cf mu mis aplicaciones web - afip · 2013-07-15 · afip–mis aplicaciones web versión: 6.0.0...

AFIP

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Mis Aplicaciones Web

Manual del Usuario

Versión 6.0.0

AFIP–Mis Aplicaciones Web Versión: 6.0.0 Documento: Manual del Usuario Fecha: 03/07/2013

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 2 de 96

Índice 1. Introducción___________________________________________________________________ 4

1.1. Propósito del Documento____________________________________________________ 4 1.2. Alcance del Documento _____________________________________________________ 4 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas _____________________________________________ 4 1.4. Referencias_______________________________________________________________ 4 1.5. Mesa de Ayuda al Usuario ___________________________________________________ 4 1.6. Novedades _______________________________________________________________ 5

2. Objetivo del Sistema____________________________________________________________ 6

3. Operatividad del Sistema ________________________________________________________ 7 3.1. Acceso al Sistema _________________________________________________________ 7 3.2. Generalidades____________________________________________________________ 8 3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana ________________________________________ 8 3.2.2. Ayuda en línea ____________________________________________________________ 8 3.2.3. Salir de la Aplicación________________________________________________________ 8

4. Funcionalidad _________________________________________________________________ 9 4.1. Menú Principal ___________________________________________________________ 9 4.2. Buscar _________________________________________________________________ 10 4.2.1. Botones Ventana Listado de Formularios_______________________________________ 14 4.2.2. Estado con Error __________________________________________________________ 15 4.3. Nuevo Formulario ________________________________________________________ 16 4.4. Importar Formulario _______________________________________________________ 18

5. Formularios __________________________________________________________________ 20 a) F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL ______ 22 a.1 Visualización F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel _ 26 b) F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES ________________ 27 b.1. Datos Básicos____________________________________________________ 28 b.2. Altas Modificaciones_______________________________________________ 29 b.3. Bajas___________________________________________________________ 31 b.4. Visualización F. 1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones ____________ 33 c) F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO _______________ 34 c.1. Visualización formulario F. 504/A – Impuesto sobre Gas Natural Comprimido__ 37 d) F.1239 Opción Feria Fiscal ___________________________________________ 38 d.1 Visualización F. 1239 Opción Feria Fiscal ______________________________ 41 e. F. 8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados _____________ 42 e.1 Vigentes ________________________________________________________ 43 e.1.1 Nuevo - Representado_____________________________________________ 47 e.1.2 Visualización de Contratos__________________________________________ 49 e.2 Finalizados ______________________________________________________ 51 e.3 Eliminados ______________________________________________________ 53 e.4 Visualización F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados _______________________________________________________________ 54 f. F. 8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales ___ 55 f.1 Vigentes ________________________________________________________ 56 f.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 60 f.2 Finalizados ______________________________________________________ 62 f.3 Eliminados ______________________________________________________ 64 f.4 Visualización F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales __________________________________________________________ 65 g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias _________________________________ 66 g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 ______________________________ 67 g.1.1 Visualización - Detalle de Percepción _________________________________ 73 g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones_____ 74 g.3 Percepciones con Devolución Aprobada _______________________________ 76



g.4 Visualización F.746/A – Devoluciones y Transferencias ___________________ 77 h. Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado_______________________ 78 h.1 Datos de la Declaración Jurada ______________________________________ 80 h.2 Grupo Familiar ___________________________________________________ 81 h.3 Ingresos 4° Categoría______________________________________________ 83 h.4 Deducciones Generales Personales __________________________________ 85 h.5 Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos______________________ 86 h.5.1 Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos_______________ 88 h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto _______________________________________ 89 h.6.1 Nuevo – Detalle de Percepciones ____________________________________ 91 h.7 Resultado _______________________________________________________ 92 h.8 Visualización F. 711 – Ganancias Personas Físicas ______________________ 96



1. Introducción

1.1. Propósito del Documento El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Mis Aplicaciones Web, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el objeto de facilitar la interacción con el mismo. Este documento podrá ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.

1.2. Alcance del Documento

El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripción de su proceso operativo.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Denominación Descripción Usuario Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente

habilitados para operar con el Sistema.

1.4. Referencias

Documento / Fuente Introducción al Sistema Trámites con Clave Fiscal

1.5. Mesa de Ayuda al Usuario Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicación

[email protected]

0810-999-2347 – opción 2



1.6. Novedades La presente versión del documento incorpora las siguientes novedades::

Incorporación del ítem “Adjunta Contrato” en el F.8115.

Incorporación del ítem “Adjunta Contrato” en el F.8114.



2. Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Mis Aplicaciones Web, es implementar la presentación de formularios electrónicos de Declaración Jurada. Ingreso al Sistema Para ingresar al Sistema, desde la página Web de la AFIP, es necesario contar con clave fiscal. En caso de contar con clave fiscal asignada, deberá solicitar el alta para este servicio. Si no contara con clave fiscal, deberá solicitar la misma, conforme a los lineamientos de la R.G. 1345 y sus modificatorias. La aplicación estará disponible las 24 horas de los 365 días del año.



3. Operatividad del Sistema

3.1. Acceso al Sistema Para acceder al Sistema Mis Aplicaciones Web, el usuario debe ingresar con su Clave Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello, deberá llevar a cabo los pasos que se enumeran a continuación: 1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a través de la siguiente ruta identificatoria:

www.afip.gov.ar. 2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

3. En la ventana de seguridad, se solicita su Identificación de Usuario

(CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la generación de la Clave Fiscal. El nivel de seguridad de clave fiscal requerido es 2 o superior: Luego debe presionar el botón “Ingresar”.

4. El sistema validará los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega una nueva ventana en la cual deberá seleccionar el servicio correspondiente para comenzar a operar el Sistema MIS APLICACIONES WEB.



3.2. Generalidades 3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana

El Usuario podrá observar, en el margen superior de cada una de las ventanas que presenta el Sistema, un conjunto de datos. El Sistema informará:

1. USUARIO: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del Usuario que accede al sistema.

2. RELACION/ES: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del representado.

3. DENOMINACIÓN: indicando la denominación del Usuario que accede al sistema.

3.2.2. Ayuda en línea

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , correspondiente a la ayuda en línea del Sistema. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegará la ayuda en línea, que contiene información que le permitirá operar la aplicación y consultar otros temas de interés.

3.2.3. Salir de la Aplicación Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , que permite cerrar la sesión de la aplicación. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema despliega una ventana de confirmación de la acción. Al seleccionar el botón “Si”, el Sistema cierra la sesión y muestra un mensaje indicativo de su finalización.



4. Funcionalidad

Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el Sistema.

4.1. Menú Principal

Sobre el margen izquierdo, el Usuario podrá observar el siguiente conjunto de opciones de trabajo:

A través de las mismas podrá acceder a las funcionalidades propias de la aplicación.



4.2. Buscar Al ingresar a la aplicación el Sistema despliega la ventana “Buscar”. En la misma se listarán todos los contribuyentes para los cuales se haya efectuado la delegación del servicio “Mis aplicaciones Web”. También se puede acceder a la misma, a través del menú principal.

La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la obtención de la información requerida completando los campos que se detallan a continuación, los cuales no son de ingreso obligatorio:

Seleccione CUIT/S: el mismo muestra una lista para que el Usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT’s asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.

Tipo Formulario: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable. Las mismas son:

Declaración Jurada

Certificados Retenciones / Percepciones

Formulario: las opciones a visualizarse dependerán del ítem seleccionado en el campo Tipo Formulario. Si seleccionó Declaración Jurada las mismas son:

F.146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL

F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES

F.504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO

F.1239 OPCION FERIA FISCAL

F.8115 - INFORMACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS

F.8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales

F.746/A – Devoluciones y Transferencias

F. 711 Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado

Si seleccionó Certificados Retenciones / Percepciones la opción es:



F2004 CERTIFICADO DE RETENCIÓN / PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Versión: se podrá seleccionar, dentro del combo desplegable, la versión que corresponda, según el formulario seleccionado.

Período Fiscal (AAAAMM): se podrá ingresar el año y el mes del período que se desea consultar.

Estado: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable, siendo las mismas:

Borrador: el contribuyente grabó su DJ sin presentarla.

Presentado: el contribuyente presentó su DJ.

En Proceso: significa que SETI está procesando los datos que se han incorporado.

Con Error: el proceso de actualización de los datos, a través de SETI, no terminó correctamente.

Fecha Modificación (DD-MM-AAAA)

Desde: cada vez que se graba la información o se presenta una DJ se genera una modificación en el sistema. Se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la misma con el formato día-mes-año.

Hasta: se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la misma con el formato día-mes-año.

Luego deberá cliquear el botón “Aceptar” para aplicar el filtro. A presionar este botón el Usuario hace que los filtros se ejecutan, obteniendo así el resultado correspondiente a la consulta realizada. Con dicho resultado puede armar la lista de DDJJ con la cual se desea trabajar. Si el Usuario no completa, al menos uno de los parámetros de selección y cliquea en el botón “Aceptar” el Sistema armará dicha lista con todas las presentaciones realizadas hasta el momento, cualquiera sea su estado.

La ventana “Listado de Formularios” muestra la siguiente información:



CUIT: clave única de identificación tributaria de la DJ.

Formulario: descripción del formulario por el cual se realizó el filtro.

Versión: del formulario por el cual se realizó el filtro.

Período Fiscal: corresponde al período de la presentación.

Estado: en que se encuentra la DJ. Si el estado es “Con Error” se podrá consultar el mismo haciendo clic en dicho campo. Ver capítulo 4.2.2 “Estado con Error”.

Fecha Última Modificación: corresponde a la fecha en la que se modificaron los datos ingresados al sistema por última vez.

Usuario Última Modificación: corresponde a la CUIT del usuario responsable que realizó dicha modificación.

A través de la flecha que se encuentra en la última columna de la grilla, el Sistema le permite al Usuario armar el listado de forma personalizada. Para ello deberá cliquear en dicha flecha.

Una vez realizada la acción el Sistema despliega una pequeña ventana conteniendo la totalidad de las columnas del listado.

La ventana se visualiza de la siguiente forma:

Para quitar una columna del listado el Usuario deberá seleccionar dicha columna sobre la ventana emergente.

De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarán en la parte inferior de dicha ventana.

Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deberá repetir el procedimiento antes descripto.



Además la ventana “Listado de Formularios” presenta una serie de botones, cuyas funciones se detallan en el capítulo “Botones Ventana Listado de Formularios”.



4.2.1. Botones Ventana Listado de Formularios

El Usuario ingresa a esta ventana a través de la opción “Buscar” del menú principal.

En ella el Sistema ofrece la posibilidad de realizar distintas operaciones con cada formulario de la grilla, utilizando los botones que se muestran a continuación:

Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar el contenido del formulario.

Botón Editar El presente botón le permite al Usuario modificar los datos ya ingresados de un formulario que aún no fue presentado.

Botón Copiar Este botón le permite al Usuario copiar la DJ seleccionada.

Botón Borrar Al seleccionar este botón, y previa solicitud de confirmación de la acción, el Sistema borra los datos ingresados en el formulario seleccionado.

Botón Listar Certificados

A través de este botón el Usuario puede visualizar el contenido del certificado.

Botón PDF A través de este botón el Usuario visualiza la presentación realizada.

Botón Acuse Este botón le permite al Usuario ver el acuse de recibo de la presentación realizada.

Botón Exportar A través de este botón el Sistema permite exportar los datos de la DJ en formato XML.

Además la ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón Volver Este botón permite volver a la pantalla “Buscar”.



4.2.2. Estado con Error Cuando el Usuario realiza una presentación, el Sistema ejecuta una serie de validaciones internas. Si dichas validaciones no son correctas se guarda la DJ con error.

Para visualizar dicho mensaje el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en la ventana Listado de Formularios. El mensaje a visualizar dependerá del error ocurrido.



4.3. Nuevo Formulario Al presionar la opción “Nuevo Formulario” dentro del menú principal, el Sistema despliega la ventana “Nuevo”.

La misma se compone de los siguientes campos:

Seleccione CUIT: el mismo muestra una lista para que el Usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT’s asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.


Declaración Jurada


Formulario: este campo es de ingreso obligatorio. Las opciones a visualizarse dependerán del ítem seleccionado en el campo Tipo Formulario. Si seleccionó Declaración Jurada las mismas son:





F. 8115 - INFORMACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS

F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales

F. 746/A – Devoluciones y Transferencias

F. 711 Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado



Versión: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar, dentro del combo desplegable, la versión que corresponda.



Período Fiscal (AAAAMM): este campo se habilita al seleccionar determinados formularios. En cuyo caso su ingreso es obligatorio.

Luego, se deberá cliquear el botón “Aceptar” para acceder a la generación de la Declaración Jurada. En los capítulos siguientes se verá, en detalle, cada uno de los formularios.



4.4. Importar Formulario Al presionar la opción “Importar Formulario” dentro del menú principal, el Sistema despliega la ventana “Importar”.

La misma se compone de los siguientes campos:

Seleccione CUIT: este campo es de ingreso obligatorio. El mismo muestra una lista para que el usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT’s asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.


Declaración Jurada


Formulario: este campo es de ingreso obligatorio. Las opciones a visualizarse dependerán del ítem seleccionado en el campo Tipo Formulario. Si seleccionó Declaración Jurada las mismas son:





F. 8115 - INFORMACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS

F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales

F. 746/A – Devoluciones y Transferencias



Versión: este campo es de ingreso obligatorio. Se podrá seleccionar, dentro del combo desplegable, la versión que corresponda.



La ventana presenta además, la siguiente tecla de función:

Botón Importar Archivo Este botón le permite al Usuario importar el archivo seleccionado. Al presionar el botón Importar Archivo el Sistema abre la ventana del explorador para buscar el archivo correspondiente. Una vez seleccionado el mismo el Sistema muestra la siguiente pantalla:

Luego, se deberá cliquear el botón “Aceptar” para que la importación se realice. En caso de existir algún error el Sistema emitirá el siguiente mensaje:

Error generando importación. Por favor comuníquese con Mesa de Ayuda.



5. Formularios El Sistema Mis Aplicaciones Web está compuesto por:

F. 146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL

F. 1262 – GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES

F. 504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO


F. 8115 - INFORMACION DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS

F.8114 – INFORMACIÓN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS PROFESIONALES

F.746/A – DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS

F. 711 GANANCIAS PERSONAS FISICAS – REGIMEN SIMPLIFICADO Cada una de las ventanas, de los formularios antes mencionados, presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Cerrar Permite regresar a la pantalla “Nuevo Formulario”.

Botón Grabar Permite registrar en el sistema los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. El Sistema muestra la siguiente ventana solicitando la confirmación de la acción:

Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la opción “Buscar” del menú.

Botón Presentar Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. El Usuario puede visualizar el acuse de la presentación accediendo al menú, realizando la consulta en la ventana “Buscar” “Listado de Formularios”.



Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas, de cada uno de los formularios que presenta el Sistema.



a) F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL Para ingresar a la ventana “F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la Ventana

Datos Informativos Período Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe

ingresar un período respetando el formato que se muestra en el nombre del campo sin barras ni guiones.

Secuencia: este campo se genera automáticamente. Detalle de Transferencias Descripción. indica el nombre del combustible por defecto. A Título Gratuito: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que

se declara y es de ingreso obligatorio. A Título Oneroso: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que

se declara y es de ingreso obligatorio. Consumo Propio: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que

se declara y es de ingreso obligatorio.



Diferencia de Inventario: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que se declara y es de ingreso obligatorio.

Subtotal: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los cuatro campos anteriores.

Suma de Bases Imponibles: este campo es editable y de ingreso obligatorio. El mismo se expresa en pesos y no tiene relación con el campo anterior.

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema. Determinación del Saldo Impuesto Determinado Total: Este campo lo completa el sistema. Pago a cuenta por importaciones: El importe debe ser igual o menor al Impuesto

determinado Artículo 8° 2° párrafo de la ley: Campo editable de ingreso de importe

NC por devolución de impuesto transf. Gravadas: Campo editable de ingreso de importe

Saldo de impuesto a favor de AFIP, previo al cálculo de anticipos: Este campo lo completa el sistema.

Saldo de impuesto a favor del contribuyente, previo al cálculo de anticipos: Este campo lo completa el sistema.

En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el F. 146 respectivo y el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.

Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el siguiente mensaje:

“Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su Declaración Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deberá



ingresar al sistema “Cuentas Tributarias”, menú “Cuenta Corriente” opción “Estado de cumplimiento”.

Al seleccionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta las pantallas que se muestran a continuación:



Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo.



a.1 Visualización F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel El Usuario puede visualizar el “F. 146 - Impuesto Adicional al Gasoil, Gas Licuado y Biodiesel” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.



b) F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES Para ingresar a la ventana “F.1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

La ventana presenta las siguientes solapas:

Datos Básicos Altas – Modificaciones Bajas

Cabe aclarar que el Sistema permite efectuar altas y bajas de relaciones en la misma transacción. De haberse seleccionado una CUIT que no corresponde, el Sistema emite el siguiente mensaje: “El contribuyente con CUIT XXXXXXXXXXX no se encuentra caracterizado como Organismo Representante de la Provincia (cod 158) en el Sistema Registral”.



b.1. Datos Básicos Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Datos Básicos”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los datos del “Organismo Representante” y el nombre de la provincia a quien representa:

Datos de la Ventana

CUIT Titular / Principal: este campo lo completa el sistema.

Representante de: este campo lo completa el sistema.



b.2. Altas Modificaciones Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Altas - Modificaciones”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL SUBTIPO RELACION FECHA ALTA (DD-MM-AAAA)

Además la solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de datos de una relación deberá seleccionar el botón “Agregar”.

La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar la clave del Organismo que se representa.

NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema.



SUBTIPO RELACION: este campo es de ingreso obligatorio. Las opciones son las siguientes:

1- ADM. CENTRAL PROVINCIAL 2- COMISIONES DE FOMENTO 3- COMUNA 4- COOPERATIVAS / SERV PUBLICOS 5- EMPRESAS DEL ESTADO 6- ENTES MUNICIPALES 7- MUNICIPIOS 8- ORG. DESCENTRALIZADOS PROV 9- SERV. PROVINCIALES

FECHA ALTA (DD-MM-AAAA): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario la fecha de inicio de la relación. La fecha de alta no puede ser anterior al 01/01/2012 formato dd-mm-aaaa, ni posterior al día de la fecha en que se está realizando el alta.

La grilla presenta también la siguiente tecla de función:

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una relación que aún no fue presentada, quitándola de la grilla. Una vez que se hayan ingresado las relaciones a dar de baja se podrá hacer clic en el botón “Grabar”.

En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.




b.3. Bajas Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Bajas”.


CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL FECHA BAJA

Además la solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. A través del botón “Agregar” se realizará la carga de la información de la relación que se quiere dar de baja.

La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: ingresar la clave del representado para el cual desea realizar la baja.

NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema. FECHA BAJA: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha

en el calendario con el formato dd-mm-aaaa. La misma no podrá ser anterior a la fecha de alta, ni posterior a la fecha del día del proceso.




Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema quita de la grilla el registro seleccionado. Una vez que se hayan registrado las relaciones se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para guardar la información ingresada.

En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.





b.4. Visualización F. 1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones El Usuario puede visualizar el “F. 1262” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.



c) F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO Para ingresar a la ventana “F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Datos de la Ventana

Impuesto: este campo lo completa el sistema. Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Establecimiento: este campo lo completa el sistema.

DETALLE DE GAS NATURAL DISTRIBUIDO POR REDES DESTINADO A GAS NATURAL COMPRIMIDO, PARA USO EN AUTOMOTORES Unidades de m3 facturadas: este campo es de ingreso obligatorio. Impuesto Unitario: este campo es de ingreso obligatorio. Total: este campo lo completa el sistema.

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema. En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.




“Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su Declaración Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deberá ingresar al sistema “Cuentas Tributarias”, menú “Cuenta Corriente” opción “Estado de cumplimiento”.

Al seleccionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta las pantallas que se muestran a continuación:



c.1. Visualización formulario F. 504/A – Impuesto sobre Gas Natural Comprimido El Usuario puede visualizar el formulario “F. 504/A” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.



d) F.1239 Opción Feria Fiscal Para ingresar a la ventana “F. 1239 Opción Feria Fiscal”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

En esta ventana, el Usuario encontrará la siguiente información:

Datos de la DJ

Período Fiscal: la DJ contendrá por defecto el periodo 201212. Importe Total

Información de la grilla:

IMPUESTOS A ADHERIR A FERIA FISCAL: los impuestos que se pueden adherir son el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias Personas Jurídicas y Ganancia Mínima Presunta.

DETERMINACIÓN DE PAGO A CUENTA: el sistema mostrará en esta columna el importe que obtenga del calculo realizado según la RG 3414/12, de corresponder.

En caso que no se cumpliera con las validaciones, el Sistema detalla en la grilla en el campo Motivo el mensaje respectivo.

Los siguientes impuestos no pueden ser incorporados en la opción:

IMPUESTO MOTIVO

En el caso del F. 1239 toda la información la completa el Sistema. Para realizar la presentación el Usuario deberá presionar el botón “Presentar”. Al realizar dicha acción el Sistema muestra el siguiente mensaje:



Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el mensaje que se muestra a continuación:

Al presionar el botón “ACEPTAR” el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.



d.1 Visualización F. 1239 Opción Feria Fiscal El Usuario puede visualizar el “F. 1239” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.



e. F. 8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados Para ingresar a la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Vigentes Finalizados Eliminados



e.1 Vigentes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Vigentes”.


ESTADO

CUIT

APELLIDO NOMBRE

MONTO QUE PERCIBE

FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO

Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Nuevo - Representado” para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:



La grilla contiene la nómina de representaciones actuales en todos los estados. Además presenta las siguientes teclas de función:

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.

Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.

En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.



Al confirmar la acción el Sistema presenta el siguiente mensaje:




e.1.1 Nuevo - Representado Al presionar el botón “Agregar”, de la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” solapa “Vigentes”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo” - “Representado”.


Representado CUIT: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del

representado.

Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.

Estado: este campo lo completa el sistema.

Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario o bien ingresar la fecha de inicio de la representación con el formato dd-mm-aaaa.

Fecha de Fin: en caso de corresponder se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa.

Monto que Percibe: este campo es de ingreso obligatorio.

Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema. Fecha de Modificación: este campo lo completa el sistema.



Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema.

Además la solapa presenta las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar información alguna.

Botón Adjuntar Contrato Este botón le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF. Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado “Incluye Adjunto” indicando que se adjuntó el mismo. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa “Vigentes”.



e.1.2 Visualización de Contratos Al presionar el botón “Contratos”, de las ventanas “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” y “F.8114 - Información de Inversiones vinculadas con Futbolistas Profesionales”, el Sistema despliega la ventana “Visualización de Contratos”.


Representado CUIT: clave del representado.

Apellido Nombre: del representado.

Estado: este campo lo completa el sistema. El contenido del mismo varía según sea la solapa que lo contenga. Los posibles estados son:

o Nuevo

o Vigente

o Finalizado

o Eliminado Contratos Estado: este campo lo completa el sistema.

Contrato: nombre del archivo presentado en formato pdf.

La ventana presenta también las siguientes teclas de función:

Botón Ver Este botón le permite al Usuario visualizar el contenido del archivo ingresado.



Botón Volver Este botón le permite al Usuario regresar a la solapa Vigentes.



e.2 Finalizados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Finalizados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones que se declararon como finalizadas en esta presentación al informar la “Fecha Fin”, accediendo desde el botón Editar de las solapas que lo habilitan.

Datos de la Ventana

ESTADO CUIT

APELLIDO NOMBRE

MONTO QUE PERCIBE


La grilla presenta también las siguientes teclas de función:


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla.

Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”.



Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.



e.3 Eliminados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Eliminados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones eliminadas por esta presentación. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas.

Datos de la grilla:

ESTADO CUIT

APELLIDO NOMBRE

MONTO QUE PERCIBE





e.4 Visualización F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados El Usuario puede visualizar el formulario “F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados”presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.



f. F. 8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Para ingresar a la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Vigentes Finalizados Eliminados



f.1 Vigentes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Vigentes”.


ESTADO

CUIT FUTBOLISTA

APELLIDO NOMBRE

CUIT REPRESENTANTE

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN %

MONTO INVERTIDO

FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA

FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO

Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Nuevo - Representado para que el Usuario ingrese la información requerida.



Así se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:

La grilla contiene la nómina de representaciones actuales en todos los estados. Además presenta las siguientes teclas de función:


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.

Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.

En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.



Al confirmar la acción el Sistema presenta el siguiente mensaje:




f.1.1 Nuevo - Representado Al presionar el botón “Agregar”, de la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” solapa “Vigentes”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo” - “Representado”.


Representado CUIT Jugador: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del

representado.

Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.

Estado: este campo lo completa el sistema.



Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario o ingresar la fecha de inicio de la representación con el formato dd-mm-aaaa.

Fecha de Fin: en caso de corresponder se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o ingresar con el formato dd-mm-aaaa.

CUIT del Representante: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del representante.

Descripción del Representante: este campo lo completa el sistema. Porcentaje de Participación: este campo es de ingreso obligatorio.

Monto Total Invertido: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema. Fecha de Modificación: este campo lo completa el sistema. Incluye Adjunto: Además la solapa presenta las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar información alguna.

Botón Adjuntar Contrato Este botón le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF. Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado “Incluye Adjunto” indicando que se adjuntó el mismo. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa “Vigentes”.



f.2 Finalizados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Finalizados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones que se declararon como finalizadas en esta presentación al informar la “Fecha Fin”, accediendo desde el botón Editar de las solapas que lo habilitan. Caso contrario se visualizará la grilla en blanco.

Datos de la Ventana:

ESTADO

CUIT FUTBOLISTA

APELLIDO NOMBRE

CUIT REPRESENTANTE

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN %

MONTO INVERTIDO

FECHA INICIO

FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION

ADJUNTA CONTRATO La grilla presenta también las siguientes teclas de función:





Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario deberá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.



f.3 Eliminados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Eliminados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones eliminadas por esta presentación. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas. Si no se realizaron eliminaciones en esta presentación el Sistema mostrará la grilla en blanco.

Datos de la grilla:

ESTADO

CUIT FUTBOLISTA

APELLIDO NOMBRE

CUIT REPRESENTANTE

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN %

MONTO INVERTIDO






f.4 Visualización F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales

El Usuario puede visualizar el formulario “F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.



g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias Para ingresar a la ventana “Devoluciones y Transferencias” una vez ingresados los parámetros Formulario, Versión y Período Fiscal, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 Percepciones con Devolución Aprobada



g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Devoluciones y Transferencias” solapa “Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379”. El Sistema trae de la Aplicación Web “Mis Retenciones” todas las percepciones existentes para la CUIT y Período Fiscal ingresado, mostrándolas seleccionadas en la grilla denominada “Percepciones registradas en Mis Retenciones”. De no existir información en la Aplicación “Mis Retenciones” para transferir a la grilla “Percepciones registradas en Mis Retenciones“ la misma se visualizará en blanco.

Así se visualiza la ventana sin información en la grilla mencionada:

A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla, debiéndose tildar solamente las percepciones que correspondan. En la columna “Percepción a Devolver” todas las percepciones se muestran tildadas por defecto, el Usuario podrá tildar y destildar aquellas que correspondan.



Datos de la Ventana

Período Fiscal: este campo lo completa el sistema.

Tipo de Trámite: este campo lo completa el sistema. PERCEPCIONES REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES

CUIT AGENTE PERCEPCIÓN REGIMEN PERCEPCIÓN

FECHA PERCEPCIÓN

NUMERO CERTIFICADO

IMPORTE PERCEPCIÓN

PERCEPCIÓN A DEVOLVER




Botón VER Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana Visualización - Detalle de Percepción. Debajo de la grilla antes mencionada se encuentra el siguiente botón:

Botón Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en Devolución Al presionar este botón el Sistema realiza la sumatoria de las percepciones seleccionadas. Monto Total de Percepciones seleccionadas según Mis Retenciones: este campo muestra el resultado que arroja el botón Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en Devolución. PERCEPCIONES NO REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES

ORIGEN

TARJETA

FECHA DE PAGO DEL RESUMEN Y/O LIQUIDACIÓN/FECHA DE DEBITO

MONTO DE LA PERCEPCION

La grilla presenta las siguientes teclas de función:

Botón Agregar Percepción Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones. A través de esa ventana el Sistema permite ingresar percepciones y las muestra en la grilla “Percepciones no registradas en Mis Retenciones.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una percepción de la grilla.

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Descripción de Totales de Percepciones no registradas en Mis Retenciones: Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Crédito: este campo lo completa el sistema. Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Débito: este campo lo completa el sistema. Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones: este campo lo completa el sistema.



Descripción de Totales de Percepciones a Devolver: Monto Total de Percepciones Sujetas a solicitud de devolución: este campo lo completa el sistema. En este campo se visualiza la sumatoria de los campos “Monto Total de Percepciones seleccionadas según Mis Retenciones y Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Cabe aclarar como en las paginas anteriores que en Mis Aplicaciones Web se puede grabar o presentar directamente. La diferencia al grabar el formulario es que queda con estado “Borrador” y permite “Editar” y “Borrar”, accediendo desde la consulta opción Buscar / Listado de Formularios.

Al presionar el botón “SI” el Sistema muestra un mensaje de aprobación.

En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar el botón el Sistema muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar la presentación el Sistema presenta el siguiente mensaje:



g.1.1 Visualización - Detalle de Percepción Al seleccionar el botón “VER” de la solapa Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379, el Sistema despliega la ventana “Visualización - Detalle de Percepción” con sus correspondientes datos.

Datos de la Ventana

CUIT Agente Percepción

Impuesto

Régimen Percepción Fecha Percepción

Número Certificado Descripción de la Operación Importe Percepción Número Comprobante Fecha Comprobante Descripción Comprobante Fecha Registración



g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones Al seleccionar el botón “AGREGAR PERCEPCIÓN” de la solapa “Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones”.


Origen: este campo es obligatorio. Se deberá seleccionar un ítem de la lista desplegable. Las opciones son las siguientes:

68 - Tarjeta de Crédito

69 - Tarjeta de Débito

Banco Emisor: se deberá seleccionar un ítem de la lista desplegable.

Otros Bancos: se deberá completar el campo en caso de corresponder.

Denominación de la Tarjeta utilizada en la operación de Compra: se deberá seleccionar una tarjeta dentro de la lista desplegable.

Denominación de otra Tarjeta utilizada en la operación de Compra: se deberá completar el campo en caso de no haber seleccionado una tarjeta en el campo anterior.

Últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada en la operación de Compra: este campo es de ingreso obligatorio.

Número de resumen o liquidación: este campo es de ingreso obligatorio.

Fecha de pago del resumen y/o liquidación / Fecha de débito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa. Para la Tarjeta de Crédito el Sistema permite ingresar en este campo, fechas anteriores hasta: dos meses a contar desde el período fiscal. En el caso de la Tarjeta de Débito la anterioridad puede ser de hasta un mes desde el periodo fiscal.



Monto de la percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Una vez realizada la acción la misma se visualizará en la grilla Percepciones no registradas en Mis Retenciones.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna.



g.3 Percepciones con Devolución Aprobada Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Devoluciones y Transferencias” solapa “Percepciones con Devolución Aprobada”.

Datos de la ventana:

CUIT Agente Retención / Percepción

Régimen Percepción Fecha Retención / Percepción Número Certificado Importe Retención / Percepción


Botón VER Al presionar este botón el Sistema permite ver en forma detallada cada una de las percepciones con devolución aprobada que se encuentran en la grilla. El Sistema muestra la grilla en blanco hasta tanto no se aprueben dichas percepciones.



g.4 Visualización F.746/A – Devoluciones y Transferencias El Usuario puede visualizar el formulario “F. 746/A – Devoluciones y Transferencias” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.



h. Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado Para ingresar a la ventana “Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

El Sistema muestra el siguiente mensaje: Durante el período de la DJ, ¿obtuvo exclusivamente alguna de las siguientes rentas?

Rentas provenientes del Trabajo en Relación de Dependencia, Cargos Públicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, o Rentas provenientes del Trabajo en Relación de Dependencia, Cargos Públicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, y adicionalmente rentas exentas, no alcanzadas, no computables en el Impuesto a las Ganancias, o por las cuales se haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo): el Sistema pone por defecto la opción “SI”. Caso contrario muestra un mensaje no permitiendo continuar con la aplicación.

¿Es titular de bienes y/o deudas en el exterior, o de socios protectores de Sociedades de Garantía Reciproca, que respecto al período fiscal de la DJ, hubiera computado aportes al capital social o al fondo de riesgo de sociedades de garantía recíproca?: el Sistema pone por defecto la opción “No”. De lo contrario no permite continuar con la aplicación.

La ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón COTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones.



Al presionar el botón “CONTINUAR” el Sistema muestra todos los ítems que componen la Declaración Jurada. Ítems de la ventana:

Datos de la Declaración Jurada Grupo Familiar Ingresos 4° Categoría Deducciones Generales Personales Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Pagos a Cuenta del Impuesto Resultado

Para ingresar información en los ítems antes detallados el Usuario deberá cliquear sobre ellos. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada ítem con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. En los capítulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los ítems con sus correspondientes campos.



h.1 Datos de la Declaración Jurada Al seleccionar el botón “COTINUAR” de la ventana principal del módulo “Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado”, el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuación:

Datos del ítem “Datos de la Declaración Jurada”:

Período Secuencia

El Sistema completa los campos antes mencionados.



h.2 Grupo Familiar Al seleccionar el ítem “Grupo Familiar” el Sistema despliega la siguiente información:

La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón AGREGAR CARGAS DE FAMILIA Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR CARGAS DE FAMILIA”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la grilla:

TIPO DE FAMILIAR: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:

Cónyuge Hijo Otro

CUIT/ CUIL / CDI: este campo es obligatorio. APELLIDO Y NOMBRE: este campo lo completa el sistema.



CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable





h.3 Ingresos 4° Categoría Al seleccionar el ítem “Ingresos 4° Categoría” el Sistema despliega la siguiente información:

Datos de la ventana: ¿Obtuvo rentas exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias o por las cuales se haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)?

Obtuve rentas y pago Monotributo: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas

Si No

Desempeño de cargos públicos y percepción de gastos protocolares Trabajo personal ejecutado en relación de dependencia Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios Total de Ingresos Gravados - Art. 79 Inc. a, b y c incluido SAC 2° cuota: este

campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los tres anteriores. - Servicios personales prestados por los socios de las sociedades

cooperativas de trabajo - Actores comprendidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2442/2008 Ingresos gravados del Inc. e del art. 79 de la ley: refleja el contenido o la

sumatoria de los dos campos inmediatos anteriores. Ingresos exentos, no gravados y no computables Importe Bruto SAC segunda cuota 2012 según art. 1°- Dto. 2191/12 Total de deducciones generales del SAC segunda cuota 2012, 2° párrafo, art. 1°

- Dto. 2191/2012



Total Importe Neto de la 2° cuota del SAC, art. 1° Dto. 2191/2012: este campo lo lo completa el sistema. Es el resultado de la resta de los dos campos inmediatos anteriores.



h.4 Deducciones Generales Personales Al seleccionar el ítem “Deducciones Generales Personales” el Sistema despliega la siguiente información:


Seguro de vida que cubre riesgo de muerte (hasta $996,23) Gastos de Sepelio por el fallecimiento de algún familiar (hasta $996,23 por

familiar) Descuentos por aportes obligatorios a Obras sociales Cuota médico asistencial abonado por usted y por sus familiares a cargo: hasta

el límite del 5 % de la Ganancia Neta. Otras deducciones del Anexo III de la RG 2437 (por ejemplo Intereses de

deudas hipotecarias y gastos de constitución, renovación y cancelación de las mismas)

Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales o a instituciones religiosas: hasta el límite del 5 % de la Ganancia Neta.

Aportes obligatorios a Fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios a cajas nacionales, provinciales o municipales

Honorarios correspondientes a servicios de asistencia médica y paramédica: hasta el límite del 5 % de la Ganancia Neta.

Personal Doméstico (Ley 26.063, Art. 16): el importe máximo a deducir es el correspondiente al Inc. a Art. 23 $12960.

Deducción Especial (Art. 23 inc. c) Incrementado s/Art. 1° - Dto. 2191/12 Ganancia no imponible (Art. 23 Inc. A): para el Periodo fiscal 2012 es la suma de

$12.960 siempre que sean residentes en el país.



h.5 Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Al seleccionar el ítem “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos” el Sistema despliega la siguiente información:

Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el alta de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”.

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos. A continuación se muestra la ventana con información:

Campos de la grilla:

Cómputo para cancelar Importe computado Proveniente de Período de percepción o DJ DJ impuesto

La grilla presenta también las siguientes teclas de función:

Botón Editar



Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla.




h.5.1 Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Al seleccionar el botón “AGREGAR” del ítem “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos” el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”.


Cómputo para cancelar: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas

Anticipo DJ

Importe computado Proveniente de: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá

seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas Percepción Bancaria DDJJ

Período de percepción o DJ: este campo es de ingreso obligatorio. DJ impuesto: El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista

desplegable, siendo las mismas GPF GMP

CUIT del titular de la cuenta: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”.

CUIT del agente de percepción: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”.

CBU: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”.

Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para que los mismos se trasladen a la grilla de la ventana “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”.



h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto Al seleccionar el ítem “Pagos a Cuenta del Impuesto” el Sistema despliega la siguiente información:


Pago a Cuenta del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta Retenciones (Liquidación Anual del Empleador) Anticipos cancelados mediante Cómputo del impuesto sobre los

Créditos y Débitos: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el ítem “Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos”.

Anticipos cancelados mediante otras formas de pago Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior Cómputo del Impuesto s/los Créditos y Débitos para cancelación de DJ:

el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el ítem “Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos”.

Percepciones: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en la grilla “Detalle de Percepciones”.

Detalle de Percepciones Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el alta de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”.

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Nuevo – Detalle de Percepciones”.



A continuación se muestra la ventana con información en la grilla:

Campos de la grilla:

CUIT del agente de percepción Número de Comprobante o Liquidación Fecha Régimen

Además, la grilla presenta también las siguientes teclas de función:

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla.




h.6.1 Nuevo – Detalle de Percepciones Al seleccionar el botón “AGREGAR” del ítem “Pagos a Cuenta del Impuesto” el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Detalle de Percepciones”.


CUIT del agente de percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Número de Comprobante o Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una

fecha dentro del calendario, contenida dentro del año del periodo fiscal de la DJ. Régimen: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una

opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Tarjetas de crédito. Op. en el exterior. Demás contribuyentes. Tarjetas de débito. Op. en el exterior. Demás contribuyentes.

Monto de la Operación: este campo es de ingreso obligatorio. Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para que los mismos se trasladen a la grilla “Detalle de Percepciones” de la ventana “Pagos a Cuenta del Impuesto ”.



h.7 Resultado Al seleccionar el ítem “Resultado” el Sistema despliega la siguiente ventana, reflejando toda la información cargada.

Datos de la ventana: Totales

Cómputo de deducción por cónyuge Cómputo de deducción por hijos Cómputo de deducción por otras cargas

Ingresos y Gastos Total de Ingresos Gravados 4ta Cat.

R1 Determinación del Impuesto Resultado Neto Deducciones Generales



Resultado Impositivo Total Deducción Especial Incrementado s/Art. 1° - Dto. 2191/12 computables:

este campo corresponde a las deducciones Personales, cargas de familia y mínimo no imponible, más la deducción especial incrementada s/Art. 1 – Dto. 2191/12.

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto Impuesto determinado

R2 Determinación del Saldo Pago a Cuenta en GMP Retenciones Percepciones Anticipos cancelados mediante Cómputo del impuesto sobre los Créditos y

Débitos Anticipos cancelados mediante otras formas de pago Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior Cómputo del Impuesto s/los Créditos y Débitos para cancelación de DJ: Saldo a favor del contribuyente por anticipos cancelados con Impuesto s/los

Créditos y Débitos Saldo a favor del Contribuyente Saldo a favor AFIP

En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ.

Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema presenta el siguiente mensaje:



h.8 Visualización F. 711 – Ganancias Personas Físicas El Usuario puede visualizar el formulario “F. 711 – Ganancias Personas Físicas” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF” de la ventana “Listado de Formularios”.

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