cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizācijas iespējas
DESCRIPTION
Cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizācijas iespējas. 2009.gada 5.novembris. Darba grupa Vadītājs J.Žagars M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Rass, S.Ratnika, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, I.Timermanis. Iestāžu analīzes nepieciešamība. Gaidāmais finansējuma samazinājums - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizācijas iespējas
Darba grupaVadītājs J.Žagars
M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Rass, S.Ratnika, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, I.Timermanis
2009.gada 5.novembris
Iestāžu analīzes nepieciešamība
• Gaidāmais finansējuma samazinājums • Iestāžu funkciju daļēja pārklāšanās esošajā
situācijā• Kultūra un tūrisms – nākotnē iespējams
vissvarīgākās ekonomikas nozares Cēsīs
Darba grupas uzdevumi
• Esošās situācijas analīze, balstoties uz iestāžu vadības sagatavotu informāciju
• Cilvēkresursu un infrastruktūras izvērtējums• Iestāžu budžetu izvērtējums• Iestāžu vadītāju izstrādātie scenāriji budžeta
samazināšanas gadījumā• Secinājumu un priekšlikumu izstrāde tālākam
darbam
Cēsu Centrālā Bibliotēka
• Esošā situācija:– Budžets 2009.gadā - Ls 200 000– Algu fonds ap 80%– Darbinieku skaits:
• Līdz 23.03.09. - 31 darbinieks• Pēc 23.03.09. - 26 darbinieki
Cēsu Centrālā Bibliotēka (2)
• Vadītājas scenārijs pie budžeta samazinājuma par 30%:– Minimālais darbinieku skaits – 21– Darbinieku skaitu vairāk nav iespējams samazināt
telpu plānojuma dēļ– Ieviest modernākas tehnoloģijas uzraudzības
procesu efektivitātes palielināšanai nav racionāli– Darbinieku algu samazināšana līdz Ls 130– Atteikšanās no novadpētniecības funkcijas– Darba laika samazināšana – Ieņēmumu palielināšana praktiski neiespējama
Cēsu Centrālā Bibliotēka (3)
• Darba grupas secinājumi par bibliotēku:– Zemi atalgoti darbinieki ir strupceļš iestādes
attīstībai– Tehnoloģiju ieviešana ļautu racionālāk izmantot
cilvēkresursus – Trūkst iesaistes starptautiskos projektos
Citu līdzīgu pašvaldību bibliotēku dati par 2008.gadu
Bibliotēka Budžets 2008
Apmeklētāju skaits gadā
Telpu platība
Darbinieki 2008
Tukums 136 000 Ls 70 789 1200m2, jaunas telpas
14+3,5
Madona 143 000 Ls 52 000 1145m2, jaunas telpas
11+?
Preiļi 165 000 Ls 70 000 1999m2, jaunas telpas
15+5
Talsi 181 000 Ls 41 000 500m2, vecas telpas
15+6 +b/b
Kuldīga 182 000 Ls 65 000 1000m2, vecas telpas
16+6
Cēsis 228 000 Ls 70 592 ~700m2 vecas telpas
25+7,5
Gulbene 232 000 Ls 58 000 1500m2 16+4,5
Cēsu Kultūras Centrs
• Esošā situācija:– Budžets 2009.gadā – 243 000 Ls – Algu fonds – 80%– Darbinieku skaits:
• 2009.gadā – 35, tajā skaitā tehniskie darbinieki un kolektīvu vadītāji
• Pēc KC aizvēršanas rekonstrukcijai - ????
Cēsu Kultūras Centrs (2)
• Vadītājas scenārijs pie budžeta samazinājuma:– KC rekonstrukcijas laikā:
• Budžets 70 000 – 80 000 Ls• Darbinieku skaits – 9, tajā skaitā tehniskie darbinieki, bet
neiekļaujot kolektīvu vadītājus
– Amatiermākslas finansēšanas modelis:• Funkciju deleģēšana NVO, privātām organizācijām,
iedzīvotāju pašu organizētām vienībām;• Pašvaldības piešķirtu grantu sistēma
– Kultūras un tūrisma nozaru pārvaldes un koordinācijas vienotība jebkurā juridiskā formā
Cēsu Kultūras Centrs (3)
• Darba grupas secinājumi par Cēsu Kultūras Centru:– Kultūras un tūrisma nozaru apvienošanas shēma ir
racionāla, loģiska un apspriešanas vērta– Piedāvātais amatiermākslas finansēšanas modelis –
perspektīvs– KC rekonstrukcijas laikā kultūras dzīves
organizēšanu Cēsīs var realizēt max. 2-4 cilvēki
CPA “Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs”
• Esošā situācija:– Budžets 2009.gadā – 405 000 Ls – Algu fonds – 55%– Darbinieku skaits:
• 01.2009. – 44• 09.2009. – 40• 10.2009. – 32 (t.sk. Sezonas darbinieki)
CPA “Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs”(2)
• Vadītājas scenārijs pie budžeta samazinājuma:– Max. pieļaujamais budžeta samazinājums – līdz
260 000 Ls– Funkcijas šādā budžeta variantā:
– Nekustamā īpašuma apsaimniekošana– Publisko pasākumu mārketings– Algas un specifiski profesionālo darbinieku saglabāšana
• Pārējās funkcijas tiek pildītas – par pašu nopelnītajiem līdzekļiem.
• Neviena funkcija netiek noņemta, bet samazināts to apjoms
– Pieci modeļi kultūras un tūrisma nozaru pārvaldei Cēsu novadā
CPA “Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs”(3)
• Darba grupas secinājumi:– 2009.gadā iestāde ir veikusi būtiskus funkciju
optimizēšanas un līdzekļu ekonomijas pasākumus – Vadība piedāvā racionālu un oriģinālu kultūras un
tūrisma iestāžu apvienošanas modeli
Esošās situācijas kopsavilkums
Bibliotēka Kultūras centrs VVTCBudžets Ls 200 000 243 000 405 000Algu īpatsvars budžetā 80% 80% 55%Darbinieku skaits 26 35 32
• Kopējais nozares budžets - 850 000 Ls/gadā• Kopā 93 štata vietas• Algu fonds vidēji - 72 %
Secinājumi par Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu darbību
• Ir vērā ņemama funkciju pārklāšanās starp iestādēm (piem., PR, pasākumu organizēšana, projektu sagatavošana, novadpētniecība utt.)
• Nepieciešama detalizēta štatu revīzija• Ir nepieciešams kultūras un tūrisma iestādēm
veidot optimālu pārvaldi ar profesionālu, šajā budžeta situācijā mazskaitlīgu, kompaktu, bet normāli atalgotu komandu
Priekšlikumi Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu darbības optimizēšanai 2010.gadā
Bibliotēka VVTC + KC
Uz KC rekonstrukcijas laiku VVTC struktūrā iekļaut Kultūras Projektu Nodaļu, kurā strādātu 2 – 3 KC darbinieki
Priekšlikumi Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu darbības optimizēšanai pēc KC
rekonstrukcijas
1.scenārijs: “Viss paliek pa vecam, bet ar mazākiem budžetiem”
Bibliotēka
Vidzemes Vēstures un
tūrisma centrs
Kultūras centrs
Priekšlikumi Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu darbības optimizēšanai pēc KC
rekonstrukcijas
Muzejs + profesionāli zinātniskā bibliotēka
Publiskā bibliotēka
VVTC + Kultūras centrs
2.scenārijs: “Specifiskās un zinātniskās nozares apvienotas”
Priekšlikumi Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu darbības optimizēšanai pēc KC
rekonstrukcijas
:
Ienākumus neģenerējoša
iestāde:Muzejs, zinātniskā bibliotēka, publiskā
bibliotēkau.c. sabiedriskas
funkcijas
Ienākumus ģenerējoša iestāde:
Pils komplekss, koncertzāle, parki &
dārzi, kultūras pasākumu producēšana, tūrisma
organizēšana (TIC), mārketings
3.scenārijs: “Teorētiski visperspektīvākais”
Priekšlikumi Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu darbības optimizēšanai pēc KC
rekonstrukcijas
4.scenārijs: “Apvienotais modelis”
Ienākumus ģenerējoša iestāde:
BIBLIOTĒKA, KULTŪRA, TŪRISMS
Potenciālie ieguvumi
• Ekonomiska, progresīva, motivēta, labi atalgota un kompakta pārvalde
• Novērsta funkciju dublēšanās• Vienota un moderna kultūras un tūrisma
stratēģija orientēta ne tikai uz taupīgāku pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu sabiedriskajām vajadzībām, bet orientēta arī uz lielāku peļņas gūšanu, izmantojot esošo infrastruktūru