November 2006 Universitt Gttingen (ohne HuMed) Finanzvolumen342 Mio davon DriMi 41 Mio SoMi 36 Mio Studierende 20.438 Personal 4.812 davon Prof.315 SFBe 3 Grad.Koll. 11 Struktur 12 Fakultten mit 177 Instituten/Seminaren weitere 46 Budgets
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 307.November 2006 Agenda 1.Situation 2001 2.Reformprozess/Finanzkreise 3.Struktur und Kommunikation 4.Budgetbildung und Grundstze 5.Effekte in der Praxis
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 407.November 2006 Situation 2001 > 220Budgetempfnger, nur Sach- und HiWi-Mittel > 330Antrge auf Stellenfreigaben, zentral entschieden > 240Antrge auf Budgetverstrkungen, SaMi/HiWi/Invest., zentral entschieden Ziel:Hochschulleitung, Zentralverwaltung befreien von operativen hin zu strategischen Aufgaben, Controlling
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 507.November 2006 Reformprozess Projekt Herakles eine Arbeitsgruppe straffer Zeitplan mit 2 Explorationsphasen kompatibel mit anderen Prozessen - Landesbetrieb2001 - Kaufm. Rechnungswesen, SAP2001 - Globalhaushalt2001 - Stiftung 2003 Instrument SAP, smtl. Budgetberichte online/realtime mit Personalkosten-Obligo 07. November 2006 CHE-Forum Bielefeld Seite 5
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 607.November 2006 17 Finanzkreise (globale Budgets) Theologie Geowiss.PhysikChemie Wirtschafts- Wiss. Forstwiss und Waldk. Agrarwiss.Sozialwiss. Biologie PhilosophieJura Verwaltung Zentraler Fonds BibliothekAndere ZEMathematik Infra- struktur
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 707.November 2006 Zentraler Fonds Fr folgenden Finanzbedarf: Berufungs- und Bleibeverhandlungen Zielvereinbarungen, Innovationen und Strukturverbesserungen Zuschsse fr die Bibliothek zentrale Beitrge fr SFBe, GRKs, u.. Rationalisierungsinvestitionen Anreizsysteme Ausstattung W1 Sach- und HiWi-Mittel fr Emeriten Unvorhergesehenes
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 807.November 2006 Infrastruktur Bauunterhalt und Sanierungen Versorgungszuschlag Beamt/innen/e Liegenschaftsbewirtschaftung Mieten/Nutzungsentgelte Beihilfen Auszubildende Versorgungsrcklage Trennungsgeld/Umzugskosten C- und W-Zulagen
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 907.November 2006 Bisherige Struktur / Kommunikation
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 1007.November 2006 Neue Struktur
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 1107.November 2006 Personalkostenbudget Bildung von -Stzen pro Fakultt, Besoldungs- und Vergtungsgruppe nach Istkosten Stichtagsregelung 01.10.2004 Stellenbestand Multiplikation, abgestimmter Stellenbestand ohne Versorgungszuschlag, C-4-Zulagen mit vorhandenen Bewhrungsaufstiegen Probleme:- Vernderungen in der Altersstruktur - Tarif- und Besoldungsnderungen - kleinere Einheiten: Personal nach Istkosten Personalkostenbudget deckungsfhig mit HiWi- und Sachmitteln (Globalbudget)
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 1207.November 2006 Budgetgrundstze 10 Senatsregeln 29 Budgetregeln 12 Verfahrenshinweise jhrliche Aktualisierung, Festlegung ber Wirtschafts- plan vom Stiftungsrat keine Anwendung der Landeshaushaltsordnung
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 1307.November 2006 Budgetgrundstze fr die Mittelverwendung (der Fakultten) Vorhandensein eines Entscheidungsgremiums in der Fakultt nderungen der Finanzhilfe (MWK, MF etc.) werden an Fakultten weitergegeben Vorgaben fr die Bildung von Rcklagen, Zweck, Hhe und Zeitraum, wie Investitionen/Berufungen/Re- Investitionen Sicherstellung der Lehrkapazitt Einhaltung von Berufungs- und Bleibezusagen fr fnf Jahre Verpflichtung zur Unterbudgetierung und %-Satz nach LOM-Kriterien zu verteilen
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 1407.November 2006 Budgetgrundstze fr die Mittelverwendung (der Fakultten) Strukturelle Vernderungen im Personalbestand (Umwandlungen, Wechsel Zeit-/Dauerstellen) und Schaffung von Beamtenstellen bedrfen der Zustimmung des Prsidiums. Bei tariflichen oder besoldungsmigen nderungen werden die Fakultten so behandelt, wie sich das Ver- hltnis MWK/Land zur Universitt gestaltet. Die Freigabe von Professuren wird vom Prsidium entschieden. Bei Vakanzen von Professuren verbleiben die Ressourcen bis zur Prsidiumsentscheidung bei der Fakultt.
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 1507.November 2006 Budgetgrundstze fr die Mittelverwendung (der Fakultten) keine dauerhaften Stellenbesetzungen fnf Jahre vor Emeritierung/Pensionierung von Professorinnen/en fr mit Angestellten besetzte Beamtenstellen erfolgt konkrete Nachbudgetierung der Sozialversicherungs- beitrge Personalvorgnge ber das Dekanat (gilt nicht fr HiWi-Vorgnge, gilt bedingt fr Drittmittel) weitere Regelungen zu: Buchhaltung, Beschaffungs- wesen, Gstebewirtung usw.
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  • CHE-Forum BielefeldSeite 1607.November 2006 Effekte in der Praxis StartphaseKnow-how transferieren Ressourcen schaffen Starthilfe ZAP Bildung des Zentralen Fonds Im BetriebZentralebene Umsetzung von Einsparungen weniger operatives Geschft Verteilung von Finanzrisiken Fakulttsebene hhere Flexibilitt und mehr Eigensteuerung noch traditionelle Denkweisen hhere Motivation wirtschaftlicheres Handeln lokale Entscheidungen qualitativ besser/schneller